Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), zarządza się, co następuje: 1.1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą, zgodnie z następującymi załącznikami: 1) nr 1 Plan i wykonanie dochodów (część tabelaryczna); 2) nr 2 Plan i wykonanie wydatków (część tabelaryczna); 3) nr 3 Informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych; 4) nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji; 5) nr 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. 2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego: 1) zakładu budżetowego ZGKIM w Bierawie zgodnie z załącznikiem nr 6; 2) samorządowej instytucji kultury- GCKIR w Bierawie zgodnie z załącznikiem nr Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień r., zgodnie z załącznikiem nr Informacje, o których mowa w 1, przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Bierawa mgr Krzysztof Ficoń

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Dział Rozdział PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Bierawa za r. DOCHODY BIEŻĄCE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014 r. w złotych Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,35 98, Pozostała działalność , ,35 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,27 95, Pozostałe odsetki 200,00 105,04 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,04 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,06 100, Drogi publiczne gminne , ,06 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,06 100,0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,95 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,95 90, Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , ,57 51, , ,41 104, Pozostałe odsetki 500,00 507,97 101,59 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,49 91, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Urzędy Gmin , ,49 88, Wpływy z różnych opłat , ,73 65, Wpływy z usług , ,17 94, Pozostałe odsetki 1 500, ,01 105, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, ,05 101, Wpływy z różnych dochodów , ,53 80, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 88, , ,00 100,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 347, ,00 100, , ,00 87, , ,00 87, OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 100, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 800,00 100, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,00 100, , ,96 98, Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, ,88 109, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, ,88 109, , ,86 97, Podatek od nieruchomości , ,80 98, Podatek rolny 8 000, ,00 119, Podatek leśny , ,00 107, Podatek od środków transportowych , ,00 83, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 23, Wpływy z różnych opłat 0 208, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 000, ,66 74, , ,10 100, Podatek od nieruchomości , ,87 104, Podatek rolny , ,52 110, Podatek leśny 5 000, ,80 96, Podatek od środków transportowych , ,00 88, Podatek od spadków i darowizn , ,30 71, Wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 107, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 86, Wpływy z różnych opłat 6 000, ,25 95, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , ,36 98, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,74 72, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 85,78

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz Wpływy z różnych opłat (opłaty adiacenckie) , ,44 61, Pozostałe odsetki 2 000,00 483,30 24, Wpływy z różnych rozliczeń , ,80 99, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 99, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,58 97, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,58 119, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,36 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,36 94, Pozostałe odsetki , ,09 71, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,27 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,76 93, Szkoły Podstawowe , ,36 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,95 100, , ,41 100, Przedszkola , ,40 94, Wpływy z różnych opłat , ,24 81, Wpływy z usług , ,20 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,96 99, Stołówki szkolne , ,00 75, Wpływy z usług , ,00 75, OCHRONA ZDROWIA , ,23 94, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,23 94, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,23 94, POMOC SPOŁECZNA , ,08 99, Domy pomocy społecznej , ,72 85, Wpływy z różnych dochodów , ,72 85, Wspieranie rodziny 8 101, ,13 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 101, ,13 100, , ,75 99, , ,39 50, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,99 205,13

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 000, ,91 44, , ,70 99, , , ,00 60, , ,77 99, , ,20 99, , ,57 98, , ,75 99, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,40 99, Zasiłki stałe , ,56 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,56 99, Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900,00 900,00 100, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 99, Wpływy z usług , ,00 99, Pozostała działalność , ,40 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,42 99, , ,98 99, , ,00 100, , ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,94 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,94 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,94 95,36

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 350, ,00 99, , ,23 88, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,44 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,44 100, , ,91 84, Wpływy z różnych opłat , ,91 84, Pozostała działalność , ,88 98, Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych 3 000, ,65 115, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO- DOWEGO , ,23 97, , ,00 68, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 68,59 R A Z E M , ,41 98,59 Dochody bieżące zaplanowano na kwotę ,78 zł, a wykonano ,41 zł, co obrazuje powyższa tabela.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz DOCHODY MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,35 67, Pozostała działalność , ,35 67, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,35 67, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,41 48, Drogi publiczne gminne , ,08 44, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,08 44, Drogi wewnętrzne , ,33 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,33 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,74 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,74 97, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 180, , ,42 96, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,51 100, Urzędy gmin , ,51 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,51 100, RÓZNE ROZLICZENIA 6 276, ,81 100, Różne rozliczenia finansowe 6 276, ,81 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6 276, ,81 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,42 100, Szkoły podstawowe , ,42 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,42 100,00 ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE , ,24 58,97 Dochody majątkowe przedstawiono w powyższej tabeli. Zaplanowano je na kwotę ,81 zł, a wykonano ,24 zł. Łączna planowana kwota dochodów wynosiła ,59 zł, zaś wykonana ,65 zł, co stanowi 95,54% wykonanego planu

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Bierawa za r. Dział Rozdział WYDATKI BIEŻĄCE w złotych Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,20 99, Melioracje wodne , ,88 99, Zakup usług remontowych , ,98 99, Zakup usług pozostałych , ,90 100, Izby Rolnicze 4 450, ,32 99, Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 450, ,32 99, Pozostała działalność , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 525,00 525,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 121, ,21 99, Zakup usług pozostałych , ,53 98, Różne opłaty i składki , ,26 99, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,70 98, Dostarczanie wody , ,70 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 500, ,70 90, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,61 97, Lokalny transport zbiorowy , ,10 80, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,10 80, Drogi publiczne gminne , ,15 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 82,70 16, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 650, ,84 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 450, ,50 99, Składki na fundusz pracy 650,00 633,47 97, Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 98, Zakup usług remontowych , ,66 99, Zakup usług pozostałych , ,04 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 957,19 87, Drogi wewnętrzne , ,36 96, Zakup usług remontowych , ,36 96, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,40 98, Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 89, Zakup usług remontowych , ,49 82, Zakup usług remontowych , ,91 92, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,15 75, Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000, ,02 77, Zakup usług pozostałych 6 170, ,02 66, Różne rozliczenia finansowe 2 830, ,00 100, Cmentarze , ,13 74, Zakup usług pozostałych , ,13 74, INFORMATYKA , ,00 97, Pozostała działalność , ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,00 97, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,70 91, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 9 120, ,00 100, Składki na fundusz pracy 1 480, ,00 100, Rady Gmin , ,98 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,42 92, Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, ,56 99, Zakup usług pozostałych 9 800, ,00 68, Urzędy Gmin , ,20 91, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,20 80, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,59 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 88, Składki na fundusz pracy , ,33 74, Wpłaty na PFRON 3 000,00 984,00 32, Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 84, Zakup energii , ,80 86, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 37, Zakup usług pozostałych , ,86 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000, ,86 57, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000, ,73 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,29 88, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, Podróże służbowe krajowe , ,30 89, Różne opłaty i składki , ,62 92, Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych , ,90 95, Podatek od towarów i usług (VAT) 8 000, ,71 69, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 533,19 17,77

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,95 84, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,30 85, Wynagrodzenie bezosobowe 5 000, ,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 80, Zakup usług pozostałych , ,31 89, Pozostała działalność , ,22 89, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,60 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 87, Zakup energii , ,16 91, Zakup usług pozostałych , ,68 80, Różne opłaty i składki 8 000, ,46 77, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 88, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 347, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 200,00 200,00 100, Składki na fundusz pracy 47,00 47,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 87, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 820, ,00 74, Składki na ubezpieczenie społeczne 267,02 267,02 100, Składki na fundusz pracy 38,26 38,26 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 081, ,70 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 893, ,23 100, Zakup energii 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 947,49 947,49 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300,00 300,00 100, Podróże służbowe krajowe 294,30 294,30 100, OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 100, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,65 87, Ochotnicze Straże Pożarne , ,66 87, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,19 53, Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00 776,32 38, Składki na Fundusz Pracy 500,00 25,01 5, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 93, Zakup energii , ,50 79, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,50 76, Zakup usług pozostałych , ,95 91,67

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300,00 206,64 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500, ,01 84, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , ,00 92, Obrona cywilna 1 000, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 982,00 982,00 100, Zakup usług pozostałych 18,00 18,00 100, Pozostała działalność , ,99 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,99 100, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,07 81, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,07 81, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,07 81,42 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,29 50, Różne rozliczenia finansowe , ,29 98, Zakup usług pozostałych 9 120, ,29 91, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800, ,00 98, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,10 97, Szkoły Podstawowe , ,89 98, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,46 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 96, Składki na Fundusz Pracy , ,86 86, Wynagrodzenie bezosobowe 2 420,00 664,50 27, Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100, Wynagrodzenie bezosobowe 4 860, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 184, ,96 99, Zakup materiałów i wyposażenia 385,50 385,40 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 550, ,59 96, Zakup energii , ,95 91, Zakup usług remontowych , ,76 99, Zakup usług zdrowotnych 2 580, ,00 70, Zakup usług pozostałych , ,73 98, Zakup usług pozostałych 3 060, ,00 100, Zakup usług pozostałych 540,00 540,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 360, ,84 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 200, ,75 95, Podróże służbowe krajowe 7 400, ,31 95,38

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz Różne opłaty i składki , ,88 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,11 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 660, ,40 96, Przedszkola , ,47 97, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,67 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy , ,09 85, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 250, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 80, Zakup środków żywności , ,07 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 300, ,38 98, Zakup energii , ,33 83, Zakup usług remontowych 8 000, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1 850, ,00 82, Zakup usług pozostałych , ,48 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 350, ,72 87, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 500, ,11 96, Podróże służbowe krajowe 3 300, ,06 97, Różne opłaty i składki 4 950, ,18 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,80 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 170,00 42, Gimnazja , ,37 98, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,52 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,43 96, Składki na Fundusz Pracy , ,00 88, Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 200, ,14 96, Zakup energii , ,95 86, Zakup usług remontowych , ,01 99, Zakup usług zdrowotnych 800,00 721,00 90, Zakup usług pozostałych , ,66 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 100, ,38 94, Podróże służbowe krajowe 3 500, ,71 84, Różne opłaty i składki 9 820, ,64 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,18 99,03

13 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 440, ,60 97, Dowożenie uczniów do szkół , ,04 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 99, Zakup usług pozostałych , ,24 99, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół , ,06 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,71 87, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,91 86, Wynagrodzenia bezosobowe , ,24 95, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 367,83 73, Zakup usług pozostałych 500,00 7,90 1, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 300,46 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, ,18 94, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 835,00 83, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,50 94, Dotacja celowa przekazana do samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,50 92, Stołówki szkolne , ,77 77, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 933,80 93, Zakup środków żywności , ,97 76, Pozostała działalność 1 300, Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, OCHRONA ZDROWIA , ,76 94, Programy polityki zdrowotnej , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Zwalczanie narkomanii 6 000, ,60 94, Zakup usług pozostałych 6 000, ,60 94, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,16 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 975,92 97, Składki na ubezpieczenie społeczne 3 500, ,16 68, Składki na Fundusz Pracy 700,00 343,17 49, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 97, Zakup energii 6 000, ,24 86, Zakup usług pozostałych , ,64 84, Podróże służbowe krajowe 500,00 330,14 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 273,48 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 100, Pozostała działalność , ,00 97, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 71,13

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,00 98, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,83 98, Domy pomocy społecznej , ,20 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,20 99, Ośrodki wsparcia , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Rodziny zastępcze 2 000, ,90 88, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000, ,90 88, Wspieranie rodziny , ,00 99, Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,75 99, , ,35 77, Świadczenia społeczne , ,33 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600, ,12 96, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,68 99, Składki na Fundusz Pracy 100,00 23,41 23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, ,93 99, Pozostałe odsetki 5 000, ,70 63, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , ,77 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,77 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 99, Świadczenia społeczne , ,40 99, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 98, Dodatki mieszkaniowe , ,79 96, Świadczenia społeczne , ,79 96, Zasiłki stałe , ,56 99, Świadczenia społeczne , ,56 99, Ośrodki pomocy społeczne , ,90 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 98, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,65 98, Składki na Fundusz Pracy 7 900, ,79 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 643,00 64,30

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz Zakup usług pozostałych , ,69 82, Podróże służbowe krajowe 7 000, ,50 78, Różne opłaty i składki 600,00 512,00 85, Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 5 500, ,65 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, ,00 92, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,94 94, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 583,00 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300, ,18 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,51 98, Składki na Fundusz Pracy 1 400, ,81 77, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,50 68, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 674,08 67, Zakup usług zdrowotnych 300,00 42,00 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600, ,73 87, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, Pozostała działalność , ,62 99, Świadczenia społeczne , ,00 100, Świadczenia społeczne 5 797, ,58 99, Świadczenia społeczne 1 023, ,51 99, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,27 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 247, ,05 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 2 184, ,50 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 385,50 385,50 100, Składki na Fundusz Pracy 314,50 314,50 100, Składki na Fundusz Pracy 55,50 55,50 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 880, ,13 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 958, ,02 95, Zakup materiałów i wyposażenia 345,61 330,88 95, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Zakup usług pozostałych 5 544, ,00 99, Podróże służbowe krajowe 733,99 722,10 98, Podróże służbowe krajowe 129,53 122,08 98, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 000, ,00 57, Pozostała działalność 4 000, ,00 57, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 57, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,55 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,55 96, Świadczenia społeczne 9 350, ,00 99, Stypendia dla uczniów , ,68 96, Stypendia różne , ,87 97, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,60 98, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500,00 0 0

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz Gospodarka odpadami , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Oczyszczanie miast i wsi , ,44 94, Zakup usług pozostałych , ,44 94, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,20 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 99, Zakup energii 500,00 269,39 53, Zakup usług remontowych , ,17 100, Zakup usług pozostałych , ,73 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,83 98, Zakup energii , ,58 98, Zakup usług remontowych , ,07 88, Zakup usług pozostałych , ,18 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,71 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6 400, ,38 99, Zakup usług pozostałych , ,33 99, Pozostała działalność , ,42 96, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500, ,79 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 6 000, ,18 88, Składki na Fundusz Pracy 753,83 143,25 19, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, ,90 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,07 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 798,00 79, Zakup usług pozostałych , ,75 98, Różne opłaty i składki , ,21 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, ,74 59, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,96 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 389, ,61 99, Zakup usług remontowych , ,39 99, Ochrona i konserwacja zabytków , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Pozostała działalność , ,96 89, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,00 100, Zakup usług remontowych , ,59 72, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług remontowych 3 739, ,37 99,98

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz KULTURA FIZYCZNA , ,23 99, Obiekty sportowe , ,23 98, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 94, Zakup usług remontowych , ,40 99, Zakup usług pozostałych 4 300, ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 R A Z E M , ,80 96,65 Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,59 zł, a wykonano ,80 zł, co stanowi 96,65% wykonania, a obrazuje to powyższa tabela.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 96, Pozostała działalność , ,00 96, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 96, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,14 73, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,26 64, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 54, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 61, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 99, Drogi wewnętrzne , ,88 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 99, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,16 99, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,16 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 82, Urzędy gmin , ,00 82, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 82, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,57 99, Ochotnicze straże pożarne , ,57 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 99, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,35 99, Szkoły podstawowe , ,35 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500, ,50 99, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,94 98, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,94 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 98, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz KULTURA FIZYCZNA , ,00 98, Obiekty sportowe , ,00 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98,39 ŁĄCZNIE , ,16 90,84 Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę zł, a wykonano ,16 zł, co stanowi 90,84% wykonania, a obrazuje to powyższa tabela. Łącznie plan wydatków wynosi ,59 zł, z czego wykonano wydatki na kwotę ,96 zł.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014r. BudŜet Gminy Bierawa na r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXVIII/183/2012 w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę zł w tym : 2/ Wydatki - na kwotę ,- zł w tym: - dochody majątkowe zł - dochody bieŝące zł - wydatki majątkowe zł - wydatki bieŝące zł Rozchody zaplanowano na kwotę zł na spłatę poŝyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu w 2010 r. i 2012r. W ciągu roku zmniejszono do kwoty zł Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień r. wyniósł ,59 zł, w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,59 zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie ,21 zł 2) dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie ,04 zł 3) środki na programy UE ,91 zł 4) ponadplanowe dochody ,00 zł 5) zwiększenie subwencji oświatowej ,00 zł 6) środki pozabudŝetowe ,00 zł Łącznie: ,16 - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy ,57 zł 2) zmniejszenie planu dochodów własnych ,00 zł 3) środki na programy UE ,00 zł 4) środki pozabudŝetowe ,00 zł Łącznie : ,57

21 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 21 Poz Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie zł, co stanowi 95,54% planu, z tego dochody majątkowe ,24 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne ,84 tj. 35,72 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,58 tj. 17,71 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa ,39 tj. 9,95 % w tym na : *zadania własne gminy ,45 zł *na zadania zlecone gminom i na podstawie porozumień ,94 zł 4) subwencja ogólna ,- tj. 33,74% w tym: subwencja oświatowa ,- zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE ,84 tj. 2,88% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na r. wyniósł ,59 zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,59 zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str 1) w kwocie ,59 zł 2) zmniejszenie rozchodów ,00 zł 3) zwiększenie przychodów ,00 zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień r. zaplanowane na kwotę ,59 zł zostały wykonane w wysokości ,96 zł, co stanowi 95,13 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan ,59 zł,wykonano ,80 zł co stanowi 96,65 % ogółem wydatków, w tym: wydatki na wynagrodzenia ,47 zł pochodne od wynagrodzeń ,13 zł pozostałe wydatki ,99 zł w tym na remonty ,82 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan zł, wykonano ,16 zł, co stanowi 90,84 % ogółem wydatków inwestycyjnych.