DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Transkrypt

1 DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,30 102,37 Administracja publiczna , , , ,65 100,01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Obrona narodowa ,00 200,00 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , ,02 102,33 Różne rozliczenia , , , ,91 100,09 Oświata i wychowanie , , , ,77 98,33 Ochrona zdrowia ,00 482,00 426,68 88,52 Pomoc społeczna , , , ,26 99,44 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 94,48 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,03 99,97 Kultura fizyczna , , , Ogółem dochody bieżące , , , ,18 101,65 Udział dochodów bieżących do dochodów ogółem , ,18 88,03 Dochody majątkowe Transport i łączność , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,07 160,65 Różne rozliczenia , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,46 99,25 Kultura fizyczna , , , Ogółem dochody majątkowe , , , ,85 104,17 Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem , ,85 13,96 Dochody bieżące , , , ,18 101,65 Dochody majątkowe , , , ,85 104,17 Ogółem dochody , , , ,03 101,99 1

2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 DOCHODY BIEŻĄCE Określenie Dział Rozdział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Ogółem dział 010 ( zad.zlecone ) , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,85 92,20 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,45 103,23 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat Ogółem rozdział , , ,30 102,37 Ogółem dział , , ,30 102,37 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu zleconych ustawami ,65 - Urzędy wojewódzkie Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , , , Ogółem dział 750 (zad.zlecone) , , , ,65 100,01 2

3 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dział 751 Określenie Dział Rozdział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Państwa na , , , , Ogółem dział 751 ( zad.zlecone ) 792, , , ,00 100,00 OBRONA NARODOWA DZIAŁ 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami ,00 200,00 200, Ogółem dział 752 ( zad. zlecone) 200,00 200,00 200, BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , , Ogółem rozdział (zad.zlecone) 1.000, , , Ogółem dział 754 ( zad. zlecone ) 1.000, , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , , , ,99 100,02 Podatek rolny , , , ,00 100,04 Podatek leśny , , , , Podatek od środków transportowych , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 490,00 490, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,40 Wpływy z różnych opłat ,00 200,00 220, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat , , , ,98 101,70 Ogółem rozdział , , , ,57 100,05 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , , , ,70 109,21 3

4 Podatek rolny , , , ,15 100,55 Podatek leśny ,00 402,00 482,93 120,13 Podatek od środków transportowych , , ,10 113,38 Podatek od spadków i darowizn , , ,00 136,38 Opłata od posiadania psów ,00 130,00 230,00 230, Wpływy z opłaty targowej , , , ,00 98,37 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,40 105,25 Wpływy z różnych opłat , , , ,41 172,38 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,81 141,99 Ogółem rozdział , , , ,50 104,89 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,50 121,74 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,16 105,60 Wpływy z różnych opłat , , , ,50 101,25 Wpływy z różnych dochodów , , , ,00 107,17 Ogółem rozdział , , , ,09 103,83 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państ. Podatek dochodowy od osób fizyczn , , , ,00 101,70 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,86 300,81 Ogółem rozdział , , , ,86 101,88 Ogółem dział , , , ,02 102,33 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 758 Określenie Dział Rozdział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Ogółem rozdział , , , , Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Ogółem rozdział , , , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,94 116, , , , , Ogółem rozdział , , , ,91 107,29 Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Ogółem rozdział , , , Ogółem dział , , , ,91 100,09 4

5 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Państwa na ,00 600,00 700,65 116, , , ,27 92,45 Ogółem rozdział , , , ,92 93,24 Przedszkole Wpływy z różnych dochodów na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , , , , Ogółem rozdział , , , Gimnazja Państwa na , , ,85 88,06 Ogółem rozdział , , ,85 88,06 Ogółem dział , , , ,77 98,33 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 851 Państwa na ,00 482,00 426,68 88,52 Ogółem dział ,00 482,00 426,68 88,52 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna Wspieranie Rodziny na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Ogółem rozdział , , , Pomoc Społeczna Świadczenia wychowawcze zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego , , ,87 99,91 Ogółem rozdział , , ,87 99,91 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. Państwa na Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu zleconych ustawami , , , ,54 99, , , , ,03 92,51 Ogółem rozdział , , ,57 99,82 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Państwa na , , , ,40 98,54 na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,32 99,23 Ogółem rozdział , , , ,72 98,88 5

6 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,28 87,69 Ogółem rozdział , , , ,28 87,69 Dodatki mieszkaniowe Państwa na , , ,34 94,33 Ogółem rozdział , , ,34 94,33 Zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,09 99,42 Ogółem rozdział , , , ,09 99,42 Ośrodki Pomocy Społecznej Wpływy z różnych dochodów Państwa na państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , , , , , Ogółem rozdział , , , ,00 100,01 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Państwa na Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu zleconych ustawami , , , ,00 98, ,23 - Ogółem rozdział , , , ,23 98,81 Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej Państwa na na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , , , ,00 194,00 166,16 85, , , , , Ogółem rozdział , , , ,16 99,95 Ogółem dział , , , ,26 99,44 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 94,44 na real.zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych ,00 675,00 675, Ogółem dział , , ,00 94,48 6

7 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów (VAT) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i opłaty produktowe , ,00 36,00 46,94 130,39 Ogółem rozdział ,00 36, ,96 - Wpł.i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług , , ,51 93,10 Ogółem rozdział , , ,51 93,10 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,47 130, ,00 800,00 800, Ogółem rozdział , , , ,47 128,81 Ogółem dział , , , ,94 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu , , ,03 99,81 terytorialnego Ogółem rozdział , , ,03 99,81 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( , , , umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem rozdział , , , Ogółem dział , , ,03 99,97 KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 400,00 399, Ogółem rozdział , , Ogółem dział , , , Ogółem dochody bieżące , , , ,18 101,65 7

8 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 DOCHODY MAJĄTKOWE Określenie Dział Rozdział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Transport i łączność Drogi publiczne gminne państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych , , , Ogółem dział , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,07 160,65 Ogółem dział , , , ,07 160,65 RÓŻNE ROZLICZENIA dział 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , , Ogółem dział , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, dróg Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,46 99, , , , Ogółem dział , , , ,46 99,25 KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , , , , , na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych , , , Ogółem rozdział , , , Ogółem dział , , Ogółem dochody majątkowe , , , ,85 104,17 8