SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY W BOGORII. z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY W BOGORII z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017 Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 1

2 SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2017 rok Dochody budżetu gminy na 2017 rok po zmianach jakie wystąpiły w ciągu roku zaplanowano w wysokości ,96 zł i zostały wykonane w wysokości ,31 zł, co stanowi 93,38 %. a na dochody majątkowe ,30 zł. Z tego na dochody bieżące przypada ,01 zł, Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły ,37 zł, a wydatkowano ,41 zł, tj. 95,68%. Na wydatki bieżące przeznaczono ,89 zł, a na majątkowe ,52 zł. Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie ,10 zł. Przychody budżetu gminy na planowane ,60 zł wykonano w kwocie ,60 zł, były to wolne środki za rok 2016 w kwocie ,60 zł, kredyt w wysokości zł zaciągnięty w drodze przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Staszowie oraz emisja obligacji komunalnych na kwotę zł. Środki z zaciągniętych zobowiązań zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne realizowane w 2017 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. zaciągniętych: Planowane w wysokości ,19 zł rozchody budżetu przeznaczono na spłatę - kredytów ,19 zł - pożyczek zł Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi zł, tj. 34,15% wykonanych dochodów. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Środki jakie pozostały do dyspozycji w banku na koniec roku wynosiły ,54 zł, w tym subwencja oświatowa na 2017 rok w kwocie ,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w wysokości 3.163,50 zł. Należności wymagalne stanowiły kwotę ,24 zł. w tym: -fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne w kwocie ,46 zł. Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 1

3 I. DOCHODY Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 3:2 Udział % w dochodach wykonanych Dochody ogółem , ,31 95,82 100,0 -dochody własne , ,41 88,7 33,2 -subwencje , ,00 100,0 31,6 -dotacje i środki , ,90 99,7 35,1 -dotacje i środki na finansowanie z udziałęm środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p ,1 Wykres 1. Udział % w dochodach wykonanych. UE własne 0,1% dotacje i środki 35,1 % 33,2% 31,6% subwencje Źródło: Sprawozdanie Rb-27s za 2017 rok Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 2

4 Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w wysokości ,47 zł zostały zrealizowane w kwocie ,82 zł, co stanowi 100,0 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w wysokości ,47 zł. Dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w części należnej gminie wraz z odsetkami w kwocie 2.133,35 zł oraz zł ze sprzedaży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Wpłynęła kwota ,14 zł na planowane zł, tj. 99,2 %,w tym: - wpływy z opłaty abonamentowej za dostarczenie wody ,57 zł - wpływy ze sprzedaży wody ,80 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 2.175,75 zł - zwrot kosztów prowadzonego postępowania w sprawie zaległych wpłat 555,02 zł Z tytułu opłat abonamentu, sprzedaży wody i zwrotu kosztów na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości ,57 zł, co stanowi 4,2 % w stosunku do należności. 600 Transport i łączność Na planowane ,00 zł dochodów wpłynęło ,96 zł, co stanowi 97,4%. Wpłynęły dotacje z budżetu państwa na remont i przebudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w kwocie ,00 zł oraz w kwocie ,00 zł na dofinansowanie zadania pn: Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Wysoki Małe, Kolonia Pęcławice, Pęcławice Górne, Wolica i Wysoki Średnie. Pozyskano środki w kwocie 4.221,00 zł na odszkodowania za grunty rolne pod budowę dróg gminnych. Z budżetu województwa wpłynęły środki w wysokości 9.80 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wpływy wraz z odsetkami i kosztami wyniosły ,96 zł. Wpłynęła kwota 10 zł z tytułu dochodów z lat ubiegłych. Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 3

5 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpłynęła kwota ,64 zł na planowane zł, tj. 62,9 %. Są to następujące dochody: - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów ,64 zł - opłaty za trwały zarząd ,55 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 345,76 zł - zwroty z tytułu refundacji wydatków ,41 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 545,52 zł - zwrot kosztów postępowania w sprawie zaległych wpłat 308,00 zł - z tytułu opłat i dochodów z lat ubiegłych 218,76 zł Wystąpiły zaległości, na które zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty. 710 Działalność usługowa Na planowane zł wpłynęła dotacja z budżetu Wojewody w wysokości zł. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy, a w szczególności na konserwację i remonty grobów i cmentarzy. 750 Administracja publiczna Dochody zostały wykonane w wysokości ,67 zł na planowane zł, tj.16,2 %. Na wpływy te składają się: - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów Urzędu Stanu Cywilnego) ,00 zł -dochody z udostępnienia informacji o danych osobowych 62,00 zł - refundacja wydatków z lat ubiegłych i refakturowania 1.135,90 zł - refundacja środków z poprzedniego roku zł - pozostałe dochody 843,77 zł Nie wpłynęła deklarowana darowizna na potrzeby własne gminy. 751 Urzędy naczelnych organów władzy publicznej Wpłynęły dotacje celowe w kwocie 3.019,20 zł delegatura w Kielcach na: z Krajowego Biura Wyborczego - prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców 1.617,00 zł - zakup urn wyborczych 1.402,20 zł Bezpieczeństwo publiczne Wpłynęły środki w wysokości 5.373,20 zł na plan 5.00 zł tj. 107,5 % Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 4

6 - pomoc finansowa w formie dotacji dla OSP Jurkowice na zakup sprzętu i umundurowania - środki z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż gminną wraz z kosztami zł 373,20 zł Z tytułu nałożonych mandatów występują zaległości w wysokości 2.239,20 zł na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły egzekucyjne. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych Na zaplanowane wpływy w wysokości ,43 zł zrealizowano ,07 zł, tj. 92,0 %. Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł: -podatek od działalności gospodarczej 345,00 zł - podatek od nieruchomości ,12 zł - podatek rolny ,79 zł - podatek leśny ,33 zł - podatek od środków transportowych ,90 zł - podatek od spadków i darowizn ,54 zł - opłata eksploatacyjna ,40 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,53 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 7.192,15 zł - koszty upomnień i wezwań 6.524,06 zł - opłata skarbowa ,00 zł - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,75 zł - opłaty administracyjne za wypis i wyrys z planu zagospodarowania, koszty 2.220,18 zł - przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł - przekazane przez urzędy skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,32 zł Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie ,27 zł. Zaległości te dotyczą następujących podatków: - od działalności gospodarczej 2.552,00 zł - od nieruchomości ,56 zł - rolny ,53 zł - leśny 2.058,76 zł - od środków transportowych 6.204,20 zł - od spadków i darowizn 465,00 zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 5

7 W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy wynoszą ,02 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości ,57 zł - w podatku rolnym ,22 zł - w podatku od środków transportowych ,23 zł Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynosiły kwotę ,40 zł - umorzenie zaległości podatkowych 3.716,00 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności ,40 zł 758 Różne rozliczenia Dochody zostały wykonane w wysokości ,68 zł na plan ,00 zł, tj. 100,1 %. Wpłynęła subwencja ogólna w kwocie ,00 zł, w tym: - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - część równoważąca ,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.628,58 zł. - rozliczenia z tytułu podatku VAT ,10 zł 801 Oświata i wychowanie Na planowane ,00 zł, wpłynęła kwota ,69 zł, która stanowi 85,9 % planu w tym: - dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół ,02 zł - dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 4.00 zł - dotacja na realizację programu Aktywna tablica zł - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu ,00 zł - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach ,90 zł - refundacja wydatków, wynagrodzeń z lat ubiegłych ,01 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych ,15 zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli ,00 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW zakupu pomocy naukowych dla szkół podstawowych ,31 zł - otrzymana darowizna 30 zł - różne dochody /sprzedaż złomu/ 81,30 zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 6

8 851 Ochrona zdrowia Wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 63 zł na pokrycie kosztów wydawanych decyzji przez OPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. 852 Pomoc społeczna Dochody zostały wykonane w wysokości ,10 zł na planowane zł, tj. 97,8 %, w tym: - dochody Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych ,19 zł - zwrot za pobyt mieszkańców w DPS /dochody OPS/ 5.621,35 zł - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,61 zł - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ,50 zł - dotacja na zasiłki stałe ,59 zł - odsetki i dochody z lat ubiegłych OPS 1.498,26 zł - dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS ,00 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze 1.307,76 zł - dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych zł -dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 79,40 zł -dotacja na pomoc w zakresie dożywiania zł -dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /zerwane dachy/ 5.40 zł - wpływy ze sprzedaży posiłków przez Jadłodajnię Gminną ,44 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zrealizowano w 100 % dochody w kwocie ,00 zł. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów Rodzina Na planowane ,87 zł co stanowi 100,1 % w tym: zrealizowano dochody w kwocie ,59 zł, - dotacja na świadczenia wychowawcze ,90 zł - dotacja na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ,38 zł - dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny 182,24 zł - dotacja na wspieranie rodziny- asystent rodziny 6.870,07 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny ,31 zł - dotacja na wypłatę świadczeń z projektu Za życiem 8.24 zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 7

9 - dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ,66 zł - dochody z tytułu odsetek 2.767,81 zł - pozostałe dochody ,22 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonano dochody w wysokości ,97 zł na plan ,19 zł, tj.80,1 %. Są to środki: - za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat ,16 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 8.164,30 zł - opłata produktowa 31,21 zł - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu ,06 zł - dotacja z powiatu na dofinansowanie usuwania azbestu 3.907,24 zł Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych i wywóz nieczystości komunalnych stanowią kwotę ,44 zł. 926-Kultura fizyczna Na planowane 4.318,00 zł wpłynęła kwota 4.318,58 zł, co stanowi 100 %. Jest to dotacja na realizację projektu pn. Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Bogoria w kwocie zł oraz zwrot wydatku z lat ubiegłych w kwocie 2.118,58 zł. Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 8

10 II. WYDATKI Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w kwocie ,53 zł na planowane ,47 zł, tj. 98,8 %. Środki te zostały przeznaczone na: - realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wagnerówka i Niedźwiedź ,93 zł - opracowanie dokumentacji projektowej i zakup dziennika budowy dla zadania Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji ,00 zł - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane do Izby Rolniczej ,13 zł - wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel 2.032,36 zł - przesyłki pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego 4.994,66 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego należnego producentom rolnym ,45 zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Wydatkowano kwotę ,00 zł na planowane ,65 zł, co stanowi 92,9 %. Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na : - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników ,41 zł - materiały, części hydrauliczne i wyposażenie, paliwo ,83 zł - zakup wodomierzy 2.367,69 zł - zakup energii elektrycznej na ujęciu wody i przepompowniach ,53 zł - zakup usług zdrowotnych 475,00 zł - zakup pozostałych usług wodociągowych 7.121,79 zł - usługi telekomunikacyjne ( w tym: monitoring sieci wodociągowej) 6.488,59 zł - badanie wody 2.201,66 zł - opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł - składka ubezpieczeniowa 1.697,00 zł - fundusz socjalny 5.928,30 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.653,60 zł - opłaty sądowe i komornicze (egzekucja komornicza) 773,60 zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 9

11 600 Transport i łączność Na planowane ,55 zł wykonano wydatki w wysokości ,85 zł, co stanowi 97,3%, które zostały przeznaczone na: - opracowanie studium dla zadania Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa zł - opłata za zajęcie pasa drogowego 4.816,19 zł drogi wojewódzkiej 243,12 zł drogi powiatowej 4.540,07 zł drogi gminne 33,00 zł - pomoc finansowa na przebudowę zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Bogoria ,05 zł - pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych na terenie gminy ,00 zł - pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych na terenie gminy ,00 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia dotyczących odśnieżania dróg i wykonania dokumentacji przebudowy dróg ,41 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych ,58 zł - zakup usług remontowych 8.872,51 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych zakup usług ,63 zł - ubezpieczenie pojazdów 4.926,00 zł - przebudowa drogi w miejscowości Miłoszowie ,30 zł - przebudowa drogi w miejscowości Kol. Pęcławska ,98 zł - budowa odcinków dróg w miejscowościach: Wysoki Małe, Kol. Pęcławice, Pęcławice Górne, Wolica i Wysoki Średnie ,35 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod drogi gminne ,00 zł - zakup piaskarki zł -przebudowa drogi transportu rolnego zł - remonty dróg zniszczonych podczas powodzi ,85 zł - opracowanie studium dla zadania Rewitalizacja rynku w Bogorii zł Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowano wydatki w kwocie ,32 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 97,2 %. Środki przeznaczono na: -- zakup energii elektrycznej do budynków będących mieniem komunalnym ,98 zł - zakup usług remontowych 5.862,87 zł - czynsz dzierżawny, serwis kabin, przeglądy kotłów gazowych i inne usługi ,49 zł - opłaty i ubezpieczenie budynków mienia komunalnego ,63 zł - podatek od nieruchomości i leśny od zasobów mienia gminy ,00 zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 10

12 - podatek rolny i od środków transportowych należących do gminy ,00 zł - opłaty na rzecz skarbu państwa 3.824,87 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - opłaty sądowe za wpisy do ksiąg 4.467,08 zł - zakup działek do zasobów mienia /koszty notarialne/ 1.233,20 zł 710 Działalność usługowa Na planowane zł wydatkowano ,38 zł, tj.90,0 %, z tego na wydruki map do planu zagospodarowania przestrzennego 4.804,38 zł, rozgraniczenia nieruchomości zł oraz kwotę 3.50 zł przeznaczono na cmentarnictwo tj. na odnowienie pomnika oraz zakup zniczy i kwiatów na święto zmarłych. 720-Informatyka Wydatkowano kwotę ,81 zł na planowane zł co stanowi 78,6% i przeznaczono na szkolenie pracownika 1.30 zł oraz 8.923,81 zł na koncepcję technologiczną dla projektu Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy. 750 Administracja publiczna wyniosły kwotę ,13 zł na plan ,44 zł, co stanowi 94,5 % i zostały przeznaczone na: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) ,00 zł - ryczałty dla radnych Rady Gminy ,00 zł - pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy 855,86 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wydatki osobowe zł - umowy zlecenia ,00 zł - wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy ,00 zł - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia i inne ,59 zł - zakup środków żywnościowych 2.373,03 zł - zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,17 zł - zakup usług remontowych 290,32 zł - zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników urzędu gminy/ 856,00 zł - zakup usług ,57 zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 11

13 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,05 zł - wykonanie ekspertyz i opinii 2.398,50 zł - podróże służbowe 7.333,55 zł - opłaty, składki członkowskie, ubezpieczenia ,73 zł - szkolenia pracowników ,96 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,39 zł - wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - rozbudowa budynku Urzędu Gminy ,00 zł - promocja gminy ,97 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Oświaty ,15 zł - ryczałty dla sołtysów zł - prowizje dla sołtysów ,00 zł - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe pracowników gospodarczych urzędu ,67 zł - umowy zlecenia zł - zakup materiałów ,56 zł - remonty sprzętów 3.817,12 zł - zakup usług pozostałych 9.008,19 zł - usługi telekomunikacyjne 688,12 zł - ubezpieczenie samochodów 2.768,79 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny /pracownicy gospodarczy/ 4.742,64 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy Na planowane 3.02 zł wydatkowano 3.019,20 zł, tj.100,0 % środków z przeznaczeniem na: - prowadzenie rejestru wyborców 1.617,00 zł -zakup urn wyborczych 1.402,20 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne Wydatkowano ,73 zł na planowane ,74 zł, co stanowi 77,2 % z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego specjalnego pożarniczego Ford Ranger dla Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie 3.00 zł - dotację dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 12

14 OSP Jurkowice (węże hydrauliczne i sprzęt pożarniczy) zł OSP Bogoria (łódź ratownicza i przyczepa) zł OSP Pęcławice (remont strażnicy) zł OSP Pełczyce (agregat prądotwórczy, sprzęt i wyposażenie) zł OSP Miłoszowice (wyposażenie i sprzęt pożarniczy) zł -wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP ,33 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż ,26 zł - zakup nagród w konkursie wiedzy pożarniczej 918,00 zł - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia ,69 zł - zużycie energii elektrycznej, wody ,38 zł -usługi remontowe ,80 zł - zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne i okresowe strażaków) 5.45 zł - zakup usług pozostałych ,27 zł - usługi telekomunikacyjne i internetowe 1.640,54 zł - ubezpieczenie członków OSP i samochodów ,08 zł - podatek od nieruchomości i rolny od jednostek OSP ,00 zł - podatek od środków transportowych 2.30 zł - przebudowa budynku strażnicy w Pęcławicach Górnych zł - funkcjonowanie straży gminnej ,36 zł - zarządzanie kryzysowe 1.25 zł - monitoring wizyjny (energia elektryczna) 436,02 zł Pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe. 757 Obsługa długu publicznego Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono ,07 zł oraz na usługi związane z doradztwem i obsługą wyemitowanych obligacji zł. 758 Różne rozliczenia Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na inicjatywy lokalne. 801 Oświata i wychowanie Na planowane ,42 zł wydatkowano ,46 zł, co stanowi 94,6 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wydatki szkół podstawowych ,64 zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 13

15 -oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,86 zł - wydatki przedszkoli ,88 zł - na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin ,57 zł - wydatki gimnazjum ,26 zł - dowożenie uczniów ,70 zł - wydatki liceum ogólnokształcącego ,92 zł - dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli ,00 zł - stołówki szkolne ,48 zł - specjalna organizacja nauki dla dzieci i młodzieży ,50 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.80 zł - wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych 60 zł - zakup nagród dla uczniów 1.583,95 zł - odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów ,70 zł - rozbudowa i modernizacja szkoły w Jurkowicach (dokumentacja przetargowa, wytyczenia geodezyjne) 8.621,00 zł - rozbudowa i modernizacja szkoły w Bogorii (mapy projektowe) 2.20 zł 851 Ochrona zdrowia Z zaplanowanych wydatków w kwocie ,00 zł wydatkowano ,97 zł co stanowi 54,4% z przeznaczeniem na: - program szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci zł - gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani ,97 zł -koszty wydawanych decyzji przez OPS 63 zł 852 Pomoc społeczna Zrealizowano wydatki w wysokości ,60 zł na plan ,21 zł tj. 96,2 %. Środki zostały przeznaczone na: - dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (środki własne gminy100%) ,19 zł - funkcjonowanie DPS w Pęcławicach Górnych ,84 zł - rozbudowa budynku DPS (ostateczne rozliczenie) ,00 zł - ośrodki wsparcia (koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych) 6.424,00 zł - składki zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych ,61 zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 14

16 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ,02 zł - zasiłki stałe dla podopiecznych ,59 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.446,00 zł - bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej ,88 zł - usługi opiekuńcze ,56 zł - dożywianie w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( objęto osób uczniów i osoby starsze) ,95 zł - usuwanie skutków wichury (zerwany dach) 5.40 zł - dotacja dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności 2.00 zł - bieżące wydatki dotyczące budynku socjalnego w Bogorii 2.280,77 zł - wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej ,19 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowano ,00 zł, z których wydatkowano ,85 zł, co stanowi 94,3%. Środki te przeznaczono na następujące działania : - wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych ,00 zł - wypłatę stypendiów za wyniki w nauce zł - funkcjonowanie świetlic szkolnych ,85 zł 855- Rodzina Na zaplanowane ,32 zł wydatki wykonano w wysokości ,62 zł, co stanowi 99,8%, w tym: - świadczenia wychowawcze (świadczenia i obsługa wypłaty) ,94 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń ,19 zł - świadczenia rodzinne (świadczenia i obsługa wypłaty) ,38 zł - realizacja programu Karta dużej rodziny 182,24 zł - wspieranie rodziny (asystent rodziny) ,21 zł - dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 2.293,66 zł - realizacja programu Za życiem 8.24 zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 15

17 900 Gospodarka komunalna Na wydatki przeznaczono ,87 zł na plan ,04 zł, tj. 86,6 % z tego na: - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe (kanalizacja) ,58 zł - nadzór nad jakością i optymalizacją pracy oczyszczalni ścieków 6.632,00 zł - zakup części, materiałów i paliwa związanych z odbiorem ścieków komunalnych ,53 zł - zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni ,74 zł - remonty urządzeń ,53 zł - zakup usług zdrowotnych 437,00 zł - zakup usług związanych z odbiorem ścieków ,53 zł - usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci) ,88 zł - badania fizyko-chemiczne ścieków 1.906,32 zł - opłaty i składki na ubezpieczenia 9.258,00 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny 8.299,62 zł - dokumentacja przetargowa i program funkcjonalny dla przydomowych oczyszczalni ścieków ,40 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.710,65 zł - usuwanie azbestu ,30 zł - monitoring składowiska odpadów w Podlesiu 5.29 zł - składki członkowskie do EZGDK zł - oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii ,11 zł - zakup kwiatów, krzewów na rynek, sprzętu i paliwa 7.624,81 zł - program funkcjonalno-użytkowy i spotkania informacyjne dotyczące energii ze źródeł odnawialnych 9.163,50 zł - zakup karmy i usługi weterynaryjne w schronisku dla psów ,38 zł - zakup energii do oświetlenia ulicznego ,30 zł - konserwację oświetlenia ulicznego i usługi ,09 zł - opracowanie projektu oświetlenia ulicznego 5.50 zł - wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dofinansowania z biura pracy ,90 zł - zakup nagród 217,19 zł - zakup materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymani terenów wokół zbiornika 7.254,81 zł Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 16

18 - zakup energii dla oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego 6.866,68 zł - zakup usług -zbiornik wodny /m.in. ratownicy/ ,56 zł - badanie próbek wody w zbiorniku 762,60 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny 1.185,66 zł - wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowano ,00 zł, z których wydatkowano ,71 zł, tj. 94,3% i przeznaczone je na: - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury zł - dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury zł - dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej zł - wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic 9.676,71 zł - dotacje na konserwacje zabytków dla parafii w Niemirowie zł 926 Kultura fizyczna i sport 91,3 %. Na wydatki przeznaczono kwotę ,31 zł na planowane ,53 zł, co stanowi Z przeznaczeniem na: - wydatki związane z funkcjonowaniem referatu w budynku przy ul. Kolejowej w Bogorii /łącznie z wynagrodzeniem pracownika/ ,07 zł - dotacja dla stowarzyszeń za realizację zadań z zakresu sportu 2.999,99 zł - stypendia sportowe dla uczniów zł - realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu w szkołach ,65 zł - realizację projektu pn. Pobudzenie aktywności fizycznej wśród 4.399,60 zł dzieci i młodzieży z terenu gminy Bogoria Bogoria, 20 marca 2018 r. Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 17

19 Tabela nr 1 ZESTAWIENIE OGÓLNE z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Wyszczególnienie Plan Wykonanie % DOCHODY Ogółem: , ,31 95,82 w tym: -bieżące , ,01 93,38 -majątkowe , ,30 81,92 WYDATKI , ,41 95,68 w tym: Ogółem: -bieżące , ,89 95,68 -majątkowe , ,52 95,73 DEFICYT , ,10 93,15 NADWYŻKA PRZYCHODY , ,60 10 ROZCHODY , ,19 10 Bogoria, r. Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 1

20 Tabela nr 2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 R. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem na r. Wykonanie na r. % Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 555, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 2 175, Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 4 221, , Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 1

21 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , Drogi wewnętrzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 46, Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 47, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 545,00 545, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 308, Wpływy z różnych opłat 15, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki 345, Wpływy z lat ubiegłych 203, Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , ,67 17 Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 2

22 Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 62, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,28 0, Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 1 135, Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 440, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 403, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 3

23 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Straż gminna (miejska) 373, wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 345, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 345, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego , , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 72, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 4

24 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki 1 628, Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych , , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 5

25 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 973, Wpływy z różnych dochodów 764, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 391, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 2 720, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Przedszkola , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 53 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 28, Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gimnazja , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Dowożenie uczniów do szkół 1 053, Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 1 053, Stołówki szkolne i przedszkolne ,15 80 Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 6

26 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 13, Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 50, Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki stałe , , Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 1 446, , Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 7

27 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki 524, Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 974, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług 1 307, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaż z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 24, Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 1 600, Wpływy z różnych dochodów 166, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 8

28 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Rodzina , , wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Świadczenia wychowawcze , , wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z pozostałych odsetek 253,04 253, Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 2 750, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone minom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 157,60 kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Karta Dużej Rodziny 205,00 182,24 89 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 205,00 182, Wspieranie rodziny ,38 99 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 80 Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 9

29 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 166, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 498, , Gospodarka odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 31, Wpływy z opłaty produktowej 31, Kultura fizyczna 4 318, , Obiekty sportowe 2 118, , Wpływy z różnych dochodów 2 118, , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst Razem: , , Id: BE D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 10

30 WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK Tabela nr 3 Z tego wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,93 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Izby rolnicze , , ,13 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , ,13 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 290,72 290,72 290,72 290, Składki na Fundusz Pracy 41,64 41,64 41,64 41, Zakup usług pozostałych 4 994, , , , Różne opłaty i składki , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , , Dostarczanie wody , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 536, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 475,00 475, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,59 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , , ,66 i opinii 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 Strona 1 z 23 E D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 1