ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zmianami) oraz art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetuowej zarządzam co następuje: 1. Ustala się: 1. Projekt budżetu gminy na 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy i przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 15 listopada 2011 r. Uchwała Nr... Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : bieżące w wysokości zł, w tym na zadania zlecone: zł, majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : bieżące w wysokości zł, w tym na zadania zlecone: zł, majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości zł, 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3. Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 1

3 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł zgodnie z Załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł; 5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8. Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 2

4 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały. 2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy... Leon Małaszewski Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia.. Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 3

5 PLAN DOCHODÓW NA 2012 rok Dział Rozdział ( ) Nazwa Przewidywane wykonanie 2011 r. Plan ogółem 2012 Dochody bieżące z tego: z tego: Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Dochody majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami LEŚNICTWO Pozostała działalność Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 4

6 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 5

7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 6

8 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 7

9 0690 wpływy z różnych opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 8

10 nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwoązane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społcznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 9

11 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka odpadami Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic placów i dróg Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 10

12 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania w zakresie kultury fizycznej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody ogółem Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia.. Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 11

13 PLAN WYDATKÓW na 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2011 r. Plan ogółem 2012 Wydatki bieżące z tego: Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami z tego: Wydatki majątkowe z tego: Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Wynagrodzenia bezosobowe Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 12

14 60014 Drogi publiczne powiatowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin Wydatki osobowe nie zaliczane do Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 13

15 751 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami Spis powszechny i inne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 14

16 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 15

17 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 16

18 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 17

19 80113 Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami Stołówki szkolne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 18

20 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 19

21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społcznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 20

22 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkolne schroniska młodzieżowe Wynagrodzenia bezosobowe Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 21

23 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wtórnik do celów projektowych kanalizacji sanitarnej Stary Kornin Jagodniki Budowa kanalizacji Jagodniki Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Koryciski Stary Kornin Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Czechy Orlańskie Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Tofiłowce Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Różne opłaty i składki Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 22

24 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 23

25 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYDATKI OGÓŁEM: Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia.. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 w złotych Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Łączne Wydatki rok Planowane realizująca Lp Dzia Rozdz. Nazwa zadania koszty poniesione ** budżetowy kredyty środki środki wydatki. ł inwestycyjnego finansowe do końca 2012 dochody program lub i pochodzące pochodzące ze w r. ( własne koordynująca pożyczki z innych źródeł roku ) jst wykonanie źródeł unijnych* programu Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 24

26 drogi gminnej Nr B we wsi Werstok Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Stary Kornin Jagodniki Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Koryciski Stary Kornin Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji Czechy Orlańskie Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Tofiłowce Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród Nikiforowszczyz Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 25

27 na Wygon, budowa przyzagrodowyc h oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tofiłowce Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 26

28 Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich Ogółem x Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr. Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia.. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L p. Projekt Kategoria interwencj i funduszy struktural nych Klasyfik acja (dział, rozdział, paragraf ) Wydat ki w okresie realiza cji Projekt u (całko wita wartoś ć Projekt u) (6+7) w tym: Środki z budżet u krajow ego Środki z budżet u UE Wydat ki razem (9+13) Planowane wydatki 2012 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatk i razem ( ) pożyc zki i kredyt y obliga cje pozostał e** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: x pożyc zki i kredyt y obliga cje pozost ałe Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 27

29 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione 2012 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działania Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu:,,rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród Nikiforowszczyzna Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki. kanalizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu:,,remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia'' Razem wydatki: r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działanie Odnowa i rozwój wsi; Program osi 4,,Leader'', działanie 4.1,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju''; Nazwa projektu:,,budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich. Razem wydatki: r Wydatki bieżące x Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 28

30 2. 1 razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych'; Nazwa projektu:,,moja SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES. Razem wydatki: r r. Ogółem: x Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr. Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia.. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. Lp. Treść Klasyfikacja w złotych Kwota 2012 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych Id: E54A3D7E E BFD2 5940F6E7503A. Podpisany Strona 29