Zał. nr 3 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Transkrypt

1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 000, , ,28 0, , Izby rolnicze 3 000, , ,70 1,2 54,3 54,3 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850W wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 000, , ,70 100,0 54,3 54, Pozostała działalność 5 000, , ,58 98, ,2 96, ,4 0, , ,38 1,7 0,0 100,0 0,00 376,52 376,52 0,3 0,0 100, , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 0, , ,68 98,0 0,0 100,0 3020W 4270W 6050W TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Fundusz remontowych , , ,05 6,6 149,3 81, , , ,00 9,4 97,5 96, , , ,00 100,0 97,5 96, , , ,25 52,6 91,7 71, , , ,32 1,4 44,9 44, , , ,77 3,7 76,8 76, , , ,60 0,1 96,9 96, , , ,32 0,9 68,2 68, , , ,80 0,2 93,0 93, , , ,85 1,6 62,3 68, , , ,98 1,3 63,8 85, , , ,32 4,8 47,4 79, , , ,79 32,7 214,4 89, , , ,52 12,2 54,6 31, W 6059W Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 25,5 88,0 88, , , ,98 15,5 85,8 100,0 0, , ,80 38,0 0,0 94,9 1

2 W GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0, , ,80 100,0 0,0 94, , , ,34 14,4 88,8 87, , , ,62 35,1 75,1 74, , , ,00 0,6 84,8 84, , , ,31 1,8 73,3 95,1 4260W Zakup energii , , ,36 13,6 97,9 91,5 4270W 4400W remontowych Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , , ,72 17,9 45,0 48, , , ,97 44,7 80,2 80, , , ,75 19,3 110,5 90,5 4430W Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4530W 4610W 4410W Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami krajowe , , ,57 1,3 91,5 83, , , ,94 0,8 45,4 56, , , ,72 64,9 98,6 97,3 0,00 492,00 492,00 0,0 0,0 100, , , ,58 3,0 201,2 98, , , ,30 0,1 145,3 99,9 4430W Różne opłaty i składki , , ,37 1,4 75,8 76,0 4530W 4600W 4610W 6050W Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,40 12,3 138,8 100, , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,00 0,0 6,2 62, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0, W 6059W DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,95 69,0 99,1 98, , , ,12 14,1 94,5 94, , , ,76 0,8 94,6 94,6 2

3 Plany zagospodarowania przestrzennego Fundusz , , ,62 30,7 90,1 90,1 0,00 687,60 687,60 1,0 0,0 100,0 0,00 98,00 98,00 0,1 0,0 100, , , ,00 11,8 80,0 86, , , ,02 87,0 90,5 90, Cmentarze , , ,14 69,3 96,7 96,7 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 000, , ,00 0,7 100,0 100, , , ,33 80,8 96,7 96, , , ,81 18,6 96,8 96, , , ,42 13,1 81,9 84, Urzędy wojewódzkie , , ,00 2,0 144,8 100, W 3020W 4100W Fundusz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń agencyjno-prowizyjne Fundusz , , ,44 83,6 144,8 100, , , ,38 14,4 144,8 100, , , ,18 2,0 144,8 100, , , ,52 3,7 94,5 94, , , ,39 92,3 95,1 98, , , ,31 7,1 192,8 99, , ,00 867,82 0,6 12,4 13, , , ,16 89,5 79,8 83, , , ,64 0,1 107,7 99, , , ,03 52,0 88,7 92, , , ,99 3,7 80,2 100, , , ,00 0,7 72,1 72, , , ,00 9,1 84,6 88, , , ,01 1,0 66,6 75,4 3

4 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, ,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,70 1,0 115,5 93, , , ,20 2,1 76,1 74,0 4260W Zakup energii , , ,56 2,7 98,9 91,6 4270W 4280W 4360W 4410W 4420W remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej krajowe zagraniczne , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,00 0,0 81,2 63, , , ,98 6,8 86,8 97, , , ,28 0,2 38,1 38, , , ,40 0,6 89,3 99, , , ,46 0,1 208,5 98,6 4430W Różne opłaty i składki 2 000, , ,60 0,0 68,8 68,8 4480W 4520W 4530W Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów JST Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,51 1,7 105,9 100, , , ,00 13,8 82,3 88, , , ,00 0,1 79,2 79, , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4580W Pozostałe odsetki 0, , ,50 2,7 0,0 99,6 4610W 6050W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,36 0,2 41,1 50, , , ,75 0,6 123,3 98, , , ,00 0,3 10,9 100,0 6057W , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 6059W , ,00 0,00 0,0 0,0 0, W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,19 0,3 104,9 61, , , ,55 4,0 99,5 98,9 4

5 751 Fundusz 3 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,00 1,1 15,8 100, , , ,09 11,4 32,4 99, , , ,46 87,5 155,8 98,9 4430W Różne opłaty i składki 0,00 60,00 59,00 0,0 0,0 98, Pozostała działalność , , ,19 0,9 107,7 99, W Różne opłaty i składki , , ,19 100,0 107,7 99,7 3030W 4410W URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Fundusz Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Fundusz krajowe 1 404, , ,00 0,0 455,1 88, , , ,00 22,0 100,0 100,0 0,00 599,02 599,02 42,7 0,0 100,0 201,73 203,84 203,84 14,5 101,0 100,0 28,75 14,38 14,38 1,0 50,0 100, ,52 586,76 586,76 41,8 50,0 100,0 0, , ,00 78,0 0,0 85,4 0, , ,00 62,3 0,0 78,5 0,00 992,41 992,41 19,9 0,0 100,0 0,00 170,59 170,59 3,4 0,0 100,0 0,00 17,00 17,00 0,3 0,0 100,0 0,00 269,27 269,27 5,4 0,0 100,0 0,00 339,73 339,73 6,8 0,0 100,0 0,00 91,00 91,00 1,8 0,0 100,0 5

6 OBRONA NARODOWA 200,00 200,00 200,00 0,0 100,0 100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 100,0 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,37 0,4 98,3 90,1 PRZECIWPOŻARO WA Ochotnicze straże pożarne , , ,37 99,1 98,3 90,0 Wydatki osobowe nie 3020W zaliczone do , , ,05 33,7 226,9 99,7 wynagrodzeń 1 100, ,00 825,12 0,8 75,0 75,0 Fundusz 220,00 220,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,00 12,8 70,8 70, , , ,22 30,8 110,8 99,0 4260W Zakup energii 5 200, , ,24 4,0 83,9 83,9 4270W remontowych ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4280W zdrowotnych 1 600, ,00 896,00 0,8 56,0 29, , , ,82 8,6 88,7 88,7 Opłaty z tytułu zakupu 4360W usług telekomunikacyjnych 700, , ,42 1,0 147,8 95,8 telefonii komórkowej 4410W krajowe 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki , , ,50 4,4 47,5 90,9 4480W Podatek od nieruchomości 4 500, , ,00 2,4 58,1 100,0 0, ,00 615,00 0,6 0,0 61, Obrona cywilna 1 000, , ,00 0,9 100,0 100, ,00 530,00 530,00 53,0 53,0 100,0 0,00 470,00 470,00 47,0 0,0 100,0 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,28 0,4 57,0 57,0 6

7 W Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,28 100,0 57,0 57, , , ,28 100,0 57,0 57, , ,00 0,00 0,0 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4810W Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4810W Rezerwy , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,44 24,1 91,3 91, Szkoły podstawowe , , ,95 50,9 96,7 93,6 2950W 3020W 4240W Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Fundusz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 125,55 125,55 0,0 0,0 100, , , ,09 3,6 97,3 96, , , ,48 65,2 100,3 97, , , ,72 5,1 91,8 99, , , ,30 12,1 98,6 97, , , ,52 1,6 90,8 91, , , ,00 0,1 49,7 46, , , ,69 6,6 170,2 95, , , ,28 0,1 78,1 97,7 4260W Zakup energii , , ,50 1,0 87,2 92,6 4270W remontowych , , ,00 0,4 18,3 29,5 4280W zdrowotnych 2 500, , ,71 0,1 106,7 97, , , ,72 1,6 115,1 96,8 Opłaty z tytułu zakupu 4360W usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 500, , ,03 0,2 98,4 94,0 7

8 W 4410W obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii krajowe 1 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,39 0,1 49,6 56,2 4430W Różne opłaty i składki , , ,92 0,2 54,6 78,5 4480W 4520W Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów JST , , ,00 1,8 33,6 35,7 0,00 55,00 55,00 0,0 0,0 100, , , ,60 0,2 95,5 98,6 4580W Pozostałe odsetki 0,00 35,00 35,00 0,0 0,0 100, , , ,45 0,1 139,3 99,9 3020W 4240W Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Fundusz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,38 2,5 66,7 94, , , ,82 4,8 56,4 87, , , ,35 69,7 69,7 96, , , ,02 5,6 61,1 98, , , ,40 13,5 64,0 88, , , ,79 1,8 54,0 92,4 0,00 428,00 428,00 0,3 0,0 100, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,00 4,4 62,1 85, Przedszkola , , ,70 19,3 89,2 88,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , ,96 2,4 111,2 99, , , ,67 64,5 89,9 90, , , ,66 4,8 94,2 100, , , ,77 11,3 86,7 86,7 8

9 Fundusz , , ,17 1,2 63,8 63, , , ,00 0,6 69,0 69, , , ,71 2,9 129,1 99,5 4220W Zakup środków żywności , , ,61 6,2 82,0 89,9 Zakup pomocy 4240W naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , ,85 0,1 135,2 96,6 4260W Zakup energii , , ,04 1,0 83,2 86,4 4270W remontowych 8 000, , ,42 0,6 95,6 95,6 4280W zdrowotnych 1 000, , ,00 0,1 125,8 100, , , ,11 1,2 85,1 85,1 Opłaty z tytułu zakupu 4360W usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 500, , ,04 0,2 65,9 79,5 4410W krajowe 1 200, , ,94 0,1 93,3 80,0 4430W Różne opłaty i składki 1 500, , ,13 1,2 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 1 079,5 79, , , ,00 1,2 34,7 32, , , ,00 0,2 83,0 83, , , ,62 0,2 248,9 99, Gimnazja , , ,70 23,4 93,3 93,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Fundusz , , ,64 3,6 96,2 96, , , ,68 67,2 97,2 96, , , ,54 5,5 102,3 100, , , ,39 12,5 99,2 99, , , ,33 1,5 79,0 79, , ,00 466,00 0,0 15,5 15, , , ,78 3,8 110,4 95,9 9

10 W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , ,00 0,3 250,0 83,3 4260W Zakup energii , , ,01 0,5 54,1 54,1 4270W remontowych , , ,66 0,1 3,4 7,0 4280W zdrowotnych 800, ,00 891,00 0,1 111,4 89, , , ,28 1,7 69,2 73,4 Opłaty z tytułu zakupu 4360W usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000, , ,71 0,2 58,3 58,3 4380W 4390W 4410W obejmujących tłumaczenia obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii krajowe 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , ,00 713,83 0,0 15,9 47,6 4430W Różne opłaty i składki 4 000, , ,30 0,2 71,7 71,7 4520W 4530W Opłaty na rzecz budżetów JST Podatek od towarów i usług (VAT) Dowożenie uczniów do szkół Fundusz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 2,5 63,1 71, , , ,60 0,1 75,3 75,3 0,00 320,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,95 0,1 113,7 73, , , ,23 3,5 83,6 83, , , ,19 2,0 74,4 74,4 903,00 903,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,49 11,8 76,1 76, , , ,55 86,2 85,3 85, , , ,84 0,1 58,9 75, ,00 340,54 340,54 3,9 2,3 100,0 0, , ,30 96,1 0,0 74,3 10

11 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,64 0,3 26,5 42, W 4240W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Fundusz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,00 228,74 1,2 11,4 11, , , ,91 82,3 30,8 45, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,69 14,7 23,9 40, , ,00 361,30 1,9 18,1 23, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0, Pozostała działalność , , ,00 0,0 3,2 16, OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 72,1 10,0 29, , ,45 580,00 27,9 1,2 8, , , ,58 0,4 78,4 78, , , ,46 3,8 91,5 91, ,00 550,00 548,30 12,0 36,6 99, , , ,00 26,9 41,0 82,0 500, , ,16 61,1 559,4 94, , , ,80 80,8 93,5 93, , , ,00 28,1 100,0 100,0 11

12 Fundusz 5 003, , ,42 5,0 98,7 100, , , ,32 7,3 103,8 93,1 866,00 866,00 789,80 0,8 91,2 91, , , ,61 21,9 73,6 85, , , ,21 15,5 103,6 96,4 4260W Zakup energii 1 600, , ,67 1,2 72,2 72,2 4360W 4400W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , , ,07 13,8 104,2 92,8 710,00 590,00 275,00 0,3 38,7 46, ,00 300,00 259,38 0,3 20,0 86, W Różne opłaty i składki 0,00 120,00 120,00 0,1 0,0 100,0 4480W 4520W Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów JST 2 188, , ,32 2,4 108,4 100,0 750,00 750,00 660,00 0,7 88,0 88,0 150,00 150,00 108,00 0,1 72,0 72, , , ,00 2,5 250,0 100, Pozostała działalność , , ,32 15,4 41,7 41,0 2820W 4390W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Fundusz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii POMOC SPOŁECZNA , , ,00 96,0 90,0 90,0 0,00 535,75 535,75 2,9 0,0 100,0 0,00 92,25 92,25 0,5 0,0 100,0 0,00 13,15 13,15 0,1 0,0 100, , ,85 109,17 0,6 2,2 2, , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,54 8,2 105,3 83,0 12

13 Domy pomocy j , , ,75 7,2 59,9 59, , , ,84 12,0 101,4 64,2 przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,91 88,0 56,8 59,4 Zadania w zakresie przeciwdziałania 0, ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 przemocy w rodzinie 0, ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z , , ,52 2,1 92,9 98,6 pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne 4130W , , ,52 100,0 92,9 98,6 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,98 8,9 85,4 71,0 emerytalne i rentowe 3110W Świadczenia , , ,82 76,8 79,5 73,0 3119W Świadczenia 0, , ,50 15,3 0,0 100,0 4330W przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe , , ,08 6,8 40,1 40, , , ,58 1,2 31,9 31, , , ,56 8,5 73,1 87,2 3110W Świadczenia , , ,61 89,8 70,8 86,0 Fundusz , , ,00 6,3 100,0 100, , , ,00 0,6 100,0 100, , , ,14 1,2 98,3 98,3 340,00 340,00 335,60 0,2 98,7 98, , , ,35 0,8 128,9 99, , , ,03 0,8 134,3 96,9 547,00 593,00 592,83 0,3 108,4 100,0 13

14 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , , ,17 13,1 159,5 98,3 3110W Świadczenia , , ,17 100,0 159,5 98,3 3020W Ośrodki pomocy j Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Fundusz , , ,60 35,0 97,8 91, , , ,66 0,4 87,8 68, , , ,53 64,4 91,4 89, , , ,90 4,7 94,1 100, , , ,60 11,1 84,2 91, , , ,88 0,8 66,2 88, , , ,84 1,8 132,2 96, , , ,67 8,1 264,2 95,7 4260W Zakup energii 8 300, , ,89 0,8 82,1 82,1 4280W 4360W 4410W zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej krajowe 500,00 500,00 428,00 0,1 85,6 85, , , ,09 2,3 112,2 100, , , ,02 0,9 106,8 98, , , ,91 1,0 164,5 82,2 4430W Różne opłaty i składki 3 500, , ,70 0,3 73,0 87,1 4480W 4520W Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów JST Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pomoc w zakresie dożywiania , , ,98 2,0 126,6 100, , , ,00 0,3 69,5 94,8 200,00 250,00 243,00 0,0 121,5 97, , , ,93 0,9 234,2 97, , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,85 11,8 89,2 80,1 3110W Świadczenia , , ,00 19,9 171,4 96, , , ,84 2,2 24,6 41,2 14

15 W przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,01 77,8 85,1 78,8 0, , ,00 2,7 0,0 90,7 3110W Świadczenia 0, , ,00 100,0 0,0 90, Pozostała działalność 8 500, , ,11 10,8 74,1 949,5 3117W Świadczenia 0, , ,08 42,6 0,0 100,0 3119W Świadczenia 0, , ,00 2,1 0,0 40,0 4017W 0, , ,50 13,0 0,0 65,8 4117W ubezp. społ. 0, , ,55 3,6 0,0 28,7 4127W 4177W 4217W 4307W 4417W Fundusz krajowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , ,17 0,4 0,0 40,6 0, , ,40 8,9 0,0 46, , ,00 201,56 0,1 8,1 13,4 0, , ,51 1,1 0,0 28, , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0, , ,89 26,7 0,0 97,1 0,00 827,45 827,45 0,3 0,0 100, , , ,00 1,2 100,0 100, , , ,56 1,4 105,4 86, Świetlice szkolne , , ,16 73,5 93,6 90,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Fundusz , , ,18 5,4 93,8 91, , , ,28 70,1 98,0 92, , , ,09 4,4 65,5 76, , , ,74 13,6 92,4 89, , , ,04 1,5 68,5 82, , , ,83 0,5 44,7 66,4 0,00 123,00 123,00 0,0 0,0 100,0 15

16 85415 Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 4,4 95,3 84, , , ,40 26,5 162,0 78,0 3240W Stypendia dla uczniów , , ,00 32,2 83,5 83,5 3260W Inne formy pomocy dla uczniów , , ,40 67,8 292,9 75,7 855 Rodzina , , ,94 17,5 107,8 98, Świadczenia wychowawcze , , ,04 55,1 104,8 98,3 3110W Świadczenia , , ,36 98,5 104,6 98,3 Fundusz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z go 0, , ,00 1,0 0,0 100, , , ,00 0,2 17,2 100,0 735,00 735,00 735,00 0,0 100,0 100,0 0, , ,00 0,1 0,0 100,0 800, , ,85 0,0 125,1 100, , , ,07 0,1 294,3 100,0 500,00 227,00 226,76 0,0 45,4 99, , , ,96 42,9 111,8 99,5 3110W Świadczenia , , ,12 90,2 113,2 99,5 Fundusz , , ,00 3,6 100,0 98, , , ,85 0,3 94,7 100, , , ,68 5,2 98,9 99, , , ,65 0,1 69,1 92, , , ,20 0,1 100,0 99, , , ,34 0,4 146,1 95, , , ,32 0,1 108,4 100,0 16

17 , , ,80 0,1 138,7 100, Karta Dużej Rodziny 0,00 142,00 135,34 0,0 0,0 95,3 0,00 142,00 135,34 100,0 0,0 95, Wspieranie rodziny , , ,87 1,3 98,8 81,8 4330W Fundusz przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,07 49,5 109,2 88, , , ,73 3,9 100,0 100, , , ,45 8,9 90,9 90,9 800,00 800,00 213,58 0,3 26,7 26, ,00 710,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,77 35,2 93,2 72, , , ,27 2,1 126,4 100, Rodziny zastępcze , , ,73 0,7 126,4 80, W Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,73 100,0 126,4 80, , , ,50 8,0 96,2 88, , , ,44 25,5 119,7 94, W Zakup energii , , ,89 42,1 121,5 94,5 6050W 6230W Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP Gospodarka odpadami , , ,22 50,8 117,3 93, , , ,33 3,5 100,0 100, , , ,00 3,6 175,0 100, , , ,06 42,2 94,6 94,6 17

18 W 4610W Fundusz krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Oczyszczanie miast i wsi Fundusz , , ,81 3,6 88,8 93, , , ,27 0,3 96,4 96, , , ,84 0,7 89,3 89, , ,00 907,52 0,1 89,2 89, , , ,37 95,0 94,7 94,7 0,00 100,00 18,39 0,0 0,0 18, , , ,93 0,1 100,0 100,0 0, ,00 872,16 0,1 0,0 87,2 0, , ,77 0,1 0,0 99, , , ,97 1,4 57,1 59,7 0,00 610,00 600,01 2,0 0,0 98,4 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0, , ,50 11,4 0,0 100, , , ,32 11,4 87,5 87,5 4260W Zakup energii 3 500, , ,38 9,9 86,8 86,8 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Fundusz , , ,76 62,0 42,1 49, , , ,00 3,3 100,0 100, , , ,32 8,3 131,0 88,6 0,00 710,00 694,48 0,4 0,0 97,8 0,00 50,00 49,49 0,0 0,0 99,0 0, , ,00 5,7 0,0 99, , , ,09 44,6 154,3 86,0 4260W Zakup energii 4 000, , ,99 1,9 87,5 87, , , ,27 47,5 104,9 90,0 18

19 W Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,28 0,00 0,0 0,0 0, , ,28 0,00 0,0 0,0 0, , , ,75 16,2 83,2 90,1 4260W Zakup energii , , ,02 63,8 83,3 91,0 4270W remontowych , , ,73 34,3 78,4 88,1 0, , ,00 2,0 0,0 100, Pozostała działalność , , ,96 6,4 68,7 54,6 6050W 0, , ,60 6,1 0,0 99, , , ,80 14,2 68,8 95, , , ,36 46,3 160,4 70,1 6057W , , ,11 26,7 32,7 32, W 2820W 2480W KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,09 6,8 47,0 47, , , ,62 3,9 97,5 97, , , ,76 1,8 98,8 98, , , ,76 100,0 98,8 98, , , ,99 76,7 97,6 97, , , ,00 97,5 98,2 98, , , ,79 0,9 95,2 98,7 4260W Zakup energii 7 350, , ,69 0,8 96,0 90,4 4270W 4400W remontowych Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 917, ,27 0,00 0,0 0,0 0, , , ,90 0,3 138,0 95, , , ,61 0,4 43,1 84,9 19

20 W Opłaty na rzecz budżetów JST 200,00 432,00 432,00 0,1 216,0 100, Biblioteki , , ,00 19,7 100,0 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100,0 100,0 100, Pozostała działalność , , ,87 1,8 72,2 67, W KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,63 80,9 88,6 71, , , ,24 19,1 40,5 54, , , ,00 0,2 68,9 68, , , ,00 100,0 77,5 77, , , ,00 100,0 77,5 77, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 OGÓŁEM , , ,68 95,6 89,0 20