Olsztyn, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 11/13 WÓJTA GMINY ROZOGI. z dnia 20 lutego 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 11/13 WÓJTA GMINY ROZOGI z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012r. i informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 1. Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Sprawozdanie i informację o której mowa w 1 i 2 przedłożone zostaną Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do dnia 31 marca 2013r. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Józef Zapert

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik do Zarządzenia Nr 11/13 Wójta Gminy Rozogi z dnia 20 lutego 2013 r. B U D Ż E T G M I N Y Zgodnie z uchwałą Nr XIII/94/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2011r. budżet gminy zamykał się kwotą: dochody ,09zł, wydatki ,79zł. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r. plan budżetu gminy wynosił: dochody ,65zł, wydatki ,27zł. Plan nadwyżki budżetowej wynosił ,38zł I. DOCHODY Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie % Wyszczególnienie Dział Rozdział w zł. w zł. wyk Rolnictwo i łowiectwo , ,34 103, Centrum Doradztwa Rolniczego 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0, ,50 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Infrastruktura wodociągowa i 7.000, ,06 69,69 sanitacyjna wsi 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.000, ,06 69, Pozostała działalność , ,78 100, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia , ,50 101,93 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4.000, ,02 211, Gospodarka leśna 4.000, ,02 211, Dochody z najmu i dzierżawy 4.000, ,02 211,15 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , ,00 18, Drogi publiczne gminne , ,00 18, Wpływy z różnych opłat , ,00 66,50

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Dotacje celowe otrzymane z samorządu ,00 0,00 0 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,49 82, Gospodarka gruntami i , ,49 82,97 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie , ,38 50,29 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,39 66,86 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia , ,58 97,47 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników , ,00 65,36 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 95, Działalność usługowa 4.600, , Cmentarze 4.600, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4.600, , państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,73 101, Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,73 102,15 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat , ,89 102, Dochody jednostek samorządu 0,00 2,84 0 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 950,00 950, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 950,00 950, państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 950,00 950, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,82 98,93 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od ,00 0,00 0 osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej ,00 0,00 0

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,89 103,85 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,20 104, Podatek rolny 6.501, ,00 44, Podatek leśny , ,96 104, Podatek od środków transportowych 4.000, ,00 54, Wpływy z różnych opłat 0,00 114, Odsetki od nieterminowych wpłat z 0, ,33 0 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,97 101,38 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,24 101, Podatek rolny , ,66 98, Podatek leśny , ,73 85, Podatek od środków transportowych , ,00 110, Podatek od spadków i darowizn , ,00 18, Wpływy z opłaty targowej 3.000, ,00 72, Podatek od czynności , ,00 135,40 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,44 66,67 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących , ,74 84,46 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,44 37, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,09 61, Wpływy z opłat za zezwolenia na , ,36 138,78 sprzedaż napojów alkoholowych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 205, Udziały gmin w podatkach , ,22 97,46 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , ,00 97,23 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5.000, ,22 140, Różne rozliczenia , ,19 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,19 114, Pozostałe odsetki , ,19 114, Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 100,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,17 115, Szkoły podstawowe , ,99 108,81

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Wpływy z różnych opłat 300,00 87,80 29, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 660,30 0 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 2.500, ,53 156, Wpływy z różnych dochodów , ,36 100, Środki na dofinansowanie własnych 1.500, ,00 100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola , ,92 85, Wpływy z różnych opłat , ,50 98, Wpływy z usług , ,50 83, Pozostałe odsetki 400,00 732,92 183, Gimnazja 900, ,91 190, Wpływy z różnych opłat 100,00 133,00 133, Pozostałe odsetki 300, ,91 525, Wpływy z różnych dochodów 500,00 2,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 700, ,00 451, Wpływy z różnych dochodów 700, ,00 451, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 700, ,24 144,90 szkół 0920 Pozostałe odsetki 600, ,24 169, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0, Licea ogólnokształcące , ,93 246, Wpływy z różnych opłat 200,00 157,00 78, Pozostałe odsetki 600, ,28 280, Pozostałe odsetki 0,00 89, Wpływy z różnych dochodów 0, , Środki na dofinansowanie własnych 0, ,00 0 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2701 Środki na dofinansowanie własnych , ,35 218,53 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 0,00 26, Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,50 86, Wpływy z usług , ,00 86, Wpływy z różnych dochodów 4.000, ,50 84, Pozostała działalność , ,68 267, Pozostałe odsetki 200,00 91,08 45, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 264,00 264,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2701 Środki na dofinansowanie własnych , ,60 216,54 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , ,67 99, Ośrodki wsparcia , ,08 100, Pozostałe odsetki 500,00 701,07 140, Wpływy z różnych dochodów 2.005, ,01 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z , ,26 98,72 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 61,60 10, Pozostałe odsetki 500,00 413,82 82, Wpływy z różnych dochodów 3.500, ,60 40, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych ,00 0,00 0 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,92 98,85 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 0, ,32 0 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,70 99,21 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,44 99,37 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,26 99,05 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,00 99,09 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 99,09 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,00 99,02 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 99,02 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,47 100, Pozostałe odsetki 1.000, ,10 109, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,37 99,96 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 0, ,56 0 usługi opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,60 102,36

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Wpływy z różnych dochodów , ,60 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,44 95,37 społecznej Pozostała działalność , ,44 95, Pozostałe odsetki 0,00 828, Dotacje celowe w ramach programów , ,40 96,52 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów , ,94 83,79 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,36 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,36 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,36 96,14 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,71 81,22 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Wpływy i wydatki związane z , ,71 39,04 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,71 39, Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa , ,10 53,03 narodowego Pozostała działalność , ,10 53, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,50 0 od osób fizycznych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 830, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0 O G Ó Ł E M , ,04 99,11

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2012r. Struktura Wyszczególnienie Plan na 2012r. Wykonanie za 2012r. procentowa wykonania dochodów I. Podatki i opłaty , ,21 12,61% 1. Od nieruchomości , ,44 4,03% 2. Rolny , ,66 1,86% 3. Opłata skarbowa , ,44 0,09% 4. Wpłata z karty podatkowej ,00-0% 5. Podatek od środków transportowych , ,00 0,20% 6. Podatek leśny , ,69 1,22% 7. Podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 0,03% 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 4,40% 9. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,36 0,35% 10. Opłata eksploatacyjna , ,09 0,07% 11. Wpływy z opłat i kar środowiskowych oraz , ,31 0,03% likwidacji funduszu gminnego 12. Opłata targowa 3.000, ,00 0,01% 13. Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,32% II. Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku , ,79 1,97% Gminy 1. Ze sprzedaży mienia , ,38 1,82% 2. Z umów najmu, dzierżawy , ,41 0,15% III. Wpłaty jednostek organizacyjnych , ,06 1,24% IV. Pozostałe dochody 4.033, ,56 1,51% A. Ogółem dochody własne , ,62 17,33% (I+II+III+IV) V. Subwencja , ,00 53,83% VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane , ,42 28,84% z innych źródeł 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące , ,99 4,40% 2020, 2030, 2310, Dotacje celowe na zadania zlecone gminom , ,64 22,6% Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 1.500, ,00 0,01% 2700, 2440, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji , ,50 0,12% gmin 6200, 6207, 6290, Środki pozyskane z EFS i Banku Światowego , ,29 1,71% 2007, 2009, 2023, 2701 B. Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane , ,42 82,67% z innych źródeł (V+VI) Dochody ogółem (A+B) , ,04 100%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz II. WYDATKI Plan wydatków budżetu gminy na 2012r. wynosi ,27zł wykonano za rok ,20zł, tj. 91,51%. 1/ w dz. 010 rolnictwo i łowiectwo plan ,28zł wykonano ,87zł, tj. 99,79% a) rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 7.000,00zł wykonano 6.992,55zł, tj. 99,90% 6050 plan 7.000,00zł wykonano 6.992,55zł, tj. 99,90%. b) rozdział izby rolnicze plan 8.786,00zł wykonano 7.705,04zł, tj. 87,70% 2850 plan 8.786,00zł wykonano 7.705,04zł, tj. 87,70%. c) rozdział pozostała działalność plan ,28zł wykonano ,28zł, tj. 100,00% 4170 plan 1.200,00zł wykonano 1.200,00zł, tj. 100%, 4210 plan 4.665,90zł wykonano 4.665,90zł, tj. 100%, 4260 plan 1.999,99zł wykonano 1.999,99zł, tj. 100%, 4300 plan 1.506,80zł wykonano 1.506,80zł, tj. 100%, 4410 plan 56,10zł wykonano 56,10zł, tj. 100%, 4430 plan ,49zł wykonano ,49zł, tj. 100% zwrot podatku akcyzowego do zakupionego paliwa dla rolników 4700 plan 332,00zł wykonano 332,00zł, tj. 100%. 2/ w dz. 600 transport i łączność plan ,34zł wykonano ,06zł, tj. 99,35% a) rozdział drogi publiczne powiatowe plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100% 6050 plan ,00zł wykonano ,000zł, tj. 100%. b) rozdział drogi publiczne gminne plan ,34zł wykonano ,06zł, tj. 99,33% 2650 plan ,34zł wykonano ,00zł, tj. 99,97%, 4210 plan 1.500,00zł wykonano 484,87zł, tj. 32,33%, 4270 plan 8.000,00zł wykonano 8.000,00zł, tj. 100% remont mostu na rzece Szkwa 4300 plan 7.000,00zł wykonano 6.745,35zł, tj. 96,37% odnowienie witaczy, zakup znaków, wycinka drzew 4430 plan 2.800,00zł wykonano 2.800,00zł, tj. 100%, 4510 plan 200,00zł wykonano 0,00zł, 4520 plan 1.000,00zł wykonanie 636,84zł, tj. 63,69%, 6050 plan ,00zł wykonanie ,00zł, tj. 100%. 3/ w dz. 700 gospodarka mieszkaniowa plan ,02zł wykonano ,82zł, tj. 44,61% a) rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,02zł wykonano ,82zł, tj. 44,61% 2650 plan ,02zł wykonano ,00zł, tj. 27,97%, 4260 plan 600,00zł wykonano 372,60zł, tj. 62,10%, 4300 plan ,00zł wykonano ,82zł, tj. 43,13%, 4400 plan 1.600,00zł wykonano 0,00zł, tj. 0%, 4430 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 98,47%, 4480 plan 4.006,00zł wykonano 4.006,00zł, tj. 100%, 4510 plan 1.000,00zł wykonano 390,00zł, tj. 39,00%, 6060 plan 4.200,00zł wykonano 3.727,40zł, tj. 88,75%. 4/ w dz. 710 działalność usługowa plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 66,72% a) rozdział plany zagospodarowania przestrzennego plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 65,14% 4300 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 65,14% wynagrodzenie dla urbanisty z tytułu umowy zlecenia ,00zł, za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,00zł,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy ,00zł, mapa glebowo rolnicza 1.300,00zł b) rozdział cmentarze plan 4.600,00zł wykonano 4.600,00zł, tj. 100% 4210 plan 67,50zł wykonano 67,50zł, tj. 100%, 4300 plan 4.532,50zł wykonano 4.532,50zł, tj. 100%. 5/ w dz. 750 administracja publiczna plan ,79zł wykonano ,60zł, tj. 91,60% a) rozdział urzędy wojewódzkie plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100% 4010 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100%, 4110 plan 2.423,00zł wykonano 2.423,00zł, tj. 100%, 4120 plan 527,00zł wykonano 527,00zł, tj. 100%. b) rozdział rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 70,84% 3030 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 77,10%, diety radnych, 4210 plan 4.500,00zł wykonano 0,00zł, 4300 plan 1.500,00zł wykonano 0,00zł, 4410 plan 800,000zł wykonano 0,00zł. c) rozdział urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan ,79zł wykonano ,90zł, tj. 92,58% 3020 plan 2.000,00zł wykonano 270,00zł, tj. 13,50%, 4010 plan ,00zł wykonano ,68zł, tj. 97,92% wynagrodzenia pracowników, 4040 plan ,00zł wykonano ,68zł, tj. 98%, 4110 plan ,00zł wykonano ,69zł, tj. 80,04% składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 plan ,00zł wykonano ,42zł, tj. 57,87% składki na Fundusz Pracy, 4170 plan ,31zł wykonano ,00zł, tj. 87,33% obsługa informatyczna ,00zł, sprzątanie 4.270,00zł 4210 plan ,05zł wykonano ,15zł, tj. 73,82% zakup oleju opałowego ,00zł, materiały biurowe, wyposażenie i pozostałe materiały ,37zł, książki, broszury, prenumerata gazet 3.840,49zł, sprzęt komputerowy 3.029,29zł, 4260 plan ,00zł wykonano ,75zł, tj. 77,70% zakup energii, 4280 plan 500,00zł wykonano 150,00zł, tj. 30,00%, 4300 plan ,48zł wykonano ,59zł, tj. 91,52% przesyłki listowe ,45zł, usługi pozostałe 5.200,21zł, usługa informatyczna ,49zł, obsługa prawna ,00zł, opieka nad programem USC, PUMA, abonament LEX ,44zł, 4350 plan 1.700,00zł wykonano 1.465,47zł, tj. 86,21% abonament za stałe łącze z Internetem, 4360 plan 4.000,00zł wykonano 2.795,32zł, tj. 69,89% telefony komórkowe, 4370 plan 8.000,00zł wykonano 6.004,75zł, tj. 75,06% telefony stacjonarne, 4410 plan ,00zł wykonano ,13zł, tj. 89,62% ryczałty samochodowe, delegacje, 4420 plan 1.500,00zł wykonano 0zł,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz plan 3.000,00zł wykonano 3.000,00zł, tj. 100%, 4440 plan ,95zł wykonano ,95zł, tj. 100% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 4610 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 81,32% 4700 plan ,00zł wykonano ,32zł, tj. 61,64% szkolenia pracowników. e) rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 6.000,00zł wykonano 4.893,05zł, tj. 81,55% 4210 plan 2.000,00zł wykonano 1.449,05zł, tj. 72,46%, 4300 plan 4.000,00zł wykonano 3.444,00zł, tj. 86,10%. f) rozdział pozostała działalność plan ,00zł wykonano ,65zł, tj. 86,68% 2900 plan ,60zł wykonano ,60zł, tj. 99,77% składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie 2.994,00zł, składki na Związek Gmin Czyste Mazury 1.197,60zł, składki na Związek Stowarzyszeń L.G.D. Brama Mazurskiej Krainy 3.500,00zł, składki na Związek Kurpiów 750,00zł, składki na Fundację Wielkich Jezior Mazurskich ,00zł, 3030 plan ,40zł wykonano 6.840,00zł, tj. 59,36% diety sołtysów, 3040 plan 3.000,00zł wykonano 2.850,00zł, tj. 95%, 4100 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 90,65% wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów 4210 plan 1.000,00zł wykonano 43,05zł, tj. 4,31%, 4300 plan 2.000,00zł wykonano 432,00zł, tj. 21,60%. 6/ dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 950,00zł wykonano 950,00zł, tj. 100% a) rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 950,00zł wykonano 950,00zł, tj. 100,00% 4210 plan 950,00zł wykonano 950,00zł, tj. 100%, 7/ dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00zł wykonano ,84zł, tj. 95,96% a) rozdział Ochotnicze straże pożarne plan ,00zł - wykonano ,84zł, tj. 97,12% 3030 plan ,00zł wykonano ,93zł, tj. 99,31% ekwiwalenty dla strażaków 3040 plan 1.700,00zł wykonano 748,59zł, tj. 44,04%, 4110 plan 3.700,00zł wykonano 2.787,31zł, tj. 75,34%, 4120 plan 90,65zł wykonano 90,65zł, tj. 100%, 4170 plan ,35zł wykonano ,49zł, tj. 99,63%, 4210 plan ,00zł wykonano ,81zł, tj. 99,87% umowy-zlecenia dla kierowców OSP, zakup materiałów na remonty strażnic, zakup paliwa, wyposażenie strażnic 4260 plan 4.000,00zł wykonano 2.978,28zł, tj. 74,46%, 4280 plan 4.800,00zł wykonano 4.352,00zł, tj. 90,67%, 4300 plan ,00zł wykonano 9.818,84zł, tj. 98,19% przeglądy samochodów, naprawy, badania techniczne 4360 plan 500,00zł wykonano 282,94zł, tj. 56,59%, 4430 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100%. b) rozdział Obrona cywilna plan 1.700,00zł wykonano 0,00zł, 4210 plan 1.700,00zł wykonano 0,00zł.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz / dział 757 obsługa długu publicznego plan ,00zł wykonano ,98zł, tj. 99,91% a) rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan ,00zł wykonano ,98zł, tj. 99,91% 8110 plan ,00zł wykonano ,98zł, tj. 99,91%. 9/ dział 758 różne rozliczenia plan ,00zł wykonano 0,00zł, a) rozdział Rezerwy ogólne i celowe plan ,00zł wykonano 0,00zł, 4810 plan ,00zł wykonano 0,00zł. 10/ dział 801 oświata i wychowanie plan ,19zł wykonano ,17zł, tj. 92,99% a) rozdział Szkoły Podstawowe plan ,47zł wykonano ,86zł, tj. 93,45% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,14zł wykonano ,85zł, tj. 94,45%, dodatki mieszkaniowe nauczycieli ,00zł, dodatki wiejskie nauczycieli ,65zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.107,43zł, zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie 1.074,77zł, 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 500,00zł wykonano 199,39zł, tj. 39,87%, nagrody książkowe na konkurs ortograficzny, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,94zł wykonano ,00zł, tj. 96,48%, wynagrodzenie dla nauczycieli ,13zł, obsługa i administracja ,87zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 92,66%, 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,58zł, tj. 92,09%, opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy, 4120 Składki na Fundusz Pracy plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 84,68%, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.200,00zł wykonano 750,00zł, j. 62,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,45zł wykonano ,79zł, tj. 81,35%, zakup oleju opałowego tys. litrów *3,83zł ,26zł, zakup środków czystości ,00zł. zakup artykułów gospodarczych 8.293,90zł. zakup słupków i siatki do ogrodzenia posesji w Sp. Dąbrowy i Sp. Klon ,76zł, zakup artykułów biurowych, tusz, toner, papier, czasopisma ,82zł, zakup materiałów do bieżących remontów 9.508, 82zł, zakup wyposażenia gaśnice, rolety, gabloty, pralka, żelazko 8.596,90zł, zakup mebli: stoliki, krzesełka, tablice, szafy ,33zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan ,00zł wykonano ,46zł, tj. 98,38% SP Rozogi książki, piłki 2.202,00zł, SP Dąbrowy książki 1.489,00zł, SP Dąbrowy 7szt.komputerów do pracowni, mikroskopy ,00zł. SP Klon zestaw do ćwiczeń ruchowych,radiomagnetofony 1.973,46zł 4260 Zakup energii plan ,00zł wykonano ,18zł, tj. 85,72% energia elektryczna i dystrybucja ,17zł, woda 4.198,01zł 4270 Zakup usług remontowych plan ,00zł wykonano ,67zł, tj. 84,56% w tym: SP Rozogi naprawa i przegląd urządzeń 2.783,49zł, SP Dąbrowy konserwacja ksero, pieca co i remont podłogi 3.630,64zł, SP Klon remont palnika CO, kotłowni, urządzeń biurowych ,54zł 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 4.700,00zł wykonano 3.165,00zł, tj. 67,34%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,62zł, tj. 83,87% usługi informatyczne 3.507,80zł, usługi komunalne ,84zł, usługi ppoż., i kominiarskie 5.662,68zł, usługi remontowe ,12zł, usługi doraźne i bankowe 1.284,57zł, przewóz uczniów na zawody sportowe 4.776,79zł, przegląd techniczny UDT SP. Rozogi, Klon, Dąbrowy 3.311,82zł wykonanie ogrodzenia Sp. Dąbrowy 180m.b.i Sp. Klon 320 m.b ,00zł Opłaty za usługi internetowe plan 2.600,00zł wykonano 1.746,70zł, tj. 67,18% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 6.800,00zł wykonano 5.532,08zł, tj. 81,35% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 2.000,00zł wykonano 692,60zł, tj. 34,63% 4430 Różne opłaty i składki plan 7.448,00zł wykonano 7.448,00zł, tj. 100,00% opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,94zł wykonano ,94zł, tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.900,00zł wykonano 210,00zł, tj. 11,05% b) rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan ,00zł wykonano ,56zł, tj. 92,75% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 5.825,00zł wykonano 5.393,92zł, tj. 92,60% w tym: dodatki wiejskie nauczycieli 4.360,32zł, dodatki mieszkaniowe nauczycieli 1.033,60zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,20zł, tj. 93,38% wynagrodzenie dla nauczycieli ,20zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,84zł, tj. 95,89% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 1.659,00zł wykonano 1.574,68zł, tj. 94,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.300,00zł wykonano 1.259,43zł, tj. 96,88% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 500,00zł wykonano 474,00zł, tj. 94,80% 4260 Zakup energii plan 800,00zł wykonano 594,78zł, tj. 74,35% 4270 Zakup usług remontowych plan 500,00zł wykonano 500,00zł, tj.100% 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 200,00zł wykonano 121,00zł, tj.60,50% 4300 Zakup usług pozostałych plan 1.300,00zł wykonano 420,80zł, tj. 32,37% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 100,00zł wykonano 0,00zł, 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 2.880,00zł wykonano 2.879,91zł, tj. 100% c) rozdział Przedszkola plan ,84zł wykonano ,08zł, tj. 93,07% w tym: 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan ,00zł wykonano ,96zł, tj. 64,73% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano ,01zł, tj. 95,24% dodatki mieszkaniowe 5.168,00zł, dodatki wiejskie nauczycieli ,88zł, ekwiwalent za pranie odzieży i zakup 782,13zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,65zł wykonano ,42zł, tj. 98,52% wynagrodzenie dla nauczycieli ,63zł, obsługa i administracja ,79zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,96zł, tj. 96,72%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,82zł, tj. 98,71% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan ,00zł wykonano ,51zł, tj. 90,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 76,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonano ,48zł, tj. 94,39% zakup artykułów biurowych, czasopism 2.295,17zł, zakup środków czystości i art. gospodarczych 5.802,24zł, zakup opału w PS Rozogi 9.300,00zł, zakup materiałów do remontu 384,80zł, zakup wyposażenia 2.605,27zł 4220 Zakup środków żywności plan ,00zł wykonano ,94zł, tj. 79,83% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 3.000,00zł wykonano 2.986,09zł, tj. 99,54% PS Rozogi zakup zabawek, książek 1.992,36zł PS Dąbrowy zakup zabawek, książek 993,73zł 4260 Zakup energii plan ,00zł wykonano ,93zł, tj. 89,73% energia, dystrybucja ,84zł, woda 894,09zł, gaz 2.142,00zł, 4270 Zakup usług remontowych plan ,00zł wykonano ,70zł, tj. 89,03% remont sal przedszkolnych PS Rozogi 7.269,02zł, remont pieca CO i kotłowni PS Rozogi 5.912,20zł, remont instalacji elektrycznej PS Rozogi 2.583,00zł, naprawa xero, komputera 901,48zł Zakup usług zdrowotnych plan 1.300,00zł wykonano 1.076,00zł, tj. 82,77% 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano 8.547,34zł, tj. 71% usługi komunalne 3.340,02zł, usługi ppoż. i kominiarskie ,07zł, usługa Cateringu w ZSZP-Dąbrowy 2.863,00zł, usługi bankowe i pozostałe 630,25zł, 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 1.000,00zł wykonano 828,77zł, tj. 82,88% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.500,00zł wykonano 1.085,46zł, tj. 72,36 % 4410 Podróże służbowe krajowe plan 500,00zł wykonano 131,50zł, tj. 26,30% 4430 Różne opłaty i składki plan 1.128,00zł wykonano 1.128,00zł, tj. 100% 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,19zł wykonano ,19 tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 700,00zł wykonano 458,00zł, tj. 65,43% d) rozdział Gimnazja plan ,56zł wykonano ,97zł, tj. 96,22% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano ,86zł, tj. 98,86% dodatki mieszkaniowe nauczycieli ,40zł, dodatki wiejskie nauczycieli ,44zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 1.620,00zł, odprawy i odszkodowania dla zwolnionych nauczycieli ,88zł, ekwiwalenty i odzież robocza w ramach bhp 1.273,14zł, 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,18zł, tj. 97,36% wynagrodzenie dla nauczycieli ,74zł, obsługa ,25zł, administracja ,19zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,77zł, tj. 93,35% Składki na ubezpieczenie społeczne - plan ,00zł - wykonano ,33zł, tj. 97,52%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan ,00zł wykonano ,48zł, tj. 92,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 500,00zł wykonano 0,00zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonano ,62zł, tj. 94,03% zakup środków czystości, artykułów gospodarczych ,65zł, zakup zasilacza 120,01zł, zakup ramek drewnianych 284,38zł, zakup podstawy do sztandaru 505,00zł, zakup odśnieżarki 2.899,00zł. zakup 10szt.stolików i 20szt. krzesełek uczniowskich 2.780,00zł. zakup artykułów biurowych i druków szkolnych 4.998,86zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń 1.437,30zł zakup oleju opałowego Rozogi, Dąbrowy, Klon ,42zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 5.000,00zł wykonano 5.000,00zł, tj. 100% pomoce przedmiotowe 4.224,72zł. lektury szkolne 775,28zł Zakup energii plan ,00zł wykonano ,56zł, tj. 81,36% zakup energii i dystrybucja ,56zł 4270 Zakup usług remontowych plan 3.000,00zł wykonano 1.173,60zł, tj. 39,12% konserwacja urządzeń naprawa ksero i komputera 1.173,60zł 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00zł wykonano 1.666,00zł, tj. 83,30% 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,43zł, tj. 88,82% usługi remontowe 915,74zł, usługi komunalne 2.450,00zł, przewóz uczniów na zawody sportowe 6.140,87zł, usługi informatyczne 859,40zł, usługi ppoż. i kominiarskie 1.676,49zł. usługi bankowe i inne 2.168,93zł 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 1.500,00zł wykonano 1.493,05zł, tj. 99,54% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 3.000,00zł wykonano 2.365,03zł, tj. 78,83% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 1.000,00zł wykonano 609,50zł, tj. 60,95% 4430 Różne opłaty i składki plan 2.263,00zł wykonano 2.263,00zł, tj. 100% opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,56zł wykonano ,56zł, tj. 100% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 500,00zł wykonano 481,00zł, tj. 96,20% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.200,00zł wykonano 400,00zł, tj. 33,33% e) rozdział Dowożenie uczniów do szkół plan ,00zł wykonano ,09zł, tj. 88,86% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 500,00zł wykonano 0,00zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,40zł, tj. 51,03% wypłacono wynagrodzenie za opiekę nad dowożonymi uczniami 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.400,00zł wykonano 3.262,96zł, tj. 95,97% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan 7.453,00zł wykonano 4.428,10zł, tj. 59,41% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 1.148,00zł wykonano 618,25zł, tj. 53,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00zł wykonano ,48zł, tj. 89% zapłacono za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Olsztynie 1.123,20zł. dowóz ucznia do punktu zbiorczego w Klonie 235,20zł.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz dowóz ucznia niepełnosprawnego do NPS w Szczytnie 2.808,00zł. dowóz uczniów do ZSZP w Dąbrowach umowy zlecenie ,08zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 300,00zł wykonano 0,00zł 4300 Zakup usług pozostałych plan ,07zł wykonano ,97zł, tj. 95,94% opłacono rachunki za dowóz dzieci do szkół na terenie gminy ,44zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do OSZW w Czarni ,16zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSZW w Szczytnie 7.449,28zł, zwrot dla ucznia niepełnosprawnego za bilety do Olsztyna 731,09zł 4410 Podróże służbowe krajowe plan 100,00zł wykonano 0,00zł 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 1.093,93zł wykonano 1.093,93zł, tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 500,00zł wykonano 0,00zł. f) rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan ,36zł wykonano ,53zł, tj. 87,16% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 3.200,00zł wykonano 1.960,00zł, tj. 61,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,93zł, tj. 87,13 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,97zł, tj. 98,40% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,61zł, tj. 93,54% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 7.876,00zł wykonano 6.885,67zł, tj. 87,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 4.500,00zł wykonano 4.440,00zł, tj. 98,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,62zł wykonano ,28zł, tj. 91,18% zakup oleju opałowego 2.214,40zł, zakup znaczków pocztowych, prenumerata czasopism, tonery, tusze, papier 5.978,25zł, zakup środków czystości 1.261,23zł, zakup komputera 3.000,00zł, zakup centralki telefonicznej 959,40zł, zakup drukarki 249,00zł Zakup energii plan 6.000,00zł wykonano 3.921,15zł, tj. 65,35% 4270 Zakup usług remontowych plan 1.500,00zł wykonano 338,40zł, tj. 22,56% konserwacja ksero 338,40zł Zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00zł wykonano 685,00zł, tj. 68,50% 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,29zł, tj. 79,23% usługi komunalne 497,67zł, usługi informatyczne ,60zł, usługi pozostałe, bankowe, pocztowe 1.892,70zł, opłacono za licencje programowe i za korzystanie z portalu internetowego 6.170,32zł 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 1.000,00zł wykonano 655,09zł, tj. 65,51% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.800,00zł wykonano 1.191,40zł, tj. 66,19% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 2.000,00zł wykonano 980,00zł, tj. 49,00% wypłacono delegacje pracowników 4430 Różne opłaty i składki plan 500,00zł wykonano 150,00zł, tj. 30% opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 4.550,74zł wykonano 4.550,74zł, tj. 100% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 348,00zł wykonano 348,00zł, tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 5.000,00zł wykonano 3.034,00zł, tj. 60,68% g) rozdział Licea ogólnokształcące plan ,03zł wykonano ,17zł, tj. 92,96% w tym:

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano ,34zł, tj. 97,77% dodatki mieszkaniowe nauczycieli 7.057,14zł, dodatki wiejskie nauczycieli ,74zł ekwiwalenty i zakup odzieży bhp 190,46zł. fundusz zdrowotny nauczycieli 1.200,00zł Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,40zł, tj. 92,80% wynagrodzenie dla nauczycieli ,38zł, obsługa ,40zł, administracja ,62zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,15zł, tj. 96,81% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,19zł, tj. 99,41% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan ,00zł wykonano ,82zł, j. 92,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 500,00zł wykonano 0,00zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonano ,63zł, tj. 83,26% zakup artykułów biurowych 5.750,41zł, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych 2.162,57zł, zakup materiałów do remontów 235,00zł, pozostałe wyposażenie 1.199,65zł zakup oleju opałowego ,00zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 2.600,00zł wykonano 2.600,00zł.tj.100% zakup filmów edukacyjnych 992,85zł. pomocy przedmiotowych 1.607,15zł Zakup energii plan ,00zł wykonano ,26zł, tj. 97,92% 4270 Zakup usług remontowych plan 6.000,00zł wykonano 4.652,50zł, tj. 77,54% naprawa ksero, drukarki i głośników 962,50zł, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych 3.690,00zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1.500,00zł wykonano 1.183,00zł, tj. 78,87% 4300 Zakup usług pozostałych plan 7.500,00zł wykonano 4.859,09zł, tj. 64,79% usługi ppoż. i kominiarskie 814,26zł, usługi bankowe i pozostałe 437,11zł, przewóz uczniów na zawody 576,50zł, usługi komunalne 650,00zł, usługi informatyczne 1.276,38zł, usługi remontowe 1.104,84zł Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100% opłacono wyjazdy zagraniczne uczniów w ramach programu COMENIUS 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 2.000,00zł wykonano 980,34zł, tj. 49,02% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 2.000,00zł wykonano 1.618,78zł, tj. 80,94% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 500,00zł wykonano 243,80zł, tj. 48,76% 4421 Podróże służbowe zagraniczne plan ,15zł wykonano ,15zł, tj. 100% opłacono delegacje zagraniczne nauczycieli w ramach programu COMENIUS 4430 Różne opłaty i składki plan 1.571,00zł wykonano 1.570,84zł, tj. 99,99% opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży) 4431 Różne opłaty i składki na plan 318,00zł, wykonano 318,00zł, tj. 100% ubezpieczenie zagraniczne uczestników programu COMENIUS 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,88zł wykonano ,88zł, tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.000,00zł wykonano 160,00zł, tj. 16% h) rozdział Licea profilowane plan ,00zł wykonano ,12zł, tj. 99,66% w tym:

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano ,64zł, tj. 99,97% dodatki mieszkaniowe nauczycieli 608,00zł, dodatki wiejskie nauczycieli 3.941,02zł, odprawa i odszkodowanie dla zwolnionego pracownika ,62zł Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,07zł, tj. 100% wynagrodzenie dla nauczycieli ,16zł, obsługa ,52zł, ekwiwalent za urlop 176,39zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,92zł, tj. 99,71% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,45zł, tj. 99,56% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 2.074,00zł wykonano 2.071,13zł, tj. 99,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.580,00zł wykonano 1.570,91zł, tj. 99,42% zakup artykułów biurowych 763,35zł, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych 807,56zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 500,00zł wykonano 498,99zł, tj. 99,80% 4260 Zakup energii plan 4.000,00zł wykonano 4.000,00zł, tj. 100% 4270 Zakup usług remontowych plan 500,00zł wykonano 500,00zł,tj.100% 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 121,00zł wykonano 121,00zł, tj. 100% 4300 Zakup usług pozostałych plan 600,00zł wykonano 517,03zł, tj. 86% usługi komunalne 200,00zł, przewóz uczniów na zawody 99,92zł, usługi pozostałe 217,11zł Opłaty za usługi internetowe plan 500,00zł wykonano 500,00zł, tj.100% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 300,00zł wykonano 291,69zł, tj. 97,23% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 25,00zł wykonano 25,00zł, tj. 100% 4430 Różne opłaty i składki plan 400,00zł wykonano 400,00zł, tj. 100% 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 4.121,00zł, wykonano 4.120,29zł, tj. 99,98% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 500,00zł wykonano 298,00zł. tj. 59,60% i) rozdział Szkoły zawodowe plan ,48zł wykonano ,93zł, tj. 82,62% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano ,67zł, tj. 99,10% dodatki mieszkaniowe nauczycieli 1.094,40zł, dodatki wiejskie nauczycieli 9.487,63zł, ekwiwalenty i zakup odzieży bhp 278,64zł, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,51zł, tj. 88,99% wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli ,38zł, wypłacono wynagrodzenie dla obsługi ,96zł, ekwiwalent za urlop nauczyciela 552,17zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano 9.791,09zł, tj. 96,07% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,04zł, tj. 96,83% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 4.405,00zł wykonano 3.938,92zł, tj. 89,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 500,00zł wykonano 0,00zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonano 1.349,79zł, tj. 8,44% zakup artykułów biurowych, druków szkolnych 522,32zł, środki czystości, artykuły gospodarcze 167,21zł, zakup siatki do piłki ręcznej i haczyków 660,26zł

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 500,00zł wykonano 499,54zł, tj. 99,91% 4260 Zakup energii plan 4.000,00zł wykonano 3.264,42zł, tj. 81,61% 4270 Zakup usług remontowych plan 3.000,00zł wykonano 0,00zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 500,00zł wykonano 121,00zł, tj. 24,20% 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,92zł, tj. 76,26% praktyczna nauka zawodu dla uczniów ,00zł, usługi komunalne 227,33zł, usługi bankowe i pozostałe 312,43zł, przewóz uczniów 613,44zł, usługi informatyczne 128,72zł Opłaty za usługi internetowe plan 1.000,00zł wykonano 175,43zł, tj. 17,54% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.200,00zł wykonano 187,12zł, tj. 15,59 % 4410 Podróże służbowe krajowe plan 500,00zł wykonano 205,00zł, tj. 41,00% 4430 Różne opłaty i składki plan 800,00zł wykonano 800,00zł, tj. 100 % 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 8.898,48zł wykonano 8.898,48zł, tj. 100% j) rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 68,74% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 2.076,00zł wykonano 0,00zł 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 97,52% dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe plan 6.716,00zł wykonano 1.482,00zł, tj. 22,07% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 8.759,00zł wykonano 4.768,00zł, tj. 54,44% koszt szkolenia rad pedagogicznych k) rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne plan ,75zł wykonano ,75zł, tj. 88,32% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 900,00zł wykonano 387,17zł tj.43,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,89zł, tj. 92,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.134,00zł wykonano 5.905,30zł, tj. 96,27% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,27zł, tj. 90,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 2.479,00zł wykonano 2.187,23zł, tj. 88,23% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe plan 6.400,00zł wykonano 5.830,00zł, tj. 91,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 5.800,00zł wykonano 5.746,19zł, tj. 99,07% środki czystości i artykuły gospodarcze 1.550,20zł, zakup talerzy, półmisków i kubków na stołówkę 2.595,99zł, zakup podestów do kuchni 1.600,00zł Zakup środków żywności plan ,00zł wykonano ,89zł, tj. 86,34% 4260 Zakup energii plan 8.500,00zł wykonano 7.114,56zł, tj. 83,70% energia i dystrybucja 4.972,56zł, gaz 2.142,00zł 4270 Zakup usług remontowych plan 1.000,00zł wykonano 0,00zł 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 600,00zł wykonano 369,00zł, tj. 61,50% 4300 Zakup usług pozostałych plan 1.500,00zł wykonano 500,00zł, tj. 33,33% usługi komunalne 500,00zł 4410 Podróże służbowe krajowe plan 200,00zł wykonano 51,50zł, tj. 25,75% 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 4.189,75zł wykonano 4.189,75zł, tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.500,00zł wykonano 543,00zł, tj. 36,20% l) rozdział Pozostała działalność plan ,60zł wykonano ,01zł, tj. 61,27% w tym:

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 3.600,00zł wykonano 3.600,00zł, tj. 100% wypłacono Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Rozogi w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest gmina Rozogi, uczeń Szkoły Podstawowej kl. VI 900,00zł, uczeń Gimnazjum kl. III 1.200,00zł, uczeń Liceum Ogólnokształcącego kl. III 1.500,00zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 0zł wykonano Wynagrodzenia bezosobowe plan 900,00zł wykonano 600,00zł, tj. 100% 4300 Zakup usług pozostałych plan 100,00zł wykonano 1,80zł, tj.1,8% 4301 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano 8.184,89zł. wyjazdy zagraniczne i krajowe uczniów w ramach projektu COMENIUS 4421 Podróże służbowe zagraniczne plan ,00zł wykonano ,72zł, tj. 64,29% wyjazdy zagraniczne nauczycieli w ramach projektu COMENIUS 4431 Różne opłaty i składki na plan 1.000,00zł, wykonano 380,00zł, tj. 38% ubezpieczenie zagraniczne uczestników programu COMENIUS 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,60zł wykonano ,60, tj. 100%, odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów 11/ dział 851 ochrona zdrowia plan ,00zł wykonano ,46zł, tj. 73,95% a) rozdział zwalczanie narkomanii plan 5.530,10zł wykonano 1.032,10zł, tj. 18,67% 4300 plan 5.498,00zł wykonano 1.000,00zł, tj. 18,19% 4410 plan 32,10zł wykonano 32,10zł, tj. 100% b) rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,90zł wykonano ,36zł, tj. 79,18% 2830 plan 5.000,00zł wykonano 0,00zł, tj. 0% 3040 plan 2.500,00zł wykonano 200,00zł, tj. 8% 4110 plan 2.200,00zł wykonano 1.539,00zł, tj. 69,96% 4120 plan 500,00zł wykonano 220,52zł, tj. 44,11% 4170 plan ,00zł wykonano ,98zł, tj. 98,10% 4210 plan ,00zł wykonano ,58zł, tj. 94,98% 4300 plan 5.000,00zł wykonano 3.673,28zł, tj. 73,47% 4510 plan 1.500,00zł wykonano 740,00zł, tj. 49,34% 4610 plan 967,90zł wykonano 378,00zł, tj. 39,06% 12/ w dz. 852 pomoc społeczna plan ,70zł wykonano ,27zł, tj. 97,22% ZADANIA ZLECONE I WŁASNE a) rozdział Ośrodki Wsparcia plan ,70zł wykonano ,21zł, tj. 99,98% 4010 plan ,97zł wykonano ,97zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 plan ,17zł wykonano ,17zł, 4110 plan ,72zł wykonano ,72zł, 4120 plan 5.299,95zł wykonano 5.299,95zł, 4170 plan 963,50zł wykonano 963,50zł, Wydatki rzeczowe: 4210 plan ,88zł wykonano ,38zł, zakup materiałów i wyposażenia 4260 plan 9.342,28zł wykonano 9.342,28zł, zakup energii