Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 marca 2017 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2016 z: wykonania budżetu Gminy Kurzętnik, Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku, Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku oraz informacji o stanie mienia Gminy Kurzętnik Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz zmiany: poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 191), Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje: 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania: 1. Budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za 2016 rok, zgodnie z załącznikami nr Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr Przyjmuje informację o stanie mienia Gminy Kurzętnik za rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania i informacje o których mowa w 1 i 2 przedstawia Radzie Gminy Kurzętnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,68 1,7 100,8 Infrastruktura wodociagowa i , ,82 0,7 861,7 sanitacyjna wsi 0970D Wpływy z różnych dochodów 577, ,82 100,0 861, Pozostała działalność , ,86 99,3 100,2 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 154,85 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,01 8,0 101,7 2010D Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 92,0 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,58 5,8 88, Drogi publiczne gminne , ,58 100,0 88,5 0690D Wpływy z różnych opłat , ,72 4,5 102,6 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,86 8,6 90,4 6258D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST ,00 0,00 0,0 0,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300D JST na dofinansowanie własnych zadań , ,00 37,1 100,0 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330D Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 46,1 100,0 (związków gmin) 6630D Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST , ,00 3,7 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,58 5,4 134, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,58 100,0 134,4 0470D Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 4 827, ,00 0,2 100,0 0550D Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 790, ,00 0,2 108,5 0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do , ,68 4,6 105,2 sektowa finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze 0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa , ,50 62,1 145,3 0800D użytkowania wieczystego Wpływy nieruchomo z tytułu ci odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , ,03 32,3 122,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 81,32 0,0 8,1 1

3 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,05 0,6 127,6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,81 0,3 122, Urzędy wojewódzkie , ,65 42,1 94,2 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99,9 94,2 Dochody JST związane z realizacją 2360D zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 35,65 0,1 178, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,16 25,2 100,7 0920D Wpływy z pozostałych odsetek , ,67 84,7 149,2 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,49 15,3 35, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 8,8 77,1 Środki otrzymane od pozostałych 2460D jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP , ,00 100,0 123,4 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między 2710D jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000,00 0,00 0,0 0, Pozostała działalność 875, , ,9 829,9 0970D Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 97,4 0,0 Środki otrzymane od pozostałych 2460D jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP 875,00 875,00 2,6 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 515, ,00 0,0 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Dotacje prawa celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu 6 515, ,00 100,0 100,0 2010D administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 515, ,00 100,0 100,0 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 0,00 0,0 0, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 0,0 0,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,66 0,0 89, PRZECIWPO Ochotnicze straże AROWA pożarne , ,66 100,0 89,5 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 100, ,00 43,2 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 975,66 10,3 48,8 2

4 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP 4 500, ,00 46,5 98,1 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ , ,00 19,3 102,3 WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 222, ,22 0,1 136,8 Wpływy z podatku od działalności 0350D gospodarczej osób fizycznych, 3 000, ,92 93,5 137,4 opłacanego w formie karty podatkowej 0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 222,00 284,30 6,5 128,1 Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os , ,11 29,2 102,1 praw. i innych j. org. 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 93,6 101,9 0320D Wpływy z podatku rolnego , ,00 1,6 123,6 0330D Wpływy z podatku leśnego , ,00 2,9 101,9 0340D Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 1,6 97,0 0500D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 359,00 0,0 17,9 0690D Wpływy z różnych opłat 200,00 487,20 0,0 243,6 0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, ,91 0,1 132,4 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 691, ,00 0,1 100,1 Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz , ,53 29,7 104,1 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości , ,19 55,0 103,5 0320D Wpływy z podatku rolnego , ,63 29,8 99,4 0330D Wpływy z podatku leśnego , ,00 0,6 105,4 0340D Wpływy z podatku od środków transportowych , ,58 6,5 104,4 0360D Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, ,00 0,4 170,8 0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 483,00 0,0 24,1 0500D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,07 7,2 137,6 0690D Wpływy z różnych opłat 6 300, ,34 0,1 48,0 0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, ,72 0,5 121,2 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,49 1,8 101,1 0410D Wpływy podstawie z opłaty ustaw skarbowej , ,00 21,5 105,9 0480D Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych , ,49 78,5 99, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pa stwa , ,65 39,2 101,1 3

5 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % Wpływy z podatku dochodowego od 0010D , ,00 97,9 101,7 osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowy od osób 0020D , ,65 2,1 78,6 prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,08 31,4 100,0 Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 66,7 100,0 dla jednostek samorządu 2920D Subwencje terytorialnego ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 100,0 Część wyrównawcza subwencji , ,00 30,8 100,0 ogólnej dla gmin 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 100, Różne rozliczenia finansowe , ,08 0,8 100,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących , ,46 27,0 100,0 gmin (związków gmin) 6330D Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,62 73,0 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 1,7 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,15 1,3 99, Szkoły podstawowe , ,31 24,2 104,5 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0, ,45 3,5 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,47 2,9 385,4 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz inne zadań , ,68 33,1 96,0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2400D Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 41,71 0,0 0,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260D dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP , ,00 60,5 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 32,3 100,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0 100, Przedszkola , ,08 19,4 94,5 0660D Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 32,0 77,2 0830D Wpływy z usług 0,00 0,00 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0, ,66 3,5 0,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 64,4 100,0 4

6 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 2400D Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 125,42 0,1 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 15,8 100,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0 100, Gimnazja , ,45 5,6 95,6 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 100,0 95,6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 5 069, ,31 0,5 59,2 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 069, ,31 100,0 59, Pozostała działalność , ,00 2,2 92,5 Środki otrzymane od pozostałych 2460D jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP , ,00 100,0 92,5 851 OCHRONA ZDROWIA 210,00 210,00 0,0 100, Pozostała działalność 210,00 210,00 100,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 210,00 210,00 100,0 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , ,49 33,6 98, Domy pomocy społecznej , ,22 0,1 61,3 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,22 100,0 61, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,27 0,1 100,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2020D zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administacji rządowej , ,27 100,0 100, Wspieranie rodziny , ,00 0,3 100,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0 100, Świadczenie wychowawcze , ,18 46,7 99,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,53 0,0 0,0 5

7 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 2060D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" , ,65 100,0 99,4 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp , ,92 41,5 97,9 emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 0690D Wpływy z różnych opłat 35,00 20,40 0,0 58,3 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 9 100, ,68 0,0 26,7 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,88 0,2 43,9 2010D Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań , ,10 99,2 98,7 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360D Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,86 0,5 53,0 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne , ,84 0,4 99,4 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 61,6 99,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,84 38,4 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , ,00 3,3 99,6 0970D Wpływy i rentowe z różnych dochodów 1 800,00 0,00 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0 100, Dodatki mieszkaniowe 1 432, ,48 0,0 99,8 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 432, ,48 100,0 99, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,05 2,2 99,8 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 597,80 0,2 49,8 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,25 99,8 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,41 1,1 102,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0, ,03 2,2 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 315,38 0,2 0,0 6

8 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 2030D Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 97,6 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,98 1,5 102,1 0830D Wpływy z usług , ,81 10,0 139,8 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz inne zadań , ,09 89,8 98,9 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360D Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 604,08 0,3 0, Pozostała działalność , ,14 2,8 100,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz inne zadań 587,00 533,32 0,1 90,9 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2020D Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administacji rządowej , ,82 17,1 99,9 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 82,8 100,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , ,12 0,3 94,9 SPOŁECZNEJ Żłobki , ,12 100,0 94,9 0830D Wpływy z usług , ,00 53,6 90,7 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 113,12 0,1 0,0 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 46,3 100,0 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,29 0,7 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,29 100,0 99,1 Dotacje celowe otrzymane z BP na 2030D realizację własnych zadań bieżących , ,00 97,9 100,0 gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gmin z 2040D zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości 9 320, ,29 2,1 69,4 finansowanych przez BP w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,44 0,1 64, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,0 0, Gospodarka odpadami 6 000, ,13 3,6 37,8 7

9 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. 921 Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000, ,13 100,0 37, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,49 29,6 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,49 100,0 100,0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,79 28,0 94,8 0690D Wpływy z różnych opłat , ,79 100,0 94,8 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 338,84 0,5 33,9 0400D Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 338,84 100,0 33, Pozostała działalność , ,19 38,3 56,4 Środki otrzymane od pozostałych 2460D jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP , ,19 100,0 56,4 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 000,00 603,26 0,0 10, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000,00 603,26 100,0 10,1 0970D Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 603,26 100,0 10,1 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 974, ,95 0,0 101, Obiekty sportowe 5 974, ,95 100,0 101,4 0970D Wpływy z różnych dochodów 5 974, ,95 100,0 101,4 OGÓŁEM , ,09 100,6 8

10 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,65 1,7 98, Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,4 20,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,0 0,0 Dotacje celowe z budżetu na fin.lub 6230W dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP , ,00 100,0 20, Izby rolnicze , ,65 2,2 96,5 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850W wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,65 100,0 96, Pozostała działalność , ,00 97,3 99,7 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710W udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań 2 000, ,00 0,2 62,5 4010W Wynagrodzenia bie cych osobowe pracowników , ,61 1,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 721, ,73 0,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 246,68 246,68 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 015, ,67 0,2 51,9 4300W Zakup usług pozostałych 440,49 440,49 0,1 100,0 4430W Różne opłaty i składki , ,82 97,8 100,0 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO , ,20 0,0 91, Pozostała działalność , ,20 100,0 91,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych , ,20 100,0 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,73 13,9 94, Drogi publiczne krajowe 511,00 364,71 0,0 71,4 4510W Opłaty na rzecz BP 511,00 364,71 100,0 71, Drogi publiczne wojewódzkie 1 430, ,75 0,0 99,7 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 1 430, ,75 100,0 99, Drogi publiczne powiatowe , ,70 4,2 99,4 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 7 300, ,70 2,5 81,9 Wydatki na pomoc finans.udzielaną 6300W między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest , ,00 97,5 100, Drogi publiczne gminne , ,11 95,0 94,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 220, ,00 0,0 52,6 3110W Świadczenia społeczne , ,96 0,4 34,6 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 4,4 78,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 0,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 0,8 77,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 9 700, ,02 0,2 93,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 1,7 82,8 4270W Zakup usług remontowych , ,24 0,2 66,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 480,00 0,0 43,6 4300W Zakup usług pozostałych , ,62 5,9 87,4 1

11 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 4430W Różne opłaty i składki 3 900, ,85 0,1 71,1 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 0,3 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 59,5 96,7 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 5,7 100,0 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 3,3 100,0 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 0,2 69,0 Wydatki na pomoc finans.udzielaną 6300W między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest , ,00 16,9 100, Zadania w zakresie telekomunikacji , ,46 0,8 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710W udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań , ,46 100,0 100,0 630 bie TURYSTYKA cych 8 000, ,00 0,0 100, Pozostała działalność 8 000, ,00 100,0 100,0 Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 8 000, ,00 100,0 100,0 700 publicznego GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,72 1,7 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,72 77,3 88,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 0,2 37,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 447, ,52 1,0 55,2 4260W Zakup energii , ,87 1,8 89,5 4270W Zakup usług remontowych 7 000, ,34 0,3 19,3 4300W Zakup usług pozostałych , ,06 19,6 71,1 4430W Różne opłaty i składki 1 500, ,04 0,2 78,7 4480W Podatek od nieruchomości , ,00 2,8 92,7 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów 127,00 102,00 0,0 80,3 4520W JST Opłaty na rzecz budżetów JST 3 000, ,45 0,2 35,4 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 000,00 0,00 0,0 0,0 4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 2 000,00 0,00 0,0 0,0 organizacyjnych 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 16,5 99,6 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 57,5 99, Towarzystwa budownictwa społecznego , ,00 20,1 100,0 Wydatki na zakup i objęcie akcji, 6010W wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 100,0 100, Pozostała działalność , ,00 2,6 82,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,0 0,0 2

12 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 4270W Zakup usług remontowych , ,00 93,9 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 6,1 36,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,49 0,1 39,7 Plany zagospodarowania , ,49 100,0 39,7 przestrzennego 4300W Zakup usług pozostałych , ,49 100,0 39,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,05 7,5 85, Urzędy wojewódzkie , ,00 1,9 94,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 76,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 7 651, ,77 13,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 30,03 30,03 0,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 11,0 64, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 3,8 90,2 3030W Różne wydatki na rzecz osób , ,70 89,4 93,8 4210W fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 8 200, ,35 5,3 75,5 4300W Zakup usług pozostałych 9 000, ,60 5,3 69,1 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4420W Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,0 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,30 86,3 85,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0,3 85,6 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 61,9 87,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 5,1 100,0 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 1,2 69,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 10,4 80,7 4120W Składki na Fundusz Pracy , ,79 1,2 66,0 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 855,00 0,0 17,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe , ,36 0,3 62,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 4,6 89,3 4260W Zakup energii , ,83 0,6 85,9 4270W Zakup usług remontowych 7 232,44 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 2 300, ,00 0,1 83,0 4300W Zakup usług pozostałych , ,90 8,4 80,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,99 0,4 88,4 4410W Podróże służbowe krajowe , ,68 0,7 72,7 4420W Podróże służbowe zagraniczne 6 000, ,45 0,1 30,1 4430W Różne opłaty i składki 9 000, ,65 0,3 97,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,55 1,4 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,34 0,6 58,1 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 1,4 75,6 3

13 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. 751 Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W , ,15 0,9 94,9 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu , ,58 3,0 78,3 terytorialnego 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 0,00 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 123,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 3,8 26,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 24,0 70,3 4300W Zakup usług pozostałych , ,02 72,3 93,1 4430W Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,0 0, Pozostała działalność , ,52 4,9 82,5 3030W Różne wydatki na rzecz osób , ,00 51,5 90,7 4110W fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 0,00 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 0,7 16,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 5,3 79,1 4300W Zakup usług pozostałych , ,54 4,3 64,6 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki , ,50 15,1 98,3 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 9 000,00 380,01 0,3 4,2 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 22,8 89,9 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 6 515, ,00 0,0 100,0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 6 515, ,00 100,0 100,0 4010W prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 498, ,72 23,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 256,28 256,28 3,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 760, ,00 73,1 100,0 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 0,00 0,0 0, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 0,0 0,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 175,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 325,00 0,00 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0 0,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,79 0,6 65, PRZECIWPO Komendy powiatowe AROWA Policji , ,00 5,1 100,0 2300W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 240, ,00 16,9 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy 6170W fundusz celowy na finansowanie lub , ,00 83,1 100,0 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 7,7 100,0 2300W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,0 100,0 4

14 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 6170W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 0,00 0,0 0, Ochotnicze straże pożarne , ,79 87,2 79,7 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób , ,00 10,1 91,3 4110W fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, ,93 0,8 52,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 14,7 99,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 23,8 80,5 4260W Zakup energii , ,52 4,5 84,5 4270W Zakup usług remontowych , ,24 2,1 34,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 9 000, ,00 1,2 30,4 4300W Zakup usług pozostałych , ,83 5,4 36,5 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki , ,55 10,9 98,6 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 26,5 100, Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy ,00 0,00 0,0 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, , ,79 1,0 65, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,79 100,0 65,0 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów 8070W wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego 0,00 0,00 0,0 0,0 Odsetki od samorządowych papierów 8110W wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek , ,79 100,0 65,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,0 0, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 0,00 0,0 0,0 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710W udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań 6 000,00 0,00 0,0 0, bie Rezerwy cych ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy ,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,90 27,0 96, Szkoły podstawowe , ,07 55,6 98,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,67 4,2 99,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 59,7 99,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,55 4,4 100,0 5

15 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 11,2 98,4 4120W Składki na Fundusz Pracy , ,61 1,4 88,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,2 92,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 5,7 94,9 4240W Zakup środków dydaktycznych i , ,07 1,5 92,1 4260W ksi Zakup ek energii , ,97 1,7 92,5 4270W Zakup usług remontowych , ,37 0,4 65,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 4 205, ,00 0,1 93,9 4300W Zakup usług pozostałych , ,41 2,4 84,4 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 800, ,89 0,1 82,8 4410W Podróże służbowe krajowe , ,07 0,1 73,3 4430W Różne opłaty i składki 8 497, ,00 0,1 87,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,35 4,2 100,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 3 102, ,00 0,1 99,8 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 778, ,40 0,1 76,1 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 2,5 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,08 4,9 97,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,47 6,0 98,4 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 68,2 98,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,31 6,4 92,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 13,3 94,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 9 353, ,64 1,4 77,2 4240W Zakup środków dydaktycznych i 3 000, ,00 0,6 100,0 4440W ksi Odpisy ek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,19 4,1 100, Przedszkola , ,72 5,7 96,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,48 3,0 98,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 52,8 98,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 3,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 10,1 98,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 8 615, ,23 1,3 95,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 9,3 97,5 4240W Zakup środków dydaktycznych i 8 700, ,80 1,4 99,8 4260W ksi Zakup ek energii , ,68 2,5 97,3 4270W Zakup usług remontowych , ,12 2,3 99,4 4280W Zakup usług zdrowotnych 570,00 570,00 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 7 654, ,74 0,8 67,2 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , ,90 4,1 71,9 samorządu terytorialnego 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 020, ,78 0,3 89,8 6

16 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 3,8 100,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 2 016, ,00 0,3 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 4,7 99, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,44 1,5 96,7 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,40 6,6 96,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 65,1 98,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 881, ,41 5,5 99,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 13,2 97,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 113, ,72 1,9 97,5 4240W Zakup środków dydaktycznych i ksi Zakup ek usług przez jednostki samorządu 4 000, ,02 2,5 100,0 4330W terytorialnego od innych jednostek 2 000,00 0,00 0,0 0,0 samorządu terytorialnego 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 005, ,83 5,1 89, Gimnazja , ,71 21,9 96,5 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,95 5,4 97,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 64,1 99,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 4,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 12,1 97,4 4120W Składki na Fundusz Pracy , ,96 1,5 86,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 4,1 91,3 4240W Zakup środków dydaktycznych i , ,69 1,6 96,0 4260W ksi ek Zakup energii , ,46 1,0 76,1 4270W Zakup usług remontowych , ,49 0,1 8,2 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 300, ,00 0,0 80,8 4300W Zakup usług pozostałych , ,13 1,1 71,4 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 880, ,69 0,1 50,5 4410W Podróże służbowe krajowe 900,00 571,60 0,0 63,5 4430W Różne opłaty i składki 3 150, ,00 0,1 87,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,82 3,8 99,9 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 2 952, ,00 0,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 540,00 0,0 45, Dowożenie uczniów do szkół , ,98 4,4 84,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 18,8 76,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 373, ,60 1,6 93,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 3,5 77,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 367, ,13 0,6 84,3 4300W Zakup usług pozostałych , ,62 74,2 86,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 025, ,28 1,2 98,4 7

17 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % Dokształcanie i doskonalenie , ,60 0,4 90,8 nauczycieli 4300W Zakup usług pozostałych 4 800, ,00 10,2 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe , ,30 25,8 77,3 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 64,0 96,1 Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci , ,95 0,2 44,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 370,00 123,23 0,6 33,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 65,9 49,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 957,00 956,96 4,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 6 219, ,42 12,2 39,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 890,00 335,57 1,7 37,7 4240W Zakup środków dydaktycznych i , ,43 14,5 29,4 4440W ksi Odpisy ek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86,00 86,00 0,4 100,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , ,45 5,2 88,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,47 2,9 95,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 72,0 86,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 4,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 13,2 93,9 4120W Składki na Fundusz Pracy , ,13 1,7 84,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, ,31 0,4 98,7 4240W Zakup środków dydaktycznych i , ,74 1,9 78,5 4260W ksi Zakup ek energii 1 500, ,33 0,2 70,3 4300W Zakup usług pozostałych 2 100, ,84 0,3 78,8 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80,00 50,86 0,0 63,6 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 2,8 98,7 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 0,00 0,00 0,0 0, Pozostała działalność , ,90 0,2 92,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 6,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 626,90 3,8 89,6 4300W Zakup usług pozostałych , ,00 90,1 92,5 851 OCHRONA ZDROWIA , ,38 0,3 83, Zwalczanie narkomanii , ,92 7,9 63,6 3030W Różne wydatki na rzecz osób 802,00 0,00 0,0 0,0 4170W fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 449,93 4,9 90,0 4300W Zakup usług pozostałych 8 707, ,99 81,0 85,8 4410W Podróże służbowe krajowe 138,00 0,00 0,0 0,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 860, ,00 14,2 70, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,64 74,8 84,2 8

18 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 2360W Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 13,8 96,8 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 28,4 90,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 901, ,00 2,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 195, ,51 5,6 94,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 719,00 663,00 0,8 92,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 11,5 62,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 14,6 69,7 4300W Zakup usług pozostałych , ,76 20,3 99,2 4410W Podróże służbowe krajowe 658,00 34,02 0,0 5,2 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095, ,93 1,2 99,9 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, ,00 1,7 60, Pozostała działalność , ,82 17,3 93,7 Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000, ,00 24,5 100,0 4010W zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników 123,00 123,00 0,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 74,4 94,5 4300W Zakup usług pozostałych 587,00 87,00 0,4 14,8 852 POMOC SPOŁECZNA , ,58 39,0 96, Placówki opiekuńczo - wychowawcze 7 500, ,39 0,0 88,7 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 500, ,39 100,0 88, Domy pomocy społecznej , ,91 2,3 99,5 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,91 100,0 99, Rodziny zastępcze , ,77 0,1 98,2 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,77 100,0 98, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,26 0,2 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 912, ,00 10,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 515,40 1,8 99,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 72,00 71,36 0,2 99,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 28,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 040, ,52 28,1 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 9 050, ,98 31,7 100, Wspieranie rodziny , ,51 0,4 73,2 9

19 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 2910W Zwrot dotacji oraz platności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzastanychz naruszeniem procedur, o których mowa 30,00 27,13 0,0 90,4 4010W w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoko Wynagrodzenia ci osobowe pracowników , ,20 74,1 71,6 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 13,1 69,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 849, ,39 1,8 69,4 4410W Podróże służbowe krajowe 6 000, ,16 7,9 92,4 Odpisy na zakładowy fundusz 4440W 2 188, ,86 3,1 100,0 świadczeń socjalnych Świadczenie wychowawcze , ,18 42,0 99,4 3110W Świadczenia społeczne , ,42 98,4 99,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 0,8 71,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 0,1 71,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 921, ,20 0,0 68,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 0,4 99,4 4300W Zakup usług pozostałych 9 207, ,66 0,1 86,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 850,00 820,45 0,0 96,5 4580W Pozostałe odsetki 5,00 1,53 0,0 30,6 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 558, ,00 0,0 100,0 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ , ,32 37,2 98,2 Zwrot dotacji oraz platności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910W przeznaczeniem lub wykorzastanychz naruszeniem procedur, o których mowa , ,88 0,2 43,9 3110W w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoko Świadczenia ci społeczne , ,10 92,8 99,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 1,7 99,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 053, ,00 0,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 4,5 99,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 642, ,60 0,0 94,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 0,2 56,4 4260W Zakup energii 2 000, ,64 0,0 64,8 4300W Zakup usług pozostałych , ,64 0,2 64,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 446,36 0,0 29,8 4410W Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 3 000,00 39,11 0,0 1,3 Odpisy na zakładowy fundusz 4440W 2 188, ,86 0,0 100,0 świadczeń socjalnych 4510W Opłaty na rzecz BP 35,00 20,40 0,0 58,3 4580W Pozostałe odsetki 9 095, ,68 0,0 26,7 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 750,00 0,00 0,0 0,0 10

20 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, ,40 0,0 89,2 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne , ,84 0,4 92,6 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,84 100,0 92, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Zwrot rentowe dotacji oraz platności, w tym wykorzystanych niezgodnie z , ,70 3,2 88,1 przeznaczeniem lub wykorzastanychz 2910W naruszeniem procedur, o których mowa 1 800,00 0,00 0,0 0,0 㔱 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 3110W wysoko Świadczenia ci społeczne , ,00 97,7 91,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 2,3 81,5 4300W Zakup usług pozostałych 8 300,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,0 0, Dodatki mieszkaniowe , ,90 0,4 65,0 3110W Świadczenia społeczne , ,88 100,0 65,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 29,00 28,02 0,0 96, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,05 2,0 85,1 Zwrot dotacji oraz platności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910W przeznaczeniem lub wykorzastanychz naruszeniem procedur, o których mowa 1 200,00 597,80 0,2 49,8 3110W w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoko Świadczenia ci społeczne , ,25 99,8 85, Ośrodki pomocy społecznej , ,29 6,5 92,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,60 0,4 99,1 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 64,8 94,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 5,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 12,0 92,5 4120W Składki na Fundusz Pracy , ,94 1,7 93,9 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 351,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 2,8 67,8 4260W Zakup energii 6 120, ,19 0,5 77,4 4270W Zakup usług remontowych 6 000, ,00 0,5 91,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 230,00 550,00 0,1 44,7 4300W Zakup usług pozostałych , ,33 7,6 90,1 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 751, ,30 0,3 54,8 4410W Podróże służbowe krajowe , ,79 1,0 93,5 4430W Różne opłaty i składki 2 700, ,00 0,2 84,3 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,37 1,6 93,3 11