ZARZĄDZENIE NR 663/189/17 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 marca 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 663/189/17 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2016, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Na podstawie art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1948, poz oraz z 2017 r. poz. 191) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2016 rok w następującej szczegółowości: 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2016 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 1; 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2016 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 2; 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe za rok załącznik Nr 3; 4) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za rok 2016 załącznik Nr 4; 5) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016 załącznik Nr 5; 6) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2016 załącznik Nr 6; 7) sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2016 załącznik Nr 7; 8) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za rok załącznik Nr 8; 9) sprawozdanie z wykonania planów dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2016 załącznik Nr 9; 10) sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok załącznik Nr 10; 11) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok załącznik Nr 11; 12) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień roku - załącznik Nr 12; 13) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich załącznik Nr 13; 14) objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok załącznik Nr 14, 2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 15, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik Nr 16, Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 1

2 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury załącznik Nr Informację o stanie mienia Miasta załącznik Nr Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2016 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 663/189/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2016 w układzie klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 rok Wykonanie planu za 2016r. Wsk. 6: Transport i łączność , ,74 98,61% Drogi publiczne powiatowe , ,17 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,17 100,00% Drogi publiczne gminne 300,00 267,49 89,16% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 7, Wpływy z różnych dochodów 300,00 259,67 86,56% Pozostała dzialalność , ,08 98,49% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,30 69,37% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,31 108,33% 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2 929, ,47 99,98% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka mieszkaniowa , ,85 90,87% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,72 96,76% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,30 96,12% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,42 173,67% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,61 85,97% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności , ,90 100,04% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości , ,00 100,62% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, ,66 146,06% Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,02 85,01% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,97 110,53% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,01 75,40% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,05 69,47% Pozostała dzialalność , ,52 106,82% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,02 94,13% Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,61 102,86% 0830 Wpływy z usług , ,69 215,05% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 1

4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 346, Wpływy z różnych dochodów , ,00 99,98% 710 Działalność usługowa , ,28 101,42% Cmentarze , ,28 101,42% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,28 105,92% 0830 Wpływy z usług , ,00 96,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,63 107,41% Urzędy wojewódzkie , ,05 99,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,70 99,99% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 125,00 88,35 70,68% Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,26 155,97% Wpływy z różnych opłat 5 100, ,49 166,07% 0830 Wpływy z usług 0,00 144, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 150, Wpływy z różnych dochodów , ,61 155,43% Pozostała dzialalność , ,32 61,19% 0970 Wpływy z różnych dochodów 115,00 114,80 99,83% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2001 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,00 85,01% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,64 50,26% europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 8 235, ,88 50,26% europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,64 87,60% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,19 87,89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,19 87,89% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 485, ,45 86,30% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 485, ,45 86,30% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,66 99,88% Ochotnicze straże pożarne , ,50 96,49% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 2

5 756 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 8 800, ,50 90,15% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Straż gminna (miejska) , ,16 100,34% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych , ,16 99,71% 0690 Wpływy z różnych opłat 830, ,00 237,59% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,75 102,11% poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,31 135,35% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,41 135,13% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 218,90 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,36 101,32% jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,32 101,19% 0320 Wpływy z podatku rolnego 840, ,00 121,79% 0330 Wpływy z podatku leśnego 300,00 306,00 102,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,14 102,18% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 112,95% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500, ,77 117,25% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,13 129,92% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , ,36 105,60% lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,88 102,61% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,20 102,49% 0330 Wpływy z podatku leśnego 870,00 903,38 103,84% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,83 107,68% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,94 78,85% Wpływy z opłaty targowej , ,00 105,11% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,90 125,33% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,06 108,26% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,17 111,29% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,25 106,47% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,15 98,24% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , ,96 109,01% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,46 115,60% odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 100,00 100,00 100,00% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Wpływy z różnych opłat 441, ,00 331,97% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 1, Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 325,18 130,07% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,47 101,32% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,47 89,63% Dywidendy , ,00 100,00% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 3

6 0740 Wpływy z dywidend , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia , ,97 99,98% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,13 99,67% 0780 Wpływy ze zbycia praw majatkowych , ,73 100,05% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,83 92,67% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,57 100,00% Wpływy do wyjaśnienia 0, , Wpływy do wyjaśnienia 0, , Oświata i wychowanie , ,82 95,20% Szkoły podstawowe , ,43 103,62% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,62 98,30% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,01 99,67% Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0, ,53 rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,14 78,69% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , ,70 55,41% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 19,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Przedszkola , ,63 93,81% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , ,39 73,16% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 23, Wpływy z pozostałych odsetek , ,42 57,04% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny 0960 w postaci pieniężnej , ,34 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,76 92,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 101,52 0,00% rachunku jednostki budżetowej Inne formy wychowania przedszkolnego , ,76 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,76 100,00% Gimnazja , ,10 95,41% 0830 Wpływy z usług 0,00 30, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 239,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,79 100,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,83 93,26% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 4

7 2030 gmin) 2400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,28 97,21% 0,00 318, Szkoły artystyczne , ,26 117,45% 0830 Wpływy z usług , ,87 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 52, Wpływy z różnych dochodów , ,77 121,58% Stołówki szkolne i przedszkolne 2 970, ,08 234,41% Wpływy z różnych dochodów 2 140, ,04 99,96% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 830, ,04 581,09% 8 380, ,72 88,53% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 380, ,72 88,53% Pozostała działalność , ,70 97,36% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 143,00 143,21 100,15% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,49 97,35% 851 Ochrona zdrowia , ,72 100,00% Szpitale ogólne , ,72 100,00% Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 6660 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,dotyczace wydatków majątkowych , ,72 100,00% Pozostała dzialalność 6 000, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 000, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,39 99,84% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Świadczenie wychowawcze , ,58 99,65% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,58 99,65% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,50 100,38% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 92,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,81 99,80% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,89 223,20% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 5

8 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,41 96,48% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 889,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 93,40% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,02 98,22% (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,76 97,87% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,34 84,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,42 148,59% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 287, ,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe , ,87 99,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,87 99,06% Zasiłki stałe , ,68 99,58% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Wpływy z różnych dochodów , ,18 81,21% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,95 86,47% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11, Wpływy z usług , ,60 86,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 960, ,00 98,48% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190,00 6,75 3,55% Pozostała działalność , ,64 99,67% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 497, ,34 89,60% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 2, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 925, ,00 300,00% Żłobki 925, ,00 300,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 925, ,00 300,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,95 70,03% Pomoc materialna dla uczniów , ,95 70,03% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 6

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,95 52,67% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,64 101,40% Gospodarka odpadami , ,63 103,02% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,32 102,33% odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat , ,80 179,90% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 3 000, ,51 120,58% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,16 70,14% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,16 70,14% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600, ,12 181,52% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600, ,12 181,52% Pozostała działalność , ,73 104,69% 0830 Wpływy z usług , ,36 100,70% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 191,90 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 5 190, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,82 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,65 100,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do , ,00 100,00% sektora finansow publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,37 99,52% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 991,08 99,11% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 991,08 99,11% Biblioteki , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,29 99,51% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,78 100,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,51 88,16% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna , ,70 103,93% Obiekty sportowe , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu 6630 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,70 104,97% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 7

10 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,26 98,83% 0830 Wpływy z usług , ,10 98,63% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 696,45 116,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Pozostała działalność , ,00 100,00% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 w postaci pieniężnej , ,00 100,00% Ogółem w tym: , ,11 100,58% dochody bieżące , ,32 100,82% dochody majątkowe , ,79 96,74% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 663/189/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2016 w układzie klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 rok Wykonanie planu za 2016 r. Wsk. 6: Rolnictwo i łowiectwo 450,00 395,61 87,91% Izby Rolnicze 450,00 395,61 87,91% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 450,00 395,61 87,91% 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność , ,81 91,28% Lokalny transport zbiorowy , ,00 72,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 72,57% Drogi publiczne powiatowe , ,95 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 015, ,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 086, ,57 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 83,58 83,58 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 6 991, ,32 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,78 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,78 99,94% Drogi publiczne gminne , ,93 90,14% 4270 Zakup usług remontowych , ,68 90,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 41,87% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,57 19,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,68 92,69% Pozostała działalność , ,93 97,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 98,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 413, ,59 98,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 815,00 796,22 97,70% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 1 000,00 979,03 97,90% Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900, ,31 91,09% 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 99,49% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 900,00 875,14 97,24% socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 270,00 157,50 58,33% prokuratorskiego 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,12 86,84% Różne jednostki obsługi gospodarki , ,18 99,27% mieszkaniowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,49 96,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 333,60 333,58 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 98,28% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,24 58,24 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 505, ,07 96,22% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 1

12 4129 Składki na Fundusz Pracy 8,16 8,16 100,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 100,00% Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 98,74% 4260 Zakup energii , ,74 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,64 99,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 762, ,00 98,58% 4300 Zakup usług pozostałych , ,91 99,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 600, ,72 99,83% telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,73 99,31% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3 871, ,27 95,36% 4430 Różne opłaty i składki 403,00 403,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,69 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 964, ,00 98,39% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 98,67% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,83 95,79% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,00 80,00% fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,93 99,82% prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i , ,13 98,30% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 6 384, ,52 99,90% korpusu służby cywilnej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,25 73,02% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 80,34% 4430 Różne opłaty i składki , ,10 58,29% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,81 99,57% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,93 72,66% budżetowych Pozostała działalność , ,69 97,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 971, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 504, ,58 99,54% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 3 000, ,00 100,00% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 99,99% 4260 Zakup energii , ,33 99,01% 4270 Zakup usług remontowych , ,58 76,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 99,36% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 877,96 87,80% telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,88 91,81% lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 740, ,83 99,81% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 100,00% terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 000, ,00 100,00% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 460,00 460,00 100,00% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 90,75% 710 Działalność usługowa , ,78 91,43% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 2

13 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,27 67,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 84,44% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie , ,00 94,30% ekspertyz, analiz i opinii Cmentarze , ,51 99,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 525, ,24 99,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 497, ,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 99,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 880, ,33 81,20% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 7 100, ,61 99,99% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,94% 4210 Zakup materialów i wyposażenia , ,61 99,74% 4260 Zakup energii 1 800, ,82 99,21% 4270 Zakup usług remontowych 6 508, ,50 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 682,00 682,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,42 93,15% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 300, ,68 97,32% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 545, ,47 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 81,00 81,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 455, ,19 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 5 000, ,00 99,78% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 99,81% terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 748,00 748,00 100,00% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 100,00% Pozostała działalność 3 744,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu 3 744,00 0,00 0,00% województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna , ,54 95,82% Urzędy wojewódzkie , ,81 98,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,43 100,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 99,90% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 99,17% 4260 Zakup energii , ,53 76,60% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 97,62% 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 000,00 936,00 93,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,62 98,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug 5 500, ,49 21,85% telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1 106,60 159,60 14,42% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,75 98,00% socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 402,40 332,10 82,53% prokuratorskiego Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 3

14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 500, ,00 100,00% korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000, ,00 91,88% budżetowych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,22 96,97% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,58 97,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 93,85% 4220 Zakup środkow żywności 500,00 480,33 96,07% Zakup usług pozostałych 2 500, ,80 81,67% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,06 96,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 620, ,36 96,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 97,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 94,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,89 92,71% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 100,00% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 93,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 87,83% 4220 Zakup środków żywności 7 500, ,26 54,16% 4260 Zakup energii , ,54 95,89% 4270 Zakup usług remontowych , ,93 95,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 670, ,00 99,30% 4300 Zakup usług pozostałych , ,11 95,63% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,62 84,52% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe , ,97 93,40% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 591,95 23,68% 4430 Różne opłaty i składki , ,28 97,37% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń , ,19 97,35% socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 180,00 180,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 780,00 780,00 100,00% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,50 72,88% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,05 96,90% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 99,68% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,65 99,04% budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,30 89,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 94,80% 4190 Nagrody konkursowe 2 000, ,86 69,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 83,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,44 89,98% Pozostała działalność , ,15 82,65% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 004, ,55 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 746, ,45 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 0,00 0,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 950, ,77 99,89% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 165, ,09 99,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 0,00% 4128 Składki na Fundusz Pracy 229,00 227,88 99,51% 4129 Składki na Fundusz Pracy 143,00 138,37 96,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 12,57% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 99,97% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 99,99% 4190 Nagrody konkursowe , ,82 93,77% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 4

15 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 69,88% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,87 81,71% 4301 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych , ,37 98,07% 4309 Zakup usług pozostałych 8 500, ,66 98,17% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500, ,33 48,33% 4430 Różne opłaty i składki , ,97 95,97% Urzędy naczelnych organów władzy , ,64 87,60% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy , ,19 87,89% państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 718, ,73 60,19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 98,10% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 6 485, ,45 86,30% województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 255, ,00 80,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 263,00 263,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 34,80 99,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 568, ,00 97,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 50,00 100,00% 4300 Zakup uslug pozostałych 314,00 313,65 99,89% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,11 90,30% przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% 2300 Wpłaty jednostek na pństwowy fundusz celowy , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na pństwowy fundusz celowy 5 000, ,00 100,00% 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , ,18 76,95% 3030 Różne wydatki na rzecz osob fizycznych , ,00 36,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 882,46 67,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 68,60 34,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 93,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 99,93% 4260 Zakup energii 3 000, ,70 66,09% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,18 84,81% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 73,58% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500, ,65 99,05% 4430 Różne opłaty i składki , ,50 99,92% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 61,18% budżetowych Obrona cywilna , ,20 93,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 92,46% 4260 Zakup energii 200,00 79,16 39,58% 4300 Zakup usług pozostałych 4 100, ,04 99,15% Straż gminna (miejska) , ,59 91,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,00 98,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 94,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 92,67% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 91,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,78 81,28% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 99,60% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 100,00% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 5

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 73,53% 4260 Zakup energii 7 000, ,39 69,71% 4270 Zakup usług remontowych , ,10 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000, ,00 29,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 85,21% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500, ,40 82,22% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 952,56 31,75% 4430 Różne opłaty i składki 4 000, ,35 83,41% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń , ,81 97,88% socjalnych 4700 korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,55 69,71% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,53 90,50% budżetowych Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 709,14 17,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 413,94 41,39% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 295,20 9,84% Pozostała działalność , ,00 84,70% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 84,70% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 757 Obsługa długu publicznego , ,99 99,56% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , ,99 99,56% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8090 Koszty emisji samorządowych papierów , ,00 75,00% wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów , ,99 99,83% 8110 wartościowych lub zaciagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,00 63,72% Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00% jednostek samorzadu terytorialnego 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej , ,00 100,00% subwencji ogolnej za lata poprzednie Różne rozliczenia finansowe 6 000,00 0,00 0,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 6 000,00 0,00 0,00% wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,26 97,58% Szkoły podstawowe , ,68 99,28% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , ,00 99,81% 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,16 100,00% 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 92,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 99,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 98,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,63 97,82% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 590,00 586,00 99,32% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 84,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 99,73% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,44 98,73% książek Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 6

17 4260 Zakup energii , ,59 97,62% 4270 Zakup usług remontowych , ,95 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 95,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 96,22% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,77 90,52% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe , ,06 85,80% 4430 Różne opłaty i składki , ,85 85,22% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,87 99,69% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 464,00 204,00 43,97% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,72 97,76% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000, ,68 73,63% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,99 97,85% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 91,75% Oddziały przedszkolne w szkołach , ,34 96,83% podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , ,68 99,65% 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 471,00 694,40 28,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 99,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 97,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,15 64,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 99,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,37 99,95% książek 4260 Zakup energii , ,65 89,53% 4270 Zakup usług remontowych 700,00 625,82 89,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 960, ,00 78,65% 4300 Zakup usług pozostałych 9 600, ,92 46,67% Zakup usług przez jednostki samorządu , ,13 79,31% 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 100,00 100,00 100,00% telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 120,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,83 99,57% socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 286,00 284,48 99,47% terytorialnego Przedszkola , ,54 97,81% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,62 99,21% jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,07 95,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 99,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 98,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,12 97,52% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4 899, ,00 100,00% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,83 98,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 99,54% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,47 98,33% książek 4260 Zakup energii , ,38 97,83% 4270 Zakup usług remontowych , ,87 95,17% Id: 12A0526E FA8-A07D A800A0. Podpisany Strona 7