S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 PDFaid.com #1 pdf solutions GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2012 ROK Krynica-Zdrój marzec 2013 r.

2 UCHWAŁA NR XLIV RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje; 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie finansowe Gminy Krynica-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek

3 UCHWAŁA NR XLIV RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Krynica-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.), po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok; 2) sprawozdaniem finansowym; 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 4) informacją o stanie mienia Gminy Krynica-Zdrój; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje: 1 Udziela się Burmistrzowi Gminy Krynica-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES do roku DOCHODY w złotych wykonanie Plan na początek Plan na koniec % Dz. Rozdz. NAZWA % planu 2012 r r. na planu początk. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,29 100, Pozostała działalność , ,29 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,29 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, LEŚNICTWO , ,85 105,04 100, Gospodarka leśna , ,85 105,04 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,11 172,60 100,35 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0870 charakterze Wpływy sprzedaży składników majątkowych , ,05 103,85 99, Pozostałe odsetki , ,69 106,78 123, Wpływy z różnych dochodów , ,00 97, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W , ,31 88,82 98,04 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody , ,31 88,82 98, Wpływy z usług , ,35 88,81 98, Pozostałe odsetki , ,96 95,60 95, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,83 182,20 99, Drogi publiczne wojewódzkie , ,77 90,80 83, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa , ,77 90,80 83,45 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,06 101,40 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,06 100,00 100,00 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 630 TURYSTYKA , ,20 508,71 91, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,20 508,71 91, Wpływy z różnych dochodów , ,00 137,25 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,20 88,12 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,05 51,14 77, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,05 51,14 77, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 100,25 99,97 1

5 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 83,22 110, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,60 96,05 96,05 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0760 charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania , , ,17 99,23 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , ,20 17,66 32,77 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,59 99,21 99, Pozostałe odsetki , ,63 139,03 99, Wpływy z różnych dochodów , ,79 155,51 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,42 59,69 88,36 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 0,00 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,37 58,68 95, Cmentarze , ,37 58,68 95, Wpływy z różnych opłat , ,00 58,65 95, Pozostałe odsetki 0 15,00 21,37 142, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,90 58,97 99, Urzędy wojewódzkie , , ,45 100,69 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,72 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 77,50 32,50 29,45 38,00 90,62 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,07 48,77 98, Wpływy z różnych opłat , ,14 78,25 90, Pozostałe odsetki , ,77 18,27 98, Wpływy z różnych dochodów , ,81 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,35 84,65 98,91 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 560 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,38 59,14 97, Pozostałe odsetki 0 20,00 22,15 110, Wpływy z różnych dochodów , ,23 59,07 97, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,00 100,00 100,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,00 100,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,35 84,89 98,29 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , ,43 95, Wpływy z różnych dochodów , ,43 95,58 2

6 75414 Obrona cywilna ,00 500,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 500,00 100,00 100, Straż gminna (miejska) , ,92 74,23 98, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób , ,92 74,00 98,67 fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 400,00 412,00 103, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,19 95,02 95,79 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,87 83,63 101, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, , ,87 83,70 101,45 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,00 141,00 70,50 94,00 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,43 98,32 97, Podatek od nieruchomości , ,71 95,57 97, Podatek rolny , ,00 98,37 98, Podatek leśny , ,00 115,48 100, Podatek od środków transportowych , ,20 109,55 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 13,44 56, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , ,52 727,75 101,90 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,94 95,50 96, Podatek od nieruchomości , ,48 101,90 96, Podatek rolny , ,76 98,09 98, Podatek leśny , ,90 119,08 100, Podatek od środków transportowych , ,64 105,10 100, Podatek od spadków i darowizn , ,13 48,39 85, Wpływy z opłaty targowej , ,00 79,84 96, Wpływy z opłaty miejscowej , ,86 174,61 95, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,76 80,81 92, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , ,41 95,97 108,41 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,48 95,74 96,36 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w , ,17 96,34 96,34 gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 77,42 94, Wpływy z opłaty eksplatacyjnej , ,21 56,58 98, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż , ,90 96,16 96,16 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez , ,07 108,04 100,67 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 118,01 98, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , ,40 79,37 95,25 opłat 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 193, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,47 90,72 93,23 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 93,33 93, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,47 55,96 90,93 3

7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,60 102,85 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 103,23 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 103,23 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00 samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,60 100,57 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,60 100, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , ,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,69 203,42 100, Szkoły podstawowe , ,66 160,42 100, Wpływy z różnych opłat 0 124,00 133,00 107, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,30 121,00 100,39 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0830 charakterze Wpływy z usług , ,81 228,11 104, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100, Pozostałe odsetki 0 0,00 6, Wpływy z różnych dochodów 0 160,00 344,65 215, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,00 100,00 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Przedszkola , ,16 150,84 98, Wpływy z różnych opłat , ,74 108, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,92 87,50 94,08 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0830 charakterze Wpływy z usług , ,17 928,83 91, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0,00 127, Pozostałe odsetki 0 0,00 33, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,82 153,40 99,76 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego Gimnazja , , ,33 101, Wpływy z różnych opłat 0 206,00 217,00 105, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,32 99,98 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0830 charakterze Wpływy z usług , ,39 125, Pozostałe odsetki 0 0,00 26, Wpływy z różnych dochodów , ,34 64, Dowożenie uczniów do szkół 0 10,00 9,30 93, Wpływy z różnych dochodów 0 10,00 9,30 93, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 0 0,00 3, szkół Pozostałe odsetki 0 0,00 3, Stołówki szkolne i przedszkolne 0 0,00 81, Wpływy z usług 0 0,00 80, Pozostałe odsetki 0 0,00 1, Pozostała działalność , ,90 100, Wpływy z usług , ,90 100,68 4

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 352,00 352,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 851 OCHRONA ZDROWIA 0 400,00 400,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 400,00 400,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0 400,00 400,00 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,32 99,65 99, Domy pomocy społecznej , ,56 107,24 107, Wpływy z różnych dochodów , ,56 107,24 107, Ośrodki wsparcia , ,36 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,50 95,02 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 0 0,00 159,86 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,84 99,09 99,83 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0,00 17, Pozostałe odsetki , ,19 122, Wpływy z różnych dochodów , ,56 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,37 98,84 99,81 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane , ,12 118,49 101,50 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,02 149,13 99,35 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 196,27 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,02 118,49 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,00 132,13 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 132,13 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,00 134,83 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 134,83 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,89 113,56 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,49 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,40 105,06 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,65 77,87 99,43 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , , ,06 97,91 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 72,13 100,00 5

9 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 0 300,00 294,59 98,20 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 98,17 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , , ,58 173,02 96,93 POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , , ,58 173,02 96, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , , ,63 162,82 97,19 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 835, , , ,90 93,67 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,33 96, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,76 102, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,76 102,51 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego Pomoc materialna dla uczniów , ,57 95, Wpływy z różnych dochodów 0 400,00 400,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,57 95,83 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,55 74,87 98,35 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,14 70,15 97, Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług , ,94 84,49 97, Pozostałe odsetki , ,68 138,05 108, Wpływy z różnych dochodów , ,75 213,49 99, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,00 100,00 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,97 1,49 99,80 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oczyszczanie miast i wsi , ,92 101, Wpływy z usług 0 20,00 42,71 213, Pozostałe odsetki 0 0,00 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,00 100,00 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,92 98, Wpływy z usług , ,58 99, Pozostałe odsetki 0 60,00 53,71 89, Wpływy z różnych dochodów , ,63 96, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,50 22,20 63,43 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,50 22,20 63,43 6

10 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,01 134,13 134,13 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej , ,01 134,13 134, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,28 99, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych , ,28 99,95 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , , ,84 95, Wpływy z różnych opłat , ,83 107,10 97, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,95 82,89 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,00 100,00 NARODOWEGO Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE , ,00 100,00 ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rezerwaty i pomniki przyrody , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 926 KULTURA FIZYCZNA , ,68 53,31 93, Obiekty sportowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 0,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,68 110,62 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,26 91,10 98,87 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0830 charakterze Wpływy z usług , ,03 89,17 90, Pozostałe odsetki 0 600,00 475,35 79, Wpływy z różnych dochodów , ,39 96, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 90, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich O G Ó Ł E M , ,65 100, , , ,09 89,25 95,76 7

11 Dz. Rozdz. NAZWA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES DO ROK WYDATKI Plan na początek 2012 r. w złotych Plan na koniec 2012 r. na wykonanie % planu pocz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,0 99, Izby rolnicze , ,99 78,5 78, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości , ,99 78,5 78,5 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,37 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0 483,20 483,20 100, Zakup usług remontowych , ,08 99, Zakup usług pozostałych , ,55 100, Różne opłaty i składki , ,54 100,0 020 LEŚNICTWO , ,54 85,8 94, Gospodarka leśna , ,54 85,8 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 91,6 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 99,5 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 74,8 94, Składki na Fundusz Pracy , ,13 75,8 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 66,6 68, Zakup usług zdrowotnych 0 50,00 30,00 60, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 92,9 97, Podróże służbowe krajowe , ,14 60,9 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 95,1 99,4 600 socjalnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,02 123,7 96, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,77 90,8 83, Zakup usług pozostałych , ,77 90,8 83, Drogi publiczne gminne , ,65 83,1 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,28 58,4 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 97,0 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 97,0 97, Składki na Fundusz Pracy ,00 912,09 97,0 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 818,00 4,1 16, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,05 54,5 82, Zakup energii ,00 544,68 27,2 27, Zakup usług remontowych , , ,98 43,0 96, Zakup usług pozostałych , ,44 79,1 85, Różne opłaty i składki , ,00 123,8 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 95,1 99,4 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 88,3 99, Drogi wewnętrzne , ,68 100,4 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 77,3 100, Zakup usług remontowych , ,59 94,4 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 109,4 95, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,92 489,2 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 489,2 99,8 630 TURYSTYKA , ,17 38,8 81, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,17 38,8 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 98,0 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 88,9 88, Składki na Fundusz Pracy , ,58 95,3 95,3 % planu końc.

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 21,9 49, Zakup energii , ,36 106,7 70, Zakup usług zdrowotnych 100 0, Zakup usług pozostałych , ,03 96,3 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00 0,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 23,00 4,6 4, Różne opłaty i składki , ,00 64,3 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,79 142,7 99,9 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 55, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 14,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 85,4 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 86,7 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 20,0 40, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 528,02 146,7 94, Składki na Fundusz Pracy 40 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 94,6 77, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 74,9 71, Zakup energii , ,60 102,4 94, Zakup usług remontowych , ,94 80,9 90, Zakup usług pozostałych , ,01 86,1 92, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,50 67,1 86,5 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,03 90,2 98,4 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,86 97,6 97, Podatek od nieruchomości , ,00 98, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,38 159,2 79, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,96 98,4 terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,00 567,00 1,3 56,7 fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 39,7 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,26 97,8 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,37 98,2 96, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 5,8 100,0 budżetowych Pozostała działalność , ,00 5,2 68, Zakup usług pozostałych , ,00 91,2 68, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,49 95,1 97, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,01 99,5 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 400,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 188,00 94, Zakup usług pozostałych , ,01 99,4 99, Cmentarze , ,48 81,5 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 67,3 24, Zakup energii ,00 648,32 3,2 4, Zakup usług pozostałych , ,11 50,6 83, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,00 99,9 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 0 500,00 463,00 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 71,4 100,0 720 INFORMATYKA ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 580 0,00 0,00 0,0 książek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0

13 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,24 87,4 93, Urzędy wojewódzkie , ,98 78,3 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 76,9 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 99,8 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 75,7 94, Składki na Fundusz Pracy , ,69 62,9 62, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,58 97,2 99,9 socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,19 86,2 92, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,76 95,7 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 22,6 56, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 0,00 0,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych ,00 960,00 9,6 24, Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,61 86,1 93,4 powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,90 68,2 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 87,4 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 98,3 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 69,9 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,55 90,3 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,05 94,7 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 80,4 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 84,3 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 68,8 48, Składki na Fundusz Pracy , ,54 63,2 87, Składki na Fundusz Pracy , ,27 57,5 99, Składki na Fundusz Pracy ,00 801,12 53,9 38, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 111,1 97,4 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,59 33,9 72, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 56,7 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 90,2 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 118,4 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,09 59,7 72,5 książek 4260 Zakup energii , ,09 54,1 54, Zakup usług remontowych , ,86 97,1 89, Zakup usług zdrowotnych , ,50 75,8 75, Zakup usług pozostałych , ,34 97,6 74, Zakup usług pozostałych , ,47 204,0 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,42 94,4 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,98 58,0 72,0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 683,88 95,0 91,2 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,08 93,7 89,1 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,00 99,6 99,6 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,84 85,6 85, Podróże służbowe krajowe ,00 170,49 7,1 56, Podróże służbowe zagraniczne , ,18 29,4 29, Różne opłaty i składki , ,40 66,3 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,48 92,5 99,9 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,40 92,1 92,1

14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,80 78,5 78,5 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,0 budżetowych Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 560 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,45 108,8 90, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 68,2 45, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 13,5 67, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 0,00 0,0 0,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 132,2 92, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,00 111,0 88, Różne opłaty i składki , ,00 86,2 86, Pozostała działalność , ,01 75,6 92, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,87 88,9 88, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 290,00 14,5 58, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 0,00 0,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,14 55,4 92, Różne opłaty i składki , ,00 99,7 99, Różne opłaty i składki , ,00 100,0 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , ,00 100,0 100,0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy , ,00 100,0 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 423,86 423,86 423,86 100,0 100, Składki na Fundusz Pracy 60,41 60,41 60,41 100,0 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 465, , ,73 100,0 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , ,44 83,8 91,8 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży , ,00 100,0 Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną ,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycycjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , ,70 66,1 79, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,45 26,0 32, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 22,7 53, Składki na Fundusz Pracy ,00 23,90 3,2 3, Wynagrodzenia bezosobowe , ,91 90,9 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 85,6 76, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 800 0,00 0,00 0,0 książek 4260 Zakup energii , ,76 88,1 74, Zakup usług remontowych , ,47 214,2 86, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,61 75,1 62, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 906,96 75,6 75,6 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki , ,50 103,1 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 27,9 99,8

15 75414 Obrona cywilna ,00 594,29 14,9 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 594,29 29,7 99, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , ,47 87,3 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 92,4 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,33 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 88,4 96, Składki na Fundusz Pracy , ,09 88,6 88, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 69,1 83, Zakup energii , ,71 42,1 54, Zakup usług remontowych , ,88 51,1 51, Zakup usług zdrowotnych ,00 30,00 15,0 15, Zakup usług pozostałych , ,03 27,9 45, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 571,30 81,6 81, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,84 69,8 69,8 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00 0,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,44 98,2 81, Różne opłaty i składki , ,00 128,0 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,49 93,2 99,7 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 153,8 87,9 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 94,6 94, Zarządzanie kryzysowe , ,48 62,6 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 70,4 94, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,70 63,5 100,0 budżetowych Pozostała działalność , ,50 97,2 97, Zakup usług remontowych , ,00 82,0 98, Zakup usług pozostałych , ,50 62,6 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98,4 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,95 109,0 99, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , ,95 109,0 99,3 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów , ,95 109,0 99,3 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,68 95,0 97, Szkoły podstawowe , ,02 93,0 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,82 88,2 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,49 100,4 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 94,0 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,68 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 93,1 98, Składki na Fundusz Pracy , ,47 81,7 96,8

16 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 66,1 66,1 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 27,9 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 55,2 93, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,08 211,9 93,4 książek 4260 Zakup energii , ,57 96,2 77, Zakup usług remontowych , ,78 143,4 97, Zakup usług zdrowotnych , ,00 29,1 71, Zakup usług pozostałych , ,16 63,9 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,40 48,4 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,04 55,3 69,4 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,17 65,7 77,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,00 43,4 67, Różne opłaty i składki , ,90 71,8 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,51 93,5 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 232,7 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 56,4 66,9 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 94, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach , ,06 81,1 92,0 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,70 52,5 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 91,4 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 88,5 93, Składki na Fundusz Pracy , ,91 84,9 89, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 52,77 0,8 3, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,99 41,0 33,8 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,0 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,25 86,1 99,7 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 0 20,00 20,00 100,0 korpusu służby cywilnej Przedszkola , ,89 97,6 97, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , ,74 125,1 87,9 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,93 111,5 99,6 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,09 87,3 92, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 105,5 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 93,1 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 91,5 97, Składki na Fundusz Pracy , ,04 79,4 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 36,2 88, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0 200,00 199,52 99,8 książek 4260 Zakup energii , ,96 70,6 62, Zakup usług remontowych , ,43 58,8 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 140,00 12,6 29,8

17 4300 Zakup usług pozostałych , ,44 173,9 80, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 200,00 154,14 77, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,01 72,1 81,7 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 74,40 7,4 37, Różne opłaty i składki ,00 875,37 67,3 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,04 90,7 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,9 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 340,00 37,8 68,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 143,4 98, Gimnazja , ,74 99,5 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,05 103,8 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 100,5 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 96,8 99, Składki na Fundusz Pracy , ,76 81,9 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 77,9 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,43 350,7 99,7 książek 4260 Zakup energii , ,02 99,4 75, Zakup usług remontowych , ,83 170,4 98, Zakup usług zdrowotnych , ,00 29,4 99, Zakup usług pozostałych , ,32 75,6 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,52 84,5 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,39 71,9 89,9 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,52 77,8 74,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,90 58,6 86, Różne opłaty i składki , ,73 88,9 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,60 93,1 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 125,3 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 700,00 26,9 100,0 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 45,3 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,55 93,1 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 743,39 49,6 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 97,8 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 99,8 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 87,7 87, Składki na Fundusz Pracy , ,36 64,4 64, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 147,2 97, Zakup usług remontowych , ,00 98,6 98, Zakup usług zdrowotnych ,00 170,00 56,7 100, Zakup usług pozostałych , ,80 69,1 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 607,50 75,9 75,9 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 0 250,00 177,50 71, Różne opłaty i składki , ,00 97,2 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,44 95,8 98,9

18 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek , ,00 99,8 99,8 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 0 320,00 320,00 100,0 korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 626,58 72,9 72, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej , ,49 97,2 99,6 szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,70 366,5 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 97,1 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 97,7 100, Składki na Fundusz Pracy , ,94 90,1 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 61,4 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,48 119,9 85,1 książek 4270 Zakup usług remontowych ,00 418,00 27,9 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 455,00 60,7 98, Zakup usług pozostałych , ,55 104,0 98, Podróże służbowe krajowe , ,67 94,4 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,31 97,8 99,9 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości ,00 557,00 99,5 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 122,6 99,9 korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,90 45,1 45, Zakup usług pozostałych , ,00 33,6 33, Podróże służbowe krajowe , ,40 14,4 14, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,50 65,2 65,2 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , ,79 71,8 85, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 67,9 67, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 704,40 97,8 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 89,6 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,49 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 82,9 94, Składki na Fundusz Pracy ,00 874,52 25,1 38, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 39,4 81, Zakup energii , ,74 36,3 44, Zakup usług remontowych , ,17 20,0 49, Zakup usług zdrowotnych ,00 30,00 2,5 2, Zakup usług pozostałych , ,67 45,1 59, Podróże służbowe krajowe ,00 274,80 45,8 36, Różne opłaty i składki ,00 157,50 98,4 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,62 105,6 99,7 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 166,3 91,7 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,24 81,2 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,10 96,5 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 98,1 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 99,7 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 93,3 97, Składki na Fundusz Pracy , ,14 93,6 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 46,8 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 327,70 3,1 65, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,0 0, Zakup usług pozostałych ,00 665,00 4,3 83, Podróże służbowe krajowe ,00 0,00 0,0 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,38 97,9 99,9 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 20,00 0,7 0,7

19 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 40 20,00 12,00 30,0 60,0 851 OCHRONA ZDROWIA , ,75 92,1 91, Zwalczanie narkomanii , ,00 84,7 96, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania , ,00 100,0 100,0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 102,7 95, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,75 93,4 90, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,00 100,0 100,0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 64,00 6,4 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 97,3 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 90,6 90, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 93,7 92, Składki na Fundusz Pracy , ,11 81,5 80, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85,4 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 123,2 83, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,52 138,0 69,0 książek 4260 Zakup energii , ,97 85,0 73, Zakup usług remontowych ,00 557,04 55,7 55, Zakup usług zdrowotnych 0 70,00 60,00 85, Zakup usług pozostałych , ,93 96,9 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,98 90,2 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,84 31,2 74,2 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 720,00 24,0 28,8 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,52 95,6 95,6 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,32 141,8 83, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,30 95,2 100,0 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 98,00 19,6 19, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 50,4 50,4 korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,45 99,3 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,50 99, Świadczenia społeczne , ,50 99, Domy pomocy społecznej , ,87 133,1 100, Zakup usług przez jednostki samorządu , ,87 133,1 100,0 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , ,50 61,7 95, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , ,50 59,3 94,8 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Rodziny zastępcze 0 590,00 582,00 98, Świadczenia społeczne 0 590,00 582,00 98, Wspieranie rodziny , ,44 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 99,9

20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,12 99,0 99,8 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym , ,56 120,3 85,9 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,10 98,0 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 95,9 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 130,8 100, Składki na Fundusz Pracy , ,76 109,2 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 76,2 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 160,00 200,0 100, Zakup usług pozostałych , ,73 325,6 99, Podróże służbowe krajowe ,00 395,20 67,7 99, Różne opłaty i składki , ,74 101,1 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,84 109,0 100,0 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z , ,19 98,9 przeznaczeniem lub pobranych w nadmirnej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 131,2 100,0 korpusu służby cywilnej Składki na ubepieczenie zdrwotne opłacane za , ,02 122,9 99,3 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,02 122,9 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,06 107,6 100,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,06 109,5 100, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,57 89,1 98, Świadczenia społeczne , ,57 89,1 98, Zasiłki stałe , ,02 108,2 100, Świadczenia społeczne , ,02 108,2 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,99 96,1 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,12 99, Świadczenia społeczne , , ,2 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 96,7 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 98,1 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 94,8 99, Składki na Fundusz Pracy , ,41 94,3 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 23,8 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 92,7 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,22 83,1 99,5 książek 4270 Zakup usług remontowych ,00 977,93 67,0 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 200,00 83,3 100, Zakup usług pozostałych , ,74 99,2 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 100,0 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 364,86 40,5 91,2 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,59 79,1 100,0