Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1

Transkrypt

1 Dz. Rozdz Strona 1

2 DOCHODY Arkusz1 Określenie klasyfikacji Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , ,05 98,49% wsi 5 400,00 720,68 13,35% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 5 400,00 720,68 13,35% Pozostała działalność zadania zlecone państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , ,37 100,00% 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0, ,76 0,00% Dostarczanie wody 0, ,76 0,00% Wpływy z usług 0, ,58 0,00% Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,18 0,00% Handel 4 000, ,70 38,94% Pozostała działalność 4 000, ,70 38,94% Wpływy z różnych opłat 4 000, ,70 38,94% Transport i łączność , ,00 1,51% Drogi publiczne gminne , ,00 1,51% Strona 2

3 Strona 3

4 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% Gospodarka mieszkaniowa , ,33 70,04% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 70,04% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 760, ,16 99,33% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,14 99,08% Wpływy z różnych opłat 0,00 60,00 0,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,78 55,18% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 500,00 0,00 0,00% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 71,87% Wpływy z pozostałych odsetek 760,00 239,08 31,46% Strona 4

5 Strona 5

6 Wpływy z różnych dochodów 0, ,17 0,00% Działalność usługowa ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafu ,00 0,00 0,00% Strona 6

7 Strona 7

8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafu 5 616,00 0,00 0,00% Administracja publiczna , ,38 70,55% Urzędy wojewódzkie zadania własne 0,00 1,55 0,00% Wpływy z różnych opłat 0,00 1,55 0,00% Urzędy wojewódzkie zadania zlecone , ,00 49,91% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo , ,00 49,91% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,83 84,51% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,19 70,26% Wpływy z pozostałych odsetek , ,35 95,58% Wpływy z różnych dochodów , ,29 78,33% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 289, ,98 43,50% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone 1 450,00 726,00 50,07% Strona 8

9 Strona 9

10 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo ,00 726,00 50,07% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadania zlecone 5 839, ,98 41,87% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo , ,98 41,87% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,84 50,74% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 750,00 684,04 91,21% Wpłwyw z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 700,00 683,94 97,71% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 0,10 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , ,18 54,09% Wpływy z podatku od nieruchomości , ,12 54,76% Wpłwyw z podatku rolnego 2 270, ,00 44,54% Strona 10

11 0330 Arkusz Strona 11

12 Wpłwyw z podatku leśnego , ,00 50,21% Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 68,38% Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 200,00 0,00 0,00% Wpłwyw z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700,00 391,06 55,87% leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,68 57,66% Wpływy z podatku od nieruchomości , ,99 60,51% Wpłwyw z podatku rolnego , ,40 58,45% Wpłwyw z podatku leśnego , ,00 73,62% Wpływy z podatku od środków transportowych Wpłwyw z podatku od spadków i , ,80 59,53% darowizn 3 600, ,00 155,89% Wpływy z opłaty targowej , ,00 39,90% Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 45,97% Wpłwyw z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 400, ,49 76,10% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 60,66% Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 43,74% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,62 66,39% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,12 63,34% Strona 12

13 Strona 13

14 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,87 10,85% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,33 45,97% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 45,64% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,33 70,93% Różne rozliczenia , ,00 56,52% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Oświata i wychowanie , ,48 49,70% Szkoły podstawowe 1 500, ,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 500, ,00 100,00% Strona 14

15 Strona 15

16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 18,73% Wpływy z usług 8 935,00 0,00 0,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 352, ,00 50,00% Przedszkola , ,00 52,84% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 58,97% Inne formy wychowania przedszkolnego , ,48 46,38% Wpływy z usług , ,48 36,22% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00% Pomoc społeczna , ,91 65,02% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone , ,00 50,76% Strona 16

17 Strona 17

18 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powwiatowo , ,00 50,76% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 47,85% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 47,85% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 41,21% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 41,21% Dodatki mieszkaniowe-zadania zlecone 1 000,00 0,00 0,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powwiatowo ,00 0,00 0,00% Zasiłki stałe , ,00 94,42% Strona 18

19 Strona 19

20 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 94,42% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 53,85% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 53,85% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,91 56,44% Wpływy z usług , ,91 56,44% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 49,48% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powwiatowo , ,00 49,48% Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 70,72% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 70,72% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% Strona 20

21 Strona 21

22 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów Dotacje celowe klasyfikowanych w ramach programów w paragrafu ,00 0,00 0,00% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafu ,00 0,00 0,00% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00% Rodzina Świadczenie wychowawcze-zadania , ,52 59,60% zlecone , ,00 64,54% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w , ,00 64,54% Strona 22

23 Strona 23

24 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania , ,00 52,62% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Świadczenia gmin, rodzinne, związkom świadczenie powwiatowoz , ,00 52,62% funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone 6 900, ,52 54,60% Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 900, ,52 54,60% Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone 66,00 66,00 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powwiatowo- 66,00 66,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,33 50,61% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,66 0,00% Wpływy z usług 0, ,19 0,00% Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 26,47 0,00% Gospodarka odpadami , ,78 49,81% Strona 24

25 Strona 25

26 Wpływy z innych lokalnych Arkusz1 opłatpobieranych przez jednostki samorządu terytorialnegona podstawie odrębnych ustaw , ,30 49,81% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 248,48 41,41% Oczyszczanie miast i wsi 0,00 360,97 0,00% Wpływy z usług 0,00 360,97 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,65 80,02% Wpływy z i wydatki różnych zwiazane opłat z , ,65 80,02% gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 149,27 0,00% Wpłwyw z opłaty produktowej 0,00 149,27 0,00% Kultura fizyczna , ,24 14,66% Obiekty sportowe 4 500, ,24 41,36% Wpływy z różnych opłat 4 500, ,24 41,36% Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 200,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych opłat 8 200,00 0,00 0,00% Dochody ogółem , ,52 56,50% Strona 26

27 Dochody w I p Strona 27

28 W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami , ,35 60,96% półroczu 2017 roku zostały wykonane w 56,50 % Strona 28