UCHWAŁA NR II/29/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/29/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318; z r. 2014, poz. 379 i 1072 ),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art , art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z r. 2014, poz. 379, 911 i 1146). Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokośc zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 i Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości ,48 zł, z tego 1) wydatki bieżące w wysokości ,48zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości ,52 zł. 2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi zł. 5. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2015r. wynoszą ,48 zł. 3. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe w wysokości zł, 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, 3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych: Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 1

2 - w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł zgodniez załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 7a. 3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 7b Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, z tego: 1) dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych zł 2) dział 852 Opieka społeczna zł a) rozdział Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług zł b) rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: Pozostałe odsetki zł Wpływy z różnych dochodów zł Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł c) rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 0830 Wpływy z usług zł Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości zł wg załącznika Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości zł, co stanowi 0,27% wydatków budżetowych. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł, co stanowi 1,53% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków: 1) bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości zł, 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 2

3 3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł. 11. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do: - zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego w 3 limitu, - dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych, dokonywania zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych oraz zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wydatków będących przedsięwzięciami, - przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych, - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr / /2013 z dnia grudnia 2014r. Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2015 rok wg źródeł i działów Przewidywane Plan ogółem L.p W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział wykonanie na 2015r. Przewidywane wykonanie za 2014r. Dochody bieżące Plan na 2015r. w złotych Dochody majątkowe Przewidywane wykonanie za 2014r. Plan na 2015r. za 2014r I. DOCHODY WŁASNE Dochody z podatków i opłat Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Udziały w podatkach stanowiących 2 dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Dochody z majątku gminy Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości Dochody ze zbycia praw majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki ze źródeł pozabudżetowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 4

5 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów ) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe dochody Wpływy z opłaty produktowej Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Opłaty Wpływy z usług MiG MZGM OR DPS MOSiR Odsetki ,- od nieterminowo zwróconych dotacji od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki MIG pozostałe odsetki MZGM pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Różne dochody MZGM MiG Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2013r Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 5

6 II. Dotacje celowe Dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admini stracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP GS Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 Dotacje na zadania inwestycyjne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej poraz innych zadań zleconych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst III. Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym : - oświatowa równoważąca D o c h o d y razem : Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Dochody budżetu miasta na 2015 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dochody w złotych Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e OGÓŁEM bieżące majątkowe przewidywane wykonanie za 2014r. Plan na 2015r. przewidywane wykonanie za 2014r. Plan na 2015r. przewidywane wykonanie za 2014r. Plan na 2015r Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Infrastruktura telekomunikacyjna Pozostała działalność Turystyka Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała dxziałalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Pozostała działalność 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Egzekucja administracyjna nalezności pieniężnych Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Strona 1 Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 7

8 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność OGÓŁEM: Strona 2 Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014r. z dnia grudnia 2014r. Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2015 r. w układzie działów i rozdziałów z tego: wydatki na na programy Przewidywane programy Dział Rozdział Nazwa wydatki wykonanie za Plan Wydatki wypłaty z finansowane z wydatki świadczenia na finansowane Wydatki inwestycje i wynagrodzenia i związane z 2014r. bieżące dotacje na tytułu obsługa udziałem jednostek rzecz osób z udziałem majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące poręczeń i długu środków, o budżetowych, fizycznych; środków, o inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji których mowa których zadań; w art. 5 ust. 1 mowa w art. pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo 4 783, , , , , Izby rolnicze 900, , , , , Pozostała działalność 3 883,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w , , , energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła , , Dostarczanie wody , Transport i łączność , , , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , , , Drogi publiczne krajowe 1 500, , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , , Drogi wewnetrzne , , , , , Infrastruktura telekomunikacyjna , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,00 Turystyka , Ośrodki informacji turystycznej 1 100,00 Zadania w zakresie upowszechniania ,00 turystyki Pozostała działalność , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki , , , , , , , , ,00 mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , Działalność usługowa , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , , Organizacja targów i wystaw , , , , Cmentarze , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach , , , , , , ,00 powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 9

10 z tego: wydatki na Przewidywane programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wypłaty z finansowane Wydatki inwestycje i wykonanie za wydatki świadczenia na bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na tytułu obsługa z udziałem majątkowe zakupy 2014r. jednostek rzecz osób składki od nich realizacją ich zadania bieżące poręczeń i długu budżetowych, fizycznych; środków, o inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji których zadań; mowa w art Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , ,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 850, , , , ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , Wybory do Parlamentu Europejskiego , Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 600,00 600, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , , , , ,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 3 000, Obrona cywilna , , , , , , Straż gminna (miejska) , , , , , , , Pozostała działalność 4 993, , , , , Obsługa długu publicznego , , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , , ,48 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub , , ,00 jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach , , , , , ,00 podstawowych Przedszkola , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , ,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej , , , , , , ,00 szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Szkolnictwo wyższe , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , , , , Programy polityki zdrowotnej , , , , , Zwalczanie narkomanii , , , , , ,00 z tego: Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 19 Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 10

11 z tego: wydatki na Przewidywane programy na programy Nazwa wykonanie za Plan Wydatki wydatki finansowane wypłaty z finansowane z Dział Rozdział wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i 2014r. bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na z udziałem tytułu obsługa udziałem jednostek rzecz osób majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i długu środków, o budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych których gwarancji których mowa zadań; mowa w art. w art. 5 ust. 1 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , , , , , Ośrodki wsparcia , , , , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , , , , , ,00 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , , ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , , , , Zasiłki stałe , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , , ,00 opiekuńcze Pozostała działalność , , , , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000, , , , , Pozostała działalność 4 000, , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , ,00 220,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a , , , , , ,00 także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów , , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , , , , , , ,00 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Gospodarka odpadami , , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i ,00 klimatu Ochrona gleby i wód podziemnych , , , , , Schroniska dla zwierząt , , , , ,00 z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 11

12 z tego: wydatki na programy na programy Przewidywane Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane wypłaty z finansowane z wykonanie za wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na z udziałem tytułu obsługa udziałem 2014r. jednostek rzecz osób majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i długu środków, o budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych których gwarancji których mowa zadań; mowa w art. w art. 5 ust. 1 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Biblioteki , , , , Muzea , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , , , Instytucje kultury fizycznej , , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 12

13 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Kredyty Pożyczki ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych ,00 5. Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Inne źródła ,52 1. Spłaty kredytów ,52 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Przychody ogółem: Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty ,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) ,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2015rok w złotych Lp. Dział Rozdział Podmiot Przeznaczenie Kwota dotacji DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku BOK - MCC Dotacja na działalność statutową MBP Dotacja na działalność statutową MC Dotacja na działalność statutową Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" Dotacja dla szkół niepublicznych Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Dotacja dla szkół publicznych Prywatne Przedszkole "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka Dotacja dla niepublicznego przedszkola Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy" Dotacja dla punktu przedszkolnego Przedszkole Niepubliczne Zielona Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Prywatne przedszkole "Smerfiki" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki" Dotacja dla punktu przedszkolnego I Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum II Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów Dotacja dla publicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum "Oxpress" Dotacja dla publicznego gimnazjum Prywatne Gimnazjum "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Gminy DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Organizacja schronienia dla osób bezdomnych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu BOK - MCC Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogółem Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Dochody Wydatki w tym: Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Ogółem Ogółem wpłata do budżetu Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Miejski Zespół Szkół nr Miejski Zespół Szkół nr Miejski Zespół Szkół nr Przedszkola Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Gimnazja Gimnazjum Samorządowe nr Stołówki szkolne i przedszkolne Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr OGÓŁEM Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e DOCHODY WYDATKI Administracja publiczna Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych RAZEM Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 7a do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM Dz. Roz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadającychosobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej Transport i łączność Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków Gospodarka mieszkaniowa Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM OGÓŁEM Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 7b do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e DOCHODY WYDATKI Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej RAZEM Id: 853D A4E AB6. Podpisany Strona 18