ZARZĄDZENIE NR OR /10 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE. z dnia 18 marca 2010 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR OR /1 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE z dnia 18 marca 21 r. w sprawie w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu za 29 rok Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 214, Nr 169, poz. 142, z 26 r. Nr 45, poz.319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz z 27r. Nr 82, poz.56, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 14, poz. 984, z 28 r. Nr 18, poz.1112, Nr 29 poz. 1317, Nr 216, poz.137, Nr 227 poz. 155 oraz z 29r. Nr 19 poz.1, nr 62 poz.54, Nr 72 poz. 619 i Nr 79 poz. 666) w zwiazku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) zarządzam co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 29 rok stanowiące tabelaryczne i opisowe załączniki do niniejszego zarządzenia: 1) zestawienie z realizacji dochodów budżetowych - załącznik nr 1, 2) zestawienie z realizacji wydatków budżetowych - załącznik nr 2, 3) zestawienie z realizacji wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi załącznik nr 3, 4) zestawienie z realizacji przychodów i rozchodów załącznik nr 4, 5) zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych załącznik nr 5, 6) zestawienie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska załącznik nr 6, 7) zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu Gminy załącznik nr 7, 8) zestawienie z realizacji wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi załącznik nr 8, 9) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 29 rok załącznik nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice. Wójt Gminy Zenon Kotarski Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR /1 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 21 r. Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych Gminy Domaszowice za 29 rok Dz. Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie Plan na 29r. (zł) Wykonanie za 29r. (zł) % Dochody Rolnictwo i łowiectwo , 39 68,98 1,1% Pozostała działalność , 39 68,98 1,1% O92O Pozostałe odsetki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, O75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O97 Wpływy z dochodów różnych Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami O49 O47O 447, 447,42 1,9% , ,33 1% 4 52,8 96,17% ,8 96,17% ,8 96,17% ,8 96,17% Transport i łączność 1 857, 1 462,44 78,75% 1 857, 1 462,44 78,75% Drogi publiczne gminne 1 857, 1 462,44 78,75% 15,44 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 % 1 357, 1 357, 1% Gospodarka mieszkaniowa ,27 113,66% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,27 113,66% , ,42 21,17% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości O69 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, O75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,64 126,4% 4 7 O97 Wpływy z dochodów różnych Gospodarka leśna O69 Wpływy z różnych opłat 7 7,59 Leśnictwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, O75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,96 85,62% 1 7,4 7,4% 9 755, 12 56,84 123,6% O83 Wpływy z usług ,78 O92O Pozostałe odsetki 1 296,44 O97 Wpływy z dochodów różnych 2 1 b) dochody majątkowe , ,85 75,77% O77O Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,29 75,8% O87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 195, Działalność usługowa 2 1 1% 1 195,56 1,5% 176,93% Strona 1

3 ,2 176,93% Cmentarze ,2 176,93% , 14,6% O69 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, O75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 96, O97 Wpływy z dochodów różnych 179,2 75 Administracja publiczna , ,12 14,75% , ,12 14,66% b) dochody majątkowe 7511 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) O69 Wpływy z różnych opłat 222, ,5 1,1% , , 1% 225, 292,5 13% , 117,67% 5 % O83 Wpływy z usług ,93 117,9% O92O Pozostałe odsetki ,25 147,74% O97 Wpływyw z dochodów różnych 5 199, 5 11,9 222, O87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7595 Pozostała działalność 98,31% 15,13% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 27 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,54 15,13% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , 1% , , 1% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 625, 625, 1% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 625, 625, 1% , , 1% , , 1% Obrona narodowa 1 1 1% 1 1 1% Pozostałe wydatki obronne 1 1 1% 1 1 1% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,99 92,73% ,99 99,97% b) dochody majątkowe , 83,13% Ochotnicze straże pozarne ,54 91,44% , 83,13% Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami O87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O97 Wpływyw z dochodów różnych ,54 1,8% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 2 1% Ochotnicze straże pożarne 1 998,45 99,85% 1 998,45 99,85% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Strona 2

4 O Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,95 94,15% , ,95 94,15% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , 99,47% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , 99,47% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , 11,88% O31 Podatek od nieruchomości , ,2 13,63% O32 Podatek rolny , , O33 Podatek leśny , 17,2% O34 Podatek od środków transportowych , 15,49% O5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 O69 Wpływy z różnych opłat O91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatkówi opłat lokalnych od osób fizycznych 9,75% O31 Podatek od nieruchomości , ,2 96,43% O32 Podatek rolny , ,5 86,4% 66 O36 Podatek od spadków i darowizn O43 Wpływy z opłaty targowej O5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5,48% 4 O91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,95 325,4% ,58 136,43% , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa O2 Podatek dochodowy od osób prawnych 96,49% 1 711,6 357,4% 26,4 144, , ,75 9,87% , , 9,9% 1 68,75 6,88% Różne rozliczenia % % Część oświatowa terytorialnego subwencji ogólnej dla 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 3 882,55 194,13% O1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , 116,29% O92O Pozostałe odsetki ,61% 2 O69 Wpływy z różnych opłat ,67 5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu O49 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,2 147,15% 35 O69 Wpływy z różnych opłat O41 Wpływy z opłaty skarbowej 758 8, , 873,% ,62 O34 Podatek od środków transportowych % O33 Podatek leśny ,55% jednostek samorządu , , 1% , , 1% % % 9 483, 9 483, 1% 9 483, 9 483, 1% Oświata i wychowanie , ,66 9,62% , ,66 9,62% Szkoły Podstawowe , ,11 89,1% , 86,4% O69 Wpływy z różnych opłat O83 Wpływy z usług O92O Pozostałe odsetki ,1 113,61% 2,47 Strona 3

5 O96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej O97 Wpływy z dochodów róznych 5 5 1% 8 987, 8 771,23 97,6% 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,67 9,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 23 bieżących gmin (związków gmin) , , 1% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 27 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 353, 8 95,64 86,56% 77 53, ,26 95,95% ,9 97,54% 2 % 3, , 8 93,79 86,54% 1 45, 8 369,29 83,32% 1 45, 8 369,29 83,32% 814 Przedszkola O69 Wpływy z różnych opłat O83 Wpływy z usług O92O Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 27 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 811 Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 27 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia ,2 12,22% ,2 12,22% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,2 12,22% ,2 12,22% O48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna , ,57 99,54% , ,57 99,54% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 896 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami ,49 1,3% ,42 99,97% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,7 124,8% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,29 91,9% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami ,56 93,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,73 8,72% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,5 97,41% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,5 96,89% Ośrodki pomocy społecznej , ,77 99,53% 41,62 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 8 961, ,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 23 bieżących gmin (związków gmin) % ,97 1% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 1 1 1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,97 1% O92O Pozostałe odsetki Pozostała działalność , 1% 98,97% Strona 4

6 Edukacyjna opieka wychowawcza , 7 35,6 63,31% , 7 35,6 63,31% Pomoc materialna dla uczniów , 7 35,6 63,31% , 7 35,6 63,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 23 bieżących gmin (związków gmin) 9 91 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 78, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 78, O97 Wpływy z dochodów róznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,95 1% 2 78, 2 77,95 1% ,44 13,27% ,44 13,27% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,1 14,4% ,1 129,31% , 1,7% O92O Pozostałe odsetki 1,34 1,34 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami % Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących % 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki 271 1% O96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej % O83 Wpływy z usług , % Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu % % % O83 Wpływy z usług Razem dochody , ,27 97,82% , ,42 97,92% z tego: b) dochody majątkowe 46 5, ,85 76,7% Strona 5

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR /1 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 21 r. Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych Gminy Domaszowice za 29 rok Dz. Rozdz. 1 O1 Nazwa działu/rozdziału Plan na 29r. (zł) Wykonanie (zł) % Rolnictwo i łowiectwo O13 Izby Rolnicze O195 Pozostała działalność O , 18 2,55 77, ,86 99, ,86 99, , 3 873,56 99,99 Leśnictwo , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę , wydatki majątkowe Transport i łączność , 53 62,56 82, Drogi publiczne gminne , 53 62,56 82, , 53 62,56 82,16 Gospodarka mieszkaniowa ,24 6, ,24 6, ,24 6,58 Działalność usługowa ,81 98, , ,56 - wydatki majątkowe ,81 97, ,56 84,1 - wydatki majątkowe ,25 99,3 Administracja publiczna , , , , , , , , ,62 98, ,62 98,8 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 7135 Cmentarze 75 77, ,76 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 97, , ,76 42 Dostarczanie wody , , O295 Pozostała działalność , Urzędy Wojewódzkie 7522 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7523 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 98, , ,68 98, , ,68 98, , ,44 99,36 - wydatki majątkowe , 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,79 99, , ,79 99,38 - wydatki majątkowe , , Pozostała działalność 95,82 Strona 1

8 , , , 23 63,39 95,83 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , 1 625, 625, 1 625, 625, , , , , , 2 138,5 1,5 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,93 66, , 91 15,87 95,78 - dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,69 99,5 - wydatki majątkowe ,6 27, ,45 99, ,45 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego Komendy wojewódzkie Policji 68,1 w tym : Obrona cywilna Pozostała działalność ,22 95, ,22 95,59 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,3 94, ,3 94, ,3 94, ,83 98,67 Obsługa długu publicznego ,95 75, ,95 75, ,95 75,44 w tym : obsługa długu ,95 75,44 Różne rozliczenia 2 111, Rezerwy ogólne i celowe 2 111, ,24 - Oświata i wychowanie , ,44 94, ,51 95, ,51 95, , ,43 95,91 - wydatki majątkowe Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Szkoły Podstawowe 814 Przedszkola , ,55 96, , ,55 96, , 35 13,93 95, , ,61 92, , ,61 92, , ,53 92, Gimnazja 8113 Dowożenie uczniów do szkół 155 9, ,94 93, , ,94 93, , 57 81,33 91,19 Strona 2

9 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8195 Pozostała działalność ,44 59, ,44 59, , ,39 95, , ,39 95, , ,49 96,92 Ochrona zdrowia ,61 89, ,61 94, ,61 94, ,41 97,51 Pomoc społeczna , ,55 97, ,42 99, Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,42 99, , ,91 99, ,29 91, ,29 91, ,98 97, ,98 97, ,77 89, ,77 89, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej , ,12 94, , ,12 94, , ,4 93, , 1 417, , ,97 1 Edukacyjna opieka wychowawcza , 7 35,6 63, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pomoc materialna dla uczniów 9 4, , 7 35,6 63, , 7 35,6 63,31 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 98, ,19 99, ,19 99, , 99, , 99, ,58 96, ,58 96,6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,58 78, , 6 159,97 76, , 6 159,97 9, ,24 1,3 - wydatki majątkowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe 92 Gospodarka odpadami 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 921 4, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki , ,97 79, , ,97 79, , 52 4,54 87,64 8, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,64 w tym : dotacje Strona 3

10 , ,72 98, Obiekty sportowe Kultura fizyczna i sport , ,72 93, , ,72 93, ,8 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : dotacje Ogółem , ,31 95,15 Strona 4

11 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR /1 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 21 r. Zestawienie z realizacji wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi za 29 rok Lp. Dz. Rozdz. 1 2 Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Plan na Wykonanie(zł) 29 r.(zł) % Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Domaszowicach oraz wykonanie chodnika na odcinku od działki parafialnej do wejścia cmentarza ,25 99, Zakup serwera z oprogramowaniem , 99, Zakup aparatu fotograficznego Zakup budynku dla OSP Siemysłów Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Woskowice ,6 96, Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Domaszowicach Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Domaszowice Strzelce i Gręboszów ,19 99, ,5 92, Przebudowa świetlicy wiejskiejwe Włochach Ogółem: Strona 1

12 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR /1 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 21 r. Zestawienie z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Domaszowice za 29 rok Wyszczególnienie Plan na 29r.(zł) Wykonanie (zł) % Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , % Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) , ,18 1% 71 93, ,18 8% 3 3 1% 3 3 1% Przychody Ogółem przychody Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Ogółem rozchody 982 Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR /1 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 21 r. Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 29 rok Dz Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie Plan na 29r. (zł) Wykonanie (zł) % I. Dochody 1 Rolnictwo i łowiectwo 195 Pozostała działalność 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna ,33 1% , ,33 1% , ,33 1% , , 1% , , 1% , , 1% , , 1% 625, 625, 1% 625, 625, 1% , , 1% , , 1% 1 1 1% 1 1 1% 1 1 1% 1 998,45 99,85% 1 998,45 99,85% 1 998,45 99,85% , ,98 99,94% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,42 99,97% 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,42 99,97% ,56 93,57% ,56 93,57% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Pozostała działalność 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dochody: , , 1% , , 1% 1 1 1% 1 1 1% , ,76 99,96% II. Wydatki Strona 1

14 1 Rolnictwo i łowiectwo 195 Pozostała działalność 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 443 Różne opłaty i składki 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 1% , ,33 1% 3 292, 3 292, 1% 51, 81, 121, 2 411, , 5,62 99,92% 8,94 99,93% 121,23 1,19% 2 41,61 99,98% ,3 1% 687, 686,94 99,99% 51 59,96 99,99% , , 1% , , 1% , , 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne % 412 Składki na Fundusz Pracy 1 397, 1 397, 1% , , 1% 625, 625, 1% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 325, 325, 1% 43 Zakup usług pozostałych 3 3 1% , , 1% 7 649, 7 648,77 1% 254, 254,6 1,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 41, 4,99 99,98% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 842, 1 843, 1,5% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 27, 3 25,44 43 Zakup usług pozostałych 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 543, 277, 99,95% 543,27 1,5% 277,47 1,17% 1 1 1% 1 1 1% 1 1 1% 1 998,45 99,85% 1 998,45 99,85% 799, 798,44 99,93% 21, 2,1 99,51% , ,98 99,94% ,42 99,97% , ,5 99,99% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , 99,77% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 99,32% 412 Składki na Fundusz Pracy 512, 447,14 87,33% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 1% 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacaneza osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 352, 1 351,38 99,95% 61, 6,7 99,51% 6 557,83 92,97% 1 471, 1 47,1 99,94% ,56 93,57% Strona 2

15 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,56 93,57% , , 1% 311 Świadczenia społeczne , , 1% Pozostała działalność 1 1 1% 1 1 1% 311 Świadczenia społeczne Razem wydatki: , ,76 99,89% Strona 3

16 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR /1 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 21 r. Zestawienie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 29 rok Lp. Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) % I. PRZYCHODY I Stan środków obrotowych na początek roku II Przychody w tym: 1 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 wpływy opłaty produktowej III ,97 98,32 215,21 Należności z tytułu kar Razem przychody II. ROZCHODY IV. 1 Wydatki Wydatki bieżące ,65 18, ,3 w tym: - dopłata do segregacji dopłata do usuwania odpadów azbestowych 255, - utylizacja odpadów 345,68 - akcja "Sprzątanie świata" 332,83 - informacja środowiskowa, publikacje itp ,94 - zakup materiałów 2 967,2 2. Zmniejszenie funduszu - V Stan środków obrotowych na koniec roku Razem rozchody 227, ,23 Strona 1

17 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OR /1 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 21 r. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu Gminy Domaszowice za 29 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Plan na 29r. (zł) Wykonanie za 29r. (zł) 4 5 % % 4 4 1% w tym: dotacja na wydatki bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 4 1% 4 2 5% 4 2 5% 4 2 5% w tym: dotacja na wydatki bieżące 926 Kultura fizyczna i sport 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu % % % w tym: dotacja na wydatki bieżące Razem: 96,83% Strona 1

18 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OR /1 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 21 r. Zestawienie z realizacji wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 29 rok Okres realizacji Łączne Lp. Nazwa programu / projektu programu/ nakłady projektu finansowe(zł) Wykonanie Planowane nakłady Jednostka organ. realizująca program lub 29 r. 29 r. 21r. 211r koordynująca jego wykonanie Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:VII. Promocja integracji społecznej Działanie:7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie:7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Aktywna integracja mieszkanców gminy Domaszowice Ośrodek Pomocy Społecznejw , ,99 - budżet gminy 9 498, ,3 - fundusze pomocowe 8 961, ,69 Domaszowicach źródła finansowania, w tym: 2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie:9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach szkołą równych szans Zespół GimnazjalnoSzkolnyw Domaszowicach , , budżet gminy - fundusze pomocowe , , źródła finansowania, w tym: 3 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet:Oś 3- Jakość życia na obszarach wiejskich i zróznicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Cel:Poprawa warunków życia mieszkańcow wsi Gręboszów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gręboszowie * Gmina Domaszowice (Urząd Gminy , , , , - budżet gminy , , , , - fundusze pomocowe 4 RAZEM: ,99 w Domaszowicach) źródła finansowania, w tym: * , , , wydatki na opracowania dokumentacji - zadanie zrealizowane w 29 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn." Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim -budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( w wyniku wyłączenia aglomeracji Gręboszów z tej inwestycji). Strona 1

19 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OR /1 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 21 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 29 rok - Strona 1

20 Strona 2

21 Strona 3

22 Strona 4

23 Strona 5

24 Strona 6

25 Strona 7

26 Strona 8