DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2010 r. Nr 180 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 2733 Burmistrza Miasta Oborniki Ĝląskie nr 53/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Ĝląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budġetu Gminy Oborniki Ĝląskie za 2009 r Wójta Gminy Wisznia Mała nr 14/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budġetu Gminy Wisznia Mała za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 53/2010 BURMISTRZA MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2009 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały nr 0150/XLVII/348/2006 Rady Miejskiej w Obornikach Ĝląskich z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie okreĝlenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budġetu Gminy Oborniki Ĝląskie oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, Burmistrz Obornik Ĝląskich zarządza, co następuje: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Ĝląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację opisową z wykonania budġetu Gminy Oborniki Ĝląskie za 2009 rok składającą się z: 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków wraz ze sprawozdaniem opisowym o nadwyġce/deficycie i sprawozdaniem opisowym Gminnego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego Realizacja dochodów za 2009 r. częĝń tabelaryczna. 3. Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego Realizacja wydatków za 2009 r. częĝń tabelaryczna. 4. Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego Sprawozdanie o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej. 5. Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadaě zleconych. 6. Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Obornickiego Oĝrodka Kultury. 2. Zarządzenie wchodzi w ġycie z dniem podjęcia. Burmistrz: Paweł Misiorek

2 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE ZA 2009 ROK Budġet Gminy Oborniki Ĝląskie na 2009 rok ustanowiony został uchwałą nr 0150/XXXVI/257/09 Rady Miejskiej w Obornikach Ĝląskich z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie budġetu gminy na rok Rada Miejska ustaliła dochody budġetu gminy na 2009 rok w wysokoĝci zł (w tym majątkowe zł), a wydatki budġetu gminy na kwotę zł (w tym majątkowe zł). Wysokoĝń planowanego deficytu budġetowego wg wymienionej uchwały wynosi zł. Ğródłem pokrycia deficytu w wymienionej kwocie powiększonego o kwotę rozchodów w wysokoĝci zł będą przychody w wysokoĝci zł, na które składają się: poġyczka na kwotę zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę kwatery nr 1 na składowisku odpadów komunalnych i rekultywację kwater nr 2 i 3. Obligacje komunalne na kwotę zł, w tym: zł na rozbudowę Gimnazjum w Pęgowie, zł z przeznaczeniem na budowę dróg i infrastrukturę, zł na kanalizację Roĝcisławice-Jary, zł na kanalizację Siemianice-Kuraszków oraz zł na budowę kwatery nr 1 i rekultywację kwater nr 2 i 3 na wysypisku odpadów komunalnych w Golędzinowie. Umowę dotyczącą emisji obligacji w 2009 roku zawarto z Bankiem DnB Nord. Do koěca roku wyemitowano obligacje w całej zaplanowanej kwocie. Przychody zakładów budġetowych zaplanowano w kwocie zł (w tym: ZGM zł i OSiR zł, a wydatki w kwocie zł. W wymienionych kwotach mieszczą się dotacje przedmiotowe w wysokoĝci zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do kosztów utrzymania zasobów komunalnych i zł dla Oĝrodka Sportu i Rekreacji do kosztów utrzymania hali sportowej, basenu odkrytego i boisk wielofunkcyjnych. Nie zaplanowano wpłat zakładów budġetowych do budġetu gminy. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w kwocie po zł. Utworzono ogólną rezerwę budġetową w wysokoĝci zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. Okreĝlono dochody i wydatki budġetu związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej i innych zadaě zleconych gminie ustawami w wysokoĝci zł. Rada Miejska upowaġniła Burmistrza Obornik Ĝląskich m.in. do zaciągania kredytów i poġyczek oraz emisji papierów wartoĝciowych na pokrycie występującego w ciągu roku budġetowego deficytu do wysokoĝci zł. W związku z tym, ġe w 2009 roku deficyt nie wystąpił, nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązaě na jego pokrycie. Układ wykonawczy budġetu gminy na rok 2009 został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Obornik Ĝląskich Nr 0151/27/09 z dnia 12 lutego 2009 roku. W trakcie 2009 roku dokonano w budġecie zmian niġej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza: 1. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XXXVII/265/09 z dnia 26 lutego 2009 r. 2. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XXXVIII/274/09 z dnia 17 marca 2009 r. 3. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XXXIX/275/ 09 z dnia 26 marca 2009 r. 4. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XL/287/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 5. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLI / 293/09 z dnia 11 maja 2009 r. 6. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLII/324/ 09 z dnia 21 maja 2009 r. 7. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLIII/336/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. 8. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLIV/352/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. 9. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLV/353/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 10. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLVI/364/09 z dnia 24 wrzeĝnia 2009 r. 11. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLVIII/411/09 z dnia 22 pağdziernika 2009 r. 12. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLIX/419/09 z dnia 19 listopada 2009 r. 13. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /L/426/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. 14. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /LI/434/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. 15. Zarządzenie nr 0151/39/ 2009 Burmistrza Obornik Ĝląskich z 27 lutego 2009 r. 16. Zarządzenie nr 0151/57/2009 Burmistrza Obornik Ĝląskich z 31 marca 2009 r. 17. Zarządzenie nr 0151/79/2009 Burmistrza Obornik Ĝląskich z 30 kwietnia 2009 r. 18. Zarządzenie nr 0151/102/2009 Burmistrza Obornik Ĝląskich z dnia 28 maja 2009 r. 19. Zarządzenie nr 0151/133/2009 Burmistrza Obornik Ĝląskich z 30 czerwca 2009 r. 20. Zarządzenie nr 0151/154/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 31 lipca 2009 r. 21. Zarządzenie nr 0151/184/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 31 sierpnia 2009 r. 22. Zarządzenie nr 0151/219/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 30 wrzeĝnia 2009 r. 23. Zarządzenie nr 0151/244/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 30 pağdziernika 2009 r. 24. Zarządzenie nr 0151/259/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 30 listopada 2009 r. 25. Zarządzenie nr 0151/278/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 31 grudnia 2009 r.

3 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Po zmianach dokonanych wymienionymi aktami wewnętrznymi plan dochodów, wg stanu na 31 grudnia, zamknął się kwotą ,27 zł, a wydatków kwotą ,21 zł. Z powyġszego wynika, ġe plan po stronie dochodów zmniejszony/zwiększony został o ,73 zł, a wydatków o ,79 zł. DOCHODY Na wielkoĝń zmian w planie dochodów miały wpływ: A. Zwiększenia ,89 zł w tym z tytułu: 1. dotacji celowych zł w tym na zadania: zlecone ,32 zł własne ,00 zł 2. wpływy z róġnych dochodów ,57 zł 3. subwencja z budġetu paěstwa ,00 zł B. Zmniejszenia ,62 zł w tym z tytułu: 1. dotacji na realizację inwestycji ,00 zł 2. wpływy z róġnych dochodów ,62 zł 3. finansowania i współfinansowania programów i projektów ze ĝrodków funduszy strukturalnych ,00 zł A B = ,73 zł Realizacja dochodów za 2009 r. w ujęciu tabelarycznym zawierającym plan wg uchwały budġetowej, zwiększenia, zmniejszenia, plan po zmianach i wykonanie stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego. I. Plan dochodów wg źródeł pochodzenia: zł zł stan na stan na Lp. Ğródło pochodzenia Dochody z podatków i opłat , ,00 2. Udziały w podat. stanowiących dochód paěstwa , ,00 3. Wpływy z usług jedn. budġetowych , ,00 4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaġ alkoholu , ,00 5. Dochody z gospodarki majątkiem gminy , ,38 6. Subwencja ogólna z budġetu paěstwa , ,00 7. Dotacje celowe z budġetu na zadania bieġące , , % udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budġetu paěstwa 1.750, ,00 9. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne , , Inne dochody , ,57 RAZEM , ,27 II. Realizacja planu dochodów: Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczoĝci wynika, ġe w 2009 roku gmina uzyskała dochody w kwocie ,05 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 99,70%.: PLAN po zmianach ,27 zł WYKONANIE ,05 zł % wyk ,70 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Pozostała działalność, 2010 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych gminie ustawami Plan ,32 zł Wykonanie ,32 zł % wyk. 100,00 Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw Wpływy z róġnych dochodów Plan 0,00 zł, Wykonanie 1,20 zł 2. Dział 020 Leśnictwo, rozdz Pozostała działalność, 0750 Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych :

4 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz plan 3.496,00 zł, wykonanie 6.876,99 zł, tj. 196,71%. Zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budġetowej dochody to czynsze za obwody łowieckie, które są pobierane i przekazywane gminie przez Starostwo Powiatowe i Nadleĝnictwo Oborniki Ĝl Wpłaty ze sprzedaġy składników majątkowych plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł Zaplanowano dochody ze sprzedaġy drewna, które miało byń pozyskane w wyniku trzebieġy lasów komunalnych. Plan ustalony został na podstawie wykonania za rok poprzedni. 3. Dział 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne, 0690 Wpływy z różnych opłat : plan zł, wykonanie 7.730,94 zł, tj. 128,85%. Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokoĝń dochodów uzaleġniona jest od iloĝci wydanych zezwoleě, których iloĝń w momencie opracowywania budġetu trudno jest przewidzień. 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,38 zł, wykonanie ,20 zł, tj. 104,69%, w tym: 0470 wpływy z opłat za uġytkowanie i uġytkowanie wieczyste nieruchomoĝci : plan ,00 zł, wykonanie ,61zł, tj. 105,42% 0750 dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych : plan ,00 zł, wykonanie ,73 zł, tj. 100,57% 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uġytkowania wieczystego w prawo własnoĝci plan 8.000,00 zł, wykonanie ,72 zł, tj. 266,32%; Uzyskane dochody pochodzą z przekształcenia prawa uġytkowania wieczystego w prawo własnoĝci. W planie budġetu na 2009 r. ujęto naleġne raty wynikające z zakoěczonych w latach ubiegłych postępowaě. Nadwyġka wykonania planu wynika z osiągniętych dodatkowych wpływów z przekształcenia prawa uġytkowania wieczystego w prawo własnoĝci na podstawie postępowaě wszczętych na wniosek uġytkowników wieczystych w 2009 r. i przeprowadzonych na podstawie znowelizowanej ustawy. Dodatkowe dochody to ponad 15 tys. zł. Niedoszacowanie wpływów związane jest z trudną do przewidzenia iloĝcią składanych wniosków o przekształcenie wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoĝci nieruchomoĝci plan ,38 zł, wykonanie ,48 zł, tj. 102,57%; Na uzyskaną kwotę dochodów złoġyła się: sprzedaġ lokali mieszkalnych: 1 lokal w Obornikach Ĝl. (ul. Siemianicka), sprzedaġ działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe: 5 działek budowlanych połoġonych w Obornikach Ĝl.: przy ul. Krzywoustego (1 szt.), przy ul. M.C. Skłodowskiej (1 szt.), przy ul. Energetycznej (2 szt.), przy ul. Siemianickiej (1 szt.), 2 działki połoġone w Roĝcisławicach, 2 działki połoġone w Urazie, 2 działki połoġone w Przecławicach, 3 działki połoġone w Osolinie, 1 działka połoġona w Kuraszkowie, 1 działka połoġona w Bagnie. sprzedaġ nieruchomoĝci zabudowanej w Obornikach Ĝląskich przy ul. Parkowej 16, sprzedaġ 5 działek na powiększenie nieruchomoĝci w Obornikach Ĝląskich odsetki od nieterminowych wpłat plan 0,00 zł, wykonanie ,66 zł 0970 wpływy z róġnych dochodów koszty przygotowania nieruchomoĝci do sprzedaġy plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.300,00 zł, tj. 61,43%; Są to dochody wynikające z dokonywanych przedpłat na pokrycie kosztów przygotowania do sprzedaġy nieruchomoĝci zbywanych w trybie bezprzetargowym, np. przez najemców lokali mieszkalnych, koszty podziałów działek na poprawienie warunków zagospodarowania działki. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z niewielkiej sprzedaġy dokonanej w tym trybie. Ogółem dokonano 12 przedpłat na przygotowania nieruchomoĝci do sprzedaġy. 5. Dział 710 Działalność usługowa, rozdz Cmentarze, 0690 wpływy z różnych opłat plan zł, wykonanie ,10 zł, tj. 124,02% Dochody w tej podziałce klasyfikacji budġetowej pochodzą z opłat grzebalnych za pochówek na cmentarzu komunalnym. Gmina nie ma wpływu na wysokoĝń dochodów w tej podziałce klasyfikacji budġetowej. 6. Dział 750 Administracja publiczna plan ,00 zł, wykonanie ,39 zł, tj. 125,32%, w tym: a) rozdział Urzędy wojewódzkie plan ,00 zł

5 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz wyk ,00 zł % wyk. 99,79 w tym: 2010 dotacje celowe z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami plan ,00 zł, wykonanie zł, tj. 100,00%, 2360 dochody jedn. samorządowych związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.527,00 zł, tj. 87,26% Są to wpływy z opłat za dowody osobiste, uzaleġnione od iloĝci osób wyrabiających dowody osobiste po raz pierwszy lub wymieniających dowody na nowe. b) rozdział Urzędy gmin, plan ,00 zł wyk ,39 zł % wyk. 143,15 w tym: 0750 dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych Skarbu Paěstwa i innych... plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł, tj. 130,49%, 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0,00 zł, wykonanie 4,98 zł 0920 pozostałe odsetki plan ,00 zł wyk ,19 zł % wyk. 150,64 Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od lokat terminowych (w tym weekendowych), od wszystkich rachunków gminy prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Obornikach Ĝląskich wpływy z róġnych dochodów plan ,00 zł wyk ,67 zł, % wyk. 156,54 Są to wpłaty pracowników za rozmowy prywatne prowadzone przez pracowników z telefonów słuġbowych oraz zwrot kosztów energii, wody i c.o. od Banku Spółdzielczego (dzierġawcy pomieszczeě). c) rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0970 wpływy z róġnych dochodów plan 5.000,00 zł wyk ,00 zł % wyk. 51,62 Są to dochody uzyskane z dobrowolnych wpłat za wydawnictwa gminne. 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, a) rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2010 plan 2.942,00 zł, wykonanie 2.942,00 zł, tj. 100,00%, Na uzyskane w tym rozdziale dochody składają się dotacje przeznaczone na aktualizacje spisu wyborców. b) rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00%. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00 zł, wykonanie ,01 zł, tj. 70,00% w tym: a) rozdział Ochotnicze Straże Pożarne 0870 Wpływy ze sprzedaġy składników majątkowych plan ,00 zł, wyk ,00 zł, tj. 66,67% Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaġy wycofanego z obiegu samochodu straġackiego wpływy z innych dochodów Plan 0,00 zł, wykonanie 200,01 zł b) rozdział Obrona cywilna, 2010 plan 1.000,00 zł wyk ,00 zł Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budġetu paěstwa przekazana na wydatki rzeczowe. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł, tj. 98,40%, w tym: a) rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł, tj. 111,25%, w tym:

6 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz podatek od działalnoĝci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan ,00 zł, wykonanie ,56 zł, tj. 121,42% Egzekucję naleġnoĝci wymienionego wyġej podatku oraz naliczanie odsetek prowadzi US w Trzebnicy. Wysokoĝń dochodów uzaleġniona jest od kondycji finansowej podatników odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.500,00 zł, wykonanie 143,63 zł, tj. 9,58%. b) rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan ,00 zł, wykonanie ,91zł, tj. 100,59%, w tym: 0310 Podatek od nieruchomoĝci plan ,00 zł, wykonanie ,64 zł, tj. 101,16%; zaległoĝci ,11 zł. Umorzenia za 2009 rok w łącznej kwocie ,00 zł stanowią 1,82% zaplanowanych dochodów. Niewątpliwie związane jest to ze złą kondycją finansową podatników Podatek rolny plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł, tj. 98,71%; zaległoĝci 8.406,20 zł, 0330 Podatek leĝny plan ,00 zł, wykonanie ,20 zł, tj. 126,68%, zaległoĝci 49,50 zł, 0340 Podatek od ĝrodków transportowych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 144,74%, zaległoĝci 474,00 zł Wpływy z opłaty targowej plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 87,56%, 0500 Podatek od czynnoĝci cywilnoprawnych plan ,00 zł, wykonanie 3.814,76 zł, tj. 7,63%. Dochody ustalane są szacunkowo. Poszczególne lata są mało porównywalne. Gmina nie ma wpływu na terminy pozyskiwania tych dochodów Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan ,00 zł, wykonanie ,38 zł, tj. 151,64%. 1. Odsetki z tytułu podatków ,98 zł, w tym: podatek od nieruchomoĝci ,98 zł podatek rolny 274,00 zł 2. Pozostałe odsetki 753,40 zł W stosunku do roku poprzedniego terminowoĝń wnoszenia wpłat podatków i opłat uległa znacznemu polepszeniu. Skutki obniġenia górnych stawek podatków obliczone za 2009 rok wyniosły ,89 zł (w tym podatek od nieruchomoĝci ,53 zł, podatek rolny ,65 zł i podatek od ĝrodków transportowych ,71 zł). Windykacja należności W zakresie windykacji naleġnoĝci podatkowych od osób prawnych, w 2009 roku, podjęte zostały następujące działania: 1. Wystawiono ogółem 85 upomnieě podatnikom podatku od nieruchomoĝci na łączną kwotę ,93 zł. 2. Wystawiono 22 tytuły wykonawcze podatnikom podatku od nieruchomoĝci na łączną kwotę ,00 zł. 3. Dokonano wpisów hipoteki przymusowej skierowanych do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy na łączną kwotę ,00 zł (podatek ,00 zł; odsetki ,00 zł). 4. Urzędy Skarbowe wykonując tytuły wykonawcze wpłaciły na konto gminy ĝciągnięte zaległoĝci podatkowe w ogólnej kwocie ,00 zł, w tym: podatek od nieruchomoĝci ,00 zł W 2009 roku organ podatkowy udzielił ulg (3 decyzje) dotyczących umorzenia zaległoĝci podatkowych w podatku od nieruchomoĝci na łączną kwotę ,00 zł. Odroczono 1 podatnikowi (1 decyzja) termin zapłaty podatku od ĝrodków transportowych w wysokoĝci 2.816,00 zł. W stosunku do 3 podatników w latach zgłoszono do sądu wierzytelnoĝci z tytułu zaległego podatku od nieruchomoĝci w łącznej kwocie ,00 zł. W przypadku jednego z ww. podmiotów, zgodnie z otrzymanym pismem z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłoĝciowych i naprawczych, złoġony został przez syndyka masy upadłoĝci ostateczny plan podziału funduszów masy. Z tego tytułu na poczet zgłoszonej wierzytelnoĝci w kwocie ,79 zł uregulowana zastała w latach ubiegłych jedynie kwota 9.992,43 zł. W związku z tym pozostałe ,36 zł nie wpłynie na konto dochodów z tytułu podatku od nieruchomoĝci. W stosunku do innego podmiotu, zgodnie z ostatecznym planem podziału wpłynęła jedynie częĝń zgłoszonej wierzytelnoĝci, tj. kwota ,41 zł (z tego na poczet podatku zaksięgowano ,41 zł i na poczet odsetek ,00 zł). W związku z tym naleġy przypuszczań, ġe pozostała kwota ,39 zł nie będzie wyegzekwowana. Po-

7 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz niewaġ postępowanie upadłoĝciowe w stosunku do pozostałych 2 podmiotów nie zostało jeszcze zakoěczone istnieje szansa na odzyskanie chociaġby częĝci naleġnych podatków. Pozostałe zaległoĝci objęte są równieġ wystawionymi tytułami wykonawczymi oraz wnioskami o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej kaucyjnej złoġonymi w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy na kwotę ,00 zł (naleġnoĝń główna). c) rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonanie ,61 zł, tj. 110,53% (zaległoĝci ,68 zł), w tym: 0310 podatek od nieruchomoĝci plan ,00 zł, wykonanie ,38 zł, tj. 117,45%, (zaległoĝci ,25 zł), 0320 podatek rolny plan ,00 zł, wyk ,95 zł, tj. 101,34%, (zaległoĝci ,71 zł) 0330 podatek leĝny plan 1.600,00 zł, wykonanie 2.832,02 zł, tj. 177,00%, (zaległoĝci 29,73 zł); 0340 podatek od ĝrodków transportowych plan ,00 zł, wyk ,63 zł, tj. 126,73%, (zaległoĝci ,61 zł), 0360 podatek od spadków i darowizn plan ,00 zł, wykonanie ,86 zł, tj. 72,94%, (zaległoĝci ,00 zł), 0370 opłata od posiadania psów plan 1.200,00 zł, wykonanie 4.620,00 zł, tj. 385,00% 0430 wpływy z opłaty targowej plan 2.000,00 zł, wykonanie 5.816,00 zł, tj. 290,80%, Wymienione w tym paragrafie dochody pochodzą z opłat za handel koło cmentarza komunalnego; 0500 podatek od czynnoĝci cywilnoprawnych plan ,00 zł, wykonanie ,33 zł, tj. 94,92%, (zaległoĝci 8015,89 zł). Pobierany i przekazywany przez US. Wysokoĝń dochodów w tym paragrafie uzaleġniona jest od dochodów ze sprzedaġy nieruchomoĝci gminnych wpływy z róġnych opłat plan ,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 20,00%. Są to dochody uzyskane za wydane zezwolenia na prowadzenie działalnoĝci gospodarczej odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan ,00 zł, wykonanie ,44 zł, tj. 149,25%. 1. Odsetki z tytułu podatków ,62 zł, w tym: podatek od ĝrodków transportowych 5.310,61 zł podatek od nieruchomoĝci (miasto) 3.479,38 zł podatek rolny, od nieruchomoĝci i leĝny (wieĝ) ,63 zł W 2009 roku organ podatkowy udzielił ulg dotyczących m.in. umorzenia zaległoĝci podatkowych na łączną kwotę ,00 zł, rozłoġenia na raty w kwocie ,30 zł, odroczenia na kwotę ,00 zł. Zastosowano równieġ w stosunku do 10 podatników zwolnienie od podatku od nieruchomoĝci w kwocie 8.009,51 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Ĝląskich. Umorzenia ogółem na kwotę ,00 zł, w tym: 1. Podatek od ĝrodków transportowych 9 decyzji na kwotę ,00 zł 2. Podatek od nieruchomoĝci (miasto) 18 decyzji na kwotę ,00 zł 3. Podatek od nieruchomoĝci, rolny i leĝny (wieĝ) 77 decyzji na kwotę ,00 zł Odroczenia ogółem na kwotę ,00 zł, w tym: 1. Podatek rolny (wieĝ) 2 decyzje na kwotę ,00 zł 2. Podatek od nieruchomoĝci (miasto) 2 decyzje na kwotę 6.598,00 zł Rozłożenia na raty ogółem na kwotę ,30 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomoĝci (miasto) 5 decyzji na kwotę ,20 zł 2. Podatek od nieruchomoĝci i podatek rolny (wieĝ) 3 decyzje na kwotę ,10 zł Umorzenia odsetek ogółem na kwotę ,00 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomoĝci (miasto) 4 decyzje na kwotę 1.024,00 zł 2. Podatek rolny i podatek od nieruchomoĝci (wieĝ) 1 decyzja na kwotę ,00 zł Zwolnienia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ogółem na kwotę 8.009,51 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomoĝci (wieĝ) 10 podatników na kwotę 8.009,51 zł Windykacja należności W 2009 roku złoġono 15 wniosków do Sądu Rejonowego w Trzebnicy o ustanowienie hipoteki przymusowej na łączną kwotę ,87 zł, w celu zabezpieczenia zaległych zobowiązaě z tytułu podatku od nieruchomoĝci i podatku rolnego teren miasta i wsi (kwoty te zostały takġe uwzględnione w zaległoĝciach). Istnieje więc szansa na odzyskanie w przyszłoĝci zaległych podatków. Wielu podatników zmienia miejsce zamieszkania nie informując o tym fakcie organu podatkowego, co niewątpliwie wiąġe się z brakiem moġliwoĝci doręczenia decyzji ustalających wymiar podatku i wyegzekwowania naleġnoĝci podatkowych. Organ podatkowy podejmuje działania zmierzające do ustalenia nowego adresu zamiesz-

8 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz kania wysyłając do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie wnioski o udostępnienie danych adresowych. W sytuacji, gdy organ podatkowy uzyska informacje o tym, ġe dany podatnik nie ġyje kierowane są do Sądu Rejonowego w Trzebnicy wnioski o podanie informacji czy w konkretnym przypadku została przeprowadzona sprawa o nabycie spadku. Pozwala to na obciąġenie podatkiem od nieruchomoĝci spadkobiercy. Ponadto w stosunku do osób posiadających zaległoĝci podatkowe wystawiane są systematycznie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania zaległych podatków. W związku z czym istnieje duġe prawdopodobieěstwo na odzyskanie częĝci naleġnych podatków. W zakresie windykacji naleġnoĝci od osób fizycznych w 2009 roku, podjęto następujące działania: 1. Wystawiono 1969 tytułów wykonawczych na kwotę ,36 zł, w tym: podatek od ĝrodków transportowych 30 szt. na kwotę ,60 zł, podatek od nieruchomoĝci i podatek rolny (miasto) 524 szt. na kwotę ,64 zł, podatek od nieruchomoĝci i podatek rolny (wieĝ) 1415 szt. na kwotę ,12 zł. 2. Wystawiono 3637 upomnieě ogółem na kwotę ,62 zł, w tym: podatek od nieruchomoĝci i rolny (miasto) 1032 szt. na kwotę ,80 zł, podatek od nieruchomoĝci i podatek rolny (wieĝ) 2547 szt. na kwotę ,46 zł, podatek od ĝrodków transportowych 58 szt. na kwotę ,36 zł. 3. Dokonano 15 wpisów do hipoteki przymusowej w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy na kwotę ,87 zł, w tym: podatek od nieruchomoĝci (miasto) 6 szt. na kwotę ,40 zł, podatek rolny i podatek od nieruchomoĝci (wieĝ) 9 szt. na kwotę ,47 zł. 4. Urzędy Skarbowe wykonując tytuły wykonawcze wpłaciły na konto gminy ĝciągnięte zaległoĝci podatkowe w ogólnej kwocie ,14 zł, w tym: podatek od ĝrodków transportowych ,84 zł, podatek od nieruchomoĝci i rolny (miasto) ,18 zł, podatek od nieruchomoĝci i podatek rolny (wieĝ) ,12 zł. 5. Wpłaty z Sądu w wyniku zbiegu egzekucji (licytacja) ogółem 416,26 zł, w tym: podatek rolny i podatek od nieruchomoĝci (wieĝ) 416,26 zł Wpłaty ogółem w podatkach (pomniejszone o zwroty) wyniosły ,98 zł (w tym wpłaty zaległe ,09 zł): podatek od nieruchomoĝci (miasto) ,57 zł, podatek od nieruchomoĝci (wieĝ + miasto) ,81 zł, podatek rolny (wieĝ) ,95 zł, podatek leĝny (wieĝ) 2.832,02 zł, podatek od ĝrodków transportowych ,63 zł, opłata od posiadania psa 4.620,00 zł. Zaległości podatkowe (pomniejszone o nadpłaty) wynoszą ogółem ,30 zł, w tym: podatek rolny (wieĝ) ,71 zł, podatek od nieruchomoĝci (miasto) ,56 zł, podatek od nieruchomoĝci (wieĝ) ,69 zł, podatek leĝny 29,73 zł, podatek od ĝrodków transportowych ,61 zł. Ww. kwota zaległoĝci obejmuje: decyzje o rozłoġeniu na raty zaległoĝci podatkowej, decyzje o odroczeniu terminu płatnoĝci zaległoĝci podatkowej, wpisy do hipoteki przymusowej skierowane do Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, wpis do rejestru zastawów skarbowych skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy d) rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan ,00 zł, wykonanie ,91 zł, tj. 117,36%, w tym: 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł, tj. 109,51%, 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 2.000,00 zł, wykonanie ,68 zł, tj ,38%, Dochody z tytułu wymienionej opłaty zostały zaplanowane na podstawie wykonania w roku ubiegłym Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaġ alkoholu plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,49%, 0490 Wpływy z róġnych opłat plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 77,69%. Osiągnięte dochody to tzw. renta planistyczna. Na uzyskaną kwotę składa się wpłata 16 rent planistycznych na podstawie ostatecznych decyzji. W zestawieniu brak jest 4 wpłat z tego tytułu na kwotę ,00 zł, które zostały rozliczone na podstawie porozumieě zawieranych przez Gminę z właĝcicielami

9 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz gruntów, które przechodziły na rzez Gminy pod drogi publiczne, kompensujących wzajemne naleġnoĝci dotyczące odszkodowaě za przejęte przez Gminę nieruchomoĝci a wynikające z decyzji ustalającej wysokoĝń renty planistycznej. Po dodaniu tej kwoty wykonanie planu wzrosłoby do 98,28%. W roku 2009 wszczęto 41 postępowaě, 13 z nich zakoěczyło się decyzjami. Łącznie w 2009 roku wydano 56 decyzji, które koěczyły postępowania administracyjne wszczynane w latach W stosunku do 20 decyzji wniesiono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Naliczenie tej opłaty następuje po przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania administracyjnego; wymagane jest zlecenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu. Wymagane jest teġ zapewnienie czynnego udziału stronom postępowania z zachowaniem procedury okreĝlonej przez KPA. Strony często wnoszą liczne zastrzeġenia zarówno co do zasadnoĝci naliczania opłaty jak i co do jej wysokoĝci, co znacznie wydłuġa prowadzone postępowanie. Na wydane decyzje stronom przysługuje prawo do odwołania. Powyġsze czynniki miały decydujący wpływ na osiągnięte dochody. Ponadto na wysokoĝń dochodów w tym paragrafie ma wpływ trudny do przewidzenia obrót nieruchomoĝciami na rynku, bowiem iloĝń i wartoĝń sprzedawanych nieruchomoĝci ma wpływ na wszczynane z urzędu postępowanie w sprawie opłaty. Obecnie obserwuje się spadek cen rynkowych nieruchomoĝci co ma zasadniczy wpływ na ustalenie wysokoĝci naleġnej opłaty. e) rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie ,97 zł, tj. 93,10%, w tym: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 91,63%, Gmina nie ma wpływu na wielkoĝń planu i wykonanie dochodów. Powodem nie wykonania planu było zmniejszenie progów podatku dochodowego Podatek dochodowy od osób prawnych plan ,00 zł, wykonanie ,97 zł, tj. 167,29%. Realizacja planu uzaleġniona jest od iloĝci prowadzących działalnoĝń gospodarczą i ich kondycji finansowej, a takġe terminowoĝci odprowadzania naleġnego podatku do Urzędów Skarbowych. 10. Dział 758 Różne rozliczenia plan ,78 zł, wykonanie ,96 zł, tj. 96,57%, w tym: a) rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, 2920 Subwencje ogólne z budġetu paěstwa : plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00%, Subwencje przekazana gminie w całoĝci w miesięcznych transzach. b) rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, 2920, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00%. c) rozdział Różne rozliczenia finansowe, 0970 Wpływy z róġnych dochodów plan ,78 zł, wykonanie ,96 zł, tj. 66,75% Są to dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających wraz z odsetkami. d) rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, 2920 Subwencje ogólne z budġetu paěstwa plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% Subwencja równowaġąca została przekazana gminie w kwocie zaplanowanej. 11. Dział 801 Oświata i wychowanie plan ,00 zł, wykonanie ,37 zł, tj. 104,81%, w tym: a) rozdział Szkoły podstawowe plan ,00 zł, wykonanie ,33 zł, tj. 103,42%, w tym: 0690 Wpływy z róġnych opłat plan 400,00 zł, wykonanie 409,00 zł, tj. 102,25% Uzyskany dochód pochodzi z opłat pobieranych za wydanie legitymacji szkolnej lub jej duplikatu Dochody z najmu i dzierġawy plan zł, wykonanie 7.383,44 zł, tj. 147,67%, Dochody pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeě i lokali mieszkalnych w szkołach; 0830 Wpływy z usług plan ,00 zł, wykonanie ,95 zł, tj. 111,99% Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty za doġywianie uczniów z ubogich rodzin, oraz ĝrodki z opieki Wpływy z róġnych dochodów plan ,00 zł, wykonanie ,94 zł, tj. 140,88%. Uzyskane dochody pochodzą ze zwrotu kosztów za przyłącze gazowe od Dolnoĝląskich Zakładów Gazowniczych, zwroty kosztów energii, wody i gazu od inwestora realizującego inwestycję w SP nr 3 w Obornikach Ĝl Dotacje celowe z budġetu paěstwa na realizację inwestycji plan ,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 100% Dotacja na realizację zadania budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Obornikach Ĝląskich w kwocie ,00 zł i na boisko w Pęgowie w kwocie zł.

10 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Organ stanowiący nie podjął na 2009 roku uchwały w sprawie okreĝlenia jednostek budġetowych prowadzących działalnoĝń na podstawie ustawy o systemie oĝwiaty, które będą gromadziń na wydzielonym rachunku dochody własne. Wszystkie dochody placówek oĝwiatowych przyjęte na dochody gminy z tytułów jak w wymienionych wyġej paragrafach zasiliły wydatki tych placówek. b) rozdział Przedszkola plan ,00 zł, wykonanie ,11 zł, tj. 104,56%, w tym: 0830 Wpływy z usług plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł, tj. 103,39% Dochody pochodzą z opłat stałych i opłat za wyġywienie, wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wysokoĝń dochodów uzaleġniona jest od iloĝci dzieci uczęszczających do przedszkoli w danym miesiącu. Za kaġdy dzieě nieobecnoĝci dziecka w przedszkolu rodzice otrzymują zwrot kosztów z tytułu wyġywienia dziecka. Z działających w gminie dwóch przedszkoli, przedszkole w Obornikach Ĝląskich uzyskało z opłaty stałej dochód w kwocie ,00 zł (plan ,00 zł), opłat za wyġywienie ,86 zł (plan ,00 zł), natomiast przedszkole w Pęgowie z opłaty stałej uzyskało dochód w kwocie ,00 zł (plan ,00 zł), a z opłaty za wyġywienie dochód w wysokoĝci ,50 zł (plan ,00 zł) Wpływy z róġnych dochodów plan 0,00 zł, wykonanie 6.182,75 zł Są to wpływy z tytułu odszkodowania za włamanie do Przedszkola w Obornikach w kwocie 2.834,35 zł i dotacja z budġetu gminy w kwocie 3.298,40 zł. c) rozdział Gimnazja plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł, tj. 165,30%, w tym: 0690 Wpływy z róġnych opłat plan 150,00 zł, wykonanie 335,00 zł, tj. 223,33% Są to dochody uzyskane z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych lub ich wymianę Dochody z najmu i dzierġawy plan zł, wykonanie ,43 zł, tj. 157,44%, Na dochody składają się czynsze za wynajem pomieszczeě i lokali mieszkalnych Wpływy z róġnych dochodów plan 0,00 zł, wykonanie 1.878,50 zł, Jest to zwrot kosztów energii elektrycznej dokonany przez wykonawcę rozbudowy gimnazjum w Pęgowie. d) rozdział Dowożenie uczniów do szkół, 0970 Wpływy z róġnych dochodów plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.300,00 zł, tj. 100,00% Do gminy wpłynęło odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową HDI Asekuracja. e) rozdział Pozostała działalność, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację własnych zadaě bieġących gmin plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 100% Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na zwrot pracodawcom kosztów doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników. 12. Dział 851 Ochrona zdrowia plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 99,96%, w tym: a) rozdział Zwalczanie narkomanii, 2310 plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 99,98% b) rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 2310 plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 99,94% Gmina otrzymała z Województwa Dolnoĝląskiego dotację celową na dofinansowanie realizacji zadaě z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleġnieě w 2009 roku pn. Zwiększenie iloĝci godzin pracy obsługujących komunikator Gadu Gadu Zaufania przeznaczony dla wszystkich potrzebujących osób dorosłych oraz dzieci i młodzieġy. Zadanie zrealizowane zostało w okresie od dnia 6 kwietnia do dnia 31 grudnia 2009 r. 13. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone i na zadania własne w zakresie opieki społecznej oraz dochody z tytułu odpłatnoĝci za usługi opiekuěcze. Przeznaczone są na ĝwiadczenia rodzinne, wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenia społeczne, na dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, utrzymanie Oĝrodka Pomocy Społecznej. plan ,79 zł, wykonanie ,92 zł, tj. 100,74 %, w tym: a) rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan ,00 zł, wykonanie ,13 zł, tj. 100,78%, w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych gminie ustawami plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł, tj. 99,79% Gmina nie ma wpływu na termin i wysokoĝń dotacji, które przekazuje budġet paěstwa.

11 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Dochody jst związane z realizacją zadaě zleconych ustawami plan ,00 zł, wykonanie ,94 zł, tj. 412,16% Są to dochody z tytułu zwrotu opłat komorniczych (fundusz alimentacyjny). b) rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00%, w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących z zakresu administracji rządowej plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00%, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących własnych plan 9.200,00 zł, wykonanie 9.200,00 zł, tj. 100,00% c) rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan ,00 zł, wykonanie ,73 zł, tj. 99,55%, w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących z zakresu administracji rządowej plan ,00 zł, wykonanie ,66 zł, tj. 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących własnych plan ,00 zł, wykonanie ,07 zł, tj. 99,34% Gmina nie ma wpływu na termin i wysokoĝń dotacji, które przekazuje budġet paěstwa. d) rozdział Ośrodki pomocy społecznej, plan ,79 zł, wykonanie ,09 zł, tj. 100,00%, w tym: 2008 dotacja rozwojowa na finansowanie programów ze ĝrodków funduszy strukturalnych. Plan i wykonanie ,13 zł. Była to dotacja na dofinansowanie projektu pn. Akademia Aktywnoĝci Społecznej AAS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany przy udziale MGOPS w Obornikach Ĝl dotacja rozwojowa z budġetu paěstwa na dofinansowanie realizacji projektu jak wyġej. Plan i wykonanie wyniosły 7.234,66 zł dotacja z budġetu paěstwa plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% Dochody w tym rozdziale stanowią przekazywane w miesięcznych transzach ĝrodki na utrzymanie MGOPS-u dotacja rozwojowa ze ĝrodków unijnych plan 3.910,00 zł, wykonanie 3.904,30 zł, tj. 99,85% 6209 dotacja rozwojowa z budġetu paěstwa plan 690,00 zł, wykonanie 689,00 zł, tj. 99,86% Gmina otrzymała dotację rozwojową dla MGOPS. e) rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 0830 Wpływy z usług plan zł, wykonanie ,97 zł, tj. 132,75% Wykonanie planu w tym paragrafie zaleġy od iloĝci podopiecznych i wysokoĝci opłat. f) rozdział Pozostała działalność, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację własnych zadaě bieġących gmin plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% Dotacja przeznaczona na doġywianie uczniów. 14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Żłobki, 0830 Wpływy z usług plan ,00 zł, wykonanie ,97 zł, tj. 106,45%. Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty stałe i opłaty za wyġywienie wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do ġłobka. Z opłaty stałej uzyskano dochód w wysokoĝci ,50 zł (plan ,00 zł). Z odpłatnoĝci za wyġywienie dochód wyniósł ,47 zł (plan ,00 zł). Koszty wyġywienia w 100% pokrywane są przez rodziców za dni faktycznej obecnoĝci dziecka w ġłobku. 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację własnych zadaě bieġących gmin plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 98,32% Dochodami są dotacje celowe z budġetu paěstwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,00 zł, wykonanie ,32 zł, tj. 140,49%, w tym: a) rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% Dotyczy budowy oczyszczalni Kowale. b) rozdział Gospodarka odpadami, 0830 Wpływy z usług plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, tj. 157,06%

12 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych do składowania na wysypisku ĝmieci. c) rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 0870 Wpływy ze sprzedaġy składników majątkowych plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.846,10 zł, tj. 192,31% Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaġy drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew, krzewów i wiatrołomów. 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00%, w tym: a) rozdział Pozostałe działania w zakresie kultury, 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadaě bieġących plan 2.088,00 zł, wykonanie 2.088,00 zł, tj. 100,00% Dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, w ramach projektu Mała odnowa wsi, zakupu obuwia dla zespołu ludowego Malwy z Kuraszkowa. b) rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaě bieġących plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00%. Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację na dofinansowanie remontu ĝwietlicy w Jarach. 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, 0970 Wpływy z róġnych dochodów plan 950,00 zł, wykonanie 944,77 zł, tj. 99,45%. Uzyskane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji udzielonych im przez gminę w 2008 r. Fundusze unijne 2009 r. 1. W ramach działania osi 3 PROW, dnia 27 lutego 2009 roku, gmina złoġyła wniosek pt. Budowa Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Wilczyn o wartoĝci projektu ,47 zł. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i został zaakceptowany do realizacji. W ramach tej samej osi składany był wniosek Stworzenie centrum kulturalno-społecznego dla mieszkańców wsi Rościsławice przy współpracy OSP Roĝcisławice. Wniosek został odrzucony z powodu przekroczenia terminu wniesienia poprawek. 2. Ze ĝrodków RPO Dolny Ĝląsk, gmina starała się o rozwój infrastruktury wodno-ĝciekowej. W ramach działania 4.2 Infrastruktura wodno-ĝciekowa, Priorytet 4.2 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zostały złoġone dwa wnioski. Pozytywnie został rozpatrzony projekt pn. Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Oborniki Śląskie poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury wodociągowej na kwotę ,26 zł, gdzie 85% stanowiń będą ĝrodki unijne. Wniosek w trakcie oceny został odrzucony wskutek błędnie wystawionej oceny oddziaływania na ĝrodowisko, której nie udało sprostowań się w czasie danym na uzupełnienia. 3. Wniosek w ramach działania 4.2 pn. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rościsławice, Jary, Wilczyn, Kuraszków, Siemianice i części miasta Oborniki Śląskie ze względu na niski wpływ inwestycji na realizacje Strategii Rozwoju Województwa Dolnoĝląskiego został oddalony od realizacji. Jesienią został zakwalifikowany do realizacji ale kryterium zaawansowania projektu uniemoġliwiło uzyskanie pozytywnej oceny. 4. Wniosek w ramach działania 6.2 Turystyka aktywna pn. Budowa krytej pływalni w Obornikach Śląskich o wartoĝci ,00 zł nie uzyskał pozytywnej oceny z powodu nie spełnienia kryterium pomocy publicznej. 5. Wniosek w ramach Poprawy bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Oborniki Ĝląskie na kwotę ,10 zł został pozytywnie oceniony ale z powodu braku ĝrodków w budġecie Marszałka nie został zrealizowany. 6. Wniosek Remont dachu oraz wymiana stolarki zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Jarach w ramach Odnowy Wsi Dolnoĝląskiej o wartoĝci ,55 zł złoġony 8 lipca 2009 r. w Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego został zaakceptowany do realizacji. Inwestycja zakoěczyła się przed 31 grudnia 2009 roku i złoġony wniosek o płatnoĝń. W trakcie przetargu zmniejszona została kwota inwestycji, o czym poinformowany został WROW. Do kasy Gminy wróciło złotych. 7. Wniosek Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilczyn złoġony w Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich (WROW) Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 321 PROW Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dnia 30 czerwca 2009 roku na kwotę ,08 zł został odrzucony z przyczyn przekroczenia terminu. Winę za to ponosi projektant, który nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie dokumentacji i pozwoleě.

13 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz W listopadzie do programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnoĝląskim zgłoszone zostały sołectwa Uraz, Kuraszków, Osolin i Bagno. W ramach naboru na działania promujące odnowę wsi, udzielona została pomoc w napisaniu wniosku na tablice informacyjne dla sołectw Kuraszków, Osolin i Bagno. Wnioski zostały zrealizowane a ĝrodki wydatkowane poprawnie w 2009 roku. 9. Z rządowego programu Radosna Szkoła, Gmina Oborniki Ĝląskie jako organ prowadzący S.P. Nr 2 im. ppor. Józefa Krysiěskiego, S.P. im. Unii Europejskiej, P.S.P. im. Adama Mickiewicza, S.P. im. Jana Brzechwy oraz P.S.P Nr 3 pozyskała pomoc w wysokoĝci ,00 zł na miejsca zabaw w szkołach. Place zabaw zostały zgłoszone do edycji na 2010 rok, gdyġ z powodu cięń budġetowych program Radosna Szkoła ograniczony został tylko do miejsc zabaw w szkołach listopada złoġona została dokumentacja do Banku Gospodarstwa Krajowego z proĝbą finansowego wsparcia w celu pozyskania lokali socjalnych. We wniosku Gmina starała się o zwrot ,96 zł z kwoty ,45 zł całoĝci zadania. Wniosek i załączniki zostały prawidłowo wypełnione, lecz w wyniku cięń budġetowych wprowadzono ocenę punktową w wyniku, której projekt został oddalony, o czym informuje pismo z dnia 18 stycznia 2010 roku. 11. Dnia 4 stycznia 2010 roku został złoġony wniosek opracowywany w grudniu 2009 r. w ramach Małych Projektów LDG Wzgórza Trzebnickie. W ramach osi LEADER Gmina stara się o dofinansowanie zł na organizację corocznego ĝwięta gminy, które odbywa się w ostatni weekend maja. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Rady LGD pod kątem zgodnoĝci z Lokalną Strategią Rozwoju dnia 18 stycznia 2010 roku. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowym W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyġce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, przedstawiając dane z realizacji budġetu wykazano: A. Dochody: plan po zmianach ,27 zł, wykonanie ,05 zł, tj. 99,70% Porównując dochody 2009 roku do dochodów uzyskanych w 2008 roku były one niġsze o ,28 zł. B. Wydatki: plan po zmianach ,21 zł, w tym: wydatki bieġące ,21 zł, wydatki majątkowe ,00 zł; wykonanie ,93 zł, tj. 96,97%, w tym: wydatki bieġące ,93 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. W stosunku do wydatków wykonanych w 2008 roku ( ,96 zł), w 2009 roku nastąpił ich wzrost o ,97 zł, tj. o 7,78%. C. Wynik (A-B): plan - (-) ,94 zł wykonanie - (-) ,88 zł. D. Finansowanie (D1-D2): plan ,94 zł, wykonanie ,30 zł; D1. Przychody ogółem: plan ,94 zł wykonanie ,30 zł % wyk. 104,78 D2. Rozchody ogółem: plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. % wyk. 100,00 Na wykonanie rozchodów w 2009 roku składają się spłaty kredytów i poġyczek w wysokoĝci ,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie ,00 zł, w tym: ,00 zł na budowę dróg BOĜ, ,00 zł na budowę SUW Lubnów, ,00 zł na budowę dróg i sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Obornikach Ĝl. Wszystkie raty spłacane były w obowiązujących terminach. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązaě wg tytułów dłuġnych wykazuje na 31 grudnia 2009 roku zadłuġenie w kwocie ,00 zł, z której zadłuġenie gminy wobec sektora finansów publicznych wynosiło ,00 zł, a wobec banków komercyjnych ,00 zł. Wymienioną na wstępie kwotę stanowią kredyty i poġyczki oraz papiery wartoĝciowe, w tym: ,00 zł obligacje komunalne przeznaczone na budowę dróg i budowę sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Obornikach Ĝl., ,00 zł poġyczka z WFOĜiGW na budowę SUW Lubnów, ,00 zł poġyczka z WFOĜiGW przebudowa oczyszczalni ĝcieków w Kowalach,

14 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOĜ na budowę dróg; spłata do 31 grudnia 2010 roku. Wg stanu na 31 grudnia 2009 roku Urząd nie posiadał wymagalnych zobowiązaě. W 2009 roku gmina nie udzieliła jakichkolwiek gwarancji i poręczeě. WYDATKI Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w budġecie na 2009 r. na początek roku wynosił: ,00 zł W ciągu roku Rada Miejska i Burmistrz dokonali zmian w budġecie uchwałami i zarządzeniami, wymienionymi na wstępie sprawozdania. Plan po zmianach na r. wynosił: ,21 zł Wykonanie: ,93 zł tj. 96,97% WYDATKI OGÓŁEM: Plan Wykonanie % ,21 zł ,93 zł 96,97 w tym: 1) dotacje dla zakładów budġetowych ,00 zł ,00 zł 100,00 2) dotacje dla innych jednostek nie powiązanych z budġetem ,00 zł ,99 zł 97,57 3) wydatki na finansowanie inwestycji ,00 zł ,00 zł 93,53 4) wydatki na obsługę długu ,00 zł ,91 zł 80,68 5) pozostałe wydatki bieġące ogółem ,21 zł ,03 zł 98,32 w tym: wynagrodzenia 4010, 4040, 4100, ,19 zł ,61 zł 99,31 pochodne od wynagrodzeě 4110, ,62 zł ,85 zł 99,48 wydatki na realizację zadaě okreĝlonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani ,00 zł ,60 zł 96,52 1. Dział 010 Rolnictwo Zwiększono % wykonania 98, ,00 zł ,32 zł ,32 zł ,49 zł a) rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby Rolnictwa 0,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki wydatkowano na opracowanie planu urządzeniowo rolnego gminy Oborniki Ĝląskie. b) rozdział Izby rolnicze 2850 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych ,00 zł Zwiększono 2.000,00 zł ,00 zł ,85 zł % wykonania 98,84 Wydatki w tym paragrafie to 2% odpis, od dochodów uzyskanych z podatku rolnego, na rzecz Dolnoĝląskiej Izby Rolniczej. Wykonanie w 2850 uzaleġnione jest od wielkoĝci dochodów z podatku rolnego. c) rozdział Pozostała działalność Plan na początek roku Zwiększono % wykonania 98, dotacje dla stowarzyszeě % wykonania 100, ,00 zł ,32 zł ,32 zł ,64 zł 8.500,00 zł 8.500,00 zł

15 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Przekazano dotacje dla: Polski Związek Wędkarski zł Regionalny Związek Pszczelarzy 2.000,00 zł Koło Łowieckie Leĝnik 1.500,00 zł Koło Łowieckie Oręġ 1.500,00 zł Koło Łowieckie Krzyġówka 1.000,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł Zwiększono 2.300,00 zł 3.300,00 zł 2.750,00 zł % wykonania 83,33 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia osobie zajmującej się rozliczeniem podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz za przeprowadzenia szkolenia dla rolników zakup materiałów i wyposaġenia 6.300,00 zł Zwiększono 3.970,20 zł ,20 zł 8.572,71 zł % wykonania 83,47 Ĝrodki przeznaczono na zakup czasopism i wydawnictw rolniczych, narybka, zakup nagród na doġynki zakup usług pozostałych ,00 zł Zmniejszono 3.210,00 zł ,00 zł ,86 zł % wykonania 87,66 Ĝrodki wydatkowano na: opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz okaleczonymi w wypadkach komunikacyjnych 7.386,87 zł opłatę ryczałtową za utylizację odpadów zwierzęcych 1.219,74 zł badanie gleb 1.525,70 zł przewóz osób FARMA Poznaě 1.273,55 zł tablica informacyjna wsi Siemianice 383,00 zł nagroda doġynkowa Osolin 300,00 zł 4410 podróġe słuġbowe krajowe 210,00 zł 208,95 zł % wykonania 99, róġne opłaty i składki Plan nap oczątek roku 0,00 zł Zwiększono ,12 zł ,12 zł ,12 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot ten otrzymało 108 producentów. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budġetu paěstwa. 2. Dział 020 Leśnictwo a) rozdział Pozostała działalność Wykonanie % wykonania 52,66 w tym: 4210 zakup materiałów i wyposaġenia % wykonania 40,16 Wydano ĝrodki na zakup: materiału nasadzeniowego do zalesienia ĝrodków ochrony roĝlin ksiąġki przewodnik o drzewach i tablic do miąġszoĝci drzewa 4300 zakup usług pozostałych 8.900,00 zł 4.686,41 zł 1.300,00 zł 522,02 zł 350,20 zł 42,00 zł 129,82 zł 7.600,00 zł 4.164,39 zł

16 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz % wykonania 54,79 Wymienioną kwotę wydatkowano na: czyszczenie póğne lasu i wyoranie bruzd pod nasadzenia koszenie lasu zrywka drewna transport i sadzenie drzewek koszenie uprawy 3. Dział 600 Transport i łączność Plan na początku roku Zwiększono % wykonania 98,26% a) rozdział Drogi publiczne wojewódzkie 6300 dot. cel. na pomoc fin. udziel. między j.s.t Plan na początku roku Zwiększono % wykonania 99,97% W ramach tych ĝrodków wykonano: Budowa chodnika w Golędzinowie Budowa chodnika w Wilczynie Modernizacja nawierzchni drogi woj. Nr 342 we wsi Pęgów b) rozdział Drogi publiczne powiatowe 6300 dot. cel. na pomoc fin. udziel. między j.s.t Plan na początku roku Zwiększono % wykonania 100% Ĝrodki wydatkowano na: budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Siemianickiej przebudowę drogi ul. Siemianicka budowa parkingu z odwodnieniem w Kotowicach 875,00 zł 985,47 zł 659,12 zł 1.067,00 zł 577,80 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,73 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,34 zł ,00 zł ,00 zł ,34 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,26 zł ,00 zł ,74 zł c) rozdział Drogi publiczne gminne Plan na początku roku ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,39 zł % wykonania 97,37% w tym: 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan na początku roku ,00 zł Zwiększono 5.330,00 zł ,00 zł ,78 zł % wykonania 99,84% W ramach tego paragrafu zapłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru za nadzór nad robotami drogowymi: remonty dróg i chodników, pomiary natęġenia ruchu (Golędzinów), ocena projektu oĝwietlenia zakup materiałów i wyposaġenia Plan na początku roku ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,79 zł % wykonania 99,99% W ramach tego paragrafu zakupiono: materiały budowlane oraz aktualizację do poradnika Drogi i Mosty, zakup szyb do wiat przystankowych, program do projektowania i rysowania, sorbent do oczyszczenia drogi z zanieczyszczeě powypadkowych zakup usług remontowych Plan na początku roku ,00 zł Zwiększono ,00 zł

17 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,00 zł ,33 zł % wykonania 99,97% W ramach tego paragrafu wykonano roboty remontowe dróg w mieĝcie i gminie Oborniki Ĝląskie, w tym: remont dróg o nawierzchni asfaltowej w mieĝcie i gminie i gminie Bagno, Wielka Lipa, Osolin ,70 zł remont dróg o nawierzchni gruntowej mieszanką kamienną lub gruzem sortowanym ceglanym Ciecholowice, Osolin Konwaliowa, Irysowa, Tulipanowa, Lipowa, Morzęcin Wielki, Siemianice ul. Miodowa, Kuraszków Dębowa ,15 zł remont przepustów drogowych zjazdów w Osolinie, Wielkiej Lipie, Piekarach Przecławiach, Kuraszkowie ,39 zł remont chodników w Obornikach Ĝl.: ul. Chrobrego, Górna, Dębowa ,61 zł remont wiat przystankowych ,01zł remont odwodnienia i rowy ,47 zł 4300 zakup usług pozostałych Plan na początku roku ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,62 zł % wykonania 100% W ramach tego paragrafu wydatkowano ĝrodki na: zimowe utrzymanie dróg w przejezdnoĝci ,73 zł koszenie poboczy, odkrzaczanie, wycinka drzew, zieleě ,21 zł montaġ znaków drogowych, tablice ogłoszeě 3.734,82 zł odwodnienie renowacja rowów, ,56 zł ĝcinka poboczy dróg ,71 zł utwardzenie dróg ,96 zł odwodnienie dróg, wpusty, kanalizacja, ,79 zł przestawienie słupów oĝwietleniowych i hydrantu 8.863,22 zł geodezja 8.556,00 zł roboty melioracyjne (Uraz, Jary, Pęgów) ,56 zł odwodnienie w pasie ulic Mickiewicza i Słowackiego w Pęgowie ,92 zł odwodnienie drogi w Piekarach ,90 zł odwodnienie terenów we wsiach Kowale, Kuraszków Bagno i Zajączków ,32 zł odbudowa rowu melioracyjnego w Roĝcisławicach ,80 zł odmulenie rowów, naprawa przepustów w Pęgów, Osolin, Kotowice ,18 zł odmulenie rowów we wsiach Kotowice, Wilczyn (wykonano częĝń) ,94 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,87 zł % wykonania 93,38% Ĝrodki w tym wydano na: Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie w tym wydatki niewygasające Wydatki niewygasające 1 Budowa jezdni w ul. Reja w Obornikach Ĝl ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 Budowa chodnika w ul. Dębowej w Obornikach Ĝl ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 3 Współpraca z TFOGR Wrocław ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 Budowa jezdni w ul. Prusa w Obornikach Ĝl ,00 zł ,45 zł 0,00 zł 5 Budowa jezdni w ul. Malczewskiego w Obornikach Ĝl ,00 zł ,30 zł 0,00 zł 6 Projekt i budowa jezdni w ul. Kasztanowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7 Budowa jezdni w ul. Wrzosowej w Pęgowie ,00 zł ,12 zł 0,00 zł 8 Budowa jezdni i odwodnienia w Placu Wolnoĝci w Urazie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem ,00 zł ,87 zł ,00 zł

18 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Realizacja zadaě inwestycyjnych okreĝlonych w poz. 1, 3, 7 i 9 nastąpi w 2010 roku, opóğnienie w realizacji było spowodowane długotrwałą procedurą formalno-prawną w opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę. 4. Dział 630 Turystyka a) rozdział Zadania z zakresu upowszechniania turystyki % wykonania 99, zakup materiałów i wyposaġenia ,00 zł ,25 zł 4.800,00 zł 4.200,00 zł % wykonania 87,50 Na wykonane wydatki złoġyły się zakupy map i przewodników oraz tablic informacyjnych zakup usług pozostałych ,00 zł ,25 zł % wykonania 99,97 Na wykonane wydatki złoġyły się: składka członkowska DOT, i Stowarzyszenia Wzgórz Trzebnickich, Lokalnej Grupy Działania, opracowanie strategii Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego, promocję turystyczną gminy. 5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zwiększono % wykonania 94, ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,01 zł a) Rozdział Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej Zadaniem statutowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) jest administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Dla wykonania zadaě statutowych Zakład pozyskuje dochody z tytułu ĝwiadczonych usług związanych działalnoĝcią w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomoĝciami obejmująca najem i dzierġawę składników majątkowych gminy. Plan przychodów ZGM na 2009 r. został okreĝlony na kwotę ,00 zł z tego Przychody własne ,00 zł Dotacja ,00 zł Przychody własne zostały wypracowane na kwotę ,83 co stanowi 96,76% Dotacja przekazana została w pełnej wysokoĝci, tj. 100,00% Plan kosztów ZGM na rok 2009 zatwierdzony na kwotę ,00 zł zrealizowano w 96,75% wykonanie wynosi ,20 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł ,00 zł. Razem koszty wynoszą ,20 tj. 99,39% planu. Na dzieě 31 grudnia 2009 roku: fundusz obrotowy ZGM wynosił ,11 zł stan zobowiązaě ,35 zł Na saldo zobowiązaě składają się: zobowiązania wobec dostawców ,64 zł podatek VAT ,00 zł podatek PIT 4.200,00 zł podatek CIT 522,00 zł zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ,86 zł rozrachunki z tytuły wynagrodzeě ,59 zł inne zobowiązania ,26 zł Saldo naleġnoĝci okreĝla zadłuġenie najemców lokali mieszkalnych i uġytkowych. Na saldo naleġnoĝci składają się: naleġnoĝci od najemców: ,41 zł VAT naleġny 1.924,14 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podejmuje wielorakie działania w celu zmniejszenia kwoty zadłuġeě z tytułu opłat czynszowych, kierując wnioski na drogę postępowania sądowego oraz proponuje lokatorom zadłuġonych mieszkaě zamiany na mieszkania o gorszym standardzie i mniejszym czynszu. Warunkiem takiej zamiany jest spłata zadłuġenia przez lokatora obejmującego. Plan kosztów osobowych ZGM ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) na 2009 rok wynosi ,00 zł Wykonanie kosztów osobowych na wyniosło ,95 zł co stanowi 97,59% wykonania planu rocznego

19 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Plan kosztów rzeczowych wynosi Wykonanie kosztów rzeczowych na wyniosło co stanowi 99,94% wykonania planu rocznego Plan kosztów na remonty ( 4270 ) w roku 2009 wynosi Wykonanie kosztów na remonty na wyniosło co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego z przeznaczeniem na: Remonty instalacji elektrycznych Remonty instalacji gazowych Remonty kominów, ław kominowych Roboty zduěskie Konserwacja połaci papowych Remont kapitalny połaci dachowych Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych Przeglądy okresowe budynków Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych Przeglądy okresowe instalacji gazowych Naprawy bieġące i awarie Konserwacja kotłowni Wielka Lipa Fundusz remontowy Fundusz remontowy obsługa i spłata kredytu inwestycyjnego Oczyszczalnia Remont instalacji c.o. Wymiana stolarki okiennej Dokumentacja projektowa nadzór Razem ,26 zł ,25 zł ,82 zł ,47 zł 6.338,51 zł 879,60 zł 4.880,00 zł 7.454,14 zł 1.612,68 zł ,74 zł 4.476,85 zł 3.599,45 zł 295,24 zł 2.568,00 zł ,86 zł 2.878,63 zł ,90 zł 1.575,96 zł ,62 zł 5.372,49 zł 3 480,00 zł ,00 zł 536,80 zł ,47 zł Koszty zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem. Głównym problemem w działalnoĝci ZGM jest brak wolnych ĝrodków na przeprowadzanie remontów kapitalnych substancji mieszkaniowej jak i usuwanie nieprzewidywalnych i niezaleġnych od Zakładu awarii. Ponadto wzrasta stan naleġnoĝci od najemców lokali a moġliwoĝci wyegzekwowania tych naleġnoĝci, pomimo kierowania spraw na drogę sądową są coraz mniejsze. Wiąġe się to z częstymi umorzeniami postępowaě przez komornika w związku z brakiem moġliwoĝci wyegzekwowania naleġnoĝci a takġe z koniecznoĝcią ponoszenia dodatkowych i duġych opłat za prowadzenie spraw sądowych i czynnoĝci komornicze. W związku z powyġszym perspektywy spłaty zobowiązaě są coraz mniejsze. Liczba dłuġników (powyġej 1 000,00 zł) 126 Liczba wierzycieli 57 Spłaty spraw przez lokatorów ,20 zł Spłaty przez komornika 4.583,04 zł b) rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,72 zł % wykonania 97,94 w tym: 4170 wynagrodzenia bezosobowe 430,00 zł 427,00 zł % wykonania 99,30 Powyġsza kwota wydana na wykonanie operatu wyceny nieruchomoĝci zakup usług pozostałych ,00 zł ,72 zł % wykonania 94,41 Wydział architektury i gospodarki przestrzennej ,00 zł ,72 zł % wykonania 94,54 Wymieniona kwota wydatkowana została na operaty szacunkowe związane z naliczaniem opłat z tytułu wzrostu wartoĝci nieruchomoĝci w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie Gminy.

20 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy ,00 zł ,89 zł % wykonania 99,01 Wymieniona kwota została wydatkowana na: zakup słupków i tablic z nazwami ulic 5 kpl. roboty geodezyjne (podziały) 14 kpl. Wypisy, wyrysy z map 4 kpl. Kwota w znacznej częĝci (ponad 66 tyĝ. zł) została wydana na zakup słupków i tablic z nazwami ulic i instytucji wraz z ich montaġem, stanowiąca system informacji miejskiej na terenie miasta Oborniki Ĝląskie. Pozostała częĝń została wydana na roboty geodezyjne w tym podziały, zakup map geodezyjnych itp. Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie miasta ,00 zł ,02 zł % wykonania 95,67 Wymieniona kwota została wydatkowana na: wyceny nieruchomoĝci przygotowywanych do zbycia 17 szt. ogłoszenia prasowe 20 szt. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 18 szt. opłaty sądowe i notarialne 18 szt. Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie terenów wiejskich ,00 zł ,87 zł % wykonania 77,48 Wymieniona kwota została wydatkowana na: wyceny nieruchomoĝci przygotowywanych do zbycia 8 szt. ogłoszenia prasowe 14 szt. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 20 szt. opłaty sądowe i notarialne 15 szt. Pozostałe wydatki ,00 zł ,22 zł % wykonania 99,79 Wymieniona kwota została wydatkowana na dzierġawy terenu, opłaty za ochronę budynków, opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w Wilczynie (ĝwietlica), monitoring systemu alarmowego róġne opłaty i składki ,00 zł ,00 zł % wykonania 84,81 Wymieniona kwota została wydatkowana na: ubezpieczenia majątku trwałego gminy, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego wykup gruntów ,00 zł ,00 zł % wykonania 99,47 Wymieniona kwota została wydatkowana na: wypłaty odszkodowaě za działki przejęte na drogi gminne, wykup działek pod dwie pompownie ĝcieków w Jarach, wykup gruntu w Obornikach Ĝląskich na powiększenie terenów przyległych, realizację prawa pierwokupu działek w Osolinie i Kowalach, zakup działki w Wielkiej Lipie od Agencji Własnoĝci Rolnej SP, c) rozdział Pozostała działalność 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych Zmniejszono % wykonania 90,19 Zaplanowano ĝrodki na: Budowę mieszkaě socjalnych ,00 zł , zł ,00 zł ,29 zł ,00 zł

21 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,81 zł % wykonania 99,99 Ĝrodki wydatkowano na budowę trzech mieszkaě socjalnych przy ul. Górnej 1 w Obornikach Ĝląskich ,54 zł (w tym ,00 zł wydatki niewygasające), oraz na remont dachu i wymianę stolarki okiennej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Górnej 1 w Obornikach Ĝląskich ,27 zł. Modernizację Oĝrodka Zdrowia w Obornikach Ĝl ,00 zł ,48 zł % wykonania 86,33 Ĝrodki wydatkowano na: Modernizację c-o ,71 zł Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ,75 zł Budowę kotłowni gazowej ,66 zł Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji ,36 zł Montaġ windy ,00 zł 6. Dział 710 Działalność usługowa Zmniejszono % wykonania 97, ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,57 zł a) rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł ,17 zł % wykonania 99, róġne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.914,00 zł 1.914,00 zł % wykonania 100 Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzeě dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno- -Architektonicznej. Rozliczono wynagrodzenia za szeĝń posiedzeě GKUA zakup usług pozostałych ,00 zł ,17 zł % wykonania 99,98 Wymieniona kwota przeznaczona jest na opracowania urbanistyczne. Kwota wydana na opracowania wynikające z czterech zawartych umów na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe związane z przystąpieniem do ich opracowywania. b) rozdział Cmentarze ,00 zł ,40 zł % wykonania 96, zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł % wykonania 94,37 W ramach tego paragrafu ponosimy wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych ,00 zł ,40 zł % wykonania 99,92 Ĝrodki w wysokoĝci ,40 zł (w tym ,00 zł ĝrodki niewygasające ) wydatkowane były na: Wykonanie alejek komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym ,80 zł Renowację ławek na terenie cmentarza 2.110,60 zł 7. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększono % wykonania 96, ,544,00 zł ,00 zł ,00 zł ,02 zł

22 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz a) rozdział Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone z administracji rządowej) ,00 zł ,00 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki te zabezpieczają płace i pochodne dla 5,4 etatu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. b) rozdział Rady gmin ,00 zł ,35 zł % wykonania 94,13 Rada Miejska składała się z 15 radnych. Powołano 5 komisji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 3030 róġne wyd. na rzecz osób fiz. : plan ,00 zł, wykon ,00 zł, tj. 98,40%, 4210 zakup mat. i wyposaġ. : plan 5.500,00 zł, wykon ,36 zł, tj. 98,75%, 4300 zakup usług pozostałych : plan ,00 zł, wykon ,22 zł, tj. 97,33%, 4410 podróġe słuġb. krajowe : plan 3.000,00 zł, wykon. 804,37 zł, tj. 26,81% 4420 podróġe słuġb. zagraniczne : plan 2.000,00 zł, wykon. 0,00 zł, tj. 0,00% 4700 szkolenia plan 5.000,00 zł, wykon. 0,00 zł, tj. 0,00%, 4740 zak. mat. do sprz. kom. plan 700,00 zł, wykon. 489,82 zł, tj. 69,97%, 4750 zak. akces. komput. plan 1.800,00 zł, wykon ,58 zł, tj. 97,53% c) rozdział Urzędy gmin ,00 zł Zwiększono 6.817,00 zł ,00 zł ,31 zł % wykonania 96,05 Wydatki osobowe W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest na 46 etatach 48 osób. Na wynagrodzenia ,00 zł ,12 zł % wykonania 96,93 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 2900, 4140, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4440, 4700, 4740, 4750 Plan w wysokoĝci ,00 zł Wykonano w wysokoĝci ,89 zł % wykonania 92,93 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: delegacje i ryczałty samochodowe ,79 zł szkolenia pracowników ,00 zł nadzór serwisowy nad uġytkowanymi programami komputerowymi ,12 zł obsługa prawna ,00 zł opłaty pocztowe ,23 zł opłaty telefoniczne ,97zł ochrona budynku 8.052,00 zł konserwacja centrali telefonicznej 2.957,63 zł eksploatacja (ĝcieki, deratyzacja, usł. kominiarskie) 3.283,86 zł pozostałe usługi ,55 zł zakup akcesoriów komputerowych ,06 zł zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek ,30 zł sprzęt gospodarczy i biurowy ,44 zł sprzęt i materiały komputerowe 5.408,24 zł artykuły biurowe(art. biurowe i materiały biurowe) ,86 zł prenumerata czasopism ,85 zł druki(druki, zakup druków) ,35 zł ĝrodki czystoĝci ,66 zł zakup pozostałych materiałów ,49 zł zakup energii (en. elektr., woda, gaz) ,28 zł zakup usług zdrowotnych 6.453,00 zł zakup usług remontowych ,39 zł składki PFRON ,39 zł zakup usług internetowych 3.517,43 zł odpis na ZFĜS ,00 zł wpłaty na związek Bychowo ,00 zł Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z przeznaczeniem.

23 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych % wykonania 93,51 W ramach tych ĝrodków wykonana została modernizacja budynku B 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł % wykonania 99,27 Wymienioną kwotę zaplanowano na zakup 7 zestawów komputerowych ,00 zł ,30 zł d) rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan na początku roku ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,36 zł % wykonania 98,20 w tym: 2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 7.143,10 zł 7.143,10 zł % wykonania 100,00 Zwrócono dotację z programu Promocja kultury polskiej za granicą 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeě 5.200,00 zł 5.200,00 zł % wykonania 100,00 Wypłacono nagrodę za udział w konkursie za najładniejszą elewację wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł ,00 zł % wykonania 96,04 Ĝrodki z tego paragrafu zostały wydane na opłacenie wynagrodzeě za prace wykonywane na podstawie umów o dzieło i zleceě: wykłady powszechne, scenariusz i reġyseria filmu, o Obornikach Ĝl., prace projektowe zakup materiałów i wyposaġenia ,00 zł ,43 zł % wykonania 93,27 Ĝrodki w ramach tego paragrafu zostały wydane na zakup nagród w konkursach dla dzieci i młodzieġy organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz częĝciowo materiałową obsługą tych imprez, a takġe zakup kwiatów na okolicznoĝciowe uroczystoĝci i spotkania zakup usług pozostałych ,90 zł ,64 zł % wykonania 99,43 W tym paragrafie promocji mieĝci się szeroki zakres następujących zadaě: działalnoĝń wydawniczoinformacyjno-reklamowa, współpraca zagraniczna, współpraca z instytucjami gminnymi na rzecz organizacji gminnych imprez oraz wykonanie materiałów promocyjnych, tzw. gadġetów opłaty za usługi internetowe 9.600,00 zł 9.272,00 zł % wykonania 96,58 Z tego paragrafu jest opłacana techniczna obsługa portalu zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan ,00 zł ,19 zł % wykonania 99,37 W ramach tego paragrafu wykonywane są tłumaczenia korespondencji z patronackim miastem oraz tłumaczenie tekstów do wydawnictw Róġne opłaty i składki 0,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Ĝrodki zaplanowano na ubezpieczenie imprez organizowanych przez Gminę. 8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.942,00 zł

24 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Zwiększono % wykonania 100 a) rozdział Urzędy naczelnych organów władzy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % wykonania 100 Poniesiono wydatki na aktualizację listy wyborców. b) rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego % wykonania 100,00 Dokonano wydatków w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. 144,00 zł ,00 zł ,00 zł 2.942,00 zł 2.942,00 zł ,00 zł ,00 zł 9. Dział 752 Obrona Narodowa a) rozdział Pozostałe wydatki obronne 4210, 4300, 4410, ,00 zł 452,42 zł % wykonania 90,48 Ĝrodki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, doposaġenie stanowiska pracy, wyjazdy słuġbowe oraz oprogramowanie komputerowe. 10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Zwiększono ,10 zł Plan po zmianach ,10 zł ,83 zł % wykonania 98,19 a) rozdział Komendy Wojewódzkiej Policji ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,00 zł % wykonania 76,47 Ĝrodki w wysokoĝci ,00 zł. wykorzystano na dofinansowanie radiowozu oznakowanego dla potrzeb komisariatu Policji w Obornikach Ĝląskich oraz 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. b) rozdział Komendy Państwowej Straży Pożarnej 4.200,00 zł 4.200,00 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Paěstwowej Straġy Poġarnej w Trzebnicy. c) rozdział Ochotnicze Straże Pożarne ,00 zł Zwiększono ,10 zł ,10 zł ,11 zł % wykonania 99,31 Realizacja ĝrodków budġetowych po zmianach przedstawia się następująco: dotacja do stowarzyszeě wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaĝniczych zakup paliwa, częĝci samochodowe, sprzęt łącznoĝci zakup umundurowania, obuwia zakup materiałów do remontu remiz zakup akcesoriów komputerowych pozostałe zakupy wypłata wynagrodzeě i pochodnych z tytułu umów, zleceě usługi remontowe sprzętu, remiz energia, woda, węgiel ubezpieczenie pojazdów i członków OSP opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej opłaty z tytułu telefonii komórkowej opłaty z tytułu usługi internetowej ,99 zł ,74 zł ,82 zł ,49 zł 1.426,29 zł 1.498,72 zł 3.825,19 zł ,72 zł ,97 zł ,20 zł 8.083,00 zł 4.878,30 zł 963,80 zł 1.366,40 zł

25 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz zakup usług zdrowotnych 240,00 zł podróġe słuġbowe 541,60 zł szkolenia 500,00 zł pozostałe usługi ,20 zł wydatki na zakup samochodu ,00 zł wydatki inwestycyjne ,68 zł Kwotę złotych wydatkowano na zakup uġywanego samochodu dla OSP Pęgów. Ĝrodki inwestycyjne w kwocie 449, zł wydatkowano na rozbudowę istniejącej Remizy OSP w Roĝcisławicach dobudowano 1 boks garaġowy, zwiększono częĝń socjalną, ĝwietlicową, wykonano nowy dach, dokonano ocieplenia budynku oraz dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. d) rozdział Obrona Cywilna 1.800,00 zł 1.311,72 zł % wykonania 72,87 Zaplanowane ĝrodki na zakup artykułów biurowych,doposaġenie stanowiska pracy oraz materiały komputerowe zostały zrealizowane. 11. Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków a) rozdział Pobór podatków % wykonania 76,12 w tym: 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów od inkasa) % wykonania 74, zakup usług pozostałych ,00 zł ,80 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,80 zł % wykonania 77,13 Ĝrodki z tego rozdziału są wykorzystywane na prowizję dla inkasentów opłaty targowiskowej (50% zebranych dochodów z tytułu opłaty targowej, stanowi wynagrodzenie inkasenta). 12. Dział 757 Obsługa długu publicznego a) rozdział Obsługa papierów wart. i kredytów jst. Plan % wykonania 80,68 w tym: 8070 odsetki, dyskonto od poġyczek i kredytów. % wykonania 28,31 Ze ĝrodków tych płacone są odsetki od zaciągniętych przez Gminę: kredytów na inwestycje zakoěczone: budowa dróg, poġyczek: modernizacja SUW Lubnów odsetki od samorządowych papierów wartoĝciowych % wykonania 95,17 Ze ĝrodków tych płacone są odsetki od obligacji na: budowę sali gimnastycznej w SP nr 3, budowę dróg, rozbudowa gimnazjum w Pęgowie, budowa kwatery nr 1 na wysypisku i rekultywacja kwater nr 1 i 2, kanalizacja Roĝcisławie-Jary, Siemianice-Kuraszków, ,00 zł ,91 zł ,00 zł ,07 zł ,00 zł ,84 zł 13. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe, ,00 zł Zmniejszenia ,00 zł ,00 zł Jest to plan rezerwy kryzysowej. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę ,00 zł na następujące cele: ,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz remonty samochodów w OSP, 3.000,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz organizacja Dnia Straġaka,

26 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,00 zł na zwiększenie 2720 w rozdz dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Roĝcisławicach, ,00 zł na zwiększenie 4260 w rozdz SP nr.3 w Obornikach Ĝl., 500,00 zł na zwiększenie 4280 w rozdz SP nr.3 w Obornikach Ĝl., 9.500,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz SP nr.3 w Obornikach Ĝl., ,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz remont obrodzenia stadionu, ,00 zł na zwiększenie 4210 w rozdz doposaġenie klubów sportowych, ,00 zł na zwiększenie 2650 w rozdz dotacja dla OSiR, 2.000,00 zł na zwiększenie 4350 w rozdz Internet OSP Uraz, 1.600,00 zł na zwiększenie 4210 w rozdz ĝwietlice wiejskie, 800,00 zł na zwiększenie 4350 w rozdz ĝwietlice wiejskie, 800,00 zł na zwiększenie 4370 w rozdz ĝwietlice wiejskie, 9.000,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz OSP, 2.500,00 zł na zwiększenie 4210 w rozdz OSP, ,00 zł na zwiększenie 4010 w rozdz S.P. Nr 3 w Obornikach Ĝl., 1.550,00 zł na zwiększenie 4110 w rozdz S.P. Nr 3 w Obornikach Ĝl., 250,00 zł na zwiększenie 4120 w rozdz S.P. Nr 3 w Obornikach Ĝl., 550,00 zł na zwiększenie 4170 w rozdz ĝwietlice wiejskie, ,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz ĝwietlice wiejskie, ,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz remont stadionu, ,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz promocja gminy, ,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz lodowisko, ,00 zł na zwiększenie 4260 w rozdz lodowisko, ,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz oczyszczanie miasta, ,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz remonty dróg, 3.000,00 zł na zwiększenie 4260 w rozdz S.P Nr 3, ,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz dowoġenie, Podział rezerwy dokonywany był Zarządzeniami Burmistrza. 14. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zmniejszono % wykonania 99, ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,41 zł Działalnoĝń oĝwiatowa gminy polegała na prowadzeniu pięciu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Obornikach Ĝląskich, Szkoły Podstawowej w Pęgowie, Szkoły Podstawowej w Osolinie i Urazie oraz dwóch gimnazjów: Gimnazjum w Obornikach Ĝląskich i Gimnazjum w Pęgowie. Gmina prowadzi równieġ dwa przedszkola publiczne: Przedszkole w Obornikach Ĝląskich i Przedszkole w Pęgowie. Od 1 wrzeĝnia 2009 roku rozpoczęło działalnoĝń niepubliczne przedszkole Zielona Ġabka w Obornikach Ĝląskich, które otrzymuje dotację z budġetu gminy. Do zadaě własnych gminy naleġy równieġ prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach, ĝwietlic i stołówek szkolnych oraz organizacja dowoġenia uczniów do szkół. Gmina zajmuje się takġe pomocą dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz realizacją dofinansowania do doskonalenia dla nauczycieli. W przypadku placówek oĝwiatowych podawanie danych statystycznych dotyczących iloĝci uczniów, oddziałów oraz zatrudnienia, w odniesieniu do roku budġetowego jest mało precyzyjne poniewaġ jeden rok szkolny koěczy się w sierpniu a kolejny zaczyna we wrzeĝniu. W związku z tym w jednym roku kalendarzowym mamy dwa lata szkolne. W celu niwelowania róġnic w dostępie do edukacji do wiejskich klas zerowych uczęszczają równieġ dzieci pięcioletnie, dla wielu z tych dzieci uczestnictwo w zajęciach razem z szeĝciolatkami jest umoġliwieniem bycia w grupie oraz dostępem do nauki. Dzieci te oswajają się z realiami panującymi w szkole. Zabawa oraz nauka pod kontrolą nauczyciela specjalisty sprzyja ogólnemu rozwojowi dziecka a przez to zaciera bardzo widoczne nieraz braki. Moġliwoĝń uczestnictwa dzieci pięcioletnich w zajęciach szkolnych pozwala poznawań normy współġycia w grupie oraz wczesną adaptację w nowym ĝrodowisku szkolnym. W związku z duġym zapotrzebowaniem na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Urazie funkcjonuje oddział przedszkolny do którego uczęszcza 18 dzieci w wieku 3 5 lat. Zmiany polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach, które dokonywane były w planie wydatków w trakcie roku budġetowego, polegały głównie na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Znaczące pozycje w wydatkach oĝwiatowych są wydatki płacowe. Składają się na nie płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie pochodne od wynagrodzeě. Wydatki płacowe stanowią około 90% wszystkich wydatków w szkołach, z pominięciem wydatków ponoszonych na inwestycje oĝwiatowe. Na płace poszczególnych nauczycieli ma wpływ: stawka osobistego zaszeregowania w zaleġnoĝci od poziomu awansu zawodowego (nauczyciel staġysta, kontraktowy, dyplomowany) w odniesieniu do etatu, czyli pensum osiemnasto godzinnego, staġ pracy, miejsce pracy (w szkołach

27 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz wiejskich przysługuje 10% dodatek wiejski oraz dodatek mieszkaniowy), iloĝń godzin ponadwymiarowych oraz godzin dorağnych. Przydział godzin indywidualnych dla nauczycieli moġe kształtowań się bardzo róġnie w zaleġnoĝci od rodzaju szkoły oraz jej specyfiki, wynika natomiast z ramowego planu nauczania i arkusza organizacji danej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Duġe znaczenie ma iloĝci uczniów w danej placówce oĝwiatowej co wpływa z kolei na iloĝń oddziałów. Ramowy plan nauczania w szkołach publicznych okreĝla iloĝń obowiązkowych godzin dydaktycznych na poszczególnych etapach kształcenia w róġnych typach szkół oraz iloĝń godzin dla poszczególnych przedmiotów. Arkusz organizacji placówki oĝwiatowej precyzuje zaĝ przydział tych godzin dla poszczególnych nauczycieli. Arkusz organizacji opracowywany jest na rok szkolny przez dyrektora szkoły po konsultacji z radą pedagogiczną, bezwzględnie z zachowaniem ciągłoĝci procesów dydaktycznych. W dokumencie tym, przydział godzin dokonywany jest imiennie. Zatwierdzany jest przez organ prowadzący czyli Burmistrza Gminy. Wszystkie zmiany w arkuszu organizacji szkoły wprowadzane muszą byń w formie aneksu. Kolejna grupa wydatków to rzeczówka. Obejmuje wydatki na zakupy energii (energia elektryczna, woda, gaz) usług remontowych, innych usług niezbędnych dla funkcjonowania placówek (umowy zlecenia), zakupy ĝrodków czystoĝci, pomocy naukowych niezbędnych dla realizacji dydaktyki, artykułów piĝmiennych i akcesoriów komputerowych, zakupy czasopism, zwroty kosztów podróġy słuġbowych oraz inne konieczne wydatki. Niezaleġną grupą wydatków były wydatki inwestycyjne. Inwestycje oĝwiatowe to bardzo waġny element polityki Gminy. a) rozdział Szkoły Podstawowe ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,40 zł % wykonania 99,86 Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł Zwiększono 8.810,50 zł ,50 zł Wykonanie ,61 zł % wykonania 99,96 Wydatki osobowe: W Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Ĝląskich zatrudnionych było 24 nauczycieli, w tym dyrektor, wicedyrektor, pedagog, bibliotekarz oraz 1 pracownik administracji (sekretarz szkoły) i 5 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Plan w wysokoĝci ,50 zł ,75 zł % wykonania 99,99 Wydatki rzeczowe: Zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 Plan w wysokoĝci ,00 zł ,48 zł % wykonania 99,57 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: węgiel (opał) ,20 zł ĝrodki czystoĝci 3.448,55 zł artykuły biurowe 2.556,14 zł materiały budowlane ,95 zł zakup materiałów pozostałych ,96 zł ochrona budynku (monitoring) 3.672,20 zł przegląd techniczny budynku 2.311,90 zł ĝmieci + ĝcieki ,74 zł usługi pozostałe 5.340,27 zł pomoce dydaktyczne ,82 zł zakup energii ,37 zł usługi zdrowotne 2.199,00 zł usługi do sieci Internet 348,00 zł usługi telekomunikacyjne 3.329,08 zł delegacje i ryczałty 1.528,88 zł szkolenia prac ,00 zł papier ksero 780,77 zł tonery i tusze, oprogramowania 2.299,65 zł Wydatki remontowe: 4270 Plan w wysokoĝci ,00 zł ,38 zł

28 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz % wykonania 99,99 Ze ĝrodków wyremontowano salę gimnastyczną, szatnię, ĝwietlicę małą, zaplecze kuchenne Odpis na ZFŚS: 4440 Plan w wysokoĝci ,00 zł ,00 zł % wykonania 100,00 Ze ĝrodków zrealizowano wydatki na: 13 poġyczek mieszkaniowych, 26 zapomóg dla pracowników i emerytów, 12 zapomóg dla uczących się dzieci, 14 dofinansowaě wypoczynku letniego dla dzieci, 10 wczasy pod gruszą, pomoc rzeczowa dla 61 osób, 12 dofinansowaě do wycieczki, oraz ĝwiadczenie urlopowe dla 25 nauczycieli. Szkoła Podstawowa w Osolinie ,00 zł Zwiększono ,50 zł ,50 zł ,30 zł % wykonania 99,73 Wydatki osobowe w Szkole Podstawowej w Osolinie zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 412, ,50 zł ,62 zł % wykonania 99,98 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750, ,00 zł ,36 zł % wykonania 97,98 Ĝrodki te zostały wydatkowane na: delegacje i ryczałty 4.860,97 zł ochrona budynku, ĝmieci pozostałe usługi ,66 zł opał, sprzęt gospodarczy ,98 zł energia i woda ,81 zł papier ksero 1.328,51 zł tonery i tusze 1.937,80 zł usługi zdrowotne 2.190,00 zł usługi telekomunikacyjne 1.841,63 zł pomoce dydaktyczne ,66 zł internet 348,00 zł szkolenia 1.926,34 zł Usługi remontowe ,00 zł ,32 zł % wykonania 99,94 Odpis na ZFŚS ,00 zł ,00 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę poġyczek mieszkaniowych, zapomóg, ĝwiadczeě urlopowych dla nauczycieli oraz wczasy pod gruszą. Szkoła Podstawowa w Urazie: ,00 zł Zwiększono ,50 zł ,50 zł ,42 zł % wykonania 99,79 Wydatki osobowe W Szkole Podstawowej w Urazie zatrudnionych jest 14 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 412, 4170, ,50 zł ,64 zł % wykonania 99,96 Wydatki rzeczowe zaplanowane w :

29 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz , 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 Plan w wysokoĝci ,00 zł ,36 zł % wykonania 98,55 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: delegacje i ryczałty 5.237,19 zł szkolenia 1.000,00 zł ochrona budynku 3.699,78 zł pozostałe usługi 4.713,27 zł przegląd techniczny budynku 2.093,52 zł instalacja oprogramowania 1.342,00 zł artykuły biurowe, druki 798,78 zł ĝrodki czystoĝci 7.574,60 zł wózek myjący 1.585,35 zł olej opałowy ,04 zł pozostałe materiały 9.413,73 zł energia ,20 zł papier ksero 293,23 zł tonery i tusze 2.411,34 zł usługi zdrowotne 2.120,00 zł usługi telekomunikacyjne 2.233,68 zł pomoce dydaktyczne 5.842,75 zł internet 1.318,90 zł Usługi remontowe 4270 Plan w wysokoĝci 100,00 zł 74,42 zł % wykonania 74,42 Odpis na ZFŚS 4440 Plan w wysokoĝci ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę poġyczek mieszkaniowych, dopłatę do wycieczki, zapomogi losowe i ĝwiadczenia urlopowe dla nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śl ,00 zł Zwiększono ,20 zł ,20 zł Wykonie ,26 zł % wykonania 99,94 Wydatki osobowe W SP nr 3 zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, ,20 zł ,66 zł % wykonania 97,53 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w: 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, ,00 zł ,85 zł % wykonania 97,53 Ĝrodki wydatkowano na: delegacje i ryczałty 611,97 zł szkolenia 1.880,00 zł ochrona budynku 4.110,18 zł rozbudowa monitoringu 4.004,04 zł ĝmieci, ĝcieki 7.646,03 zł montaġ masztów 4.267,56 zł pozostałe usługi ,45 zł artykuły biurowe 2.726,35 zł wyposaġ. Sali gimnastycznej 9.000,00 zł monitory i komputer, 5.242,99 zł ĝrodki czystoĝci 3.960,41 zł wózek dla sprzątającej salę gimnastyczną 6.551,40 zł meble, krzesła ,00 zł odzieġ robocza 1.106,43 zł opał ,62 zł

30 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz energia ,86 zł papier ksero 1.054,53 zł tonery i tusze, akcesoria komputerowe i licencje 7.587,25 zł usługi zdrowotne 2.340,52 zł usługi telekomunikacyjne 3.963,41 zł pomoce dydaktyczne i prenumerata czasopism ,17 zł pozostałe materiały ,68 zł Usługi remontowe ,00 zł ,75 zł % wykonania 99,90 Ĝrodki finansowe wydano na wykonanie podłogi tarketu w sali nr 17, na panele podłogowe, wykonanie podłogi tarketu w sali nr 26 Naprawę ław kominiarskich Odpis na ZFŚŚ ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 Ze ĝrodków funduszu socjalnego zrealizowano wydatki na: 11 poġyczek mieszkaniowych, 3 zapomogi losowe, 13 wypłat z tytułu wczasów pod gruszą, dopłatę do wycieczki dla pracowników. Wydatki inwestycyjne ,00 zł ,00 zł % wykonania100 Ĝrodki finansowe wykorzystano na obsługę inwestycji budowy sali gimnastycznej. Szkoła Podstawowa w Pęgowie ,00 zł Zwiększono ,50 zł ,50 zł ,24 zł % wykonania 99,82 Wydatki osobowe W Szkole Podstawowej w Pęgowie zatrudnionych jest 29 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, ,50 zł ,14 zł % wykonania 99,80 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4220, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4700, 4740, ,00 zł ,16 zł % wykonania 97,74 Środki te wydatkowane zostały na: delegacje i ryczałty 4.186,95 zł szkolenia 1.000,00 zł ochrona budynku, odpady komunalne i pozostałe usługi ,09 zł art. biurowe, ĝrodki czystoĝci, artykuły, do napraw bieġących, sprzęt gospodarczy, wyposaġenie, odzieġ ochronna, opał ,04 zł energia, woda ,65 zł papier ksero 228,14 zł tonery i tusze i akcesoria komputerowe 4.409,10 zł usługi zdrowotne 2.617,00 zł usługi telekomunikacyjne 4.155,10 zł pomoce dydaktyczne 9.192,09 zł Zakup usług remontowych ,00 zł ,94 zł % wykonania 99,99 Ĝrodki wykorzystano na częĝciową wymianę okien, generalny remont pomieszczenia przeznaczonego na ĝwietlicę szkolną budynek Nr2 (podłoga, ĝciany, tynki, CO) zakup lamp i modernizację oĝwietlenia, zakup drzwi do klas w bud. Nr 2 Odpis na ZFŚS zł ,00 zł % wykonania 100

31 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Ĝrodki przeznaczono na wypłatę 16 zapomóg dla emerytów szkoły, 7 poġyczek mieszkaniowych, 11 wczasów pod gruszą oraz wypłatę ĝwiadczenia urlopowego dla nauczycieli. Wydatki inwestycyjne ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki finansowe wykorzystano na budowę boiska szkolnego. Szkoła wspólna Zaplanowano ĝrodki na nieprzewidziane wydatki w szkołach ,00 zł Zmniejszono ,20 zł 7.324,80 zł 7.226,57 zł % wykonania 98,23 b) rozdział Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,50 zł % wykonania 99,70 Kl. O przy Szkole podstawowej w Urazie 119,790,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,33 zł % wykonania 99,79 Wydatki osobowe W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Urazie zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, ,00 zł ,47 zł % wykonania 99,77 Wydatki rzeczowe zaplanowane w ,00 zł 2.657,86 zł % wykonania 99,92 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: pomoce dydaktyczne Odpis na ZFŚS 4.790,00 zł 4.790,00 zł % wykonania 100 Kl. 0 przy Szkole Podstawowej w Osolinie ,00 zł Zwiększono 4.670,00 zł ,00 zł ,92 zł % wykonania 99,54 Wydatki osobowe w Szkole Podstawowej w Osolinie zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, ,00 zł ,71 zł % wykonania 99,63 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4740, 9.600,00 zł 9.445,21 zł % wykonania 98,39 Ĝrodki te zostały wydatkowane na: ochrona budynku, ĝmieci pozostałe usługi 732,19 zł opał, sprzęt gospodarczy 3.498,02 zł

32 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz energia i woda 2.600,00 zł usługi zdrowotne 396,00 zł papier ksero 294,63 zł pomoce dydaktyczne 1.924,37 zł Odpis na ZFŚS ,00 zł 4.790,00 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę ĝwiadczeě urlopowych dla nauczycieli oraz wczasy pod gruszą. Kl. 0 przy SP nr 3 w Obornikach Śl. Na wykonanie składają się wydatki Szkoły Podstawowej nr 3, w zakresie prowadzenia 2 oddziałów kl. 0 w Obornikach Ĝl. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli kl ,00 zł Zmniejszono 3.620,00 zł ,00 zł ,25 zł % wykonania 99,80 Wydatki osobowe W 2 oddziałach kl. 0 zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Na wynagrodzenia i pochodne w: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, ,00 zł ,53 zł % wykonania 99,83 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w: 4210, ,00 zł 5.313,72 zł % wykonania 99,39 Ĝrodki wydatkowano na: artykuły biurowe 543,44 zł pozostałe materiały 3.972,28 zł pomoce dydaktyczne 798,00 zł Odpis na ZFŚŚ 4440 Plan 4.790,00 zł Wykonanie 4.790,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę ĝwiadczeě urlopowych dla nauczycieli. c) rozdział Przedszkola ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,97 zł % wykonania 94,76 Przedszkole Publiczne w Obornikach Śląskich ,00 zł ,57 zł % wykonani 96,89- Wydatki osobowe W Przedszkolu Publicznym W Obornikach Ĝląskich zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 13 pracowników obsługi. Wynagrodzenia i pochodne : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, ,00 zł ,16 zł % wykonania 99,98 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, ,00 zł ,94 zł % wykonania 99,39 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: delegacje i ryczałty 3.677,52 zł szkolenia 1.000,00 zł ochrona budynku, koncerty dla dzieci, odpady i pozostałe usługi ,75 zł art. biurowe, ĝrodki czystoĝci, urządzenia na plac zabaw, sprzęt gosp ,62 zł energia, gaz ,77 zł papier ksero 162,10 zł

33 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz tonery i tusze 1.056,63 zł usługi zdrowotne 3.970,00 zł usługi telekomunikacyjne 1.501,33 zł opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet 568,78 zł pomoce dydaktyczne 3.776,44 zł Odpis na ZFŚS ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę 12 zapomóg dla pracowników i emerytów przedszkola, wypłatę ĝwiadczenia urlopowego dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku letniego i pokrycie 80% kosztów wycieczki zagranicznej pracowników i emerytów przedszkola. Zakup usług remontowych ,00 zł ,44 zł % wykonani 99,99 Ĝrodki przeznaczono na częĝciową wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach przedszkola, prace remontowe (malowanie pomieszczeě, cyklinowanie podłóg, remont łazienek i sanitariatów). Zakup środków żywności ,00 zł ,03 zł % wykonani 69,70 Ĝrodki wydatkowano na zakup artykułów do sporządzenia posiłków dla dzieci. Wydatkowanie uzaleġnione jest od frekwencji dzieci w przedszkolu. Przedszkole Publiczne w Pęgowie ,00 zł Zmniejszono ,00 zł Plan na koniec roku ,00 zł ,40 zł % wykonania 80,83 Wydatki osobowe W przedszkolu publicznym w Pęgowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3002, 4010, 4040, 4110, 4120, ,00 zł ,55 zł % wykonania 99,60 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, ,00 zł ,88 zł % wykonania 98,47 Ĝrodki te wydatkowano na delegacje i ryczałty 1.720,62 zł szkolenia 400,00 zł ochrona budynku 2.572,00 zł pozostałe usługi 8.206,68 zł artykuły biurowe 720,00 zł ĝrodki czystoĝci 1.330,00 zł opał 8.240,00 zł pozostałe materiały ,53 zł energia 7.636,29 zł papier ksero 484,22 zł tonery i tusze 1.663,74 zł usługi zdrowotne 729,00 zł usługi telekomunikacyjne 1.377,72 zł pomoce dydaktyczne 3.740,08 zł Zakup środków żywności ,00 zł ,78 zł % wykonania 90,78 Usługi remontowe ,00 zł 3.637,19 zł % wykonania 98,30

34 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł % wykonania 100,00 Ze ĝrodków ZFĜS zrealizowano wydatki na : ĝwiadczenia urlopowe dla nauczycieli, 10 osób skorzystało z dofinansowania wczasów pod gruszą, jedna osoba otrzymała zapomogę, zorganizowano wyjazd do teatru, 5 osób otrzymało poġyczkę zwrotną na cele mieszkaniowe. Wydatki inwestycyjne ,00 zł 4.500,00 zł % wykonania 6,72 Brak wykonania planu w tym paragrafie wiąġe się z zaprzestaniem planów związanych z rozbudową przedszkola, a co za tym idzie odstąpieniem od wykonania projektu rozbudowy. Wykorzystana kwota została przeznaczona na koncepcję rozbudowy przedszkola. d) rozdział Gimnazja ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,48 zł % wykonania 99,86 Publiczne Gimnazjum w Obornikach ŚL ,00 zł Zwiększono ,50 zł ,50 zł ,36 zł % wykonania 99, 87 Wydatki osobowe W Publicznym Gimnazjum w Obornikach Ĝl. zatrudnionych jest 43 nauczycieli i 16 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3002, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, ,50 zł ,70 zł % wykonania 99,99 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, ,00 zł ,14 zł % wykonania 99,11 Ĝrodki te wydatkowano na: delegacje i ryczałty 3585,66 zł szkolenia 2.100,00 zł ochrona budynku 4.684,80 zł energia elektryczna, gaz ,06 zł organizacja j. angielskiego ,00 zł artykuły biurowe 1.828,22 zł ĝrodki czystoĝci ,15 zł tablica do koszykówki (epoksydowa) 2.379,00 zł pozostałe materiały ,07 zł papier ksero 1.198,67 zł tonery i tusze 3.891,31 zł usługi zdrowotne 4.322,00 zł usługi telekomunikacyjne 3.984,00 zł pomoce dydaktyczne 3.872,91 zł przegląd techniczny budynku 7.504,65 zł serwis kotłowni 5.233,80 zł serwis wind (dğwigu) 3.976,20 zł pozostałe usługi ,64 zł 4270 Usługi remontowe 6.730,00 zł 6.728,52 zł % wykonania 99,98 Ĝrodki te zostały wydatkowane na wymianę stabilizatora ciepłej wody w kotłowni Odpis na ZFĜS ,00 zł ,00 zł

35 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz % wykonania 100 Ze ĝrodków funduszu socjalnego zrealizowano wydatki na: 8 poġyczek mieszkaniowych, 36 zapomóg zdrowotnych, 5 osób wczasy pod gruszą, pozostałą kwotę wydatkowano na wyjazd zagraniczny do Chorwacji zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł % wykonania 99,71 Ĝrodki te zostały wydatkowane na scenę w auli szkolnej i nagłoĝnienie hali sportowej. Publiczne Gimnazjum w Pęgowie ,00 zł Zmniejszono ,50 zł Plan po zmianach ,50 zł ,56 zł % wykonania 99,99 Wydatki osobowe W Publicznym Gimnazjum w Pęgowie zatrudnionych jest 22 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, ,50 zł ,35 zł % wykonania 99,84 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, ,00 zł ,84 zł % wykonania 88,33 Środki te wydatkowane zostały na: delegacje i ryczałty 3.326,91 zł szkolenia 1.000,00 zł ochrona budynku, odpady komunalne i pozostałe usługi ,96 zł art. biurowe, ĝrodki czystoĝci, opał ,85 zł energia, woda ,31 zł papier ksero 45,91 zł tonery tusze i akcesoria kom 6.923,10 zł usługi zdrowotne 862,00 zł usługi telekomunikacyjne 1.986,81 zł pomoce dydaktyczne 2.999,99 zł Odpis na ZFŚS ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę 15 zapomóg zdrowotnych dla pracowników i emerytów, 4 zapomóg losowych dla emerytów, 9 poġyczek mieszkaniowych, 10 wczasów pod gruszą, 2 dopłaty do kolonii letnich dzieci oraz wypłatę ĝwiadczenia urlopowego dla nauczycieli. Zakup usług remontowych ,00 zł 3.792,37 zł % wykonania 99,80 Wydatki inwestycyjne ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki zostały przeznaczone na rozbudowę gimnazjum Gimnazjum wspólne Zaplanowano ĝrodki na nieprzewidziane wydatki w gimnazjach ,00 zł Zmniejszono 9.720,00 zł 2.520,00 zł 2.509,56 zł % wykonania 99,59 e) rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,77 zł % wykonania 99,98

36 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkoły poza miejscem swojego zamieszkania. Dowozem objętych jest około 700 uczniów. Wydatki w tym rozdziale to koszt utrzymania autobusu szkolnego (GIMBUS) wydatki płacowe kierowcy oraz opiekunów i pochodne od płac. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów dojeġdġających z Borkowic Przecławic, Piekar, Kowal, Wilczyna i Roĝcisławic oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów uczęszczających do szkół i placówek specjalnych w: Dobroszycach, Miliczu, Wrocławiu, Brzegu Dolnym, Ġmigrodzie, Rawiczu i Trzebnicy. Poza autobusem gminnym dowoġenie wykonywane jest przez czterech przewoğników, którzy dysponują trzema autobusami (ok. 45 miejsc kaġdy), jednym busem (16 osobowym) oraz dwoma busami (7 osobowymi). Gmina miała podpisane porozumienia do koěca czerwca 2009 r. w sprawie partycypacji w kosztach dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek w Miliczu i Trzebnicy. Od pierwszego wrzeĝnia 2009 roku prawie wszystkie dzieci posiadające orzeczenia o niepełnosprawnoĝci, dowoġone są zorganizowanym transportem przez gminę, do Trzebnicy. Wydatki osobowe Gmina zatrudnia 1 kierowcę autobusu szkolnego oraz kierowcę mikrobusu Wynagrodzenia i pochodne w : 4010, 4040, 4110, 4120, ,00 zł ,00 zł % wykonania 99,89 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4300, 4430, ,00 zł ,77 zł % wykonania 99,99 zakup paliwa ,00 zł dowoġenie dzieci ,77 zł ubezpieczenie 4.509,00 zł Odpis na ZFŚS ,00 zł 1.070,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę ĝwiadczenia urlopowego dla kierowcy. f) rozdział Doskonalenie nauczycieli ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,12 zł % wykonania 99,95 Fundusz na doskonalenie nauczycieli, to zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jednoprocentowy odpis od funduszu wynagrodzeě pracowników pedagogicznych. Organy prowadzące są zobligowane do tworzenia odpisu na doskonalenie nauczycieli. Ĝrodki wykorzystywane są na formy doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Podstawą podziału i przyznania ĝrodków na doskonalenie nauczycieli jest decyzja dyrektora szkoły w oparciu o regulamin i wieloletni plan doskonalenia dla kaġdej placówki oĝwiatowej. Regulamin został opracowany przez dyrektorów szkół oraz uzgodniony z organem prowadzącym i Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele korzystają z róġnych form doskonalenia. Największym wydatkiem w tym rozdziale są częĝciowe zwroty kosztów poniesionych przez nauczycieli na róġnego rodzaju studia dokształcające. Z funduszu tego pokrywane są koszty prowadzenia rad pedagogicznych szkoleniowych, oraz inne formy doskonalenia. g) rozdział Pozostała działalność ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,17 zł % wykonania 99,90 Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją Grantu Oĝwiatowego, prowadzenie Kasy Zapomogowo Poġyczkowej Pracowników Oĝwiaty, dotacje dla stowarzyszeě, dotacje celowe na podstawie porozumieě, dofinansowanie za kształcenie młodocianych pracowników oraz dotacje dla niepublicznych placówek oĝwiatowych na podstawie umów. 15. Dział 851 Ochrona zdrowia Zwiększono Wykonanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,60 zł

37 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz % wykonania 96,52 a) rozdział Przeciwdziałanie narkomanii ,00 zł ,50 zł % wykonania 99,98 Na mocy porozumienia z Dolnoĝląskim Urzędem Wojewódzkim, Departamentem Polityki Zdrowotnej, Gmina Oborniki Ĝląskie otrzymała dotację w wysokoĝci złotych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii w ramach komunikatora gadu gadu zaufania. Z powierzonej kwoty w pierwszym półroczu wydatkowano ,50 zł. b) rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ,00 zł ,10 zł % wykonania 96,30 W Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2009 zaplanowano realizację zadaě takich jak: zmniejszanie szkód wynikających z uġywania napojów alkoholowych, ograniczanie dostępnoĝci alkoholu, zwiększenie dostępnoĝci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy oraz uzaleġnionych od alkoholu, narkotyków, a takġe ich rodzin, pomoc młodzieġy podejmującej zachowania ryzykowne i zagroġonej patologią społeczną skutkującą uzaleġnieniami, działania w lokalnym ĝrodowisku, niwelowanie zagroġeě wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej, zapobieganiu uġywaniu ĝrodków psychoaktywnych przez dzieci i młodzieġ oraz minimalizowanie szkód wynikających z uġywania ww. stwarzanie warunków do pracy z dzieńmi w ĝwietlicach, podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika, zadania wspomagające, organizowanie czasu wolnego, obsługa komunikatora gadu gadu zaufania, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Z zaplanowanych zadaě wykonano: I. Ograniczanie dostępnoĝci do alkoholu; zmniejszenie szkód wynikających z uġywania napojów alkoholowych zadania zostały zrealizowane poprzez pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji wchodzi 8 osób. Przeprowadzono kontrole podmiotów handlujących alkoholem, merytoryczne kontrole pracy ĝwietlic ĝrodowiskowych, przygotowano i wysłano dokumentacje sądowe na przymusowe leczenie osób uzaleġnionych. Na ten cel zaplanowano ,00 zł Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia Komisji wydano ,00 zł 85,47% II. Zwiększenie dostępnoĝci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy oraz uzaleġnionych od alkoholu, narkotyków, a takġe ich rodzin zadania zostały zrealizowane poprzez: 1. Motywację i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom po zakoěczeniu terapii odwykowej i ich rodzinom; prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzaleġnionych od alkoholu zadanie realizowane jest przez psychologa, psychoterapeutę specjalistę terapii uzaleġnieě poprzez konsultacje indywidualne oraz prowadzenie grupy rozwojowo-terapeutycznej dla osób uzaleġnionych od alkoholu. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano ,00 zł. 2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzaleġnionych od alkoholu instruktor terapii. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 6.645,00 zł. 3. Wspieranie osób z rodzin z problemem alkoholowym; sporządzanie wywiadów ĝrodowiskowych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 6.811,45 zł. 4. Udzielanie wsparcia osobom eksperymentującym i uzaleġnionym od substancji psychoaktywnych (narkotyki) i ich rodzinom, prowadzenie punktu konsultacyjnego i realizacje warsztatów profilaktycznych w szkołach. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano7.103,00 zł. 5. Pomoc psychologiczna wobec ofiar przemocy w rodzinie zadanie realizowane jest przez psychoterapeutę specjalizującego się w pracy z ofiarami przemocy. Z pomocy korzysta znacząca iloĝń osób (około 21 miesięcznie). Funkcjonuje teġ grupa wspierająco-rozwojowa, która spotyka się raz w tygodniu i uczęszcza na nią od 16 do 22 osób. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano10.779,00 zł. Na realizacje zadaě zaplanowano ,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano ,45zł tj. 95,9% III. Pomoc młodzieġy podejmującej zachowania ryzykowne i zagroġonej patologią społeczną skutkującą uzaleġnieniami zadania zostały zrealizowane poprzez: 1. Pomoc i wsparcie dla młodzieġy zagroġonej patologią społeczną i podejmującą zachowania ryzykowne w ramach tego zadania w minionym półroczu zostały zrealizowane programy profilaktyki uzaleġnieě w szkołach gimnazjalnych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 7.434,00 zł.

38 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Kontakt z pedagogami szkolnymi i motywowanie młodzieġy do spędzania czasu w sposób wolny od substancji psychoaktywnych aktywna pomoc przy tworzeniu młodzieġowego ĝrodowiska wolnego od substancji psychoaktywnych, pomoc w realizacji warsztatów profilaktyczno- -integracyjnych dla młodzieġy, obsługa biura Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano ,16 zł. 3. Utrzymanie porządku i czystoĝci. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 4.153,00 zł. 4. Programy realizowane przez policję Bezpieczna przestrzeě. Z zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania wydano 2.302,96 zł. Na realizacje zadaě zaplanowano ,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano ,12 zł tj. 97,04% IV. Działania w lokalnym ĝrodowisku: 1. Miting rocznicowy otwarty grup AA: Dorota i Syrena z zabawą karnawałową Moġna inaczej. Z zaplanowanej kwoty wydano 0,00 zł. 2. III Festiwal Piosenki Abstynenckiej wraz z organizacją festynu. Na ten cel wydano 3.267,52 zł. 3. Rozprowadzanie materiałów informacyjnych o problematyce profilaktyki uzaleġnieě (plakaty, ulotki) Na ten cel wydano 0,00 zł. 4. Szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętnoĝci zakresu profilaktyki i prewencji uzaleġnieě. Na ten cel wydano 2.040,00zł. 5. Nadzór merytoryczny nad ĝwietlicami ĝrodowiskowymi. Na ten cel wydano 1.500,00 zł. Na powyġsze cele zaplanowano 7.800,00 zł, a wydatkowano 6.807,52 zł tj. 87,27%. V. Niwelowanie zagroġeě wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej. 1. Praca: z grupami dzieci, z dzieńmi w kontakcie indywidualnym, w ĝrodowisku lokalnym, w tym rodzice dzieci uczęszczających do ĝwietlic, zajęcia rozwijające zainteresowania (np. grupa taěca Zorza, klub gier strategicznych) Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano ,98 zł. 2. Ĝwiadczenie pomocy prawnej udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano ,00 zł. 3. Organizacja zajęń wakacyjnych ze ĝwietlic ĝrodowiskowych z realizacją programu rozwojowoprofilaktycznego. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano ,78 zł. 4. Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych organizowanych przez organizacje pozarządowe. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano 1.000,00 zł. Ogółem na realizacje powyġszych zadaě zaplanowano ,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano ,76 zł tj. 97,7% VI. Zapobieganie uġywaniu ĝrodków psychoaktywnych przez dzieci i młodzieġ oraz minimalizowanie szkód wynikających z uġywania ww. 1.Programy z zakresu profilaktyki uzaleġnieě: zajęcia programowe z dzieńmi i młodzieġą z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym; profilaktyka I i II rzędowa uzaleġnieě od narkotyków, alkoholu i nikotyny; warsztaty obniġające poziom agresji oraz zajęcia programowe dla rodziców; wywiadówki wraz z warsztatami; takġe szkolenia nauczycieli, realizatorów programów profilaktycznowychowawczych, warsztaty edukacyjne i rozwojowe; organizacja konkursów o tematyce antyalkoholowej antynarkotykowej; zajęcia alternatywne, promowanie zdrowego wolnego od uġywek stylu ġycia, dyskoteki Baw się bezpiecznie bez uġywek, spartakiada, konkurs Nie ńpam, nie piję, nie palę Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano 9.947,90 zł. 2. Konferencja w sprawie dziecka krzywdzonego i z rodziny z problemem uzaleġnieě. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano 2.542,11 zł. Na realizacje zadaě zaplanowano ,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano ,01 zł tj.87,71%. VII. Stwarzanie warunków do pracy z dzieńmi w ĝwietlicach, podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika, zadania wspomagające. Zadanie to obejmuje: wyposaġenie ĝwietlic w ĝrodki czystoĝci, ġywnoĝń, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych. Pokryte zostały opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie. Zakupiono równieġ artykuły spoġywcze przeznaczone na doġywianie dzieci ze ĝwietlic ĝrodowiskowych. Opłacono delegacje pełnomocnika oraz działania wspomagające policję. 1. Naprawy i usługi konserwatorskie wydatkowano 720,13 zł. 2. Doposaġenie pomieszczeě przy ul. Parkowej oraz ĝwietlic ĝrodowiskowych wydatkowano 9.656,88 zł. 3. Ĝrodki czystoĝci, artykuły do pracy dydaktycznej, materiały biurowe, ksiąġki, materiały ksero i komputerowe wydatkowano ,43 zł. 4. Doġywianie zakup produktów ġywnoĝciowych na potrzeby dzieci ze ĝwietlic wydatkowano 6.355,01 zł. 5. Opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie, telefon, internet, delegacje wydatkowano ,89 zł. 6.Ochrona biura Socjetes, działania wspomagające policję wydatkowano 2.598,60 zł.

39 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Terapia i warsztaty rozwojowe wydatkowano 0,00 zł. 8. Kierowanie na badania osób uzaleġnionych, opłaty sądowe, delegacje, składki róġne wydatkowano 4.917,80 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano ,00 zł. Wydano: ,74 zł tj. 99,62%. Obsługa komunikatora gadu gadu zaufania. Na mocy porozumienia z Dolnoĝląskim Urzędem Wojewódzkim, Departamentem Polityki Zdrowotnej, Gmina Oborniki Ĝląskie otrzymała dotację w wysokoĝci złotych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach komunikatora gadu gadu zaufania. Z powierzonej kwoty wydatkowano ,50 zł. 16. Dział 852 Pomoc społeczna Plan ,00 zł Zmniejszono ,21 zł ,79 zł Wykonanie planu ,00 zł % wykonania 98,66 a) rozdział Domy Pomocy Społecznej ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,12 zł % wykonania 98,58 W ramach tego rozdziału M-GOPS opłacał pobyt w domach pomocy społecznej dla 27 osób (253 ĝwiadczeě). Łączny koszt realizacji zadania wyniósł ,12 zł. b) rozdział Ośrodki wsparcia 4.000,00 zł 2.500,00 zł % wykonania 62,50 W ramach tych ĝrodków przekazano dotacje dla stowarzyszeě 2.500,00 zł Stowarzyszenie Klub Abstynenta AURA c) rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,19 zł % wykonania 99,79 w tym: 3110 ĝrodki na ĝwiadczenia społ. : plan ,00 zł, wykon ,98 zł, tj. 99,79%, 4010, 4110, 4120, płace i pochodne : plan ,00 zł, wykon ,98 zł, tj. 99,91% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne : plan 3.395,00 zł, wykon ,60 zł, tj. 100% Dokonane w tych paragrafach wydatki związane były z zatrudnieniem trzech osób do obsługi ĝwiadczeě rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego , 4280, 4300,4370, 4410, 4440, 4700, 4740 i 4750 wydatki rzeczowe : Plan ,00 zł, wykonanie ,33 zł, tj. 99,52%. Zakupiono papier, druki, pieczątki, i art. biurowe dokonano opłat bankowych i pocztowych. Dokonano przeniesieě między. Realizacją ĝwiadczeě rodzinnych zajmują się 2 osoby i 2 osoba ĝwiadczeniami z Funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych: 1109 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego, 76 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 17 przyznających prawo do ĝwiadczenia pielęgnacyjnego, 49 decyzje uchylającą prawo do ĝwiadczeě rodzinnych,12 decyzji,dot. zwrotu nienaleġnie pobranych ĝwiadczeě, 3 decyzji wygaszających prawo do ĝwiadczeě, 0 decyzję umarzającą ĝwiadczenia rodzinne, decyzje uchylające prawo do ĝwiadczeě rodzinnych, 56 decyzji odmawiających prawo do ĝwiadczeě, 190 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu. urodzenia dziecka, 63 decyzji zmieniających oraz 134 decyzji przyznających prawo do funduszu alimentacyjnego. Suma wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wynosi Na mocy wydanych decyzji zasiłki rodzinne zostały wypłacone na łączną kwotę ,00 zł (16627 ĝwiadczeě). Dodatki do zasiłków rodzinnych zostały wypłacone na łączną kwotę ,98 zł (7905 ĝwiadczeě). Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę zł (3032 ĝwiadczenia), ĝwiadczenia pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł (116 ĝwiadczenia). Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone na łączną kwotę ,00 zł dla 131 ĝwiadczeě. Ĝwiadczenia z funduszu alimentacyjnego została wypłacona na łączną kwotę ,00 zł (2545 ĝwiadczenia). Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona osobom na łączną kwotę ,00 zł (190 ĝwiadczeě). d) rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone ,00 zł

40 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,00 zł % wykonania 100 dofinansowanie zadaě własnych Plan 9.200,00 zł Wykonanie 9.200,00 zł % wykonania 100 Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystało 69 osób. Były to osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (59 osób 604 ĝwiadczeě ,93 zł) oraz osoby korzystające ze ĝwiadczeě rodzinnych (10 osób 93 ĝwiadczeě 2.806,07 zł). e) rozdział zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,13 zł % wykonania 99,68 Zadania własne gminy: ,00 zł ,47 zł % wykonania 99,59 Realizując zadania własne gminy M-GOPS przyznał zasiłki celowe 267 osobom 715 ĝwiadczenia ,00 zł, z czego 86 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne (222 ĝwiadczenia, na kwotę ,00 zł). Ponadto; 1 osoba oczekująca na umieszczenie w DPS otrzymała pomoc w postaci schronienia łączna kwota 9.600,00 zł (6 Ĝwiadczeě)W ramach zadaě własnych M-GOPS dokonał 2 pochówku, którego koszt wyniósł 4.527,40 zł. Ĝrednia wysokoĝń jednego zasiłku celowego w tym półroczu wynosiła 194,12 zł, a zasiłku celowego specjalnego wynosiła 165,66 zł. Oĝrodek wypłacił zasiłek okresowy 111 osobom (736 ĝwiadczeě) na łączną kwotę ,00 zł. Zadania zlecone: Zasiłki i składki na ubezp. społ.: ,00 zł ,66 zł % wykonania 100 W ramach zadaě zleconych Oĝrodek wypłacił zasiłki stałe 68 osobom (387 ĝwiadczeě) ,66 zł f) rozdział Dodatki mieszkaniowe zadania własne ,00 zł ,00 zł ,04 zł % wykonania 77,32 Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono 1087dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę ,04 zł. W tym uġytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy 781 w łącznej kwocie ,04 zł, uġytkownikom lokali spółdzielczych 153 dodatków ,00 zł. Pozostałym innym (mieszkania zakładowe, prywatne, wspólnoty mieszkaniowe) wypłacono 153 dodatków ,00 zł. g) rozdział Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej ,00 zł Zwiększono ,79 zł Plan po zmianach ,79 zł ,98 zł % wykonania 99,77 M-GOPS zatrudnia pracowników na 15 i 1/2 etatu (bez Sekcji Usług Opiekuěczych 9 i 1/2 etatu i Sekcji Ĝwiadczeě Rodzinnych 3 etaty). Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 plan ,00 zł, wykonanie ,27 zł, tj. 99,86%, : Wydatki rzeczowe: ,00 zł ,62 zł % wykonania 99,22 W tym m. in.: opłaty porto 6 750,88 zł polisy ubezpieczeniowe 974,00 zł wykonanie pieczątek i druków 2 931,35 zł monitoring 2 161,80 zł aktualizacja programu i akcesoria ,06 zł opłaty telefoniczne i internet 5 851,37 zł

41 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz materiały biurowe i ĝrodki czystoĝci 4 627,05 zł wyposaġenie ,27 zł prenumerata 514,75 zł szkolenie pracowników 2 340,00 zł badania lekarskie 1 341,90 zł ryczałty i delegacje 6 214,16 zł prowizja i opłaty bankowe 6 740,04 zł nadzór nad siecią komputerową ,73 zł ekwiwalent za odzieġ ochronną ,00 zł ĝrodki na działalnoĝń socjalną (ZFĜS) ,00 zł naprawa sprzętu 512,26 zł W ramach tego rozdziału otrzymano ĝrodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu Akademia Aktywnoĝci Społecznej -AAS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W czasie realizacji projektu prowadziliĝmy zajęcia w 4 ĝwietlicach w miejscowoĝciach: Kowale,,Osola, Zajączków, Morzęcin W. objęliĝmy swoimi działaniami 40 osób w wieku lat z rodzin będących klientów Pomocy Społecznej. Działania obejmowały zajęcia z rozwoju osobistego, poruszania się po współczesnym rynku pracy oraz działania integracyjno-ĝrodowiskowe. Celem projektu było uaktywnienie i integracja 40 młodych osób. Wydatki z EFS ,79 zł ,09zł, tj.100,00% Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły 4018, 4118, 4178, 4128, 4019, 4119, 4129, 4179, 4178 Wydatki rzeczowe ,98 zł ,98 zł % wykonania 100 Płace i pochodne ,81 zł ,81 zł % wykonania 100 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.600,00 zł Wykonanie 4.593,30 zł % wykonania 100 h) rozdział Usługi opiekuńcze zadania własne ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,56 zł % wykonania 98,99 Usługi opiekuěcze ĝwiadczone są przez 10 opiekunek, zatrudnionych w Sekcji Usług Opiekuěczych. Sekcja zajmuje się opieką nad ludğmi starszymi i chorymi, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokajań potrzeb w zakresie samoobsługi. Oprócz opiekunek Sekcja zatrudnia, w ramach umowy zlecenia, tzw. pomoce sąsiedzkie, ĝwiadczące podopiecznym usługi przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nadzór nad pracą prowadzi Kierownik Sekcji. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 55 osób ( ĝwiadczeě). Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły: 4010, 4040, 4110, 4120, ,00 zł ,16 zł % wykonania 99,11 Wydatki rzeczowe ,00 zł ,40 zł % wykonania 77,94 w tym m. in.: obsługa programu 284,26 zł materiały biurowe 1.429,14 zł dojazdy opiekunek 5.477,89 zł badania lekarskie 353,00 zł nadzór nad siecią 2.519,27zł ekwiwalent za odzieġ ochronną ,00 zł ĝrodki na działalnoĝń socjalną ,00 zł monitoring 610,00 zł prowizje i opłaty bankowe- 88,19 zł drukarka ,00 zł opłata pocztowa - 321,65 zł i) rozdział Pozostała działalność

42 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,98 zł % wykonania 100 W ramach pozostałej działalnoĝci M-GOPS udzielił pomocy w postaci doġywiania 202 osobom, w tym: dzieci i młodzieġ szkolna 198 osób ĝwiadczeě ,38 zł, doroĝli 4 osoby 75 ĝwiadczenia 730,00 zł. Łącznie ĝwiadczeě ,38 zł. Zasiłki celowe z programu doġywiania : pomoc udzielona 143 osobom, w tym: dzieci i młodzieġ szkolna 118 osób 118 ĝwiadczeě ,00 zł, doroĝli 254 osób 25 ĝwiadczeě 5.636,60 zł. Łącznie: 143 ĝwiadczeě ,60 zł. 17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,65 zł % wykonania 98,30 a) Rozdział Żłobki ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,65 zł % wykonania 98,29 Realizacja wykonania budġetu przebiegała jak poniġej: 4010 wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,39 zł % wykonania 99,99 Ĝrodki wykorzystano na wypłatę poborów zgodnie z tabelą kalkulacyjną zatrudnienia i funduszu płac. Zwiększenie wynika z przyznania ĝrodków na utrzymanie etatu (zamiana personelu niġej kwalifikowanego na wyġej kwalifikowany) oraz przyznania nagród ĝwiątecznych dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,23 zł % wykonania składki na ubezpieczenie społeczne ,00 zł Wykonanie ,48 zł % wykonania 100 Wykonanie tych paragrafów jest skorelowane z wykonaniem w 4010 i składki na Fundusz Pracy Plan po zmianach ,00 zł ,73 zł % wykonania 99,97 Wykonanie tych paragrafów jest adekwatne do wykonania w 4010 i wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł Wykonanie ,00 zł % wykonania 100% W ramach tych ĝrodków zapłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceě zakup materiałów i wyposaġenia ,00 zł Wykonanie ,70 zł % wykonania 99,65 Ĝrodki wydatkowano na bieġące funkcjonowanie placówki, tj. zakup niezbędnych artykułów gospodarczych, higienicznych, ĝrodków czystoĝci, materiałów biurowych, art. fotograficznych, zabawek dla dzieci, sadzonek kwiatów. Zakupiono równieġ plac zabaw dla dzieci, odzieġ, obuwie dla pracowników, okap kuchenny, aparat cyfrowy zakup ġywnoĝci ,00 zł Wykonanie ,70 zł % wykonania 79,53 Ĝrodki te wykorzystano na wyġywienie dzieci i są one w pełnej wysokoĝci pokrywane przez rodziców energia ,00 zł

43 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,63 zł % wykonania 98,59 Ĝrodki przeznaczono na bieġące opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz zakup usług remontowych ,00 zł ,93 zł % wykonania 99,89 Zwiększenie wynikało z koniecznoĝci wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej w 60%, oraz wzmacniania stropów przy remoncie podłóg na piętrze. Ĝrodki przeznaczono na drobne naprawy sprzętu i przeglądy techniczne. Wyremontowano łazienki i pod kuchenkę na piętrze, wyremontowano podłogi na piętrze, zakupiono i zamontowano rolety. Wymieniono stolarkę okienną na parterze, zamontowano schodołaz dla niepełnosprawnych, zamontowano windę towarową zakup usług zdrowotnych 1.800,00 zł Wykonanie 1.728,00 zł % wykonania 96, zakup usług pozostałych ,00 zł Wykonanie ,13 zł % wykonania 97,95 Pokryto wydatki na podstawowe usługi: komunalne, kominiarskie, pocztowe, fotograficzne, oraz imprezy dla dzieci. Opłacono abonament RTV. Wykonano prace w ogrodzie równanie terenu, rozbiórka muru z cegieł, wykonano nasadzenia. Pokryto koszt szkoleě BHP zakup usług dostępu do sieci internet. 680,00 zł 560,00 zł % wykonania 82,35 Ĝrodki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zakupem neostrady i opłatą abonamentu opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.900,00 zł 1.208,95 zł % wykonania 63,63 Pokryto wydatki na usługi telekomunikacyjne podróġe słuġbowe 1.100,00 zł 884,28 zł % wykonania 80,39 Ĝrodki wykorzystano na pokrycie ryczałtu samochodowego odpis na Zakładowy Fundusz Ĝwiadczeě Socjalnych ,00 zł ,00 zł % wykonania szkolenia Plan po zmianach 390,00 zł 390,00 zł % wykonania zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 800,00 zł 100,00 zł 55,51 zł % wykonania 55, zakup materiałów komputerowych 200,00 zł 164,99 zł % wykonania 82,50 Wykonanie budġetu w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem i przeznaczeniem ĝrodków na potrzeby placówki związane z jej zadaniami statutowymi i programem oraz na bieġące utrzymanie placówki. b) rozdział Pozostała działalność 9.500,00 zł 9.500,00 zł % wykonania 100 Przekazano dotacje dla stowarzyszeě: Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych 2.000,00 zł Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Nadzieja 5.000,00 zł

44 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Stowarzyszenie Lipowa Dolina Kuraszków 2.500,00 zł 18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Zwiększono 953,00 zł ,00 zł ,21 zł % wykonania 98,65 Dział ten obejmuje działalnoĝń ĝwietlic i stołówek szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego i motywacyjnego oraz zasiłku szkolnego. a) rozdział Świetlice szkolne ,00 zł Zmniejszenia 5.740,00 zł ,00 zł ,21 zł % wykonania 99,29 W Gminie funkcjonuje jedna kuchnia szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Ĝląskich, która przygotowuje posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Posiłki rozwoġone są w termosach i wydawane uczniom w ich macierzystych szkołach. Doġywianie uczniów w formie obiadów prowadzone jest w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Ĝląskich, Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Ĝląskich, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pęgowie, Szkole Podstawowej w Osolinie Szkole Podstawowej w Urazie oraz Gimnazjum w Obornikach Ĝl. Ĝwietlice szkolne prowadzone są w następujących szkołach: Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Ĝląskich, Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Ĝląskich, Gimnazjum w Obornikach Ĝląskich Wykonanie wydatków w 2009 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były płace i pochodne od płac. Inne planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki rzeczowe na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ĝrodków czystoĝci, niezbędnych pomocy do ĝwietlic szkolnych oraz usług związanych z konserwacją i naprawą sprzętów oraz wywozem nieczystoĝci stałych. Jak równieġ zakup produktów ġywnoĝciowych niezbędnych do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej. Świetlica Gimnazjum Oborniki ŚL. Na wykonanie składają się wydatki ĝwietlicy Publicznego Gimnazjum w Obornikach Ĝl ,00 zł Zmniejszenia 1.030,00 zł ,00 zł ,66 zł % wykonania 98,42 Wydatki osobowe W Publicznym Gimnazjum w Obornikach Ĝl. zatrudnionych jest 2 nauczycieli Na wynagrodzenia i pochodne w : 3002, 4010, 4040, 4110, 4120, ,00 zł ,73 zł % wykonania 99,74 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 426, ,00 zł 5.897,93 zł % wykonania 86,93 Ĝrodki te wydatkowano na: zakupiono gry i materiały piĝmienne 4440 Odpis na ZFĜS 3.600,00 zł 3.600,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki z funduszu socjalnego zrealizowano na ĝwiadczenia urlopowe dla nauczycieli Ĝwietlica przy SP NR 2 w Obornikach Ĝląskich Plan na początku roku 371,170,00 zł Zmniejszono 1.950,00 zł ,00 zł Wykonanie ,02 zł % wykonania 99,53 Wydatki osobowe:

45 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz W ĝwietlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Ĝląskich zatrudniony jest 1 nauczyciel, 1 pracownik administracji (intendent) i 4 pracowników obsługi (kucharka i 3 pomoce kuchenne). Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, ,00 zł ,25 zł % wykonania 99,93 Wydatki rzeczowe: Zaplanowane w : 4210, 4240, 4260,4280,4300, 4410, ,00 zł ,86 zł % wykonania 93,96 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: ĝrodki czystoĝci 1.722,23 zł materiały biurowe 1.125,50 zł pozostałe materiały ,90 zł odbiór odpadów kuchennych 1.251,90 zł inne usługi 1.380,53 zł pomoce dydaktyczne 475,40 zł energia 3.874,84 zł usługi zdrowotne 625,00 zł delegacje i ryczałty 1.441,56 zł Zakup środków żywności ,00 zł ,91 zł % wykonania 99,97 Wydatki remontowe ,00 zł 5.000,00 zł % wykonania 100 Wymieniono instalację elektryczną w ĝwietlicy. Odpis na ZFŚS ,00 zł 7.900,00 zł % wykonanie 100 Ze ĝrodków zrealizowano wydatki na: 4 poġyczki mieszkaniowe, 1 zapomogę na leczenie, 2 wypoczynki letnie dla dzieci, 3 wczasy pod gruszą, 1dofinansowanie do wycieczki, pomoc rzeczowa dla 8 osób. Świetlica przy SP nr 3 w Obornikach Śl. Na wykonanie składają się wydatki Szkoły Podstawowej nr 3, w zakresie prowadzenia ĝwietlicy ,00 zł Zmniejszono 2.760,00 zł Plan po zmiana ,00 zł Wykonanie ,53 zł % wykonania 99,04 Wydatki osobowe W ĝwietlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, ,00 zł ,95 zł % wykonania 99,25 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w: 4210, 4240, 4300 Plan ,00 zł ,58 zł % wykonania 93,89 Ĝrodki wydatkowano na: artykuły biurowe 339,36 zł meble (pracownia przyrodnicza) 6.119,52 zł pozostałe materiały 3.166,50 zł pomoce dydaktyczne 1.407,60 zł prace instalacyjne elektryczne 3.332,60 zł Odpis na ZFŚŚ ,00 zł 5.530,00 zł % wykonania 100

46 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Ĝrodki przeznaczono na wypłatę ĝwiadczeě urlopowych dla nauczycieli, obsługi, dopłatę do wycieczki szkolnej. b) rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł Zwiększono 6.693,00 zł ,00 zł ,00 zł % wykonania 96,15 Wydatki w tym rozdziale obejmują stypendium Burmistrza przyznawane corocznie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Stypendium przyznawane jest na drugi semestr, w kaġdym roku szkolnym. Podstawą przyznania stypendium jest umotywowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną wniosek złoġony przez dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2008/2009 stypendium motywacyjne otrzymywało oĝmiu uczniów. Stypendia socjalne pobierało 197 uczniów po 60 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca natomiast od wrzeĝnia do grudnia stypendium przyznane zostało 183 osobom w wysokoĝci 60 zł. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieġy i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników słuġb społecznych do czasu ukoěczenia 24 roku ġycia. 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych oĝrodków umoġliwiających dzieciom i młodzieġy upoĝledzonym w głębokim stopniu, a takġe dzieciom i młodzieġy upoĝledzonym umysłowo ze sprzęġonymi niepełnosprawnoĝciami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukoěczenia realizacji obowiązku nauki. 3. Uczniom szkół niepublicznych, które nie posiadają uprawnieě szkół publicznych dla młodzieġy i dla dorosłych do czasu ukoěczenia realizacji obowiązku nauki (do osiemnastego roku ġycia). Uczniowi moġe byń przyznana pomoc o charakterze socjalnym i motywacyjnym, niezaleġnie. 19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł Wykonanie ,28 zł % wykonania 91,31 w tym: a) rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan na początek roku ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,60 zł % wykonania 85, zakup usług pozostałych 0,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł Wykonane ,97 zł % wykonania 99,75 Ĝrodki wydatkowano na nadzór archeologiczny realizowanych inwestycji oraz inne wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji uzgodnienia, ekspertyzy, analizy itp wydatki inwestycyjne ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,63 zł % wykonania 85,05 Realizacja zadaě przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie w tym wydatki niewygasające Wydatki niewygasające 1 Kanalizacja Wilczyn ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 Kanalizacja południowo-zach. częĝci gminy (Pęgów, Zajączków, Paniowice, Kotowice, Raków, Uraz, Lubnów, ,00 zł ,00 zł ,00 zł Nowosielce, Niziny) projekt 3 Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Golędzinów ,00 zł ,71 zł 0,00 zł

47 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Budowa sieci wodociągowej Brzeğno Osolin ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 Oczyszczalnia ĝcieków II etap w Obornikach Ĝląskich ,00 zł ,00zł ,00 zł 6 Przebud. kanal. ogólnospławnej w Obornikach Ĝląskich I etap ,00 zł ,98 0,00 zł 7 Budowa kanalizacji w ul. Witosa ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8 Modernizacja SUW w Obornikach Ĝląskich ,00 zł ,56 zł ,00 zł 9 Rozbudowa ujęcia w Lubnowie ,00 zł ,52 zł 0,00 zł 10 Budowa studni w Wielkiej Lipie ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 11 Budowa oczyszczalni Kowale ,00 zł ,86 zł 0,00 zł 12 Uporządk. gosp. wod-kan., przygotowanie inwestycji ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Ogółem ,00 zł ,63 zł ,00 zł Zadania inwestycyjne opisane w poz. 1, 4, 5, 7 i 8 zostaną zrealizowane w 2010 roku, opóğnienie w realizacji było spowodowane długotrwałą procedurą formalno-prawną w opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę. b) rozdział Gospodarka odpadami Plan na początek roku ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,00 zł % wykonania 98,88 Ĝrodki w tym rozdziale wydatkowane były na utrzymanie i prowadzenie prac związanych z bieġącą eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Golędzinowie zakup materiałów i wyposaġenia 1000,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Zaplanowano ĝrodki na materiały biurowe zakup energii 6.000,00 zł Zwiększenie 500,00 zł 6.500,00 zł 6.498,67 zł % wykonania 99, zakup usług pozostałych ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,33 zł % wykonania 99,01 w tym paragrafie ĝrodki wykorzystano na: eksploatacja składowiska ,00 zł obsługa wagi ,96 zł legalizacja wagi 8.540,00 zł opłata ĝrodowiskowa za składowanie odpadów ,00 zł selektywna zbiórka odpadów (segregacja) ,00 zł plantowanie odpadów 6.100,00 zł prace eksploatacyjne, rozdeszczowanie odcieków ,37 zł wykonanie mapy do celów projektowych rekultywacji składowiska 4.000,00 zł c) rozdział Oczyszczanie miast i wsi Plan na początek oku ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,31 zł % wykonania 100,00 Oczyszczanie miasta prowadzone było przez ZGK w Obornikach Ĝl. d) rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,97 zł

48 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz % wykonania 99,57 Rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmuje swym zasięgiem nadzory dendrologiczne, zabiegi pielęgnacji i wycinki drzew, budowę infrastruktury technicznej jak i utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej. Ĝrodki wydatkowane są na róġnorodne cele związane zarówno z zielenią wysoką jak i niską (pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej takich jak parki i skwery, rewaloryzacja powyġszych terenów) oraz inne działania słuġące poprawie stanu estetycznego miasta i gminy Oborniki Ĝląskie wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł 7.430,00 zł % wykonania 92,88 Ĝrodki w tym paragrafie przeznaczono na wynagrodzenia dla inspektora nadzoru ds. zieleni wysokiej za nadzory dendrologiczne (m.in. oględziny drzew, inwentaryzacja zieleni wysokiej, wycena drewna, nadzór nad pracami w lesie) zakup materiałów i wyposaġenia ,00 zł ,77 zł % wykonania 98,16 Ĝrodki wydatkowano na zakup materiałów i wyposaġenia związanego z pielęgnacją zieleni zakup roĝlin jednorocznych i wieloletnich bylin oraz farby do oznaczania drzew i taĝmy mierniczej zakup usług pozostałych ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,20 zł % wykonania 100% Ĝrodki wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie miasta i gminy Oborniki Ĝląskie ,25 zł, wycinkę i pielęgnację drzew ,40 zł oraz na wykonanie nasadzeě drzew i krzewów 3.011,55 zł e) rozdział Schroniska dla zwierząt 6650 Wpłaty gmin na rzecz innych jst ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Realizacja zadania nastąpi w po zakoěczeniu działaě związanych z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu planowanego schroniska. Ĝrodki zostaną wydatkowane na rozpoczęcie Inwestycji Regionalne Schronisko dla zwierząt. Wspólna inwestycja 20 gmin. e) rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,11 zł % wykonania 90, wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł Zwiększono 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł %wykonania 100,00 Ĝrodki wydatkowano na ekspertyzę oĝwietlenia drogowego pl. Wolnoĝci w Urazie zakup materiałów i wyposaġenia 0,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,92 zł % wykonania 99,23 Ĝrodki wydatkowano na uzupełnienie elementów oĝwietlenia ulicznego w Obornikach Ĝląskich zakup energii ,00 zł Zmniejszono ,00 zł ,00 zł ,31 zł % wykonania 98,31 Ĝrodki w tym rozdziale pokrywają opłaty za energię punktów ĝwietlnych na terenie gminy.

49 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz zakup usług remontowych ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,88 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki w tym rozdziale pokrywają wydatki na bieġącą konserwację i utrzymanie punktów ĝwietlnych na terenie całej gminy oraz koszty modernizacji oĝwietlenia ulicznego polegające na wymianie wszystkich opraw lamp ulicznych wydatki inwestycyjne jedn. budġetowych ,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Ĝrodki były przeznaczone na rozbudowę oĝwietlenia drogowego na terenie gminy. Na ukoěczeniu dokumentacje techniczne. f) rozdział pozostała działalność ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,29 zł % wykonania 99,76 w tym: 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Ĝrodki w tym paragrafie zaplanowano na wynagrodzenia za nadzory zakup energii 0,00 zł Zwiększono ,00 zł ,39 zł % wykonania 99,75 Ĝrodki, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/336/09 z r. przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Ĝląskich jako dopłatę do produkcji wody zakup usług pozostałych 6.000,00 zł Zmniejszono 6.000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł % wykonania 100 Zaplanowano ĝrodki na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy. W 2009 r. nie powstały nowe dzikie wysypiska i nie było potrzeby wydatkowania ĝrodków wydatki inwestycyjne ,00 zł ,90 zł % wykonania 100 Ĝrodki wydatkowano na: sień wod-kan. dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Królowej Jadwigi ,60 zł, utwardzenie dróg w Wielkiej Lipie i Obornikach Ĝląskich ,38 zł, oraz dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w Pęgowie ul. Jarzębinowa 8.522,92 zł. 20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,28 zł % wykonania 97,10 a) rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury, 2820 dotacja do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 Przekazano dotacje następującym podmiotom: Towarzystwo F. Liszta ,00 zł Kicz Art ,00 zł Wspólnota Polska 3.000,00 zł Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE 6.840,00 zł Stowarzyszenie Uraz Net 2.500,00 zł

50 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa 5.660,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 2.088,00 zł 0,00 zł % wykonania 0, wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych ,00 zł 0,00 zł 5 wykonania 0,00 Zaplanowano ĝrodki na budowę Centrum Dziedzictwa Regionalnego i Kulturalnego w Osolinie. Realizacja zadania została przesunięta na rok b) rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,28 zł % wykonania 98, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 W budġecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Oĝrodka Kultury w wysokoĝci ,00 zł. OOK zaplanował przychody własne w wysokoĝci ,00 zł. Dochody wykonano na kwotę ,10 tj.100%. W roku 2009 Gmina przekazała dotację w 100% tj. w wysokoĝci ,00 zł. Przychody własne Obornicki Oĝrodek Kultury pozyskał z: najem sali widowiskowej i pomieszczeě OOK 4.623,27 zł czynsze ,38 zł najem samochodu Ford 8.469,56 zł bilety z dyskotek 630,84 zł bilety wstępu na koncerty i recitale 9.251,42 zł koła zainteresowaě ,00 zł bilety Bal sylwestrowy ,67 zł najem nagłoĝnienia 1.865,00 zł wpisowe XIII Spotkania z Muzyką i Poezją 730,00 zł wpisowe Plener malarski 280,00 zł pozostałe wpłaty 291,98 zł sprzedaġ złomu 40,80 zł usługi reklamowe 429,59 zł wpłaty za energię elektryczną ,26 zł wpłaty za wodę i ĝcieki 458,75 zł dukat obornicki 132,58 zł darowizny 1.856,00 zł Uzyskane ĝrodki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz na działalnoĝń statutową instytucji kultury. Obornicki Oĝrodek Kultury prowadził działalnoĝń merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy: koncerty, wystawy, kabarety, spektakle teatralne, dyskoteki dla młodzieġy, róġnorodna działalnoĝń kół zainteresowaě. W OOK na dzieě r. zatrudnionych było 10 osób tj.8,25 etatów. Koszty Obornickiego Oĝrodka Kultury kształtowały się następująco: Lp. Paragraf Koszty Plan Wykonanie % wykonania ,00 zł 2.309,89 zł ,00 zł ,85 zł ,00 zł ,92 zł ,00 zł 7.636,78 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,84 zł ,00 zł 1.000,00 zł ,00 zł 500,00 zł ,00 zł ,80 zł ,00 zł 1.479,80 zł ,10 zł zł 100

51 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,00 zł 9.250,00 zł ,00 zł 1.000,00 zł 100 Razem ,10 zł ,61 zł 100 Ogółem koszty zrealizowano w wysokoĝci ,61 zł. tj. 100% Na naleġnoĝci OOK składają się: naleġnoĝci z tytułu robót, dostaw i usług 2.909,50 (czynsz Cafe Milana) Zobowiązaě OOK nie posiada. Wynik finansowy za rok 2009 wyniósł 1, wynagrodzenia bezosobowe % wykonania 100 Ĝrodki wydatkowano na wykonanie wiaty-garaġu przy ĝwietlicy wiejskiej w Zajączkowie zakup materiałów i wyposaġenia Zmniejszono % wykonania 81,56 Ĝrodki wydatkowano na: Krzesła i profile aluminiowe do ĝwietlicy w Kuraszkowie 3.200,10 zł Kształtowniki stalowe do budowy sceny w Urazie 1.429,26 zł Stoły do ĝwietlicy w Osoli 1.600,05 zł Materiały budowlane na wiatę przy ĝwietlicy w Zajączkowie 700,00 zł Materiały budowlane na remont ĝwietlicy w Lubnowie 4.570,78 zł 4260 zakup energii Zwiększono % wykonania 99,64 Ĝrodki przeznaczono na zakup energii w ĝwietlicach wiejskich Zakup usług remontowych Zwiększono % wykonania 89,76 Ĝrodki wydatkowano na: Remont dachu i wymianę stolarki okiennej w Jarach ,53 Remont instalacji elektrycznej w Osoli 7.728,87 zł Wymiana okien w Golędzinowie 2.182,23 zł Remont ĝwietlicy w Paniowicach ,60 zł Remont ĝwietlicy w Lubnowie ,38 zł Wymianę stolarki okiennej i montaġ pieca w ĝwietlicy w Morzęcinie Wiel ,86 zł Wymiana okien i drzwi oraz montaġ pieca w ĝwietlicy w Zajączkowie ,59 zł Wymianę stolarki okiennej i montaġ pieca w ĝwietlicy w Kotowicach ,00 zł Remont instalacji elektrycznej w Piekarach ,22 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1.750,00 zł 1.750,00 zł ,00 zł 900,00 zł ,00 zł ,19 zł 6.000,00 zł 6.500,00 zł ,00 zł ,73 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,28 zł 550,00 zł 492,46 zł % wykonania 89,54 Ĝrodki wydatkowano na ekspertyzę kominiarską dotyczącą ĝwietlicy wiejskiej w Morzęcinie Wielkim i Kotowicach oraz opłaty skarbowe Zakup usług dostępu do sieci Internet % wykonania 93,62 Ĝrodki wydatkowano na opłatę za internet w ĝwietlicy w Osoli Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej % wykonania 50,33 Ĝrodki wydatkowano na rozmowy telefoniczne we wsi Osola wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych 800,00 zł 748,95 zł 800,00 zł 402,60 zł

52 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,00 zł ,07 zł % wykonania 99,99 Ĝrodki w wysokoĝci ,07 zł (w tym ,00 zł wydatki niewygasające) wydano na budowę Oĝrodka Doradztwa Rolniczego w Wilczynie dot. cel. otrzym. z budġ. na fin. lub dof. koszt. real. inwestycji ,00 zł Zmniejszono ,00 zł 1.830,00 zł 1.830,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki zaplanowano na remont dachu w OOK Oborniki Ĝląskie. Zadanie to uwzględniono do realizacji w budġecie na 2010 rok. c) rozdział Biblioteki 2480 dotacja podmiotowa ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 W budġecie gminy dla biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2009 rok przyznano ,00 zł którą przekazano w 100 %. Zaplanowane przychody własne wynosiły 7.619,00 zł Plan wykonano w 100 % co daje kwotę 7.619,06 zł Na przychody własne biblioteki składają się: kary za nieterminowe zwroty ksiąġek 1.575,00 sprzedaġ ksiąġek na kiermaszach 1.663,20 sprzedaġ kart czytelniczych 4.041,76 wydruki biblioteczne 339, Razem przychody własne 7.619,06 Uzyskane ĝrodki przeznaczono na wynagrodzenia bibliotekarek i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem biblioteki oraz działalnoĝń merytoryczną zgodnie ze statutem instytucji. Biblioteka realizowała udostępnianie księgozbioru, organizowała kiermasze ksiąġek, spotkania autorskie i wystawy promujące ksiąġkę zgodnie z rocznym planem pracy. W roku 2009 r. koszty Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza kształtowały się następująco: Lp. Paragraf Koszty Plan Wykonanie % wykonania ,00 zł ,47 zł 99, ,00 zł ,36 zł 99, ,00 zł 3.011,42 zł 99, ,00 zł 3.750,00 zł ,00 zł ,95 zł 99, ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 92,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 56,00 zł 93, ,00 zł 5.000,00 zł 100 Razem ,00 zł ,20 99,08 W bibliotece na dzieě r. zatrudnionych było 5 osób( 4,5 etatu) oraz w punkcie Bibliotecznym w Roĝcisławicach jedna osoba na umowę zlecenie. Wynik finansowy za 2009 rok wyniósł 37,86 zł. d) rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 2720 dotacja celowa na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych ,00 zł ,00 zł % wykonania 91,30 Przekazano ĝrodki na dotacje dla: a)parafii Rzymsko-Katolickiej Najĝwiętszego Serca Pana Jezusa z siedzibą w Obornikach Ĝląskich na dokoěczenie remontu zabytkowej wieġy koĝcielnej ,00 zł wymiana pokrycia dachowego koĝcioła ,00 zł b) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyġszenia Krzyġa Ĝwiętego w Roĝcisławicach z siedzibą w Roĝcisławicach w kwocie ,00 zł

53 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz z przeznaczeniem na zabezpieczenie ĝcian naw bocznych przed zawaleniem poprzez podstęplowanie stropów naw bocznych I etap. c) Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Salwatorani Bagno remont dachu pałacu Nowy Zamek na terenie kompleksu pałacowego w Bagnie ,00 zł 21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,06 zł % wykonania 98,04 a) rozdział Obiekty sportowe 4260 zakup energii ,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Zaplanowano ĝrodki na energię na zasilanie agregatu na lodowisku zakup usług remontowych ,00 zł ,47 zł % wykonania 89,89 W ramach w/w ĝrodków wykonano prace remontowe stadionu w Obornikach Ĝląskich zakup usług pozostałych ,00 zł ,38 zł % wykonania 99,88 Ĝrodki przeznaczono na prace konserwatorskie na stadionie w Obornikach Ĝląskich oraz dzierġawę lodowiska. b) rozdział Instytucje kultury fizycznej ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,22 zł % wykonania dotacja przedmiotowa dla zakładu budġetowego ,00 zł ,00 zł % wykonania 100 Plan po stronie przychodów zakładu budġetowego Oĝrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Ĝl., na rok 2009 wynosił ,00 zł z czego: 1) dotacja z budġetu Gminy ,00 zł 2) dochody własne ,00 zł Koszty zakładu budżetowego za rok 2009 wyniosły: Plan ,00 zł Wykonanie na r ,71 zł % wykonania 96,24 W 2009 roku Oĝrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Ĝl., otrzymał dotację w wysokoĝci zł. Wypracowano przychody własne w wysokoĝci ,24 zł co stanowi 86,34% planu dochodów za 2009 rok. Dochody z poszczególnych obiektów kształtowały się następująco: Lp. Nazwa obiektu Plan dochodów Hotel Olimp -usł.- usł. nocleg. Camping Topola, Tramp Basen Kort tenisowy Wynajem hali Pomieszczenia wynajm. OWS Pomieszcz. wynajm. hala Restauracja Gospoda Pozostałe dochody (transp.opłata placowa, pozostałe) , , , , , , , , ,00 Dochody zrealizowane w 2009 r , , , , , , , , ,31 % wykonania 97,04% 66,26% 89,50% 112,62% 85,26% 88,52% 57,64% 51,35% 85,50% RAZEM , ,24 86,34%

54 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Koszty działalnoĝci Oĝrodka za 2009 rok, zamknęły się w kwocie ,71 zł, przy planie zł, co stanowi 96,24%, wykonania planu rocznego. W poszczególnych paragrafach, koszty te przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wykonania 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do 1.770, ,15 99,95% wynagrodzeě 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 99,99% 4120 Składki na fundusz pracy 8.980, ,97 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposaġenia , ,83 99,57% 4230 Zakup leków i mater.medycznych 265,00 264,39 99,76% 4260 Zakup energii (woda,para,gaz,elek) , ,87 99,92% 4270 Zakup usług remontowych , ,37 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 798,00 99,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,53 80,84% 4360 Opłaty z tyt. zak. usł. tel. komórk , ,85 99,95% 4370 Opłaty z tyt. zak. usł. tel. stacjonar , ,48 99,95% 4410 Podróġe słuġbowe krajowe 0,00 0,00 0,00% 4430 Róġne opłaty i składki 9.190, ,34 99,99% 4440 Odpis na ZF Ĝw. Socjalnych , ,00 100,00% 4500 Podatki na rzecz Gminy 3.225, ,06 99,97% 4740 Zakup mater. papier. do sprz. drukar , ,54 99,14% i urządz. ksero 4750 Zakup akcesoriów komp. w tym programy 1.145, ,12 99,83% i licencje RAZEM: , ,71 96,24% Z zadaě rzeczowych wykonano: BASEN 1. Renowacja niecki: mycie i wypełnienie ubytków w strukturze dna i obrzeġy malowanie ĝcian 2. Naprawa pomostów. 3. Czyszczenie i częĝciowa wymiana złoġa na stacji pomp. 4. Naprawa pompy głębinowej. 5. Instalacja przed sezonem, demontaġ po sezonie urządzeě wodnych do pompowania i uzdatniania wody. CAMPINGI 1. Renowacja wyposaġenia. 2. Udraġnianie kanalizacji. 3. Naprawa okien, drzwi. 4. Naprawa dachów na campingu Pod Topolą. 5. Podłączenie przed sezonem, demontaġ po sezonie urządzeě instalacji sanitarnych. HOTEL 1. Naprawa zbiornika na ciepła wodę. 2. Wymiana pomp w instalacji co. 3. Częĝciowe odmalowanie ĝcian i sufitów w pokojach.

55 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Zakup poĝcieli. 5. Przegląd i naprawa instalacji centralnego ogrzewania. 6. Częĝciowa naprawa dachu. BLOK SPORTOWO-REKREACYJNY 1. Modernizacja pomieszczeě sauny. 2. Malowanie szatni i sanitariatów. 3. Adaptacja pomieszczenia na biuro ubezpieczeniowe. 4. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby sekcji podnoszenia cięġarów (biuro zawodów, waġenie zawodników, komisji antydopingowej). 5. Renowacja lamp wokół bloku hotelowo-sportowego. STADION 1. Naprawa urządzeě grzewczych na ciepłą wodę. 2. Naprawa ogrodzenia. 3. Renowacja płyty boiska. 4. Modernizacja studzienek (przyłączy). 5. Konserwacja lamp zewnętrznych. 6. Prace związane z wyłączaniem obiektu na okres zimowy. W załączeniu przedstawiamy: Sprawozdanie z imprez sportowych organizowanych w Oĝrodku Sportu i Rekreacji w Obornikach Ĝl., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Na koniec 2009 roku, zanotowano ujemny stan ĝrodków obrotowych w wysokoĝci ,77 zł, przy planie na 2009 r., w wysokoĝci ,00 zł. Na kwotę należności składają się: naleġnoĝci za usługi i czynsze ,78 rozliczenia z pracownikami ,47 rozliczenia z podatku VAT ,02 naleġnoĝci dział. socjal. w/c podstaw ,37 Razem: ,64 minus konto 290 Odpisy aktualizujące naleġnoĝci 5.426,70 Razem: ,94 Na kwotę zobowiązań składają się niżej wymienione pozycje: podatek dochodowy od wynagrodzeě ,00 naliczone składki ZUS ,23 zobowiązania z tyt. wynagrodzeě ,80 zobowiązania za parę, wodę ,78 zobowiązania w/c komornika potrąc. pracow ,00 zobowiązania za usł. konser., sprzątanie, dozór ,98 zobowiązania z rozlicz. działal ,66 pozostałe zobowiąz.(rozlicz. kart kredyt., usł. obcych) - 484,17 Razem: ,62 Brak sprzyjających warunków atmosferycznych w sezonie letnim był powodem braku wykonania 100% planu w niġej wymienionych pozycjach: 1. basen 89,50% 2. campingi 66,26% 3. hotel 97,04% znaczne koszty, poniesione na modernizację pomieszczeě przez wynajmujących, były powodem obniġenia opłat czynszowych w poniġszych pozycjach plany finansowego: 4. pomieszczenia wynajm. OWS 88,52% 5. pomieszczenia wynajm. hala 72,06% 6. rest. Gospoda 51,35% natomiast zwolnienie z opłat za korzystanie z hali przez stowarzyszenia, grupy sportowe z terenu Gminy spowodował brak wykonania planu w pozycji: wynajem hali sportowej 85,26%. Ogólnie rok 2009 w pozycji wykonanie przychodów zamknął się w kwocie: ,24 co stanowi 86,34% wykonania planu rocznego wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych ,00 zł Zwiększono ,00 zł ,00 zł ,22 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki w wysokoĝci ,22 zł (w tym ,00 zł wydatki niewygasające) wydatkowano na przygotowanie inwestycji budowy krytej pływalni tj. opracowanie koncepcji i projektu technicznego krytej pływalni. c) rozdział Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ,00 zł ,99 zł

56 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz % wykonania 99, dotacje celowe dla stowarzyszeě kultury fizycznej i jednostek kultury fizycznej ,00 zł ,00 zł % wykonania 99,26 Ĝrodki te przeznaczono na wykonanie zadaě własnych gminy poprzez stowarzyszenia, kluby sportowe, sekcje, jednostki. Z podmiotami tymi zawarto stosowne umowy. W ramach tych umów zrealizowane zostały statutowe zadania w zakresie sportu i rekreacji (udział w rozgrywkach sportowych szkolenie sportowe, zakupy sprzętu sportowego). Realizacja dotacji przedstawia się następująco: Lp. Nazwa Ĝrodki przyznane w 2009 r. Ĝrodki przekazane do r. 1. Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS zł ,00zł 2. Klub Piłkarski BÓR zł zł 3. Gminny Szkolny Związek Sportowy zł zł 4. UKS Spartakus Pęgów zł 0 zł 5. UKS Relaks Oborniki Ĝl zł zł 6. UKS Pitagoras Pęgów zł zł 7. UKS Sokolnik Osolin zł zł 8. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SPR BÓR zł ,00zł 9. LZS ODRA Uraz zł zł 10 Sokół Wielka Lipa zł zł 11 Ludowy Klub Jeğdziecki ARAT zł zł 12 Obornicki Klub Sportów Lotniczych zł zł 13 Stow. Miłoĝników Siatkówki OLIMP 4.500,00 zł 4.500,00zł 14 Stowarzyszenie Okolice 950,00 zł 950,00zł RAZEM: zł zł 4210 zakup materiałów i wyposaġenia ,00 zł Wykonanie ,03 zł % wykonania 99,93 Ze ĝrodków tych pokryto zakupy materiałów i wyposaġenia związanego z organizacją imprez masowych, (nagrody, puchary) oraz wyposaġenie boisk sportowych zakup usług pozostałych 7.550,00 zł 7.463,96 zł % wykonania 98,86% Ĝrodki w 4300 wykorzystane były głównie na organizację imprez sportowych.

57 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowano w budġecie gminy na kwotę ,00 zł uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Ĝląskich nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku. Plan wydatków został zatwierdzony równieġ w kwocie ,00 zł. Ĝrodki budġetu Gminnego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej zostały zaplanowane następująco na 2009 rok: zakup materiałów i wyposaġenia ,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszu celowego 4.500,00 zł WYKONANIE: Stan ĝrodków funduszu obrotowego na początek roku wyniósł ,16 zł. W 2009 roku uzyskano dochody na kwotę ,63 zł. Poniesiono wydatki w kwocie ,00 zł. Ĝrodki budġetu Gminnego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowane zostały w 2009 roku w następujący sposób: 4210 zakup materiałów i wyposaġenia ,92 zł 82,13% w tym na: prenumeratę czasopisma Ogrody 87,00 zł 0,09% zakup ławek i zestawów (ławki + stoły) 7.130,00 zł 7,28% zakup materiału nasadzeniowego 6.682,64 zł 6,82% zakup oprogramowania komputerowego Ewidencja opłat emisyjnych 542,78 zł 0,55% zakup urządzeě rekreacyjnych na place zabaw ,00 zł 66,33% zakup materiałów do przeprowadzenia akcji Sprzątanie Ĝwiata worki i rękawice 1.043,50 zł 1,06% 4300 zakup usług pozostałych ,08 zł 1,08% w tym na: utrzymanie porządku na terenach zieleni miejskiej ,16 zł 13,90% edukację ekologiczną (pomiar oĝwietlenia) 292,80 zł 0,26% modernizację parku miejskiego XXX-lecia ,45 zł 22,01% usługi transportowe 1.011,14 zł 0,91% iniekcję preparatu do pni drzew kasztanowców przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi 2.760,53 zł 2,48% pielęgnacja pomnika przyrody 1.500,00 zł 1,34% zbiórka i transport odpadów 732,00 zł 0,66% opracowanie Programu usuwania azbestu ,00 zł 9,52% 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy celowych 0 zł

58 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

59 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

60 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

61 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

62 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

63 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

64 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

65 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

66 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

67 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

68 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

69 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

70 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2733

71 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 53/2010 Burmistrza Miasta Oborniki Śląskie z dnia 19 marca 2010 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Obornickiego Ośrodka Kultury za rok 2009 W budġecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Oĝrodka Kultury w wysokoĝci ,00 zł. OOK zaplanował przychody własne w wysokoĝci ,00 zł. Dochody wykonano na kwotę ,10 tj.100%. W roku 2009 Gmina przekazała dotację w 100% tj. w wysokoĝci ,00 zł. Przychody własne Obornicki Oĝrodek Kultury pozyskał z: najem sali widowiskowej i pomieszczeě OOK 4.623,27 zł czynsze ,38 zł najem samochodu Ford 8.469,56 zł bilety z dyskotek 630,84 zł bilety wstępu na koncerty i recitale 9.251,42 zł koła zainteresowaě ,00 zł bilety Bal sylwestrowy ,67 zł najem nagłoĝnienia 1.865,00 zł wpisowe XIII Spotkania z Muzyką i Poezją 730,00 zł wpisowe Plener malarski 280,00 zł pozostałe wpłaty 291,98 zł sprzedaġ złomu 40,80 zł usługi reklamowe 429,59 zł wpłaty za energię elektryczną ,26 zł wpłaty za wodę i ĝcieki 458,75 zł dukat obornicki 132,58 zł darowizny 1.856,00 zł Uzyskane ĝrodki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz na działalnoĝń statutową instytucji kultury. Obornicki Oĝrodek Kultury prowadził działalnoĝń merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy: koncerty, wystawy, kabarety, spektakle teatralne, dyskoteki dla młodzieġy, róġnorodna działalnoĝń kół zainteresowaě. W OOK na dzieě r. zatrudnionych było 10 osób tj.8,25 etatów. Koszty Obornickiego Oĝrodka Kultury kształtowały się następująco: Lp. Paragraf Koszty Plan Wykonanie % wykonania ,00 zł 2.309,89 zł ,00 zł ,85 zł ,00 zł ,92 zł ,00 zł 7.636,78 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,84 zł ,00 zł 1.000,00 zł 100

72 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,00 zł 500,00 zł ,00 zł ,80 zł ,00 zł 1.479,80 zł ,10 zł zł ,00 zł 9.250,00 zł ,00 zł 1.000,00 zł 100 Razem ,10 zł ,61 zł 100 Ogółem koszty zrealizowano w wysokoĝci ,61 zł. tj. 100% Na naleġnoĝci OOK składają się: naleġnoĝci z tytułu robót, dostaw i usług 2.909,50 (czynsz Cafe Milana) Zobowiązaě OOK nie posiada. Wynik finansowy za rok 2009 wyniósł 1,49 W budġecie gminy dla biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2009 rok przyznano ,00 zł którą przekazano w 100%. Zaplanowane przychody własne wynosiły 7.619,00 zł Plan wykonano w 100% co daje kwotę 7.619,06 zł Na przychody własne biblioteki składają się: kary za nieterminowe zwroty ksiąġek 1.575,00 sprzedaġ ksiąġek na kiermaszach 1.663,20 sprzedaġ kart czytelniczych 4.041,76 wydruki biblioteczne 339, Razem przychody własne 7.619,06 Uzyskane ĝrodki przeznaczono na wynagrodzenia bibliotekarek i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem biblioteki oraz działalnoĝń merytoryczną zgodnie ze statutem instytucji. Biblioteka realizowała udostępnianie księgozbioru, organizowała kiermasze ksiąġek, spotkania autorskie i wystawy promujące ksiąġkę zgodnie z rocznym planem pracy. W roku 2009 r. koszty Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza kształtowały się następująco: Lp. Paragraf Koszty Plan Wykonanie % wykonania ,00 zł ,47 zł 99, ,00 zł ,36 zł 99, ,00 zł 3.011,42 zł 99, ,00 zł 3.750,00 zł 100, ,00 zł ,95 zł 99, ,00 zł ,00 zł 100, ,00 zł ,00 zł 100, ,00 zł 92,00 zł 92, ,00 zł ,00 zl 100, ,00 zł 56,00 zł 93, ,00 zł 5.000,00 zl 100,00 Razem ,00 zł ,20 99,08 W bibliotece na dzieě r. zatrudnionych było 5 osób(4,5 etatu) oraz w punkcie Bibliotecznym w Roĝcisławicach jedna osoba na umowę zlecenie. Wynik finansowy za 2009 rok wyniósł 37,86 zł.

73 2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR 14/10 WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wisznia Mała za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała postanawia: 1. Przedstawiń sprawozdanie roczne z wykonania budġetu gminy Wisznia Mała za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy Wisznia Mała. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 2. Zarządzenie wchodzi w ġycie z dniem 16 marca 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoĝląskiego. Wójt Gminy: Stanisław Moik

74 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/10 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2010 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA ZA 2009 ROK W dniu 12 wrzeĝnia 2008 r. Wójt Gminy wydał Zarządzenie nr 26/08 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budġetu gminy na 2009 rok, natomiast w dniu 14 listopada 2008 r. zarządzeniem nr 31/08 w sprawie projektu budġetu na 2009 rok przedłoġył go wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaĝnieniami Radzie Gminy Wisznia Mała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu do zaopiniowania. Wobec powyġszego w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2008 r. materiały dotyczące projektu budġetu zostały przedłoġone zgodnie z w/w zarządzeniem. W dniu 17 grudnia 2008 r. wpłynęła do Wójta Gminy pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłoġonym projekcie budġetu na 2009 rok wraz z objaĝnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinia o moġliwoĝci sfinansowania deficytu budġetu gminy wynikającego z projektu uchwały budġetowej Rady Gminy Wisznia Mała na 2009 rok oraz o prawidłowoĝci dołączonej prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Wisznia Mała. W dniu 30 grudnia 2008 r. opinia ta została przedstawiona na Sesji Rady Gminy i w tym teġ dniu Rada Gminy Wisznia Mała podjęła uchwałą nr V/XXIII/139/08w sprawie budġetu gminy Wisznia Mała na rok Plan dochodów budġetowych wynosił wówczas zł, wydatków zł, a deficyt zł. Na spłatę rat kredytów i poġyczek przypadających do spłaty w 2009 r. przyjęto kwotę zł. Zaplanowano, ġe ğródłem finansowania deficytu w wysokoĝci zł i rozchodów w wysokoĝci zł będą przychody z zaciągniętych poġyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokoĝci zł oraz przychody z tytułu wolnych ĝrodków w wysokoĝci zł. W roku budġetowym 2009 nastąpiły zmiany w planie tak po stronie dochodów jak i wydatków budġetowych. Podstawą ich wprowadzenia były: uchwały Rady Gminy w iloĝci 11, zarządzenia Wójta Gminy w iloĝci 10. Po wprowadzeniu zmian roczny plan dochodów wynosił zł, roczny plan wydatków zł a deficyt budġetu gminy w kwocie zł. Wysokoĝń zaplanowanych do spłaty rat kredytów i poġyczek uległa zwiększeniu do kwoty zł z tytułu spłaty kredytu walutowego wg kursu EURO w dniu spłaty kredytu. Ğródłem finansowania deficytu budġetowego oraz spłat rat kredytów i poġyczek były przychody ze sprzedaġy papierów wartoĝciowych (obligacji komunalnych) w wysokoĝci zł, poġyczka z WFOĜiGW w wysokoĝci zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeě krajowych (wolnych ĝrodków) w wysokoĝci zł. Po zamknięciu rachunków budġetu za 2009 rok zostały sporządzone wszelkie wymagane prawem sprawozdania takie jak; roczne sprawozdanie o dochodach i o wydatkach budġetowych, o nadwyġce/deficycie jednostki, o stanie zobowiązaě wg tytułów dłuġnych, o stanie naleġnoĝci, z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, RB-33 o funduszu celowym (Gminnym Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej), Rb-34 sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budġetowych i wydatków nimi finansowanych, Rb-50 z wykonania zadaě z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz bilansu budġetu. Sprawozdania zostały przesłane właĝciwym adresatom w wymagalnych terminach. DOCHODY BUDŻETOWE Podstawą do wyliczenia dochodów były między innymi: w podatku rolnym cena 1q ġyta, w podatku od nieruchomoĝci stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone na dany rok podatkowy przez Radę Gminy Wisznia Mała, wielkoĝń subwencji ogólnej dla gminy oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przedstawione w piĝmie Ministra Finansów, dotacje celowe na wykonanie zadaě zleconych gminie w wysokoĝciach podanych przez Dolnoĝląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu, pozostałe dochody własne takie jak: planowane dochody ze sprzedaġy mienia, dochody z dzierġawy, opłaty za zarząd i wieczyste uġytkowanie oraz opłaty z tytułu wydanych zezwoleě na sprzedaġ napojów alkoholowych i inne. Realizację dochodów za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło zł co stanowi 98,8% planu rocznego. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkaěca gminy wyniósł zł i zmniejszył się o 249 zł w stosunku do 2008 r. Trwałym ubytkiem dochodów własnych stało się uwłaszczenie Wyġszej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu na gruntach Skarbu Paěstwa i skorzystania przez nią z ulgi ustawowej w podatku rolnym i od nieruchomoĝci (art. 12. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm. i odpowiednio art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.). Liczba zameldowanych mieszkaěców gminy na koniec 2009 r. wyniosła osób.

75 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Saldo koěcowe naleġnoĝci pozostałe do zapłaty wg stanu na 31 grudnia 2009 r. wynosiło ogółem zł. w tym zaległoĝci zł. Salda naleġnoĝci z tytułu podatków i opłat wyniosły odpowiednio: w podatku rolnym od osób prawnych: zł. (od 4 podatników), w podatku rolnym od osób fizycznych: zł (od 57 podatników), w podatku od nieruchomoĝci od osób prawnych: zł (od 9 podatników), w podatku od nieruchomoĝci od osób fizycznych: zł (od 544 podatników), w podatku leĝnym od osób fizycznych: 270 zł (od 1 podatnika), w podatku od działalnoĝci gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty Podatkowej: (inkaso przez US), w podatku od ĝrodków transportowych od os. fiz.: zł, (od 31 podatników), w podatku od spadków i darowizn: zł (inkaso przez US), w podatku od czynnoĝci cywilnoprawnych od os. fiz. i od os. prawnych zł (inkaso przez US), z opłaty za zezwolenia na sprzedaġ alkoholu: 931 zł, wpływy z róġnych opłat (zajęcie pasa drogowego): zł. z tytułu najmu i dzierġawy składników majątkowych gminy: zł. w naleġnych odsetkach za nieterminowe wpłaty podatków: zł. W celu windykacji naleġnoĝci w 2009 roku podejmowano czynnoĝci w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych polegające na wystawianiu i wysyłaniu upomnieě do zalegających z ich wpłatami. Ogółem wysłano upomnieě na kwotę zł. Wystawiono tytuły wykonawcze z celu egzekucji zaległoĝci podatkowych w iloĝci 839 szt. na kwotę zł. Wpisu do hipoteki dokonano w stosunku do 18 podatników na kwotę zł. Podjęte czynnoĝci egzekucyjne zapewniają wpływy z podatków w póğniejszych terminach. Na zmniejszenie dochodów budġetowych miały równieġ wpływ: 1. Skutki obniġenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, które wynosiły ogółem zł w tym: podatku od nieruchomoĝci: zł. w podatku rolnym: zł 2. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dotyczące umorzeě zaległoĝci podatkowych w podatku rolnym na kwotę 422 zł, w podatku od nieruchomoĝci 250 zł, natomiast w podatku od ĝrodków transportowych zł. 3. Rozłoġenie na raty w podatku rolnym 139 zł i w podatku od nieruchomoĝci 98 zł. Ponadto niġsze niġ planowano dochody wystąpiły: 1. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (90,9% co kwotowo wyniosło ponad 476 tys. zł.) 2. Ze sprzedaġy nieruchomoĝci będących mieniem komunalnym gminy (17,4%), (mimo zamieszczania ogłoszeě w prasie lokalnej i ogólnopolskiej nie zrealizowano planu sprzedaġy), 3. W dniu 25 sierpnia 2009 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Centrum sportowe w Wiszni Małej w wysokoĝci zł. Ze względu na wydłuġenie terminu realizacji zadania do 2010 roku kwotę tą przesunięto do budġetu na 2010 r. Na przestrzeni całego 2009 roku kontynuowano czynnoĝci mające na celu stwierdzenie oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodnoĝci deklaracji podatkowych w porównaniu z danymi z ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie zawiadomieě o zmianach w w/wym. ewidencji, wpisu do rejestru działalnoĝci gospodarczej i zmiany w ewidencji meldunków podatników wzywano do złoġenia informacji w sprawie podatku rolnego bądğ od nieruchomoĝci celem dokonania wymiaru podatków. Na podstawie uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie dochodów własnych szkoły będące jednostkami budġetowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała, mogły otworzyń rachunek dochodów własnych. Zespół Szkół w Krynicznie realizował tą moġliwoĝń co zostało przedstawione w załączniku Nr 7 do sprawozdania. Stosownie do uchwały nr IV/L/309/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 wrzeĝnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat naleġnoĝci pienięġnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, zostało sporządzone sprawozdanie. W 2009 r. miały miejsce 4 ugody z czego 2 dotyczyły odroczenia terminów opłaty za uġytkowania wieczystego oraz wykupu budynku mieszkalnego na raty. Terminy spłat zawarte w ugodach zostały dotrzymane i na r. nie wystąpiły salda. Pozostałe 2 ugody dotyczyły umorzenia odsetek oraz rozłoġenia na raty zaległoĝci w wysokoĝci 7.187,28 zł do spłaty w 12 ratach po 598,94 zł miesięcznie do 25 kaġdego miesiąca.

76 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz WYDATKI BUDŻETOWE Zestawienie wykonania wydatków w szczegółowoĝci okreĝlonej w uchwale budġetowej w układzie plan i wykonanie (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania, natomiast wydatki związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w załączniku nr 4. Wydatki ogółem za rok 2009 wyniosły zł co stanowi 92,5% wykonania planu rocznego z tego: A wydatki bieġące zł. B wydatki majątkowe zł. W 2009 r. wydatki na jednego mieszkaěca wyniosły zł i były niġsze w stosunku do 2008 r. o 645 zł natomiast wydatki majątkowe na jednego mieszkaěca wyniosły 476 zł i były niġsze o 620 zł w stosunku do 2008 r. Wydatki majątkowe i bieġące wraz z wykonaniem remontów przedstawiono w pełnej szczegółowoĝci w dalszej częĝci sprawozdania tj. po przedstawieniu działu 926. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budġetowej przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonane zł. W tym: Rozdział Izby Rolnicze zł. Przekazano 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Dolnoĝląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Rozdział Pozostała działalnoĝń zł, z czego na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono kwotę zł natomiast na pokrycie kosztów postępowania kwotę zł. W 2009 r. rozpatrzono i rozliczono 96 wniosków złoġonych przez zainteresowanych. Dział 600 Transport i łączność wydatki wykonane zł. w tym: Rozdział Lokalny transport zbiorowy zł. Ĝrodki wydatkowano na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie zawartej umowy z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na obsługę liniami komunikacji miejskiej Nr 908 i 130 do Psar, Szymanowa i Krzyġanowic oraz na obsługę przewozu pasaġerów Expres Busem z miejscowoĝci Mienice, Piotrkowiczki, Pierwoszów, Machnice, Rogoġ, Malin, Szewce, Ozorowice, Strzeszów do Wiszni Małej. Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania zadania inwestycyjne. Rozdział Drogi publiczne gminne zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Rozdział Pozostała działalnoĝń zł. Wydatkowano na utrzymanie czystoĝci 29 szt. przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Dział 630 Turystyka wydatki wykonane 0 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonane zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Dział 710 Działalność usługowa wydatki wykonane zł. W tym: Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zł. W 2009 r. poniesiono nakłady między innymi na: 1. Sporządzenie prognozy oddziaływania na ĝrodowisko do studium i planów miejscowych kwota zł. Wykonawca: Pracownia Projektowa PLAN Joanna Mierzejewska z siedz. Ligota Piękna ul. Brzozowa 13, Wisznia Mała, 2. Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy zł. Wykonawca: PUNKT Ĝwietliěska Robutka Joanna z siedz Ġórawina, Mnichowice ul. Sosnowa 29 oraz Katarzyna Grochowska z siedz Wrocław ul. Korczaka Sporządzenie planów miejscowych dla m. Ligota Piękna, Malin, Mienice, Piotrkowiczki, Wisznia Mała zł. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Usługowa GAMA s.c. Zbigniew Gałuszka, Krzysztof Mularczyk z siedz Oborniki Ĝl. Ul. H. Poboġnego 12: Pracownia Projektowa PLAN Joanna Mierzejewska z siedz. Ligota P. Poniesiono równieġ wydatki w wysokoĝci zł, które obejmowały takie koszty jak: ogłoszenia w prasie, ksero map, udział w posiedzeniach komisji planistycznej itp. Dział 750 Administracja publiczna wydatki wykonane zł. W tym: Rozdział Urzędy wojewódzkie kwota zł. W ramach tej kwoty zostały wykonane zadania zlecone gminie przedstawione w załączniku Nr 4. Rozdział Rady gmin kwota zł z czego zł stanowi wypłaty diet radnym za udział w sesjach z udziałem sołtysów i w pracach komisji na przestrzeni 2009 r.

77 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Rozdział Urzędy gmin kwota zł. Kwota ta obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadaě administracji publicznej na rzecz społecznoĝci lokalnej i nie tylko. W 2008 r. w Urzędzie Gminy Wisznia Mała były zatrudnione 34 osoby z czego 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz palacz w sezonie grzewczym. Ponadto pracownicy urzędu gminy wykonywali czynnoĝci związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budġetu paěstwa dochodów, które w 2009 r. wyniosły zł. (obsługa interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych). Rozdział Promocja j.s.t. kwota zł. Wydatki związane były z promocją gminy Wisznia Mała tak w prasie jak i w innych wydawnictwach o zakresie ogólnopolskim przedstawiające atrakcyjnoĝń terenu, liczne walory przyrodnicze itp. zachęcając tym samym do inwestowania na terenie gminy. Zakupiono materiały promocyjne i przygotowano logo gminy. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy.. wydatki wykonane zł. Patrz zał. nr 4. W tym: zł dotyczy zadaě zleconych gminie przez Delegaturę KBW we Wrocławiu w celu prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie Wisznia Mała, zł dotyczy wydatków związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach zadaě zleconych przez KBW. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wykonane zł. W tym: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji zł. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 wrzeĝnia 2009 r. w sprawie wsparcia finansowego przy zakupie samochodu słuġbowego, nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy obsługującej teren Gminy Wisznia Mała. W dokumentacji gminy znajduje się przedłoġone przez Komendę rozliczenie dotacji z oĝwiadczeniem o wykorzystaniu ĝrodków zgodnie z ich przeznaczeniem. Rozdział Komendy Powiatowe Paěstwowej Straġy Poġarnej. Zgodnie z projektem zaproponowanym samorządom terenu trzebnickiego przez Fundację ĝw. Krzysztofa pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych,która gwarantowała dofinansowania w wysokoĝci 50% wartoĝci zamówienia, Wójt Gminy Wisznia Mała zadeklarował przystąpienie do tego przedsięwzięcia a Rada Gminy ujęła w wydatkach budġetowych wstępną kwotę zł. W dniu 10 wrzeĝnia 2009 r. zostało zawarte porozumienie z Zarządem Powiatu Trzebnickiego. Przedmiotem porozumienia było przekazanie dotacji celowej na wydatki majątkowe w kwocie zł. tj. na zakup sprzętu hydraulicznego do działaě ratownictwa drogowego dla Powiatowej Paěstwowej Straġy Poġarnej w Trzebnicy. W dokumentacji gminy znajduje się informacja, ġe ĝrodki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział Ochotnicza Straġ Poġarna wydatki wykonane zł. Wydatki bieġące związane były z utrzymaniem gotowoĝci bojowej oraz z uczestnictwem w akcjach Ochotniczej Straġy Poġarnej w Wiszni Małej. Stan osobowy na koniec 2009 r. wynosił 16 członków w tym czynnych 16, posiadających aktualne badania i uprawnienia z czego 9 osób miało waġne szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego. Jednostka wyposaġona jest w 2 samochody bojowe (niestety bardzo wysłuġone) oraz niezbędne wyposaġenie wzbogacone o kolejny specjalistyczny sprzęt zakupiony ze ĝrodków dotacji w kwocie zł (pompa szlamowa) z dotacji budġetu paěstwa w kwocie zł i z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz firm ubezpieczeniowych w kwocie zł. W ubiegłym roku OSP w działalnoĝci operacyjno-technicznej uczestniczyła w 122 wyjazdach do róġnych zdarzeě i uczestniczyło w nich ogółem 480 straġaków, z czego do poġarów na terenie gminy 40 w których uczestniczyło 162 straġaków. Obsługa poġarów poza terenem gminy 6 w których uczestniczyło 26 straġaków. Miejscowe zagroġenia gminy iloĝń zdarzeě 68 uczestniczyło w nich 237 straġaków. Miejscowe zagroġenia poza terenem gminy 2, w których uczestniczyło 9 straġaków, fałszywe wyjazdy 2 w tym na terenie gminy 1. W ńwiczeniach na terenie powiatu uczestniczyła jednostka OSP 3 razy z załogą 17 straġaków. Jedną z największych akcji było uczestnictwo w odpompowywaniu wody po ulewnych deszczach (sierpieě 2009) w miejscowoĝci Psary. Równieġ powaġnym zdarzeniem, w którym uczestniczyła jednostka, była katastrofa kolejowa w Szewcach. Rozdział Obrona cywilna zł. W tym: zakup materiałów. zał. nr 4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki wykonane zł z czego zł to kwota dotycząca wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniem agencyjnoprowizyjnym 16 sołtysów obejmującym inkaso podatków i opłat na rzecz gminy. Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatki wykonane zł.

78 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Wydatki dotyczyły zapłaconych w 2009 roku odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pobranych poġyczek na realizację zadaě inwestycyjnych na terenie gminy. Dział 758 Różne rozliczenia wydatki wykonane 0 zł. W uchwale budġetowej utworzona została wymagalna ustawowo rezerwa w wysokoĝci zł na tzw. wydatki nieprzewidziane. W 2009 roku nie zaszła potrzeba uruchomienia tejġe rezerwy. Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki wykonane zł. W tym: Plan wydatków w roku 2009 w dziale 801: ROZDZIAŁ NAZWA KWOTA W ZŁOTYCH SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZEDSZKOLA GIMNAZJA DOWOĠENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA STOŁÓWKI SZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOĜC RAZEM Źródła finansowania zadań oświatowych Gminy Wisznia Mała. Lp. NAZWA KWOTA W ZŁOTYCH 1 SUBWENCJA OĜWIATOWA DOTACJE, w tym: Na zakup pomocy naukowych ( Radosna szkoła ) Na przyuczanie młodocianych pracowników Na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej DOCHODY, w tym: Wynajem sali Zwrot za uġywanie telefonów Wpłaty za posiłki ze stołówki szkolnej w Krynicznie Opłaty przedszkolne Odszkodowania Inne ĜRODKI WŁASNE GMINY RAZEM Szczegółowy opis wydatków w poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej. 1. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki wykonane zł W roku szkolnym 2008/2009 do szkół podstawowych uczęszczało ogółem 522 uczniów, którzy uczyli się w 30 oddziałach natomiast w roku szkolnym 2009/2010 obowiązek nauki realizuje 498 uczniów. Przeciętna liczba zatrudnionych ww. okresie to 118 pracowników, z tego: 80 nauczycieli 38 pracowników administracji i obsługi, z tego 2 palaczy sezonowych. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 71% wydatków ogółem. Ĝrodki finansowe wydatkowano na: a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok b) wynagrodzenia bezosobowe c) wydatki rzeczowe Na realizację wydatków na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) miały wpływ: a) podwyġki dla nauczycieli, administracji i obsługi; b) przebywanie dwóch nauczycieli na urlopach zdrowotnych;

79 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz c) odpisy na ZFĜĜ; d) wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego; e) realizacji indywidualnego nauczania (z uwagi na stan zdrowia ucznia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły) obejmującego w roku iu uczniów, w tym jednego ucznia w zakresie rewalidacji (miesięczne realizuje się 61 godzin zajęń nauczania indywidualnego i zajęń rewalidacji); f) zastępstwa dorağne w liczbie 744 godzin; g) godziny ponadwymiarowe w iloĝci 3837, h) wypłacone 12-u pracownikom nagrody jubileuszowe, Wydatki rzeczowe stanowią 29% wydatkowanych ĝrodków finansowych na działalnoĝń szkół podstawowych. Na realizację wydatków miały wpływ: a) zakup energii b) zakup materiałów i wyposażenia c) odpis na ZFŚS d) zakup usług pozostałych e) zakup usług remontowych f) zakup materiałów papierniczych g) zakup akcesoriów komputerowych h) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych i) zakup pomocy dydaktycznych książki do bibliotek j) wynagrodzenie bezosobowe k) różne opłaty i składki wydatki l) zakup usług dostępu do sieci internetowej ł) zakup usług telefonii stacjonarnej m) Inne formy pomocy uczniom stypendia za wyniki w nauce n) zakup usług zdrowotnych o) podróże służbowe Ponadto z Rządowego programu Radosna Szkoła Szkoła Podstawowa w Psarach sfinansowała zakup pomocy dydaktycznych w wysokoĝci zł. 2. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki wykonane zł W czterech oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczy się 83 dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Ĝrodki finansowe wydatkowano na: a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok c) wydatki rzeczowe Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 88% wydatkowanych ĝrodków finansowych. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 12% wydatkowanych ĝrodków finansowych. Zrealizowano następujące wydatki rzeczowe: a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych b) zakup materiałów i wyposażenia 799 c) odpis na ZFŚS d) zakup pomocy dydaktycznych książki do bibliotek W ramach działalnoĝci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuěcze. 3. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ PRZEDSZKOLA Wydatki wykonane zł Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego w Strzeszowie oraz innych form przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej i Strzeszowie.

80 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Do przedszkola uczęszczało 60 dzieci, w tym czternaĝcioro 6-latków. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w roku 2009 wyniosła 14 osób z tego 8 nauczycieli, jeden pracownik administracyjny, 4 pracowników obsługi. Ĝrodki finansowe wydatkowano na: a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok b) wynagrodzenia bezosobowe c) wydatki rzeczowe Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 63% wydatkowanych ĝrodków finansowych. W roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 przyjęto na umowę o pracę nauczyciela religii w wymiarze 2/22 godziny tygodniowo. Zatrudniono na umowę zlecenie pracownika BHP. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne logopedia w wymiarze 5 godzin tygodniowo i 2 godziny nauki języka angielskiego. Zajęcia logopedyczne prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju zajęń w ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru. Koszt tych zajęń jest przyporządkowany do szkoły, w której pracuje nauczyciel tj. do szkoły podstawowej w Strzeszowie. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 37 % wydatkowanych ĝrodków finansowych i były to: a) zakup energii b) zakup materiałów i wyposażenia c) odpis na ZFŚS d) zakup usług pozostałych e) zakup usług remontowych f) zakup materiałów papierniczych 521 g) zakup akcesoriów komputerowych 648 h) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych i) zakup pomocy dydaktycznych książki do bibliotek j) wynagrodzenie bezosobowe k) różne opłaty i składki wydatki 196 l) zakup usług dostępu do sieci internetowej 572 ł) zakup usług telefonii stacjonarnej m) zakup środków żywności n) zakup usług zdrowotnych 407 o) podróże służbowe 689 Gmina Wisznia Mała utworzyła dwa punkty przedszkolne. Jeden przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej pn. Pluszowy Kącik i drugi w Szkole Podstawowej w Strzeszowie pn Klub Przedszkolaka. Do tych przedszkoli uczęszczało 37 dzieci w wieku 3,4 i 5 lat. Gmina Wisznia Mała pokryła równieġ koszty dotacji na łączną kwotę zł udzielonej na szesnaĝcioro dzieci będących mieszkaěcami Gminy a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Wrocław i gminie Trzebnica oraz na inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Wczesnej Edukacji pn. Mały Szewczyk w Szewcach. Do alternatywnego przedszkola uczęszczało piętnaĝcioro dzieci w wieku 3,4 i 5 lat. 4. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ GIMNAZJA Wydatki wykonane zł Rozdział obejmuje wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Krynicznie oraz w Szewcach. Oba gimnazja działają w ramach Zespołu Szkół. Ĝrodki finansowe wydatkowano na: a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok b) wynagrodzenia bezosobowe c) wydatki rzeczowe Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 78% wydatków finansowych poniesionych na działalnoĝń gimnazjum. Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w roku 2009 r. wyniosła 44 osoby. Do gimnazjów uczęszczało w 2008/2009 roku 223 uczniów, którzy uczyli się w 12 oddziałach. W roku szkolnym 2009/2010 obowiązek szkolny realizuje 233 gimnazjalistów. Na realizację wynagrodzeě osobowych wraz z pochodnymi miały wpływ: a) wypłata podwyġek dla nauczycieli, administracji i obsługi;

81 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz b) wypłata nagrody jubileuszowej; c) odpis w wysokoĝci 100% na ZFĜS; d) realizacja 574 godzin zastępstw za nieobecnych nauczycieli; e) prowadzenie indywidualnego nauczania dla 1 ucznia gimnazjum w wymiarze 11 godzin tygodniowo; f) realizacja godzin ponadwymiarowych; g) wypłata dwóch odpraw; h) wypłata nagrody jubileuszowej; i) przebywanie trzech nauczycieli na urlopach zdrowotnych. Wydatki rzeczowe stanowią 22% wydatkowanych ĝrodków finansowych na działalnoĝń gimnazjów. a) zakup energii b) zakup materiałów i wyposażenia c) odpis na ZFŚS d) zakup usług pozostałych e) zakup materiałów papierniczych 398 f) zakup akcesoriów komputerowych g) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych h) zakup pomocy dydaktycznych książki do bibliotek i) wynagrodzenie bezosobowe j) różne opłaty i składki wydatki k) zakup usług dostępu do sieci internetowej l) zakup usług telefonii stacjonarnej ł) zakup usług zdrowotnych m) stypendia oraz inne formy pomocy 768 n) podróże służbowe DZIAŁ 801 ROZDZIAL DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki wykonane zł Gmina Wisznia Mała posiada dwa autobusy: Jelcz i Caciamali Iveco. Autobus Jelcz rok produkcji 2003 przewozi dzieci z obwodu Zespołu Szkół w Krynicznie. Do obwodu szkoły przyporządkowane są następujące miejscowoĝci: Ligota Piękna, Malin, Rogoġ, Szymanów, Psary, Krzyġanowice. Codziennie dowoġonych jest 144 dzieci. Autobus Iveco przewozi dzieci w obwodzie Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej i Zespołu Szkół w Szewcach. Codziennie dowozi 68 dzieci z miejscowoĝci Mienice, Piotrkowiczki, Pierwoszów, Wysoki Koĝciół, Machnice do Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej oraz 144 dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szewcach ze wsi: Strzeszów, Ozorowice, Paniowice, Wisznia Mała, Pierwoszów, Wysoki Koĝciół, Machnice, Piotrkowiczki, Mienice. Ĝrodki finansowe wydatkowano na: a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok c) wydatki rzeczowe Wydatki bieġące na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią 34% wydatkowanych ĝrodków finansowych na działalnoĝń dowozu uczniów. Wydatki rzeczowe stanowią 66% ogółem wydatkowych ĝrodków finansowych, z tego: a) 18% stanowi zakup materiałów i wyposażenia, tj. oleju napędowego i części zamiennych b) 43% zakup usługi dowozu 11 dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy i usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Krynicznie, Szkoły Podstawowej w Psarach i do Gimnazjum w Szewcach c) 4% ubezpieczenie OC, AC, NW DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Wydatki wykonane Ĝrodki finansowe wydatkowano na: zł a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok c) wydatki rzeczowe W Samorządowej Administracji Placówek Oĝwiatowych Gminy Wisznia Mała w roku 2009 zatrudnionych było 4 pracowników etatowych (z tego trzech w pełnym wymiarze czasu pracy i jeden w niepełnym wymiarze) oraz od jeden staġysta, którego wynagrodzenie finansowane było ze ĝrodków Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.

82 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wypłaconą nagrodą jubileuszową za 35 lat pracy stanowią 82% ogółem wydatkowanych ĝrodków finansowych. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 18%wydatkowanych ĝrodków finansowych i były to: a) zakup materiałów i wyposażenia b) odpis na ZFŚS c) zakup usług pozostałych d) zakup materiałów papierniczych e) zakup akcesoriów komputerowych f) różne opłaty i składki wydatki 466 g) zakup usług dostępu do sieci internetowej h) zakup usług telefonii stacjonarnej i) zakup usług zdrowotnych 88 j) podróże służbowe DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE Wydatki wykonane zł Poniesione wydatki w wysokoĝci zł wykorzystano zgodnie z zaplanowanymi przez szkoły szkoleniami nauczycieli. Ze ĝrodków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano: Szkolenie rad pedagogicznych Zespołu Szkól w Krynicznie i Szewcach; Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyġsze na kierunku: zarządzanie i kierowanie oĝwiata 2 nauczycieli, plastykę 1 nauczyciel; Kursy kwalifikacyjne dla 11 nauczycieli. 8. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ STOŁÓWKI SZKOLNE Wydatki wykonane w tym: zł a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok c) wydatki rzeczowe Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 53% poniesionych wydatków. W stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Krynicznie zatrudnionych jest 4 osoby, w tym jeden kierownik. Wydatki rzeczowe wynoszą 47% wszystkich poniesionych wydatków. W roku szkolnym 2008/2009 roku wydano zup dzieciom z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem wydano posiłków, z tego obiadów dwudaniowych. Posiłki ze stołówki w Krynicznie dowoġone są do szkół na terenie gminy Wisznia Mała samochodem Oĝrodka Kultury Sportu i Rekreacji. 9. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki wykonane zł W ramach pozostałej działalnoĝci realizowane były zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeěstwa dzieci i młodzieġy uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała. W 2009 roku ogółem zatrudnionych było 4 osoby. Dwie osoby w ramach bezpieczna droga do szkoły stoją na przejĝciach dla pieszych przy szkołach w Psarach i Krynicznie. Dwie osoby sprawują opiekę nad uczniami w czasie przewozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA WYDATKI WYKONANE ZŁ. W tym: Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Rozdział wydatki wykonane zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 127,260 zł. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej pracy opierała się na zatwierdzonym przez Radę Gminy Wisznia Mała Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizując zadania w niġej wymienionym zakresie: ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE: Zakup materiałów papierniczo-biurowych, plastycznych, przyborów sportowych (piłek, skakanek itp.), gier edukacyjnych, ĝrodków czystoĝciowych, artykułów spoġywczych (ciastka, herbata, cukier, woda niegazowana, soki zagęszczone, kiełbaski, pieczywo do wykorzystania podczas zajęń w ĝwietlicach (cały rok) oraz w czasie zajęń odbywających się w ferie zimowe. Na ten cel wydano 5.910,05 zł.

83 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz PROJEKTY SZKOLNE Dofinansowano gminny konkurs Chcemy byń zdrowi dla klas IV VI, zrealizowany w SP w Krynicznie. Na ten cel wydano 356,68 zł. W ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeğwy Umysł brały udział dzieci ze wszystkich szkół z terenu Gminy Wisznia Mała. Na zakup 3/4 pakietu wydano zł. Wsparto finansowo realizację IV edycji programu profilaktycznego Wystaw rogi na nałogi Ġyję zdrowo bez nałogów zrealizowanego ze Specjalnym Oĝrodku Szkolno-Wychowawczym w Trzebnicy, do którego uczęszcza kilkanaĝcioro dzieci zamieszkujących w gminie Wisznia Mała. Na ten cel wydano 300 zł. Wsparto finansowo realizację projektu profilaktyczno-edukacyjnego KOTLINA JELENIOGÓRSKA W NIEJ MOĠNA SIĘ ZAKOCHAŃ. Projekt realizowany był w maju i w czerwcu 2009 r. i zakoěczył się wyjazdem na Zieloną Szkołę. W projekcie oraz w dotowanym wyjeğdzie brały udział wszystkie dzieci uczęszczające do SP w Strzeszowie. Na ten cel wydano 800 zł. Zrealizowano program profilaktyczno-wychowawczy pt: Cukierki w SP w Krynicznie w klasach 0 i 3. Dofinansowano kolonię letnie dla oĝmiorga dzieci z SP w Szewcach. Dofinansowanie dotyczyło dzieci wywodzących się ze ĝrodowisk wymagających wsparcia. Zakupiono podręczniki dla przeszkolonych realizatorów programu wychowawczo-profilaktycznego Spójrz Inaczej. Na ten cel wydano 180,00 zł. PUNKT KONSULTACYJNY Usługa telekomunikacyjna (internet). Na ten cel wydano 625,33 zł, Koszty utrzymania lokalu wyniosły 4.275,72 zł, Energia + woda to 121,74 zł, Usługi remontowe związane z awarią wody na ten cel wydano 1000 zł, Zakup alkogogli 599zł, Zakup pakietu edukacyjnego (ulotki, plakaty, broszury) ogólnopolskiej kampanii Sprawdğ, czy Twoje picie jest bezpieczne 976 zł, Zakup filmowego pakietu edukacyjnego Lekcje przestrogi 2 349,99 zł. KOMISJA Wspólnie z Policją przeprowadzono kontrolę 15 punktów sprzedaġy alkoholu pod kątem przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeğwoĝci. SZKOLENIA Szkolenia: Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych, Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeğwoĝci na ten cel wydano 500 zł. Szkolenie przeciwpoġarowe 1500 zł, Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna w PCK. Przeszkolono 2 osoby i wydatkowano 240,00 zł, Przeszkolenie 3 realizatorów programu wychowawczo-profilaktycznego Spójrz Inaczej 1350,00 zł. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE Wynagrodzenie psychoterapeuty prowadzącego terapie osób współuzaleġnionych oraz po urazach psychicznych. Na ten cel wydano zł. Prowadzenie profesjonalnych treningów sportowych sekcji piłki noġnej trampkarzy, z dzieńmi w wieku lat z terenu Gminy Wisznia Mała, przygotowujących do rozgrywania meczy. Wynagrodzenie trenera: 3000 zł. Prowadzenie zajęń z elementami programu profilaktycznego w 5 ĝwietlicach ĝrodowiskowych w miejscowoĝciach: Ozorowice, Pierwoszów, Ligota Piękna, Malin, Strzeszów. Na wynagrodzenia instruktorów wydano zł. Wynagrodzenia instruktorów prowadzących wakacyjne zajęcia z programem profilaktyczno- -wychowawczym ,00zł (element AKCJI LETNIEJ). WYNAGRODZENIA OSOBOWE W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 narad Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia GKRPA wydano zł. Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzaleġnieě na ten cel wydano zł. AKCJA LETNIA: Prowadzenie zajęń wakacyjnych z programem profilaktycznym w 14-tu miejscowoĝciach, w których brało udział 373 dzieci i młodzieġy z terenu gminy Wisznia Mała. Całoĝciowo na akcję Zajęcia Wakacyjne ĠYWIOŁY z budġetu Funduszu Alkoholowego wydano ,73 zł. W tym: ,00 zł wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia z programem profilaktyczno- -wychowawczym, 2.027,07 zł bułki słodkie droġdġowe i zwykłe dla uczestników zajęń, 4.159,04 zł napoje owocowe, soki zagęszczone i woda niegazowana dla uczestników, 1.185,34 zł kiełbaski i dodatki (keczup, musztarda) na ognisko poġegnalne dla uczestników, ,11 zł materiały papiernicze, plastyczne, szkolne, biurowe oraz drobne nagrody (przybory szkolne),

84 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,13 zł gry edukacyjne planszowe, przybory sportowe (piłki, skakanki, badminton, ringo) oraz drobne nagrody (latawce, skakanki, piłki), 263,56 zł ĝrodki czystoĝci (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydła w płynie), 245,48zł wyposaġenie 2 apteczek. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wydatków budżetowych na pomoc społeczną wyniósł ogółem: ,00 zł, w tym: 1. Dotacja na wykonanie zadań zleconych gminie w wysokości: ,00 zł, z tego na: Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości: ,00 z tego na: Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym na: a) zasiłek okresowy b) zasiłek stały Rozdział Pozostała działalność- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej w tym na: wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku Zadania finansowane ze środków własnych gminy w wysokości: ,00 zł, z tego na: Rozdział Domy pomocy społecznej Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Rozdział Dodatki mieszkaniowe Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej Rozdział Usługi opiekuńcze Rozdział Pozostała działalność: realizacja programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wykonanie wydatków Pomocy społecznej w roku 2009 r. ogółem wyniosło: ,00 zł, w tym: 1. Na działalność w zakresie pomocy społecznej z zadań zleconych w 2009 roku świadczono zasiłki na kwotę: ,00 zł, w tym:

85 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Rozdział Świadczenia rodzinne w tym: a) zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków rodzinnych, ĝwiadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne. b) ubezpieczenie społeczne od ĝwiad. pielęg. c) wydatki na utrzymanie ĝwiadczeě rodzinnych i obsługa, d) fundusz alimentacyjny e) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka Rozdział Składka na ubezpieczenie zdrowotne w tym: a) od zasiłku stałego b) od ĝwiadcz. pielęgnacyjnego Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Zasiłek stały,w tym: a) osoby samotnie gospodarujące b) osoby gospodarujące w rodzinie 450 rodzin 403 rodz. (610dzieci) 5 osób - 47 rodz. (76 dzieci) 105 rodzin 17 osób 15 osób 2 osoby 15 osób 14 os. 2 os , ,- 850, Ze środków dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej w ramach własnych zadań bieżących gminy wydano kwotę w wysokości: ,00 zł, z tego na: Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: a) zasiłek okresowy: z powodu bezrobocia z powodu długotrw. chor. z powodu niepełnosprawnoĝci b) zasiłek stały: dla osoby samotnej dla osoby w rodzinie Rozdział Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego Rozdział Pozostała działalność w tym: posiłek dowóz posiłków doposaġenie punktu wydawania posiłków posiłek bez wywiadu Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem dodatek do wynagrodzenia dla prac. socjal. wydatki rzeczowe i pozostałe 198 osób 64 rodzin 16 osób 97 dzieci 90 dzieci dzieci ,74 etatu Na działalność w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych gminy w 2009 r. pomoc świadczono na kwotę: ,00 zł, w tym: Rozdział Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS 6 osób Rozdział Pozostała działalność w tym: posiłek dowóz posiłków zasiłek celowy na ġywnoĝci jw Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze- 98 rodzin

86 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz nie emerytalne i rentowe w tym: zasiłek celowy specjalny zasiłek celowy Rozdział Usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenie bezosobowe pochodne osoby Rozdział Dodatki mieszkaniowe 6 rodzin Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: wydatki związane z zatrudnieniem wydatki rzeczowe i pozostałe 4, Liczba rodzin i osób objętych pomocą w ramach zadań własnych i zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, w tym: Pomoc społeczna i dodatki mieszkaniowe Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny Liczba rodzin którym przyznano świadczenie decyzją Liczba wydanych decyzji Liczba decyzji odmownych Liczba odwołań do SKO Liczba decyzji utrzymanych w mocy lub umorzonych prze SKO Liczba osób przebywających w DPS, za które gmina ponosi częściową Opłatę wynosi 6, liczba oczekujących na umieszczenie w DPS Powody przyznania pomocy, w tym: Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin Liczba osób w tych rodzinach Ubóstwo Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: Wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiek.- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego-ogółem: W tym: Rodziny niepełne Rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie 1 2 Alkoholizm Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 6 Zdarzenie losowe 3 8 Działania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegające na przekazaniu do budżetu państwa niżej wymienionych dochodów: 1. Kwoty zwrócone przez dłuġników alimentacyjnych od zaliczki alimentacyjnej w 2009 r. wynoszą 6.669,19 zł, z tego przekazano: * do budġetu paěstwa 3.334,62 zł. * do budġetu gminy 3.334,57 zł. 2. Kwoty zwrócone przez dłuġników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego w 2009 r. łącznie z ustawowymi odsetkami wynoszą ,34 zł. z tego przekazano: * do budġetu paěstwa ,41 zł * do gminy dłuġnika 4.994,47 zł * do budġetu gminy 6.102,44 zł

87 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz * odsetki 1.309,55 zł 3. Odsetki ustawowe w 2009 r. wyniosły 1.309,55 zł i równieġ zostały odprowadzone do budġetu paěstwa. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WYDATKI WYKONANE ZŁ Plan wydatków w roku 2009 w dziale 854 ROZDZIAŁ NAZWA KWOTA W ZŁOTYCH ĜWIETLICE POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW RAZEM Planowane źródła finansowania zadań edukacyjna opieka wychowawcza Gminy Wisznia Mała. LP. NAZWA KWOTA W ZŁOTYCH 1 DOTACJE, w tym: DOTACJE NA INNE FORMY POMOCY DOTACJE NA STYPENDIA DLA UCZNIÓW ĜRODKI WŁASNE GMINY RAZEM Wydatki przedstawiono poniżej: 1. DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki wykonane w tym: zł. a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok c) wydatki rzeczowe W ĝwietlicach szkolnych zatrudnionych jest ogółem 8 nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynoszą stanowią 88% poniesionych wydatków. 2. DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Wydatki wykonane zł. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy (art. 90p.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oĝwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W roku 2009 stypendia socjalne na kwotę zł otrzymało 30 uczniów, 4 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Wyprawkę szkolną w kwocie zł przyznano i wypłacono 37 uczniom klas I, II, III szkół podstawowych i klas I gimnazjum. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WYDATKI WYKONANE ZŁ. W tym: Rozdział Gospodarka ĝciekowa i ochrona wód kwota zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Rozdział Gospodarka odpadami kwota zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania Rozdział Schroniska dla zwierząt kwota zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Rozdział Oĝwietlenie ulic, placów i dróg kwota zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Rozdział Pozostała działalnoĝń kwota zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. W budġecie gminy uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXIII/139/08 z dnia 30 grudnia 2008 została uchwalona dotacja podmiotowa dla Oĝrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokoĝci zł, w tym: Dział 921 Rozdział OKSiR Rozdział BIBLIOTEKA Dział 926 Rozdział SPORT zł zł zł Z budġetu gminy Wisznia Mała w okresie od została przekazana dotacja podmiotowa w wysokoĝci ,51 pln, w tym:

88 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Dział 921 Rozdział OKSiR Rozdział BIBLIOTEKA Dział 926 Rozdział SPORT ,30 zł ,07 zł ,14 zł W okresie sprawozdawczym z budġetu gminy Wisznia Mała zostały przekazane dotacje celowe w kwocie ,88 w ramach wydatków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata na poniġsze zadania: 1. Remont toalet na parterze budynku OKSiR: ,60 (PROGRAM VII, LP. 1) 2. Remont budynku OKSiR ,48 (PROGRAM VII, LP. 1) 3. Wykonanie instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymanowie ,80 (PROGRAM VII, LP. 2) POZOSTAŁE PRZYCHODY OKSiR WISZNIA MAŁA W roku 2009 Oĝrodek Kultury Sportu i Rekreacji wygenerował przychody własne w wysokoĝci ,82 zł, w tym: 1. Rozdział OKSiR: ,82 zł w tym: Wpływy z działalnoĝci OKSiR: ,75 Ĝrodki pozyskane z zewnątrz: ,00 Inne: 3 107,07 2. Rozdział BIBLIOTEKA: 2 000,00 zł w tym: Ĝrodki pozyskane z zewnątrz: 2 000,00 3. Rozdział SPORT: 3588,00 zł Wpływy z działalnoĝci OKSiR: 880,00 zł Ĝrodki pozyskane z zewnątrz: 2708,00 zł Ponadto w okresie tym udało się pozyskań 45078,00 zł dotacji z budġetu Województwa Dolnoĝląskiego, Powiatu Trzebnickiego oraz Dolnoĝląskiego Zrzeszenie LZS: III. NALEŻNOŚCI Na dzieě roku naleġnoĝci wynoszą ,09 zł, w tym: naleġnoĝń z tytułu VAT ,00 zł IV. ZOBOWIĄZANIA Na dzieě roku zobowiązania wynoszą ,67 zł Na dzieě roku nie występują zobowiązania przeterminowane. Działalnoĝń kulturalno-wychowawcza, artystyczna, sportowo-rekreacyjna: OKSiR realizował swoją działalnoĝń w oparciu o zadania wynikające ze Statutu (z bazą lokalową i sprzętową) wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym, promując jednoczeĝnie działania społecznoĝci lokalnej i Gminy Wisznia Mała. Zadania te realizowane były w oparciu o stałe formy pracy, tj.: organizowanie zajęć i warsztatów artystycznych w tym: warsztaty plastyczno-ceramiczne prowadzone przez artystę plastyk p. Elġbietę Filipkiewicz. warsztaty taneczno-teatralne prowadzone przez aktorów Wrocławskiego Teatru Pantomima Monikę Rostecką i Mariusza Sikorskiego odbyły się w ramach projektu w Szkole Podstawowej w Psarach, taniec towarzyski dla dzieci zajęcia prowadzone przez instruktora Annę Wojdę odbywały się w SP w Wiszni Małej i w SP Strzeszowie, zajęcia taneczne HiP-HOP dla dzieci i młodzieġy w Z.S. w Krynicznie i w Z.S Szewcach prowadzone przez instruktora taěca Kajetana Bartnickiego,

89 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz zajęcia teatralno-muzyczne prowadzone przez instruktorów ze SP w Wiszni Małej Jolantę Kupis i Annę Wojdę. organizowanie działalności ludowych zespołów artystycznych: praca z zespołami odbywała się raz w tygodniu w ĝwietlicach wiejskich w Strzeszowie i w Szymanowie pod kierownictwem muzycznym Witolda Gareckiego. Zespół Mitlos repertuar przygotowywał we własnym zakresie, nie korzystając z bazy lokalowej OKSiR. Zespół Szymanowianie (20 osobowy amatorski zespół ludowy); Zespół Strzeszowianki (11 osobowy amatorski zespół ludowy); Kapela Mitlos (zespół rodzinny państwa Ulatowskich z Ligoty Pięknej, 5 osobowy, w tym 3 członków posiada wykształcenie muzyczne); W roku 2009 dzięki projektowi złoġonemu przez Urząd Gminy Wisznia Mała w ramach programu Odnowa wsi doposaġono w kompletne stroje ludowe członków zespołów Szymanowianie i Strzeszowianki, natomiast stroje dla nowych członków tych zespołów zakupił OKSiR w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej. Dotacja otrzymana z Gminy wysokoĝci 17000,00 zł została wykorzystana w 95%, tj. kwota 16003,49. wspieranie działalności patriotyczno-wychowawczej poprzez współfinansowanie Związku Strzeleckiego Strzelec OSW Organizacja Społeczno Wychowawcza Jednostka Strzelecka nr 3003 im. Orląt Lwowskich im. Jednostki Lwowskich Wisznia Mała. Jednostka brała udział w uroczystoĝciach, spotkaniach, festynach, organizowała zajęcia wojskowe manewry strzeleckie, obsługiwała obchody ĝwiąt i organizowała wystawy dokumentujące jej działalnoĝń. Otrzymana dotacja podmiotowa na wspieranie działalnoĝci Jednostki Strzeleckiej w wysokoĝci 9500,00 została wykorzystana prawie w 100% (9458,64). wspieranie merytoryczne oraz finansowe twórczości dziecięcej i młodzieżowej, w tym: a. Estery Wrony z Rogoġa (dofinansowanie udziału w XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie), b. Klaudii Adamus z Krzyġanowic (dofinansowanie udziału w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieġowej w Chodzieġy oraz XV Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieġowych im. Henryka Morysa w KielcachOtrzymana dotacja na wspieranie twórczoĝci dziecięcej i młodzieġowej w kwocie 1000,00 zł została wykorzystana w 92% (919,00 zł). organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym (spotkania opłatkowe, festyny, zabawy karnawałowe, doġynki, koncerty, wykłady, wystawy, imprezy okolicznoĝciowe, konkursy i projekty artystyczne), w tym: Gminny Opłatek w Ligocie Pięknej, Babski Wieczór w ramach Gminnego Dnia Kobiet w OKSiR Wisznia Mała, Koncert Totus Tuus z okazji rocznicy ĝmierci Jana Pawła II w Krynicznie. Konkurs Wielkanocny pt. Palmy, barany i zające na wielkanocnej łące OKSiR Wisznia Mała, Lekcja integracji z osobami niepełnosprawnymi ze stowarzyszenia Uĝmiech Trzebnica przeprowadzona w szkole Podstawowej w Strzeszowie (spektakl słowno muzyczny i wystawa prac podopiecznych stowarzyszenia), Konkurs plastyczny Moja wieś, moja mała Ojczyzna OKSiR Wisznia Mała, Piknik pod Wiszniakiem w Wiszni Małej w ramach Powiatowych Dni Kultury Regionalnej, Dożynki Gminne w Wiszni Małej, Wystawa twórczoĝci podopiecznych stowarzyszenia osób niepełnosprawnych Uĝmiech, w ramach warsztatów terapii zajęciowej, w tym Pawła Banaszczyka ze Strzeszowa, Koncerty w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnica 2009 : Koncert Muzyki Klasycznej w wykonaniu Rastislava Suchan i Mario Sedlara Wysoki Koĝciół, Koncert Wiesław Ochmann i jego goĝcie Szewce, Oratorium Droga Nadziei w wykonaniu Janusza Kohuta i Józefa Brody Strzeszów, Spektakl słowno-muzyczny Bracia, póki jeszcze czas, czyěmy dobrze w wykonaniu Cezarego Ġaka i Roberta Grudnia Kryniczno. Otrzymana z Gminy dotacja na ww. koncerty w kwocie 6000,00 została wykorzystana w 100%. Pozostałe koszty koncertów pokryte zostały z budġetu Województwa Dolnoĝląskiego w ramach współpracy OKSiR ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Promocji Dolnego Ĝląska. Oĝrodek Kultury z własnych przychodów pokrył koszty poczęstunku wykonawców wszystkich koncertów oraz zakupu kwiatów w wysokoĝci 1800,99 zł. Wykład dr Małgorzaty Duszejko-Studennej Gmina Wisznia Mała dawne grodziska i zamki, historia a współczesność w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pt. Zabytkom na odsiecz Wysoki Kościół, Folkloriada andrzejkowa przegląd zespołów ludowych połączony z warsztatami etnograficznymi w ramach projektu integracyjnego w Piotrkowiczkach, Dyskoteka andrzejkowa w Krynicznie, Konkurs plastyczny Bożonarodzeniowe aniołki OKSiR Wisznia Mała.

90 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych i okresu wakacyjnego, w tym: organizacja półkolonii podczas ferii zimowych (zajęcia, warsztaty, zabawa karnawałowa) w ĝwietlicach administrowanych przez OKSiR wspólnie z Pełnomocnik Wójta ds. Uzaleġnieě p. Joanną Bońko-Sornat, organizacja warsztatów taneczno-teatralnych oraz zajęń plastycznych pod hasłem Żywioły zorganizowanych równieġ wspólnie z p. Joanną Bońko-Sornat podczas wakacji letnich, organizacja zajęń sportowych Wakacje z piłką nożną na boisku sportowym w Krynicznie i Ligocie Pięknej. organizacja imprez patriotycznych w Piotrkowiczkach, w tym: Uroczystoĝci 3-majowe, 70 Rocznica Wybuchu II Wojny Ĝwiatowej, Obchody Ĝwięta Niepodległoĝci 11 listopada. organizowanie działalności sportowej, w tym: A. Sekcja szachowa: Drużyna OKSiR I Wisznia Mała (6 zawodników) udział w Dolnoĝląskiej Lidze Szachowej III Liga. W roku 2009 w rundzie 2008/2009 druġyna zakoěczyła sezon na drugim miejscu. Natomiast w sezonie 2009/2010 po 5 rozegranych meczach z 11 meczy druġyna równieġ zajmuje drugą lokatę z realną szansą na awans do drugiej ligi. Ponadto druġyna reprezentowała OKSiR w: Turnieju Szachowym Złota Wieġa zorganizowanym przez Powiatową Radę Ludowych Zespołów Szachowych oraz Oĝrodek Kultury w Wiszni Małej, Powiatowych Druġynowych Mistrzostwach Szachowych Złota Wieġa 2009 w Ġmigrodzie, Międzynarodowy Turniej szachowy Konik Morski Rewala w Rewalu, Otwartych Mistrzostwach Okręgu Podwrocławskiego w Szachach Szybkich zorganizowanych przez Oĝrodek Kultury w Wiszni Małej przy współpracy z Prezesem Okręgu Podwrocławskiego Markiem Pociejowskim kapitanem druġyny OKSiR II. Drużyna OKSiR II Wisznia Mała (7 zawodników) udział w Dolnoĝląskiej Lidze Okręgowej A klasa. Ponadto druġyna reprezentowała OKSiR w: Turnieju Szachowym Złota Wieġa zorganizowanym przez Powiatową Radę Ludowych Zespołów Szachowych oraz Oĝrodek Kultury w Wiszni Małej, Powiatowych Druġynowych Mistrzostwach Szachowych Złota Wieġa 2009 w Ġmigrodzie, III Karkonoskim Turnieju Szachowym OPEN ROTARY w Karpaczu, IV Międzynarodowym Turnieju Szachowym Klubu Polonia Wrocław, Memoriale Andersena we Wrocławiu, Otwartych Mistrzostwach Okręgu Podwrocławskiego w Szachach Szybkich zorganizowanych przez Oĝrodek Kultury w Wiszni Małej przy współpracy z Prezesem Okręgu Podwrocławskiego Markiem Pociejowskim kapitanem druġyny OKSiR II. Na działalnoĝń sekcji szachowej w roku 2009 wykorzystana została kwota 6455,94 z przyznanej dotacji 8000,00 zł. Zaplanowane koszty nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na nieobecnoĝń zawodniczki Urszuli Krokey z druġyny OKSiR I na Mistrzostwach Europy w Szachach w Warszawie (względy losowe). B. Sekcja warcabowa (reaktywowanie w gminie Wisznia Mała sekcji warcabowej poprzez organizację zajęń warcabowych w szkołach na terenie naszej gminy. W okresie sprawozdawczym na działalnoĝń reaktywowanej sekcji warcabowej OKSiR przeznaczył kwotę 4700,69 zł. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez OKSiR wspólnie z innymi podmiotami na terenie gminy Wisznia Mała: Turniej Szachowy Złota Wieża w Oĝrodku Kultury w Wiszni Małej (z Powiatowym Zrzeszeniem LZS), Festyn Sportowy Sport dobry wybór ze Z.S. w Krynicznie, II Pieszy Rajd Wzgórzami Trzebnickimi pod hasłem Cudze chwalicie, swojego nie znacie z Z.S. w Szewcach i z S.P. w Wiszni Małej, Puchar Lata w piłce noġnej w Krynicznie wspólnie z LZS Kometa, Zawody wędkarskie na akwenie wodnym w Wiszni Małej z sekcją wędkarską OKSiR, Pokaz ratownictwa wodnego z udziałem psów, który przeprowadziła Fundacja Psi ratownicy współpracująca z OKSiR, Puchar Wójta w piłce noġnej wspólnie z LZS Grom w Ligocie Pięknej, Młodzieżowy Puchar Lata w piłce noġnej z LZS Błyskawica w Szewcach, współfinansowanie zakupu pucharów na Zawody Jeğdzieckie o Puchar Wójta Gminy Wisznia Mała w stadninie koni w Ozorowicach, Turniej Siatkówki o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy wspólnie z młodzieġową druġyną LZS Grom Ligocie Pięknej,

91 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz III Otwarty Zlot Cyklistów w Ozorowicach wspólnie z Przewodniczącym Komisji Sportu Feliksem Kondrackim, Zajęcia wojskowe i Manewry Strzeleckie na boisku w Mienicach wspólnie z sołtysem wsi Mienice Piotrem Szymczakiem oraz Jednostką Strzelec, I Memoriał im. Ryszarda Ignatowicza turniej Orlików w piłce noġnej w Krzyġanowicach wspólnie z druġyną Widawa-Psary, Turniej strefowy w warcabach 100-polowych w Piotrkowiczkach wspólnie z Dolnoĝląskim Zrzeszeniem LZS, Puchar jesieni w piłce noġnej na boisku Orlik wspólnie z animatorem sportu, XII Ogólnopolski Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach 100-polowych w Piotrkowiczkach. Otwarte Mistrzostwa Okręgu Podwrocławskiego w Szachach Szybkich w ĝwietlicy w Krynicznie, Turniej Mikołajkowy w piłce noġnej na boisku Orlik w Krzyġanowicach wspólnie z trenerem młodzieġowej druġyny z Wiszni Małej- Bartoszem Mazurem. wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej w gminie Wisznia Mała, w tym: sportu szkolnego współfinansowanie zawodów odbywających się w szkołach gminnych: Rozgrywki Tenisa Stołowego Chłopców Klas I-III Szkół Gimnazjalnych, Rozgrywki Tenisa Stołowego Dziewcząt Klas I-III Szkół Gimnazjalnych, Rozgrywki Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych, Powiatowe Rozgrywki Tenisa stołowego Dziewcząt i Chłopców klas IV VI Szkół Podstawowych, Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych, Turniej Mini Piłki Noġnej Chłopców klas IV-VI szkół Podstawowych, Turniej Piłki Noġnej i Siatkowej, Zawody Lekkoatletyczne klas I IV, Gminne Zawody w Piłce Noġnej Chłopców. udział w Programie Europejski Tydzieě Sportu, w którym uczestniczyły dzięki inicjatywie OKSiR wszystkie szkoły z terenu gminy (dofinansowanie specjalne dla gminy Wisznia Mała w wysokoĝci 1000,00). zorganizowanie uroczystoĝci otwarcia dwóch boisk wielofunkcyjnych: Orlik w Krzyġanowicach oraz w Psarach, udostępnianie akwenu wodnego w Wiszni Małej w sezonie letnim (od czerwca do wrzeĝnia). Ze względu na zły stan techniczny obiektu wykorzystywany jest jedynie jako miejsce wędkowania, plaġowania, grillowania bez moġliwoĝci kąpieli. wspieranie oraz dofinansowanie konkursów szkolnych: Gminny Konkurs Interpretacji Poezji Dziecięcej, VII Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej, VI Powiatowy Konkurs Plastyczny, VIII Gminny Turniej Baĝniowy, Gminny Konkurs Mitologiczny, Gminny Konkurs Ortograficzny Złote Pióro, Gminny Konkurs Czytam i Rozumiem, Powiatowy Konkurs Ortograficzny Złote Pióro, Gminny Konkurs Wesołe Myĝlenie, Gminny Konkurs Matematyczny Mistrz Rachunku, Gminny Konkurs Matematyczny Potęga. Z otrzymanej dotacji w kwocie 5100,00 zł wykorzystano ĝrodki w wysokoĝci 3174,36 zł, róġnica pomiędzy tymi kwotami jest wynikiem nie zorganizowania planowanych przez szkoły konkursów. organizacja szkoleń komputerowych dla seniorów Oĝrodek Kultury zorganizował bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów, które były kontynuacją pilotaġowego projektu Kurs komputerowy dla seniorów 50+ zrealizowanego z sukcesem w roku Tegoroczna edycja kursu odbyła się w ramach projektu Aktywni seniorzy w społeczeństwie informacyjnym współfinansowanego z budġetu Województwa Dolnoĝląskiego oraz z przychodów OKSiR. Ogółem przeszkolonych zostało 42 osoby z terenu naszej gminy. organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej dla dorosłych, prowadzonych przez instruktora w-f Henryka Kiewrę. wspieranie oraz popularyzacja tradycji kultury regionu ze szczególnym naciskiem na folklor (nawiązano współpracę z twórcami ludowymi, wspierano i zachęcano do promowania własnych wyrobów i produktów regionalnych podczas: festynów, kiermaszu, wystaw itp.), wspieranie działalności oraz członkostwo w Stowarzyszeniach SGTWTiDB oraz LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich (udział w zebraniach i szkoleniach, przekazywanie składek członkowskich). W okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz stowarzyszeě składki oraz opłaty w wysokoĝci: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 10045,65 zł.

92 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 16727,60 zł. wspieranie akcji ogólnopolskich w ramach promocji zdrowia (pomoc w organizacji badaě mammograficznych). obsługa sesji Rady Gminy, szkoleń zorganizowanych w ramach programu Kapitał ludzki oraz szkoleń rolniczych (rozwoġenie materiałów i dokumentów Radnym i Sołtysom, przygotowanie sali, wypoġyczanie sprzętu multimedialnego, obsługa szkoleě i obrad sesji). organizowanie i dofinansowanie sekcji wędkarskiej z Wiszni Małej i Malinie (organizowanie spotkaě członków sekcji, rozliczanie wpłat składek członkowskich, zakup ryb, nadzór techniczno-porządkowy). redagowanie gazetki Wieści Gminne Wiszni Małej (w roku 2009 wydano 6 numerów bezpłatnego pisma dla mieszkaěców gminy Wisznia Mała). Ogółem koszt redagowania, składu, druku i kolportaġu gazetki wyniósł ,80 zł. składanie i drukowanie gazetki szkolnej Absolwent Zespołu Szkół w Szewcach w ramach współpracy i wspierania młodzieġowej twórczoĝci dziennikarskiej. współfinansowanie oraz pomoc merytoryczna i techniczna w organizacji imprez sołeckich na terenie gminy (opracowywanie i druk zaproszeě, plakatów, wypoġyczanie i obsługa sprzętu muzycznego): Na wyġej wymienione cele OKSiR przekazał ĝrodki w ramach dotacji podmiotowej w kwocie ,60 zł. Zrealizowane zadania bibliotek gminnych W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiszni Małej oraz w Filii w Piotrkowiczkach w ramach róġnych form promocji ksiąġki i czytelnictwa zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia: przeprowadzono 2 lekcję biblioteczne w Przedszkolu Mały Szewczyk (czytanie bajek), stałe wizyty bibliotekarzy w Przedszkolu Mały Szewczyk promocja nowoĝci wydawniczych dla dzieci, zorganizowano spotkanie autorskie z pisarką ksiąġek dla dzieci Wiesławą Kuciębą, przeprowadzono kiermasz ksiąġek połączony z wystawą nowoĝci wydawniczych, zorganizowano Ĝwiatowy Dzieě Ksiąġki (23 kwietnia), złoġono wniosek do MKiDN do programu Zakup nowoĝci wydawniczych dla bibliotek (dofinansowanie w kwocie 2000,00), aplikacja wniosku do Programu Rozwoju Bibliotek, zorganizowano cykl spotkaě z Seniorami celem utworzenia Klubu Seniora, w ramach udostępnienia księgozbioru w Bibliotece w Wiszni Małej (na zewnątrz wypoġyczono 3534 ksiąġek, 128 czasopism), w ramach udostępnienia prezencyjnego w czytelni: wypoġyczono 55 ksiąġek, oraz 8 czasopism, w ramach udostępnienia księgozbioru w Bibliotece w Piotrkowiczkach (na zewnątrz wypoġyczono 1109 ksiąġek), z czytelni internetowej skorzystało ok. 50 osób. Remonty, modernizacja i inwestycje: W 2009 roku przeprowadzono remonty i modernizacje: budynku Oĝrodka Kultury (remont toalet na parterze i I piętrze, generalny remont sali konferencyjnej, hallu i klatki schodowej- w ramach ĝrodków WPI oraz dotacji podmiotowej), sali widowiskowej i zaplecza kuchenno-magazynowego w ĝwietlicy w Krynicznie (malowanie i odgrzybianie ĝcian, sufitu, połoġenie wykładziny PCV w magazynie naczyě), instalacji elektrycznej na parterze budynku w OKSiR, wykonanie instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymanowie (w ramach ĝrodków WPI). Ze względu na zły stan techniczny samochodu słuġbowego OKSiR Forda Transita, potwierdzonego ekspertyzą rzeczoznawcy oraz Inspekcji Sanitarnej, kolejnym waġnym działaniem inwestycyjnym był zakup samochodu marki Volkswagen w drodze przetargu nieograniczonego (raty leasingowe płatne z przychodów własnych OKSiR). Zakup ten umoġliwia codzienne rozwoġenie posiłków do szkół gminnych w ramach akcji doġywiania dzieci. Samochód słuġy równieġ jako ĝrodek transportu: wykorzystywany jest przez zespoły ludowe, sekcje sportowe (wyjazdy, koncerty, turnieje, mecze), umoġliwia sprawną realizację bieġącej działalnoĝci oraz stanowi skuteczny noĝnik informacji i reklamy OKSiR. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Trzebnicy udało się zrealizowań program przygotowania zawodowego pn. Aktywni górą dla 2 osób, w tym dla 1 mieszkanki gminy Wisznia Mała. Staġ w OKSiR w Wiszni Małej w okresie od odbyła Justyna Rudziěska a od do Patrycja Duchniak. W roku 2009 Oĝrodek Kultury złoġył wniosek do programu MKiDN: Infrastruktura Kultury na dalszy remont budynku i placu parkingowego, który byłby kontynuację przeprowadzonych prac remontowych wykonanych w obiekcie w roku 2008 i 2009.

93 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Pozyskiwanie dotacji zewnętrznych Oĝrodek Kultury w omawianym okresie sprawozdawczym pozyskał dofinansowanie oraz podpisał następujące umowy o dofinansowanie z podmiotami publicznymi: Tabela.1 Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie Lp. Organ udzielający dotacji Nazwa programu/zadania 1 Województwo Dolnoĝląskie Artystyczna Lokomotywa cykl Depar- działaě edukacyjnych i kultural- tament Kultury nych dla dzieci i młodzieġy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoĝląskiego 2 Województwo Dolnoĝląskie Piknik pod Wiszniakiem Departa- Powiatowe Dni Kultury Regio- ment Kultury Urzędu nalnej OKSiR Wisznia Mała 2009 Marszałkowskienalnej go Województwa Dolnoĝląskiego 3 Powiat Trzebnicki Piknik pod Wiszniakiem Powiatowe Dni Kultury Regionalnej OKSiR Wisznia Mała Województwo Dolnoĝląskie Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoĝląskiego Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów Aktywni seniorzy w społeczeěstwie informacyjnym 5 Powiat Trzebnicki XII Ogólnopolski Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach 100-polowych 6 Województwo Dolnoĝląskie Departament Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoĝląskiego 7 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki XII Ogólnopolski Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach 100-polowych Program: Literatura i Czytelnictwo Priorytet: Zakup nowoĝci wydawniczych dla bibliotek XV Sportowy Turniej Miast i Gmin 2009 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 9 Powiat Trzebnicki Folkloriada Andrzejkowa integracyjny projekt folklorystyczny Piotrkowiczki Fundacja Rozwoju Społeczeěstwa Informacyjnego 10 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Rozwoju Bibliotek (nasza biblioteka znalazła się na liĝcie finałowej I edycji programu jako Biblioteka Partnerska) wniosek złoġony w czerwcu Wydarzenia artystyczne w ramach EDD i Festiwalu Organowego Nr decyzji lub umowy Umowa: DS-K/937/2009 Umowa: DS-K/938/2009 Umowa: 17/2009 Umowa DZ- Z/1161/09 Umowa: 18/2009 Decyzja DSS/412/49/09 (zakup nagród o wartoĝci 3000,00) Decyzja: MDS/0724/251/2009 Decyzja Nagroda specjalna L.dz. 27/2009 (zakup sprzętu sportowego o wartoĝci 1000,00) Umowa nr: 35/2009 Umowa 2009/ Wartoĝń w zł , , , , , , , , ,00 komputer stacjonarny z oprogramowaniem MS Vista urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i ksero w jednym) oraz osprzęt sieciowy - brak dofinansowania

94 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Lp. Organ udzielający dotacji 11 Województwo Dolnoĝląskie- Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoĝląskiego 12 Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu 13 Europejski Fundusz Rozwoju Lokalnego (wniosek złoġony na KGW ze Strzeszowa LIDER, OKSiR-PARTNER) 14 Województwo Dolnoĝląskie- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoĝląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi w ramach PROW na lata Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nazwa programu/zadania Tradycyjne Dziedzictwo Kulturowe Nasza Gminna Folkloriada 2009 Dni Dziedzictwa Europejskiego Zabytkom na odsiecz. Szlakiem zamków, grodów i twierdz. Nie ĝwięci garnki lepią projekt w ramach Wspierania Aktywnoĝci Lokalnej Razem moġemy więcej Wykonanie instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymonowie Wniosek złoġony przez Urząd Gminy. Zadania OKSiR: współpraca przy realizacji projektu oraz przejęcie do eksploatacji instalacji grzewczej. Remont i modernizacja Oĝrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej Nr decyzji Wartoĝń w zł lub umowy - brak dofinansowania promocja gminy Wisznia Mała (w ramach działaě w dniu w koĝciele p.w. Niepokalanego Serca NMP w miejscowoĝci Wysoki Koĝciół odbył się koncert oraz wykład pt. Gmina Wisznia Mała- dawne grodziska i zamki, historia a współczesnoĝń. Umowa o udzielenie grantu 4 200,00 72/35/II/09 Umowa o przyznanie pomocy nr UM /09 Brak decyzji ,00 Wnioskowana kwota ,00

95 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania zadania inwestycyjne. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł. Z tego: zł dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę dla OKSiR na prowadzenie działalnoĝci sportowej (kluby warcabowe, kluby szachowe, szkolny sport sprawnoĝciowy), zadania bieġące Rozdziału Dotacje przedstawiono w sprawozdaniu OKSiR; zł dotacja celowa z budġetu na dofinansowanie zadaě zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W 2009 r. na terenie gminy działały stowarzyszenia sportowe takie jak: LZS PŁOMIEĚ Wisznia Mała, LZS START Strzeszów, LZS MALINKA Malin, LZS AVIA Ozorowice, LZS ORKAN Ligota Piękna, LKS KRZYĠANOWICE, LZS KOMETA Kryniczno, LZS BŁYSKAWICA Szewce, LZS WIDAWA- PSARY, LZS GROM Ligota Piękna. Na realizację wspieranie działalnoĝci klubów sportowych w upowszechnianiu kultury fizycznej i uprawianiu sportu wĝród mieszkaěców Gminy Wisznia Mała gmina przekazała dotację w wysokoĝci zł a one przedstawiły sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie z wykonania remontów i pozostałych zadań bieżących w 2009 r. na terenie Gminy Wisznia Mała I. Remonty na drogach gminnych nr działu W 2009 roku poniesiono nakłady związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokoĝci ,40 zł w tym: ,00 zł na ułoġenie nawierzchni bitumicznej w ul. Lotniczej w Szewcach, dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , ,00 zł wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego i tłucznia kamiennego w Ligocie Pięknej, Szewcach, Krynicznie, Psarach, Malinie, Ozorowicach i Strzeszowie, ,00 zł to odwodnienie dróg gminnych w Machnicach, Malinie, Psarach, Mienicach, Piotrkowiczkach, Wiszni Małej, Szewcach, Szymanowie i Krynicznie, ,40 zł naprawy bieġące dróg na terenie Gminy. Szczegółowe zestawienie remontowanych dróg gminnych w miejscowoĝciach jak niġej; 1. ROGOĠ wartoĝń robót remontowych na drogach ogółem:4 739,70 zł Napraw dróg dokonano na długości 0,74 km (rem. bieġący dróg), w tym: ul. Wierzbowa, Stawowa, Topolowa Wykonawca: RPM Ġmigród., wartoĝń robót: 4739,70 zł,(profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej dł.740 m i pow m 2 ) 2. PSARY wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: ,24 zł; Naprawiana długość dróg 4,2 km, w tym: podbudowa z kruszywa betonowego na odcinku drogi 0,6 km, rem. bieżący dróg 3,6 km; konserwacja rowów1020 mb, w tym: ul. Polna, Długa, Rakowska, Wolnoĝci równanie dróg o długoĝci 3,5 km i pow m 2 na kwotę: ,21 zł, podbudowa z betonu kruszonego + naprawa tłuczniowa dł. 0,6 km i pow m 2 na kwotę: ,16 zł, mech. ĝcinanie poboczy na odcinku 0,9 km (525 m 2 ) na kwotę: 3 700,00 zł Wykonawca: PHU MAX z Trzebnicy, montaġ lustra drogowego ul. Parkowa Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 829,60 zł, ul. Parkowa naprawa emulsją i grysami nawierzchni bitum. na odc. drogi 0,1 km Wykonawca: DUDGRA Wrocław, wartoĝń robót: 459,00 zł, odwodnienie ul. Kasztanowej, czyszczenie rurociągów 25 m, konserwacja rowu RH-7 80 m, wartoĝń robót: 3 373,05 zł, wykonawca: RZSW Trzebnica, odwodnienie ul. Wolnoĝci, konserwacja rowu RJ 300 m, remont przepustu przy ul. Stawowej, wartoĝń robót: 7 798,97 zł, wykonawca: RZSW Trzebnica, odwodnienie ul. Parkowej, Malinowej, Długiej, Polnej, odbudowa rowów przydroġnych dł. 280 m, wartoĝń robót: 4 428,75 zł, wykonawca: RZSW Trzebnica, odwodnienie ul. Głównej, Malinowej, przełoġenie rurociągu drenarskiego 120 m, czyszczenie rowu 380 m, wartoĝń robót: 6 151,50 zł, wykonawca: RZSW Trzebnica. 3. KRZYĠANOWICE wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: ,09 zł Naprawiana długość dróg 2,0 km, w tym: podbudowa dwuwarstwowa na odcinku drogi 0,44 km, rem. bieżący dróg 1,36 km; odwodnienie dróg 32 m, w tym: ul. Jaĝminowa, Lipowa, Polna, Wiĝniowa równanie dróg na długoĝci 1,0 km i pow m 2, Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: ,97 zł, ul. Parkowa podbudowa dwuwarstwowa z tłucznia kamiennego długoĝci 436 m i pow m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: ,84 zł, naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych dł.360 m (ul. Parkowa, Jaĝminowa) Wykonawca: DUDGRA Wrocław, wartoĝń robót: 2 411,00 zł, ul. Mostowa poszerzenie przepustu, Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 4 022,28 zł,

96 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ul. Polna zarurowanie rowu fi 400 dł.30 m, Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne z Trzebnicy, wartoĝń robót: 8 784,00 zł. 4. OZOROWICE wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: ,47 zł; Naprawiana długość dróg 6,7 km, w tym: podbudowa z tłucznia na odcinku dróg 0,17 km, rem. bieżące dróg długości 6,5 km, w tym: równanie dróg gminnych na długoĝci 3705 m i pow m 2 na kwotę: ,80 zł, naprawa ul. Młynarskiej niesortem kamiennym dł. 300 m i pow.1575 m 2, na kwotę: 4 605,89 zł, Wykonawca RPM Ġmigród, podbudowa jednowarstwowa z tłucznia kamiennego dł. 120 m i pow.480 m 2, ul. Sportowa, na kwotę: 7 996,78 zł, naprawa dróg niesortem kamiennym (ul. Polna, Spokojna, Łąkowa) dł m i pow m 2, na kwotę: ,00 zł, podbudowa z tłucznia ul. Spokojna na odcinku drogi 50 m i pow.200 m 2, na kwotę: 6 588,00 zł wykonawca: PHU MAX z Trzebnicy, Naprawa cząstkowa emulsją i grysami ul. Leĝnej Wykonawca: DUDGRA Wrocław wartoĝń robót: 919,00 zł. 5. PIERWOSZÓW wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: ,00 zł Naprawiana długość dróg 0,5 km, w tym: rem. ul. Osiedlowej, Krótkiej, Sportowej, Polnej na długoĝci 437 m i pow m 2 (podbudowa z tłucznia kamiennego) Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: ,00 zł. 6. LIGOTA PIĘKNA wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: ,48 zł Naprawiana długoĝń dróg gruntowych 7,5 km, w tym: wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego ulicy Prostej na odcinku drogi 220 m, naprawy bieġące dróg 6,9 km, naprawiona długoĝń dróg bitumicznych 300 m, w tym: naprawa tłuczniowa ul. Stawowej, Wiĝniowej, Morelowej, Brzoskwiniowej długoĝci 664 m; na kwotę: 2 042,80 zł, równanie dróg gminnych o długoĝci 6010 m i pow ,5 m na kwotę: ,97 zł, naprawa tłuczniowa dróg długoĝci 6891 m, pow.20950,5 m 2 ; na kwotę: ,00 zł Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK Ligota Piękna, remont ulicy Prostej odcinek od drogi krajowej nr 5 w kierunku zachodnim podbudowa dwuwarstwowa z tłucznia kamiennego dł. 220 m, pow. 770 m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród wartoĝń robót: ,00 zł, progi spowalniające z kostki betonowej szt. 5 i progi spowalniające z niesortu kam. Szt. 6 Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK Ligota Piękna wartoĝń robót: 6 710,00 zł, remont ulicy Prostej(odcinek od ul. Stawowej do drogi krajowej nr 5) Wykonawca: RPM Ġmigród wartoĝń robót: ,21 zł, rem. cząstkowy masą bitum. Ul. Osiedlowa, ul. Krótka dł. 300 m Wykonawca: DUDRA Wrocław wartoĝń robót: 1 378,00 zł. 7. WISZNIA MAŁA wartoĝń robót na remontowanych drogach ogółem: ,70 zł Naprawiana długoĝń dróg tłuczniowych 1,85 km (rem. bieġący dróg), odwodnienie dróg 202mb, konserwacja rowów 338 m, w tym: Mechaniczne ĝcinanie pobocza ul. Szkolna dł. 371 m i pow. 371 m 2 Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK Ligota Piękna wartoĝń robót: 3 620,96 zł Rem. parkingu i drogi do boiska dł.150 m i pow. 450 m 2 Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK Ligota Piękna wartoĝń robót: 3 620,96 zł Równanie dróg ul. Leĝnej, Łąkowej, Szkolnej dł m, pow m 2 Wykonawca: WOJ.-MIL- BRUK Ligota Piękna, wartoĝń robót: 12290,28 zł, Progi zwalniające z tłucznia kamiennego na ul. Leĝnej szt. 4 Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK Ligota Piękna, wartoĝń robót: 1220,00 zł Odwodnienie ulicy Kwiatowej (konserwacja rowu 100 m, rurociąg betonowy fi m), wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 5834,24 zł Odwodnienie ulicy Szkolnej, Parkowej (konserwacja rowów 238 m, rurociąg drenarski 185 m, bariery ochronne) wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 16572,94 zł Wzmocnienie skarpy przy ul. Wąskiej dł. 43 m, wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 3009,07 zł 8. KRYNICZNO wartoĝń robót na remontowanych drogach ogółem: ,76 zł Naprawiana długość dróg 2,55 km w tym: podbudowa z tłucznia 0,5 km, odwodnienie drogi 60 m, remont bieżący dróg 1,9 km, w tym: mech. ĝcinanie pobocza ul. Łąkowej, Wiosennej (dł m i pow. 700 m 2 ) Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 5 751,99 zł, Profilowanie i zagęszczanie podłoġa. ul. Ogrodowa, Wiosenna, droga nr dz. 164 (dł. 650 m i pow m 2 ) Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 5581,50 zł, Remont ul. Łąkowej na odcinku drogi 500 m i pow m 2 (podbudowa z tłucznia kamiennego) M Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 24375,60 zł,

97 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Odwodnienie drogi przy SUW (ułoġenie rurociągu drenarskiego 30 m, przełoġenie istniejącego rurociągu 30 m) Wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń rob.:1379,67 zł. 9. MALIN wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: ,93 zł Naprawiana długość dróg 1,6 km w tym: podbudowa z gruzu betonowego 0,8 km, remont bieżący dróg 0,8 km; odwodnienie dróg 335 m, w tym: Profilowanie i zagęszczanie podłoġa ul. Kalinowej, Łąkowej, Bocianiej dł. 800 m i pow m 2 Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 6 340,95 zł, Odwodnienie ul. Jaĝminowej 52 m, czyszczenie drenaġu 42 m oraz odwodnienie ul. Kalinowej (rurociąg drenarski fi m i fi m) wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 9091,60 zł Odwodnienie ul. Wierzbowej (wykopy, studzienka ĝciekowa, rurociąg PCV m) Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 6960,38 zł Podbudowa z gruzu betonowego drogi nr działki 314 i 315 (droga transportu rolnego) na odcinku 800 m i pow m 2 Wykonawca: K&S Łaba Szymanów, wartoĝń robót: 24000,00 zł. 10. SZYMANÓW wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: ,57 zł Naprawiana długoĝń dróg tłuczniowych 2,2 km (rem. bieżący dróg), odwodnienie dróg dł.143 m, konserwacja rowów 1585 m, w tym: profilowanie i zagęszczanie podłoġa długoĝci 2197 m i pow m 2 (Łąkowa, Widawska, Polna, Letnia,Ogrodowa, Sportowa) Wykonawca: RPM Ġmigród wartoĝń robót: 14070,87 zł odwodnienie ul. Lipowej, Przy Krzyġu (rem. kan. deszczowej fi m, konserwacja rowów 1585 m), wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 22754,32 zł, Odwodnienie ul. Polnej, Widawskiej (rurociąg fi m, rurociąg drenarski fi m, studzienki ĝciekowe 3 szt.), wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 12337,29 zł, rem. cząstkowy nawierzchni bitumicznej(ul. Lotnicza, Przy Krzyġu, droga do lotniska, ul. Widawska) wartoĝń robót: 4631,09 zł, Wykonawca: RPM Ġmigród i DUDGRA Wrocław 11. SZEWCE wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: ,90 zł Naprawiona długość dróg 4,2 km, w tym: droga o nawierzchni bitumicznej dł.0,45 km; podbudowa z betonu kruszonego i tłucznia na dwóch drogach dł.0,85 km, remonty bieżące dróg 2,9 km, w tym: Nawierzchnia z masy bitumicznej ul. Lotniczej dł.455 m i pow m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: ,00 zł, dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Równanie dróg gminnych ul. Sportowa, Długa, Polna dł m i pow m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 15152,40 zł, Podbudowa z tłucznia kamiennego ul. Długa dł. 535 m i pow.2140 m 2 oraz podbudowa z betonu kruszonego ul. Sportowa dł.307 m, pow.1890 m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród wartoĝń robót: ,05 zł Podbudowa z kruszywa betonowego ul. Kwiatowa dł.190 m, pow.668 m 2 Wykonawca: K&S Łaba Szymanów wartoĝń robót:16104,00 zł, Remont niesortem kam. drogi nr działki 432, dł. 600 m, pow m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 9944,28 zł, Czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Strzeszowska (3 studzienki, 4 łapacze wody) Wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 4171,17 zł, rem. cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych (droga do lotniska) Wykonawca: DUDGRA Wrocław, wartoĝń robót: 7 564, PIOTRKOWICZKI wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: ,21 zł Wykonano odwodnienie dróg 220 m w tym odbudowa rowów 190 m, w tym: Odwodnienie ul. Młynarskiej (odbudowa rowu RxB m i RxB m, studnia rewizyjna 2 szt., czyszczenie przepustów 3 szt., łapacz wody, konserwacja rowu 60 m) Wykonawca: RZSW Trzebnica wartoĝń robót: 15910,01 zł czyszczenie kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych (6 łapaczy wody, 2 przepustów) Wykonawca: RZSW Trzebnica wartoĝń robót: 3026,20 zł. 13. WYSOKI KOĜCIÓŁ wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 4 148,00 zł Naprawiona długoĝń dróg 61 m, w tym: odbudowa z gruzu ceramicznego ul. Parkowa dł. 61 m, pow.363,5 m 2 Wykonawca: PHU REGBUD Oborniki Ĝląskie, wartoĝń robót: 4148,00 zł. 14. STRZESZÓW wartoĝń robót remontowych ogółem: ,03 zł Naprawiona długość dróg 105 m, w tym: Wykonano czyszczenie łapaczy wody 3 szt., wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 800,00 zł. Naprawa emulsją i grysami ul. Ozorowickiej na odc.5,0 m wykonawca: DUDGRA Wrocław, wartoĝń robót: 230,00 zł. Podbudowa z kruszywa betonowego ul. Łąkowa dł. 100 m, pow. 400 m 2 wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 10055,03 zł.

98 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz MIENICE wartoĝń robót remontowych ogółem: ,72 zł Naprawiona długość dróg 98 m, w tym: odwodnienie drogi do wysypiska, odbudowa cieku MIENIA i rowu Rz m, czyszczenie przepustów 2 szt., łapaczy 4 szt., wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 9228,00 zł odwodnienie drogi nr działki 208 (konserwacja rowu dł.225 m, budowa łapacza wody, wykonanie zjazdu drogowego) wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 17634,72 zł remont drogi nr działki 213 (podbudowa z betonu kruszonego i tłucznia dł. 98 m, pow. 372 m 2 ) wykonawca: PHU REGBUD Oborniki Ĝląskie, wartoĝń robót: 9760,00 zł. 16. MACHNICE wartoĝń robót remontowych ogółem: ,95 zł w tym: odwodnienie drogi gminnej ( rem. przepustu fi 80 z przyczółkami, bariera ochronna stalowa, konserwacja rowu 55 m) wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 15637,95 zł Ponadto: Na nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami drogowymi poniesiono nakłady w wysokoĝci: ,16 zł. Dostawa niesortu kamiennego: 3 521,34 zł Materiały do projektowania mapy: 1889,15 zł Zakup materiałów na drogi gminne nr działu Poniesione nakłady w 2009 roku wyniosły: ,41 zł w tym: dostawa kruszyw na drogi gminne, zakup mat. budowlanych ,79 zł, zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych, ,00 zł, zakup soli, piasku na akcję zima 1 295,62 zł. Zakup usług pozostałych drogi gminne nr działu W 2009 roku na zakup usług pozostałych na drogi gminne poniesiono nakłady w wysokoĝci: ,68 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg: ,38 zł, (Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy Z. Tarnowski oraz PHU HADPOL w Psarach), usługi transportowe: ,26 zł, podziały geodezyjne, mapy do celów projektowych: 6 646,49 zł, porządkowanie dróg gminnych (wycinanie gałęzi, wykaszanie porostów jednorocznych, i inne): ,55 zł. II. Remonty mienia komunalnego i wydatki związane z jego utrzymaniem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych oraz utrzymania placów gminnych dział Poniesione nakłady: ,27 zł m.in. na: zakup paliwa i oleju do kosiarek oraz transportu osób z prac interwencyjnych 5 548,08 zł; zakup częĝci do samochodu i kosiarek: 4 033,78 zł; zakup wyposaġenia do szatni sportowej w Malinie 2 958,50 zł; zakup podgrzewaczy wody do szatni sportowej w Ozorowicach 668,20 zł; zakup gabloty informacyjnej do Malin: 1 830,00 zł KIK.ENTERPRISE Krzysztof Janiuk Oleĝnica ul. Okręġna 22/4; zakup węgla do budynków komunalnych: ,11 zł Feliks Komar Szewce ul. Długa 31; zakup 2 okapów do kuchni w ĝwietlicy w Krynicznie: 7 576,20 zł Przedsiębiorstwo Innowacyjnowdroġeniowe ASTRAKLIMA z siedz Wrocław, Krzyġanowice ul. Mostowa 2; zakup ławek, stojaków na rowery, bramki z siatką na plac rekreacyjny w miejscowoĝci Krzyġanowice: ,60 zł WERA-BUD S.C. z siedz Wrocław ul. Inowrocławska 5/3 zakup materiałów innych (tj. traw na boisko, kory, ĝrodków chemicznych, narzędzi, materiałów budowlanych, odzieġy ochronnej i art. spoġywczych dla pracowników interwencyjnych itp.) słuġących do utrzymania w porządku placów gminnych: 5 409,80 zł; Remonty w budynkach świetlic i innych obiektach użyteczności publicznej W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci ,41 zł na remont: Budynek komunalny w Szewcach ul. Strzeszowska 50: ,49 zł 1. Wykonanie prac remontowych klatki schodowej polegający na: gruntowaniu podłoġa i uzupełnieniu tynków 63,47 m 2 ; rozbiórce i montaġu stopni schodowych 48 m 2 ; wykonaniu nowej balustrady; malowaniu ĝcian i sufitu 90,47 m ,49 zł Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego Wykonanie drenaġu odwadniającego budynek 3 660,00 zł Wykonawca: P.H.U. REGBUD z siedz Oborniki Ĝląskie ul. Skłodowskiej-Curie 42.

99 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Świetlica w Strzeszowie: ,08 zł 1. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu kuchennym polegających na: gruntowaniu posadzki oraz wykonaniu warstwy wyrównującej 31,51 m 2 ; wykonaniu posadzki z płytek 31,51 m 2 ; wykonaniu cokolików z płytek 15,22 m 2 ; montaġu listew wykaěczających 15,22 m; malowaniu ĝcian farbami emulsyjnymi 54,70 m 2 : ,29 zł Wykonawca: Agnieszka Gaweł-Nowak Timba-2 Kryniczno ul. Trzebnicka Wymiana zamków w drzwiach: 566,79 zł Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. Świetlica wiejska w Mienicach: ,68 zł Utwardzeniu terenu pod stół do tenisa stołowego 28,00 m 2 oraz remont ĝwietlicy polegający na: ociepleniu elewacji 104,01 m 2 ; malowanie pomieszczeě farbą olejna 35,88 m 2 i farbą emulsyjna 41,40 m 2 Wykonawca: Agnieszka Gaweł-Nowak Timba-2 Kryniczno ul. Trzebnicka 20. Budynek mieszkalny w Mienicach: ,90 zł 1. Wykonanie ocieplenia ĝciany szczytowej oraz wymiana okien w tym: odbicie tynków zewnętrznych 89,60 m 2 ; gruntowanie podłoġa oraz uzupełnienie tynków 152,70 m 2 ; ocieplenie ĝcian płytami styropianowymi 152,75 m 2 ; montaġ rur spustowych 18,00 m; montaġ zwodów pionowych 20,0 m; wykucie z muru oĝcieġnic drewnianych oraz montaġ okien 14,46 m 2 ; malowanie ĝcian 8,29 m ,00 zł Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego Rozbiórka szaletu oraz zabezpieczenie szamba 4 951,90 zł Wykonawca: Agnieszka Gaweł-Nowak Timba-2 Kryniczno ul. Trzebnicka 20. Budynek w Pierwoszowie (ze świetlicą): 8 677,31 zł Wykonanie wentylacji w mieszkaniu komunalnym poprzez przebicie otworów w ĝcianie i osadzenie kratek wentylacyjnych 13 szt. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. Świetlica w Malinie: 3 569,28 zł Wykonanie odwodnienia placu przy ĝwietlicy polegający na: rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej 7,0 m 2 ; wykonaniu podsypki ġwirowej oraz drenaġu, odtworzeniu nawierzchni z kostki betonowej; montaġu kratki kanalizacyjnej. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. Budynek komunalny w Wysokim Kościele (drożniczówka): 3 249,15 zł Wykonanie remontu klatki schodowej polegającego na zeskrobaniu starej farby 109,27 m 2 ; odgrzybianiu ĝcian 32,78 m 2 ; dwukrotnym malowaniu ĝcian i sufitu farbą emulsyjną 109,27 m 2 ; malowaniu farbą olejną lamperii 37,50 m 2 oraz balustrad schodowych 5,4 m 2. Wykonawca: Agnieszka Gaweł- Nowak Timba-2 Kryniczno ul. Trzebnicka 20. Boisko sportowe w Krzyżanowicach: ,87 zł 1. Odbudowa urządzeě wodnych celem odprowadzania wód gruntowych i deszczowych z boiska sportowego polegająca na: wykoszeniu porostów 1685,0 m 2 ; wykopaniu rowu 305mb; plantowaniu skarp i dna rowu 1213,0 m 2 ; wykonaniu drenaġu i przepustu, obsianie skarp rowu 573,0 m 2 : ,87 zł. Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy z siedz Trzebnica ul. Milicka Wykonanie trawiastego boiska a w tym: oczyszczenie terenu z gałęzi i korzeni; mechaniczne plantowanie terenu 3000 m 2 ; spychanie ziemi złoġonej na hałdzie 1050 m 3 ; zasianie trawy 1.01ha: ,0 zł Wykonawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Ġmigrodzie z siedz Ġmigród ul. Poznaěska 8. Świetlica w Piotrkowiczkach: ,94 zł 1. Wykonanie ocieplenia ĝcian budynku od strony północnej i południowej a w tym: rozebranie rynien 47,0 m oraz rur spustowych 15,0 m; wykuciu podokienników betonowych 11,8 m; ocieplenie ĝcian styropianem 27,50 m 2 ; gruntowanie ĝcian 192,0 m 2 ; ocieplenie ĝcian metodą lekko-mokrą 192,0 m 2 ; czyszczenie i lakierowanie podbitki 24,8 m 2 ; uzupełnienie rynien i rur spustowych; licowanie płytkami klinkierowymi ĝcian 27,5 m 2 : ,94 zł Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego Remont komina polegający na wstawieniu regulatora przepływu spalin: 280,00 zł Wykonawca: Krzysztof Maj zam Wisznia Mała Szewce ul. Strzeszowska. Budynek komunalny w Ligocie Pięknej ul. Główna 19A: 1 839,60 zł Remont budynku polegający na wymianie drzwi wejĝciowych do lokalu komunalnego. Wykonawca: Agnieszka Gaweł-Nowak Timba-2 Kryniczno ul. Trzebnicka 20. Boisko sportowe w Piotrkowiczkach: ,00zł 1. Wykonanie prac związanych z rekultywacja nawierzchni boiska sportowego polegające min. na: mechanicznym karczowaniu pni 24 szt., mechaniczne plantowanie terenu spycharką gąsienicową oraz siewie trawy 10700,0 m ,00 zł. Wykonawca: K&S Krzysztof Łaba z siedz Wrocław, Szymanów ul. Mostowa Wykonanie orki 600 zł.

100 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Świetlica wiejska w Szewcach: ,81 zł 1. Wykonanie remontu dachu polegającym na: uzupełnieniu obróbek papą 14,16 m 2 ; wymianie uszkodzonych rynien 20,6 m i rur spustowych 14,1 m 6 157,46 zł. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego Wymiana istniejącej drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV 10 szt., montaġ nawiewników 6 szt.oraz podokienników wewnętrznych 10 szt ,35 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAGMA z siedz Trzebnica ul. Teatralna 2a. Świetlica w Wysokim Kościele: ,00 zł. Wykonanie ogrodzenia działki polegające na: rozebranie starego muru 6,2 m 3 ; wykonanie ławy fundamentowej 2,5 m 3 ; wykonanie ġelbetowej ĝciany oporowej 9,3 m 3, wykonanie ogrodzenia z siatki 34,0 m Wykonawca: P.H.U. REGBUD z siedz Oborniki Ĝląskie ul. Skłodowskiej-Curie 42. Świetlica w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii: ,69 zł Remont dachu polegający min. na rozebraniu starych i montaġu nowych rynien 33,40 m, rur spustowych 12 m; rozebraniu pokrycia z blachy dachówkopodobnej w celu wymiany haków rynnowych 28,4 m 2. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. Boisko sportowe w Krynicznie 1171,81 zł Wykonanie remontu piłkochwytów. Boisko sportowe w Wiszni Małej: ,62 zł 1. Utwardzenie terenu przy boisku sportowym, a w tym: wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm 357,5 m 2 ; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm 357,5 m 2, ułoġenie kostki betonowej 106,3 m 2 oraz obrzeġy 40,0 m ,81 zł Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK OGOLNOBUDOWLANY z siedz Wisznia Małą, Ligota Piękna ul. Główna 6 2. Naprawa piłkochwytów 1 171,81 zł. Boisko sportowe w Ozorowicach: ,99 zł 1. Wykonanie zadaszenia szatni, polegające na: obicie ĝcianek sztyftowych blachą ocynkowaną 36,8 m 2 ; uzupełnienie obróbek blacharskich 26,0 m 2 ; wykonanie wejĝcia na poddasze; wykonanie rusztu z listew drewnianych pod sufit oraz montaġ płyt OSB 18,75 m 2 ; dwukrotne malowanie farbą olejną płyt 18,75 m ,99 zł. Wykonawca: ATS P.H.U. SZCZUCIĚSKI, Stanisław Szczuciěski z siedz Wrocław, Psary ul. Główna Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szatni wraz z badania rezystancji izolacji obwodów oraz skutecznoĝci ochrony przeciwporaġeniowej 3 721,00 zł. Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego SELKOP -BIS z siedz Wisznia Mała, Szewce ul. Strzeszowska 57a. Pozostała kwota tj.: ,19 zł przeznaczona została na sporządzanie kosztorysów i przedmiarów robót oraz nadzór inwestorski nad remontowanymi obiektami komunalnymi. Na zakup usług pozostałych gospodarka mieszkaniowa W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci ,16 zł min. na: Sporządzenie operatu numeracji nieruchomoĝci dla miejscowoĝci: Psary, Wisznia Mała, Kryniczno i Rogoġ: ,00 zł GEOD. BORAWSKI Opracowanie operatów szacunkowych: 6 103,05 zł Biuro Szacowania Nieruchomoĝci Leszek Saleta Usługi kominiarskie: 3 220,80 zł FLORIAN Wykonanie rozbiórki pomieszczeě gospodarczych przy ĝwietlicy w Wysokim Koĝciele: ,00 zł PHU.REGBUD z siedz Oborniki Ĝląskie ul. Skłodowskiej-Curie 42 Konsultacje do wniosku dotyczącego wykonania instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymanowie: 1 207,80 zł OMEGA.ECD Usługi geodezyjne: ,00 zł; Zwrot kosztów utrzymania pomieszczenia w Oĝrodku Zdrowia: 1 678,54 zł; Ogłoszenia w prasie o przetargach: ,24 zł Usługi koszenia trawy i porządkowania placów gminnych, wywóz nieczystoĝci, monitoring budynków komunalnych: ,04 zł; Wypisy i wyrysy z ewidencji działek: 2 083,41 zł Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; Wektoryzacja map rastrowych oraz aktualizacja oprogramowania mapowo-ewidencyjnego: 9 394,00 zł GEOSTORM z siedz Wrocław ul. Bacciarelliego 10A-9; Przewiezienie oraz montaġ wyposaġenia placu zabaw w miejscowoĝci Malin: 2440,00 zł PHU.REGBUD; Przepięcie przyłącza kanalizacyjnego przy ĝwietlicy w Malinie 2 547,87 zł Rejonowy Związek Spółek Wodnych; Przeprowadzanie odkomarzania parku w Wiszni Małej 4 500,01 zł; Wykonanie przeglądów jedno- i pięcioletnich obiektów komunalnych ,00 zł ARCHITEKTON z siedz Wrocław ul. M. Sępa-Szarzyěskiego 36/10; Wykonanie usług elektrycznych w budynkach komunalnych 4 379,60 zł Zakład Usług Elektrycznych Elġbieta Pakuła z siedz Wrocław ul. Balzaka 32/3;

101 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Pozostała kwota w wysokoĝci 3 247,80 obejmuje wykonanie innych usług tj.: ksero map, naprawę kosiarek, szkolenia, itp. Na zakup energii gospodarka mieszkaniowa W 2009 r. na zakup energii oraz wody do budynków komunalnych poniesiono nakłady w wysokoĝci ,13 zł. III. Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły ,04 zł. W 2009 r. na utrzymanie oczyszczalni ĝcieków poniesiono nakłady w wysokoĝci ,05 zł stanowi to dopłatę do ,2 m 3 ĝcieków przyjętych z terenu całej gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała V/XXI/123/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie dopłaty do ceny ĝcieków odprowadzanych na gminną oczyszczalnię ĝcieków w Strzeszowie. Ĝcieki odprowadzane są do oczyszczalni ĝcieków połoġonej w Strzeszowie, której eksploatację prowadzi Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Trzebnicy przy ul. Milickiej 21. Jej przepustowoĝń wynosi 500 m 3 /dobę przy ĝredniej przyjęń ĝcieków 250 m 3 /dobę. Do oczyszczalni odprowadzane są ĝcieki z miejscowoĝci Strzeszów, Wisznia Mała i Ligota Piękna oraz odpady płynne z terenu całej gminy dowoġone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej ĝcieków urządzonej na terenie oczyszczalni. Koěcowym odbiornikiem ĝcieków oczyszczonych jest potok Ława. Ponadto poniesiono nakłady w wysokoĝci 2 647,99 zł na przegląd roczny i pięcioletni stanu technicznego obiektu oczyszczalni ĝcieków. 2. Różne opłaty i składki, gospodarka ściekowa Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 4 152,38 zł W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci 925,38 zł i dotyczą one opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). Ponadto poniesiono opłaty za ubezpieczenie oczyszczalni ĝcieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Krynicznie w Towarzystwie Ubezpieczeě Wzajemnych w wysokoĝci 3 227,00 zł. 3. Podatek od towarów i usług (VAT), gospodarka ściekowa Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 9 831,00 zł Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły ,90 zł W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci ,17 zł, m.in. na wynagrodzenia za pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych czterech osób na gminnym składowisku odpadów zlokalizowanym w miejscowoĝci Mienice. Ponadto poniesiono równieġ nakłady w wysokoĝci 3 333,73 zł na zakup materiałów (tj. ĝrodki czystoĝci, ĝrodki na gryzonie, paliwo, wapno, rękawice itp.) oraz zuġycie energii i wody na gminnym składowisku odpadów. 2. Wywóz nieczystości i usługi pozostałe, gospodarka odpadami Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły ,09 zł m.in. na: W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci ,38 zł na wywóz odpadów komunalnych z: 8 szt. kontenerów typu KP-8, 4 szt. pojemników o poj. 1100L i 3 szt. poj. 120L usytuowanych na terenie gminy oraz z pojemników do segregacji odpadów poddawanych recyklingowi (70 szt.), w tym: 33 pojemników na szkło, 37 pojemników na tworzywa sztuczne. Pojemniki do segregacji zlokalizowane są na terenie całej gminy. Usługa wywozu ĝwiadczona jest przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7. Poniesiono równieġ nakłady w wysokoĝci ,71 zł za usługi pozostałe, które dotyczyły: wykonania monitoringu prowadzonego przez progeo Sp. z o. o., ul. Energetyczna 8/7, Wrocław, w zakresie monitoringu wód podziemnych, gleby i powietrza przy składowiskach odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach w wysokoĝci ,00 zł, wykonania przeglądu gaĝnic na składowisku odpadów w Mienicach w wysokoĝci 19,52 zł, spychania i formowania odpadów przez Transport Cięġarowy i Usługi Tadeusz Suski z siedzibą w Mienicach nr 12 w wysokoĝci ,50 zł, wywozu ĝmieci w wysokoĝci 6 006,69 zł, odbioru odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz ich utylizacji przez Zakład Rolniczo-Przemysłowy FARMUTIL HS Spółka Akcyjna w Ĝmiłowie przy ul. Przemysłowej 4 na kwotę 107,00 zł, przeprowadzenia szkolenia przeciw poġarowego w wysokoĝci 150,00 zł, wywozu szamba w wysokoĝci 140,00 zł, okresowej kontroli składowiska odpadów w wysokoĝci 2 806,00 zł.

102 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Usługi telekomunikacyjne, telefony komórkowe Nakłady finansowe łącznie 2009 r. wyniosły 36,59 zł W 2009 r. poniesiono nakłady z tego tytułu w wysokoĝci 36,59 zł. 4. Różne opłaty i składki, gospodarka odpadami Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły ,00 zł Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Ĝrodowiska, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze ĝrodowiska oraz obwieszczenia Ministra Ĝrodowiska w sprawie wysokoĝci stawek opłat za korzystanie ze ĝrodowiska dla składowiska odpadów innych niġ niebezpieczne i obojętne w Mienicach, wniesiono wyliczoną opłatę w 2009 r. do Marszałka Województwa Dolnoĝląskiego za II półrocze 2008 roku w wysokoĝci ,00 zł i I półrocze 2009 roku w wysokoĝci ,00 zł Opłata za II półrocze 2008 r. dotyczyła składowania następujących rodzajów odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w iloĝci 838,05 Mg, wysokoĝń opłaty ,75 zł, skratki w iloĝci 7,70 Mg, wysokoĝń opłaty 360,44 zł, zawartoĝń piaskowników w iloĝci 10,40 Mg, wysokoĝń opłaty 486,85 zł, ustabilizowane komunalne osady ĝciekowe w iloĝci 205,64 Mg, wysokoĝń opłaty 987,07 zł Opłata za I półrocze 2009r. dotyczyła składowania następujących rodzajów odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w iloĝci 512,39 Mg, wysokoĝń opłaty ,00 zł, skratki w iloĝci 1,56 Mg, wysokoĝń opłaty 74,85 zł, zawartoĝń piaskowników w iloĝci 1,18 Mg, wysokoĝń opłaty 56,62 zł, ustabilizowane komunalne osady ĝciekowe w iloĝci 12,00 Mg, wysokoĝń opłaty 59,04 zł 5. Odpisy na ZFŚS, gospodarka odpadami Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 4 001,00 zł W 2009 r. poniesiono nakłady z tego tytułu w wysokoĝci 4 001,00 zł 6. Podatek VAT, gospodarka odpadami Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 9 383,00 zł Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Nakłady finansowe w 2009 r. łącznie wyniosły 1 389,57 zł W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci 325,00 zł za wykonanie usług weterynaryjnych ĝwiadczonych przez Medicawet s.c. Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Trzebnicy i Usługi Weterynaryjne "OLVET" z siedzibą w Skokowej. Poniesiono równieġ nakłady w wysokoĝci 1 064,57 zł za złapanie i przewiezienie do schroniska bezdomnego psa, stwarzającego zagroġenie dla ludzi. Oświetlenie drogowe nr działu W 2009 r. poniesiono nakłady za dostarczanie energii elektrycznej na oĝwietlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w wysokoĝci: ,86 zł. Energię dostarcza: EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o., pl. Powstańców Śląskich Usługi remontowe oświetlenie dróg nr działu Poniesiono wydatki w wysokości ,81 zł. Roboty remontowe oĝwietlenia drogowego obejmowały: 1) Wymianę i montaġ szafki do oĝwietlenia drogowego na ul. Strzeszowskiej w Wiszni Małej za kwotę 4 270,00 zł 2) Wykonanie oĝwietlenia drogowego ul. Floretowej w m. Malin za kwotę ,10 zł 3) Wymianę szafki złączowo pomiarowej na ul. Głównej w Psarach za kwotę 8 151,43 zł 4) Dowieszenie 1 oprawy na ul. Leĝnej w Wiszni Małej za kwotę 1 629,68 zł 5) Dowieszenie 1 oprawy na ul. Prostej w Ligocie Pięknej za kwotę 1 629,68 zł 6) Dowieszenie 1 oprawy na ul. Parkowej w Krzyġanowicach za kwotę 1 629,68 zł 7) Wykonanie skrzynki energetycznej na ul. Parkowej w Krzyġanowicach przy placu zabaw za kwotę 5203,80 zł 8) Wykonanie skrzynki energetycznej na ul. Pierwoszowskiej w Wiszni Małej za kwotę 3 173,43 zł, wykonawcą powyższych robót był: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Sławomir Dziczek 9) Wymiana szafki oraz wykonanie oĝwietlenia (3 lampy oĝwietleniowe) na ul. Strzeszowskiej w Szewcach za kwotę ,49 zł 10) Wykonania oĝwietlenia w miejscowoĝci Psary park (3 słupy i oprawy) ,13 zł 11) Wykonanie oĝwietlenia na ul. Wzgórz Trzebnickich w Piotrkowiczkach (2 słupy, 1 oprawa) za kwotę 9 702,30 zł 12) Dowieszenie 4 opraw oĝwietleniowych w miejscowoĝci Mienice za kwotę 4 454,65 zł 13) Wykonanie oĝwietlenia przy boisku sportowym w Ozorowicach (1 słup, 2 oprawy) za kwotę 5 597,11 zł 14) Dowieszenie opraw na ul. Głównej w Ligocie Pięknej (2 oprawy) oraz na ul. Stawowej w Psarach (2 oprawy) za kwotę 6 075,60 zł, wykonawcą powyższych robót był: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego SELKOP -Bis

103 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ) Dowieszenie 1 lamy oĝwietleniowej i montaġ szafki sterowniczej na ul. Szkolnej w Wiszni Małej (przy boisku sportowym) za kwotę 3 131,15 zł, wykonawcą powyższych robót był: Zakład Usług Elektrycznych Elżbieta Pakuła Ponadto poniesiono nakłady na wymianę ġarówek, przestawienie słupa i naprawę oĝwietlenia ulicznego w wysokoĝci 7 898,01 zł. 3. Usługi pozostałe oświetlenie dróg nr działu Poniesiono wydatki na eksploatację oĝwietlenia drogowego na terenie gminy w wysokoĝci ,66 zł. Usługę realizowano na podstawie umowy nr 01/06/2008 r. z EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH w 2009 roku częĝń opisowa stan na dzieě r. I. Inwestycje objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Przewidywane nakłady na dzieě r. na zadania inwestycyjne wynosiły ,09 zł, z tego na: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 600 Transport i Łącznoĝń poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,81 zł. OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 600: Budowa drogi w Psarach, ul. Wolnoĝci W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 8 076,90 zł m in. na: 3 592,90 zł na wykonanie opinii gruntowo-wodnej (Usługi Geologiczno-Projektowe i Ochrony Ĝrodowiska Wojciech Zawiĝlak; 4 484,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. Przebudowa ulicy Młynarskiej i Spacerowej w Ozorowicach W 2009 r. Gmina złoġyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie Odnowa i rozwój wsi pn: Odnowienie centrum wsi, poprzez przebudowę ulicy Młynarskiej i Spacerowej, w miejscowoĝci Ozorowice, gmina Wisznia Mała W dniu r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy (nr UM /09) w wysokoĝci zł. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 307,04 zł z czego: 1 867,00 zł za udzielenie konsultacji do wniosku pn: Odnowienie centrum wsi w Ozorowicach, 858,74 zł aktualizacja map, zł za skanowanie i kserokopie projektu wykonawczego. Budowa drogi w Szewcach, ul. Długa W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,00 zł: 1 220,00 zł wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych; ,00 zł wykonanie projektu Biuro Usług Projektowych mgr inġ. Ryszard Chwaleba, ul. Karpiěskiego 24, Wrocław. Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i w Wiszni Małej ul. Leśnej i Przy Dębie koncepcja projekty Wykonawca koncepcji i projektu: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c., Wrocław, ul. Bystrzycka 89 opracowało projekt na wykonanie zadania jw. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokoĝci ,58 zł ,08 zł na nabycie działek na poszerzenie dróg, ,97 zł na aktualizację mapy, ,00 zł na projekt budowlano-wykonawczy, 4 026,00 zł za podział nieruchomoĝci, 900,29 zł za wykonanie kserokopii projektu. Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D w miejscowości Strzeszów, ul. Lipowa Wykonawca projektu: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c., Wrocław, ul. Bystrzycka 89 W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady w wysokości ,50 zł na opracowanie projektu wynagrodzenie częĝciowe. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D w miejscowoĝci Krzyġanowice Wykonawca projektu: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c., Wrocław, ul. Bystrzycka 89 W 2009 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,79 zł min. na: ,79 zł wykonanie robót budowlanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Ġmigrodzie, sp. z o.o. ul. Poznaěska 8, Ġmigród 1 000,00 zł. nadzór archeologiczny (Nadzory i badania archeologiczne SILING Jacek Wolfram, ul. Rybaka 33/4, Ġmigród), 3 050,00zł za nadzór inwestorski.

104 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Zadanie dofinansowane z Powiatu Trzebnickiego w wysokoĝci ,00 zł Droga transportu rolnego w Piotrkowiczkach Charakterystyka zadania: W ramach zadania zostanie wykonana droga transportu rolnego w m. Piotrkowiczki. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 4 270,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 700 Gospodarka mieszkaniowa poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,80 zł. OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 700: Budowa ĝwietlicy wiejskiej w Mienicach Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę ĝwietlicy wiejskiej o powierzchni uġytkowej ok. 200 m 2 w miejscowoĝci Mienice na działce o nr geodezyjnym 26/9. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokoĝci ,80 zł min. na: 2 854,80 zł na opracowanie opinii dotyczącej rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w podłoġu działki nr 26/9 przeznaczonej pod budowę ĝwietlicy. Opinię opracowała firma: Usługi Geologiczno Projektowe i Ochrony Ĝrodowiska Wojciech Zawiĝlak ul. Celtycka Wrocław ,00 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego opracowanego przez Pietrucha, Mroziuk Projekt z siedz Nadolice Wielkie ul. Rzeczna 16. Budowa ĝwietlicy w Rogoġu Charakterystyka inwestycji: Budowa ĝwietlicy wiejskiej o powierzchni uġytkowej ok. 200 m 2 w miejscowoĝci Rogoġ na działce o nr geodezyjnym 72/7. Wykonawca projektu: Pietrucha, Mroziuk Projekt Nadolice Wielkie ul. Rzeczna 16. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,00 zł: 2 196,00 zł na opracowanie opinii dotyczącej rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w podłoġu działki nr 72/7 przeznaczonej pod budowę ĝwietlicy. Opinię opracowała firma: Usługi Geologiczno Projektowe i Ochrony Ĝrodowiska Wojciech Zawiĝlak ul. Celtycka Wrocław ,00 zł na opracowanie projektu wykonawczego. Budowa ĝwietlicy w Krzyġanowicach Charakterystyka inwestycji: Budowa ĝwietlicy wiejskiej o powierzchni uġytkowej ok. 200 m 2 w miejscowoĝci Krzyġanowice. Wykonawca projektu: Pietrucha, Mroziuk Projekt Nadolice Wielkie ul. Rzeczna 16. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,00 zł ,00 zł za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; 1 220,00 zł za opracowanie opinii na temat projektu budowlanego; 976,00 zł. mapa do celów projektowych. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 851 Ochrona Zdrowia poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,69 zł. OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 851: Budowa infrastruktury ochrony zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej Wykonawca projektu: Pietrucha, Mroziuk Projekt Nadolice Wielkie ul. Rzeczna 16 W 2009 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalny Program Operacyjny dla woj. Dolnoĝląskiego działanie 8.1 Poprawa jakoĝci opieki zdrowotnej w wysokoĝci 67,59% kwoty wydatków kwalifikowanych. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,69 zł min. na: 3 403,80 zł na konsultację w sprawie sporządzenia wniosku o uzyskanie dofinansowania 4 073,34 zł na wykonanie przyłącza gazowego ,68 zł jako opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej 3 584,37 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii map ,84 zł za pełnienie funkcji inġyniera kontraktu przez Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedz Wrocław ul. Podwale 17b/1A 2440,00 zł za wykonanie ekspertyzy ĝrodowiskowej ,22 zł za roboty budowlane wykonywane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STYROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoĝcią z siedzibą w Wilczynie przy ul. Obornickiej 24, Oborniki Ĝląskie Zakoěczenie zadania w roku Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona ĝrodowiska poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,24 zł.: OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 900: Stacja uzdatniania wody ujęcia wody dla wodociągu grupowego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej sieci wodociągowej w Gminie Wisznia Mała

105 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Wykonawca projektu: Funam Sp. z o. o., Wrocław ul. Mokronoska 2. W 2009 r. Gmina złoġyła wniosek o przyznanie ĝrodków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoĝci wiejskiej. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,46 zł min. na: 9 150,00 zł za opracowanie studium wykonalnoĝci. Studium wykonało: ACQUIS CONSULTING Magdalena Rozwadowska Wrocław ul. Gdaěska 22a/ ,00 zł za wykonanie oceny oddziaływania na ĝrodowisko przez FUNDEKO s.c. Mirosław Baĝciuk, Justyna Korbel ul. Przejazd 4/77, Warszawa 3 103,00 zł za aktualizacje kosztorysów (FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, Wrocław) 9 337,46 zł opłata administracyjna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoĝci Ligota Piękna, Gmina Wisznia Mała-II Etap" (rejon ulic Głównej, Prostej, Lipowej, Stawowej, Morelowej, Wiĝniowej, Brzoskwiniowej, Sosnowej, Brzozowej oraz pozostałe ulice w których naleġy uzupełniń kanalizację) Charakterystyka inwestycji: W ramach budowy dalszego etapu kanalizacji w miejscowoĝci Ligota Piękna wykonane zostało: 1. Kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej w rejonie ul. Głównej i ul. Prostej w następującym zakresie: Sień kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 z PCV o dł. całkowitej 695 m Przyłącza kanalizacyjne fi 160 z PCV w iloĝci 11 szt. o długoĝci łącznej 322 m zakoěczone studzienkami z kręgów betonowych fi 1000 mm. siec kanalizacji grawitacyjnej o długoĝci 47 m + 6 szt. studzienek fi 400 odbudowa nawierzchni bitumicznej 245,00 m 2. Kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej w rejonie ulicy Osiedlowej w następującym zakresie: budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej fi 200 z PCV o dł. całkowitej 150 mb przyłącza kanalizacyjne 4 szt. fi 160 z PCV o długoĝci łącznej 56 m zakoěczone studzienkami z kręgów betonowych fi 1000 mm. 3. Uzupełnienie przyłączy kanalizacyjnych w Ligocie Pięknej w ulicach: Fiołkowa, Róġana, Kręta. Wykonawca zadania: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Ġmigrodzie ul. Poznaěska 8, Ġmigród. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,45 zł na: ,48 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej i ul. Głównej i ul. Fiołkowej, ,73 zł za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ul. Osiedlowej ul. Róġanej, Kręte ul. Jaĝminowej w Ligocie Pięknej, 6 000,00 zł na wykonanie nadzoru archeologicznego nad realizacją kanalizacji w ul. Prostej i Głównej. Nadzór pełnił: SILING Jacek Wolfram ul. Rybacka 33/ Ġmigród ,18 zł za nadzór inwestorski nad budową kanalizacji. Nadzór inwestorski pełniła firma: BAPS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ludomira Róġyckiego 1 c, zł za opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej przez BUDWOD Władysław Janicki, ,53 zł odsetki od kredytu z WFOĜiGW, 4 116,82 zł sporządzenie aktualizacji map do celów projektowych, 3 660,00 zł sporządzenie projektu decyzji ĝrodowiskowej FUNDEKO, ,00 zł wykonanie projektu kanalizacji w ul. Prostej, Brzoskwiniowej, Morelowej, Wiĝniowej, Stawowej, Lipowej, Sosnowej, Brzozowej, Leszczynowej, Wrzosowej w Ligocie Pięknej i ul. Główna i Laskowa w Malinie. Wykonawca projektu WIK Usługi projektowe Jerzy Wartalski, ,20 zł wykonanie dokumentacji geologicznej przez INĠGEO. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokim Koĝciele i Wiszni Małej Wykonawca projektu: Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy Jelcz-Laskowice Miłoszyce ul. Długa 42. W 2009 r. Gmina złoġyła wniosek o przyznanie ĝrodków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoĝci wiejskiej. Wniosek złoġony łącznie ze Stacją Uzdatniania Wody. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,92 zł min. za: 5 490,00 zł za opracowanie oceny oddziaływania na ĝrodowisko przez firmę FUNDEKO s.c. Mirosław Baĝciuk, Justyna Korbel ul. Przejazd 4/77, Warszawa, 573,92 zł za wykonanie kserokopii map, ,00 zł za opracowanie projektu i przedmiaru robót (Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy Jelcz-Laskowice Miłoszyce ul. Długa 42). Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoĝciach ujętych w Aglomerację Wrocław Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w Psarach od ul. Rzemieĝlniczej w kierunku Krzyġanowic i miejscowoĝń Krzyġanowice. Docelowo kanalizacja będzie połączona z istniejącym tłocznym rurociągiem kanalizacyjnym łączącym naszą gminę z gminą Wrocław. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,80 zł: 47,38 zł na wykonanie mapy do celów opiniodawczych

106 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz ,30 zł. za opracowanie dokumentacji geologicznej Usługi Geologiczno Projektowe i Ochrony Ĝrodowiska Wojciech Zawiĝlak ul. Celtycka Wrocław ,00 zł wykup gruntów pod przepompownie; 4 880,00 zł opracowanie projektu decyzji ĝrodowiskowej przez FUNDEKO; ,00 zł opracowanie projektu budowlanego dla miejscowoĝci Krzyġanowice i częĝń Psar przez WIK Usługi projektowe Jerzy Wartalski z siedz Wrocław ul. Grabiszyěska 12/13 Kontynuacja zadania w latach Budowa wodociągów w Szewcach, Ligocie Pięknej, Krzyżanowicach, Wiszni Małej Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowoĝci Ligota Piękna w rejonie ul. Jaĝminowej oraz w rejonie ul. Nowej i Strzeszowskiej w Szewcach. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,12 zł min. za: 4880,000 zł za opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaĝminowej w Ligocie Pięknej, 8540,00 zł za opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Nowej i Strzeszowskiej w Szewcach. Wykonawca projektów to Biuro Usług Projektowych, Obsługi Inwestycyjnej i Wykonawstwa BU- DWOD Władysław Janicki ,51 zł wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Ligocie Pięknej w ul. Jaĝminowej. Wykonawca zadania: Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Sieci Wodociągowych i Sanitarnych WODEX Józef Hrycak Prusice Rynek ,00 zł wykonanie mapy powykonawczej dla zadania jw ,90 zł wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowoĝci Szewce ul. Nowa, Strzeszowska. Wykonawca zadania: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Ġmigrodzie Sp. z o.o. ul. Poznaěska Ġmigród. Budowa sieci wodociągowej w Pierwoszowie Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowoĝci Pierwoszów w rejonie ulic: Leĝnej, Dębowej, Krótkiej, Osiedlowej, Janowej oraz Wrocławskiej. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,12 zł m.in. za: 1. Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Krótkiej, Leĝnej i Osiedlowej I ETAP w następującym zakresie: sień wodociągowa z rur PVC Ø 160 mm o długoĝci 185 m sień wodociągowa z rur PVC Ø 110 mm o długoĝci 301 m montaġ 3 hydrantów naziemnych z zasuwami montaġ 3 zasuw Ø 150 mm montaġ 1 zasuwy Ø 100 mm Wykonawca zadania: FUKS POL EKO Mariusz Fuchs ul. Zielonogórska 85, Nowa Sól. Wartoĝń zadania: ,41 zł. 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leĝnej, Janowej, Wrocławskiej i Ogrodowej II ETAP w następującym zakresie: sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110 mm o długoĝci 1032 m budowa sieci wodociągowej z rur PVC Ø 90 mm o długoĝci 176 m montaġ hydrantów naziemnych z kompletnym osprzętem 9 szt. montaġ zasuw Ø 100 mm 5 szt. Wartoĝń zadania: ,71 zł Wykonawca zadania: Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Sieci Wodociągowych i Sanitarnych WO- DEX Józef Hrycak Prusice Rynek Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej 6 748,00 zł. Wykonawca projektu: Elġbieta Wittchen zam Wisznia Mała ul. Stawowa 9. Rekultywacja składowiska odpadów innych niġ niebezpieczne i obojętne w Piotrkowiczkach W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 000,00 zł. Opracowanie koncepcji i projektu kanalizacji dla miejscowoĝci ujętych w Aglomeracji Strzeszów Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji oraz projektu kanalizacji dla miejscowoĝci: Wysoki Koĝciół, Piotrkowiczki, Pierwoszów, Wisznia Mała. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,57 zł min. na: 382,00 zł. za sporządzenie mapy do celów projektowych 4 172,40 zł za opracowanie badan geologicznych (Usługi Geologiczno Projektowe i Ochrony Ĝrodowiska Wojciech Zawiĝlak ul. Celtycka Wrocław) ,51 zł opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej ul. Makowa, Polna BUDWOD Władysław Janicki. Opracowanie koncepcji i projektu zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa połączenia wodociągowego. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji zasilania Gminy Wisznia Mała w wodę z Gminy Wrocław, w pierwszej kolejnoĝci dotyczy to miejscowoĝci Krzyġanowice, Psary, Szymanów, Malin, Kryniczno, Rogoġ.

107 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Wykonawca koncepcji: WIK Usługi projektowe Jerzy Wartalski z siedz Wrocław ul. Grabiszyěska 12/13 W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,18 zł min. na: 4 880,00 zł.za opracowanie koncepcji; 1 708,00 zł. za wykonanie geopomiarów; ,00 y wykup gruntów pod studnię rozpręġną; 4 758,00 zł wykonanie mapy do celów projektowych. Budowa oĝwietlenia drogowego w Ligocie Pięknej, Szewcach, Krzyġanowicach, Krynicznie i Rogoġu, Piotrkowiczkach, Psarach, Szymanowie, Pierwoszowie, Ozorowicach, Malinie, Wiszni Małej, Wysokim Koĝciele W 2009 r. wykonano projekt oĝwietlenia drogowego oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zadaě Budowa oĝwietlenia drogowego wzdłuġ ul. Pęgowskiej w Ozorowicach oraz wzdłuġ ulicy Wrocławskiej w Pierwoszowie. W 2009 r. na ww. inwestycje poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,62 zł w tym za: 1) Wykonanie oĝwietlenia drogowego w Krynicznie ul. Spacerowa koszt mapy: 2196 zł koszt projektu: 8 540,00 zł koszt wykonania ,00 zł koszt geodezji powykonawczej 3 757,60 zł Wykonawcą zadania był: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego SELKOP -Bis; 2) Wykonanie oĝwietlenia drogowego w Krzyġanowicach ul. Jaĝminowa. Polna i Wiĝniowa ,12 zł. Wykonawcą zadania był: Zakład Górniczy Hydrowiert S.C. Ludmira Fitzner, Waldemar Fitzner; 3) Wykonanie oĝwietlenia drogowego w Szymanowie ul. Sportowa: koszt projektu 9 760,00 zł koszt wykonania ,00 zł Wykonawca zadania Zakład Górniczy Hydrowiert S.C. Ludmira Fitzner, Waldemar Fitzner; 4) Wykonanie oĝwietlenia drogowego w Ligocie Pięknej ul. Główna (odcinek od al. Brzozowej do ul. Leszczynowej) ,00 zł Wykonawcą zadania był: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego SELKOP ; 5) Wykonanie map do celów projektowych pod budowę oĝwietlenia drogowego oraz aktualizację map (Malin ul. Wiĝniowa i Stawowa, Ozorowice ul. Pęgowska, Pierwoszów ul. Wrocławska, Wisznia Mała ul. Stawowa i Sportowa, Szymanów ul. Widawska, Łąkowa i Polna) ,35 zł ; 6) Wykonanie słupów oĝwietleniowych w Rogoġu ul. Wierzbowa 1 słup z oprawą i Krzyġanowicach ul. Polna 1 słup z oprawą 6030,00 zł Wykonawcą był Zakład Instalatorstwa Paweł Brewka; 7) Projekt oĝwietlenia ulicznego Ligota Piękna częĝń północna 7 752,54 zł. Wykonawcą projektu jest firma Traffpol Przedsiębiorstwo Projektowe Inġynierii Ruchu; 8) Projekt oĝwietlenia ulicznego w miejscowoĝci Szymanów 5000,00 zł. Wykonany przez Ryszarda Skwierzyěski; 9) Projekt oĝwietlenia ulicznego w miejscowoĝci Ozorowice ul. Pęgowska 5000,00 zł. Wykonawcą projektu jest Ryszard Skwierzyěski; 10) Projekt oĝwietlenia ulicznego w miejscowoĝci Pierwoszów ul. Wrocławska 5000,00 zł. Wykonawcą projektu jest Ryszard Skwierzyěski; 11) Projekt oĝwietlenia ulicznego w miejscowoĝci Malin ul. Wiĝniowa i Stawowa 2 440,00 zł. Wykonawcą projektu jest Roman Jaworski; 12) Projekt oĝwietlenia ulicznego w miejscowoĝci Pierwoszów ul. Sportowa 5 490,00 zł. Wykonawcą projektu jest Roman Jaworski; 13) Wykonanie koncepcji projektu oĝwietlenia ulicznego w Szymanowie ul. Widawska. Łąkowa, Polna i Kwiatowa 2000,00 zł. Wykonawcą projektu jest Ryszard Skwierzyěski; Ponadto poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad realizacją zadaě w wysokoĝci 2938,75 zł oraz koszty związane z opłatami w ZUDP w Trzebnicy oraz rocznymi opłatami za umieszczenie urządzeě pasie drogi powiatowej oraz koszty kserokopii dokumentacji projektowej w wysokoĝci 1 111,26 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 926 Kultura fizyczna i sport poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,67 zł OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 926: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Psarach ul. Kasztanowa W ramach zadania wykonane zostało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej w kolorze czerwonym, na podbudowie tłuczniowej o wymiarach 26 x 44 m wraz z dostawą i montaġem urządzeě sportowych (4 kosze do gry w piłkę koszową, 1 zestaw do gry w siatkówkę, 2 bramki do piłki ręcznej) oraz elementy małej architektury (ławki metalowe z drewnianym siedziskiem szt. 10, kosze na ĝmieci metalowe ocynkowane lakierowane szt. 4 stojaki na rowery 6 stanowiskowe szt. 2).

108 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu p.n. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieġy w wysokoĝci zł. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,72 zł ,40 zł za wykonanie odwodnienia płyty boiska: Rejonowe Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy ul. Milicka ,32 zł wykonanie boiska sportowego przez: BUDMEL KORTY, BOISKA SPORTOWE Trzebnica ul. Młynarska ,00 zł za nadzór inwestorski. Moje boisko Orlik 2012 w Krzyżanowicach Charakterystyka zadania: zadanie obejmowało budowę kompleksu sportowego dwóch boisk i zaplecza sanitarno-sportowe w Krzyġanowicach, ul. Parkowa,działka nr 66/74 w ramach programu Moje Boisko- Orlik W ramach zadania zostało wykonane boisko wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową do gry w siatkę, kosza i piłkę ręczną, boisko do gry w piłkę noġną o nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa, ogrodzenie, oĝwietlenie oraz zaplecze sanitarno-szatniowe na trenie gminnym w Krzyġanowicach. W ramach zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w 2008 r. w wysokoĝci w ramach rządowego programu Moje boisko-orlik 2012 W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,92 zł m.in. na: ,03 zł wynagrodzenie częĝciowe za wykonanie boiska przez: Budmel Korty, Boiska Sportowe Tadeusz Molus Trzebnica ul. Młynarska 30, ,76 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego, ,10 zł wyposaġenie szatni, dostawa ławek, koszy na odpady, bramek z siatką na boisku sportowym w Krzyġanowicach dostawca wyposaġenia Weran-Bud s.c. ul. Inowrocławska 5/ Wrocław, 8 498,52 zł za wykonanie monitoringu na boisku SMA Stacja Monitorowania Alarmów Sp. z o.o. Wrocław ul. Róġyckiego 1C. 2960,06 zł za wykonanie przyłącza energetycznego, za banery i tablice informacyjne, 164,89 zł opłata za energię elektryczną, 180,56 zł za tablice informacyjne, 1 830,00 zł opracowanie projektu zamiennego. Centrum sportowe w Wiszni Małej Zadanie obejmuje wykonanie: 1. boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezspoinowej kauczukowo-poliuretanowej w kolorze zielonym na podbudowie z kruszywa łamanego. Łączna powierzchnia boiska i pasów wolnych od przeszkód o wymiarach 28 m x 44 m = 1232 m 2 ; 2. ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytami o wysokoĝci 4 m; 3. chodników z kostki granitowej; 4. regeneracji trawników; 5. instalacji odwodnienia terenu; 6. oĝwietlenia boiska; W ramach zadania przewidziano równieġ dostawę elementów małej architektury ławek, koszy na ĝmieci, stojaków na rowery oraz dostawę bramek i koszy do koszykówki. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,80 zł m. in. na: 2 440,00 zł za sporządzenie kosztorysów inwestorskich; 3 660,00 zł za wykonanie projektu zamiennego; 4 200,00 zł za nadzór archeologiczny; ,80 zł za wykonanie boiska przez: BUDMEL KORTY, BOISKA SPORTOWE z siedzibą przy ul. Młynarskiej Trzebnica. Termin zakoěczenia zadania: czerwiec 2010 r. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokoĝci ,00 zł. Infrastruktura na boiskach sportowych na terenie gminy Wisznia Mała (ogrodzenie) W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,23 zł min. za: ,90 zł jako opłatę roczną za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod boisko sportowe w Strzeszowie przy szkole; 1 220,00 zł za opracowanie specyfikacji technicznej na ogrodzenia boisk; ,40 zł za wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów na boiskach sportowych przez BUDMEL KOR- TY, BOISKA SPORTOWE z siedzibą przy ul. Młynarskiej Trzebnica. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 921 poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,88 zł: Modernizacja budynku komunalnego Oĝrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zadanie Oĝrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Zadanie obejmuje wykonanie remontu budynku OKSiR-u, remontu toalet, sali konferencyjnej, klatki schodowej, elewacji zewnętrznej, ocieplenie dachu.

109 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Wykonawca projektu: Studio Projektowe Magdalena Szydłowska ul. Bulwar Ikara 26/ Wrocław. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokoĝci ,08 zł na: ,60 zł za I etap remontu wykonało TIMBA 2 Agnieszka Nowak Kryniczno, ul. Trzebnicka 2B; ,48 zł za II etap remontu wykonało Przedsiębiorstwo NOVBUD SP. z o.o Wrocław, ul. Grawerska 28. Wykonanie instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymanowie Zadanie obejmowało: wykonanie instalacji gazowej wraz nagrzewnicą powietrza i wentylatorami; wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię. Oĝrodek Kultury Sportu i Rekreacji otrzymał na realizację zadania w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na realizację zadania p.n. Wykonanie instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymanowie dofinansowanie w wysokoĝci ,00 zł. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,80 zł w tym: ,80 zł za wykonanie instalacji grzewczej i elektrycznej przez Zakład Handlowo-Usługowy KLI- MA-SPEC z siedz Wołów, ul. Ĝcinawska 24; 3 660, 00 zł nadzór inwestorski Zakład Instalacji Sanitarnych PROECO Mirosław Bujakiewicz. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 750 Administracja publiczna poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,00 zł: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury telefonicznej i informatycznej w gminie Wisznia Mała Charakterystyka zadania: W ramach projektu planowane jest wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała, a mianowicie w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, Oĝrodku Kultury Sportu i Rekreacji, Gminnym Oĝrodku Pomocy Społecznej i Samorządowej Administracji Placówek Oĝwiatowych. W celu wprowadzenia systemu planowana jest teġ wymiana częĝci komputerów. Ponadto do usprawnienia pracy Urzędu i jednostek, planowany jest zakup drukarek oraz urządzeě wielofunkcyjnych. Aby moġliwe było wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, niezbędna jest modernizacja istniejącej nie zarządzanej sieci informatycznej w Urzędzie. Projekt ma na celu rozwój i zwiększenie dostępnoĝci usług elektronicznych dla mieszkaěców Gminy. W tym celu planuje się stworzenie nowego portalu gminnego, który będzie mógł byń zintegrowany z elektronicznymi skrzynkami podawczymi. Będą one obsługiwały formularze elektroniczne, które umoġliwią ĝwiadczenie e-usług przez Urząd. Aby system funkcjonował zgodnie z załoġeniami, konieczne będzie przeprowadzenie szkoleě wĝród jego uġytkowników urzędników, pracowników administracyjnych oraz administratorów. Przeprowadzona zostanie równieġ promocja projektu, aby zachęciń mieszkaěców do korzystania z udostępnionych rozwiązaě. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,00 zł na opracowanie studium wykonalności inwestycji. II. INWESTYCJE ROCZNE Poniesione nakłady na dzieě r. na roczne zadania inwestycyjne wyniosły ,02 zł z tego na: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 600 Transport i Łącznoĝń poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,00 zł OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 600: Odszkodowanie za działki nabyte na poszerzenie dróg publicznych Zadanie obejmuje nabywanie działek na poszerzenie dróg gminnych, z mocy prawa na podstawie decyzji podziału nieruchomoĝci. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,00 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 754 Bezpieczeěstwo publiczne i ochrona ppoġ. poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,00 zł: OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 754: Sprzęt hydrauliczny dla ratownictwa drogowego Powiatowej Straġy Poġarnej w Trzebnicy Zadanie Powiatu Trzebnickiego. W ramach zadania Gmina Wisznia Mała przekazała dofinansowanie na zakup w/w sprzętu dla powiatu Trzebnickiego. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 4 500,00zł. Zakup pompy poġarniczej WT-30X dla Ochotniczej Straġy Poġarnej w Wiszni Małej W 2009 roku na w/w inwestycję poniesiono nakłady w wysokoĝci 4 013,00 zł. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej w Trzebnicy Na ww. inwestycję poniesiono nakłady w wysokoĝci 1 700,00 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona ĝrodowiska poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,02 zł:

110 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 900: Współfinansowanie budowy wodociągów Zadanie obejmuje współfinansowanie budowy wodociągów przez inwestorów prywatnych. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 4 458,02 zł. Połączenie wodociągu grupowego Wisznia Mała z wodociągiem zbiorowym Kryniczno Zadanie obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej łączącej wodociąg grupowy Wisznia Mała z wodociągiem zbiorowym Kryniczno między miejscowoĝciami Malin i Kryniczno. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 9028,00 zł na: 2 928,00 zł na sporządzenie mapy do celów projektowych, 6 100,00 zł na wykonanie projektu wykonawczego przez BUDWOD Władysław Janicki. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 926 Kultura fizyczna i sport poniesione nakłady na dzieě r. wyniosły ,00 zł: Zakup pawilonu szatniowego na boisko w Malinie Obiekt składa się z czterech pomieszczeě: dwie szatnie dla zawodników o wym. 5 x 3 m; kaġda wyposaġona w drzwi wejĝciowe, okno zabezpieczone siatką, ławki oraz wieszaki pomieszczenie dla sędziego o wymiarach 2 x 1,5; wyposaġone w drzwi wejĝciowe, okno zabezpieczone siatką, ławkę oraz wieszaki pomieszczenie magazynku podręcznego o wymiarach 2 x 1,5 z drzwiami wejĝciowymi prowadzącymi z pomieszczenia szatni druġyny gospodarzy Dostawca pawilonu: ATS P.H.U. SZCZUCIĚSKI, Stanisław Szczuciěski zam. Psary, ul. Główna 30, Wrocław. W 2009 na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,00 zł. Zakup pawilonu sanitarno-szatniowego na boisko w Wiszni Małej Zadanie obejmuje zakup i dostawę pawilonu sanitarno-szatniowego na boisko sportowe w Wiszni Małej. Charakterystyka pawilonu: Gabaryty obiektu: długoĝń (głębokoĝń) 5,00 m szerokoĝń 13,00 m wysokoĝń 2,50 m ze spadem na tył obiektu do wysokoĝci 2,30 m.obiekt składa się z szatni dla zawodników Goĝci, łazienki dla druġyny Goĝci, pomieszczenia dla sędziów, magazynku podręcznego; szatni dla zawodników Gospodarzy, łazienki dla druġyny Gospodarzy; Pomieszczenia przeznaczonego do przygotowania posiłków. Dostawca: ATS P.H.U. SZCZUCIĚSKI, Stanisław Szczuciěski zam. Psary, ul. Główna 30, Wrocław W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,00 zł ,00 zł zakup pawilonu wraz z montaġem, 924,00 zł zakup ogrzewacza wody i 74,00 zł na zakup wkładek do zamków. Zakup pawilonu sanitarno-szatniowego na boisko w Ozorowicach Zadanie obejmuje zakup i dostawę pawilonu szatniowego i pomieszczenia sanitarnego na boisko sportowe w Ozorowicach. Szatnia wykonana w technologii lekkiej konstrukcji stalowej. Ĝciany oraz dach wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gruboĝci 8 cm ĝciany oraz 10 cm dach Gabaryty obiektu (szatni): długoĝń (głębokoĝń) 4,00 m, szerokoĝń 6,00 m wysokoĝń 2,50 m ze spadem na tył obiektu do wysokoĝci 2,30 m. Szatnia składa się z trzech pomieszczeě: szatni dla zawodników; pomieszczenie dla sędziów o wymiarach; magazynku podręcznego. Dostawca: ATS P.H.U. SZCZUCIĚSKI, Stanisław Szczuciěski zam. Psary, ul. Główna 30, Wrocław Na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości ,00 zł. WYNIK FINANSOWY Po rozliczeniu dochodów i wydatków budġetowych oraz sporządzeniu bilansu budġetu za 2009 rok wynik jest następujący: Dochody budġetowe wykonane ,92 zł Wydatki budġetowe wykonane ,17 zł Per saldo/deficyt ,25 zł Ğródłem pokrycia deficytu były ĝrodki z poġyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokoĝci zł, ĝrodki z tytułu innych rozliczeě krajowych (wolne ĝrodki) w wysokoĝci zł oraz ,25 zł z obligacji komunalnych. KREDYTY POŻYCZKI I ZOBOWIĄZANIA Zadłuġenie gminy wg stanu na 1 stycznia 2009 r. wynosiło zł. z tego: kredyty zł poġyczki zł

111 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz W 2009 roku Gmina Wisznia Mała zaciągnęła poġyczkę długoterminową w wysokoĝci zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaġ oraz rozruch kompletnej stacji odwadniania osadu dla oczyszczalni ĝcieków w Strzeszowie gmina Wisznia Mała oraz w grudniu 2009 r. pozyskano z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ĝrodki pienięġne w wysokoĝci zł. w formie emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu, w szczególnoĝci na inwestycje oraz zwrot nadpłaty w podatku od czynnoĝci cywilnoprawnych. W dniu 31 grudnia 2009 r. przekazano przelewem na konto Urzędu Skarbowego w Trzebnicy kwotę ,23 zł dotyczącą nadpłaty w podatku od czynnoĝci cywilnoprawnych z zachowaniem ustawowego terminu koěcowego rozliczenia, natomiast ĝrodki w kwocie ,52 zł pozostały na rachunku bankowym budġetu. W 2009 roku gmina dokonała spłat rat kredytów i poġyczek przypadających do spłaty w okresie sprawozdawczym w wysokoĝci zł. z czego na planowaną koěcową spłatę kredytu walutowego w wysokoĝci zł wydatkowano zł. Na róġnicę w spłacie miał wpływ kurs EURO w dniu spłaty kredytu. (Patrz zał. Nr 6). Stan zadłuġenia gminy na 31 grudnia 2009 r. wynosił zł. z tego: poġyczki zł przychody ze sprzedaġy innych papierów wartoĝciowych (obligacje) zł Pozostałe zobowiązania: Na dzieě 31 grudnia 2009 r. Gmina jest wolna od odpowiedzialnoĝci z tytułu udzielonych poręczeě i gwarancji jak równieġ nie wystąpiły zobowiązania wymagalne tak w urzędzie gminy jak i w jednostkach, dla których organem załoġycielskim jest gmina tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej oraz w Oĝrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Rada Gminy Wisznia Mała w 2009 r. uchwaliła plan GFOĜiGW. Planowane przychody wynosiły zł, natomiast wydatki zł. Realizację planu przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania. POZOSTAŁE INFORMACJE: Na terenie Gminy funkcjonują dwie jednostki dla których organem załoġycielskim jest gmina. Są to: 1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oĝrodek Zdrowia w Wiszni Małej. 2. Oĝrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Ad 1. Zadaniem zakładu jest zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkaěców gminy. Gmina nie finansuje działalnoĝci Oĝrodka Zdrowia. Kierownik Oĝrodka przedłoġył sprawozdanie opisowe z działalnoĝci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej w roku 2009 r. Działalność obejmowała: 1. podstawową opiekę zdrowotną, 2. specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie poradni ginekologiczno-połoġniczej, 3. poradnia stomatologiczna, ponadto SPZOZ prowadził działalnoĝń uboczną tj. odpłatne iniekcje przeciwgrypowe i wzw, szczepienia profilaktyczne nie finansowane przez NFZ. Struktura zatrudnienia: lekarze poz umowy zlecenia w razie potrzeby; stomatolodzy 2 pielęgniarki ĝrodowiskowe 2; pielęgniarka zabiegowa 1; pielęgniarka szkolna 1; połoġna ĝrodowiskowa 1; pomoc stomatologiczna 2; pracownik gospodarczy(sprzątaczka) 1; konserwator-palacz 1; pracownik administracyjny 1; Obsługa kontraktowa obejmuje: Lekarza ginekologa- połoġnika, usługi informatyczne, usługi protetyczne, usługi wywozu odpadów medycznych oraz biuro rachunkowe. Informacje o świadczeniach w 2009 r. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Lista aktywna obejmuje 4217 osoby. Liczba ta od wielu lat ulega nieznacznym zmianom. Normy zatrudnienia przyjmowane przez NFZ wynoszą: 1 etat lekarza poz i 1 etat pielęgniarki ĝrodowiskowej na nie więcej niġ 2750 osób listy aktywnej, 1 etat połoġnej ĝrodowiskowej na nie więcej niġ 15 tys. osób, 1 etat pielęgniarki szkolnej na nie więcej niġ 1250 dzieci. Przyjęto pacjentów. Zrealizowano 245 wizyt domowych. W zakresie poradni ginekologiczno-położniczej: przyjęto 1226 kobiet. W zakresie poradni stomatologicznej: przyjęto 3416 osób.

112 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przeciętna realizacja miesięczna kontraktu z NFZ za 2009 r.: w zakresie POZ ,11 zł (w 2008 r ,05 zł.); w zakresie poradni ginekologiczno-połoġniczej 4099,44 zł (w 2008 r.; 5041,39 zł) zmniejszony kontrakt przez NFZ; w zakresie stomatologii 18190,42 zł w 2008 r ,70 zł. Liczbę uprawnionych ĝwiadczeniobiorców będącą podstawą rozliczeě w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu, o którą moġna dokonań fakturowania okreĝla comiesięcznie NFZ i zawsze jest ona mniejsza niġ wynika to z ewidencji SPZOZ. Podstawą rozliczenia stomatologii i ginekologii jest cena za punkt, wykonywana usługa w poradniach jest okreĝlona w punktach. wg wytycznych. Działalność uboczna: Wzrasta zainteresowanie szczepieniami odpłatnymi nie finansowanymi przez NFZ i przychody z tego tytułu wyniosły w roku ,00 zł, podczas gdy w latach ubiegłych: ,00 zł a w roku ,00 zł. W roku 2009 zakupiono autoklaw 10491,30 zł zakup ze ĝrodków własnych. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WISZNI MAŁEJ ZA OKRES I XII 2009

113 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz Ad.2. Informację finansową OKSiR Wisznia Mała przedstawiono w dziale 921 i 926. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Samorządowa Administracja Placówek Oĝwiatowych Gminy Wisznia Mała wystąpiła w 2008 roku do Paěstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu o przyznanie ĝrodków finansowych gminie Wisznia Mała na realizację w obszarze A pilotaġowego programu pod nazwą UCZEĚ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie w wysokoĝci ,92 zł dla 14 uczniów zameldowanych na terenie gminy Wisznia Mała. Otrzymane ĝrodki finansowe zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych, przedmiotów ułatwiających naukę, dostęp do Internetu, wyjazdy organizowane przez szkoły oraz na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym200/09. W 2009 roku ponownie SAPO wystąpiło o przyznanie na rok szkolny 2009/10 ĝrodków finansowych dla 14 dzieci niepełnosprawnych i gmina otrzymała z PFRON kwotę ,45 zł.

114 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

115 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

116 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

117 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

118 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

119 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

120 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

121 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

122 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

123 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

124 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

125 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

126 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

127 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

128 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

129 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

130 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

131 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

132 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

133 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

134 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734

135 Województwa Dolnoĝląskiego Nr Poz. 2734