Projekt Budżetu Gminy Kolbudy na rok 2006

Transkrypt

1 Projekt Budżetu Gminy Kolbudy na rok 2006 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Kolbudy uchwala co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł., w tym Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł., w tym: a) Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - rozkładowe przewozy pasażerskie zł. - funkcjonowanie izby wytrzeźwień zł. b) Dotacja celowa na remonty zabytkowych kościołów zł. c) Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia Caritas w Łapinie zł. d) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki zł. e) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli zł. f) Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację warsztatów pianistycznych FERMATA zł. g) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni zł. h) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł. i) Wydatki na finansowanie inwestycji zł. j) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych zł

2 2. Szczegółowy podział wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji, z wyodrębnieniem: a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wpłat i dotacji, - wydatków na obsługę długu gminy, b) wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wieloletni program inwestycyjny wraz z limitami wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 3 1. Ustala się przychody w wysokości zł., w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości zł. 952 klasyfikacji wolne środki w rozumieniu art. 112 ust. 2 pkt 6 ufp w wys zł. 955 klasyfikacji 2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości zł., w tym: z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska zł. 992 klasyfikacji z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zł. 992 klasyfikacji z tytułu pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska zł. 992 klasyfikacji 3. Deficyt budżetowy w wysokości zł., stanowiący 1,9% dochodów budżetowych, będzie finansowanyprzychodami, o których mowa w ust Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: przychody zł wydatki zł Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

3 5 W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. 6 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł. 7 Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości zł. w tym: ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj zł rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w kwocie zł rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie zł 8 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań niewymagalnych w roku 2006, których termin zapłaty będzie przypadał w roku 2007 do wysokości zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w zakresie remontów dróg gminnych do wysokości zł. na okres roku budżetowego i dwóch kolejnych lat

4 Wysokość rocznych zobowiązań zostanie każdorazowo określona w uchwale budżetowej. W roku 2006 określa się je na kwotę zł. 9 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach. 4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2005 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości zł. 10 Prognozę kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

5 Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Kolbudy Dz. Par. Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6338 gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6339 gmin) LEŚNICTWO Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wpływy z usług Pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

6 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Pozostałe odsetki Środki na uzupełnienie dochodów gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki POMOC SPOŁECZNA Wpływy z usług

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z usług Pozostałe odsetki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wpływy z różnych dochodów KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wpływy z różnych dochodów RAZEM

8 Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Wydatki Bieżące w tym: Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji IZBY ROLNICZE Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY Wydatki Bieżące w tym: Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacje i subwencje w tym: Dotacja na rozkładowe przewozy pasażerskie Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji

9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia bezosobowe Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki Bieżące w tym: Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Pozostałe wydatki bieżące URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Wynagrodzenia bezosobowe Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji PROMOCJA GMINY Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t Wydatki Bieżące w tym: Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn

10 Pozostałe wydatki bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne 295 Wynagrodzenia bezosobowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE POLICJI Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Wynagrodzenia bezosobowe Podatki, cła, wpłaty do budżetu 60 Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji OBRONA CYWILNA Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne 198 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia bezosobowe Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

11 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Obsługa długu publicznego w tym: Obsługa długu publicznego RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy na wydatki bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Pozostałe wydatki bieżące PRZEDSZKOLA Dotacje i subwencje w tym: Dotacja dla niepublicznych przedszkoli Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji GIMNAZJA Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Pozostałe wydatki bieżące DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące

12 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA LECZNICTWO AMBULATORYJNE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje i subwencje w tym: Dotacja na izbę wytrzeźwień Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA Dotacje i subwencje w tym: Dotacja na ośrodek wsparcia ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia, zasiłki Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące

13 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia, zasiłki Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne DODATKI MIESZKANIOWE Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

14 90001 GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki Bieżące w tym: Podatki, cła, wpłaty do budżetu Pozostałe wydatki bieżące OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki Bieżące w tym: Pozostałe wydatki bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Dotacje i subwencje w tym: Dotacja na organizację FERMATY Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji BIBLIOTEKI Dotacje i subwencje w tym: Dotacja dla biblioteki OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW Dotacje i subwencje w tym:

15 Dotacje i subwencje KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wydatki Bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieżące Wydatki Majątkowe w tym: Wydatki na finansowanie inwestycji RAZEM

16 Załącznik nr 3 Wieloletni Program Inwestycyjny - Limity wydatków na lata Program melioracji terenów gminnych (Dz. 010, Rozdz ) razem planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Bąkowo - przebudowa układu melioracyjnego Program budowy kanalizacji i wodociągów (Dz. 010, Rozdz ) razem planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Czapielsk - wodociąg IV etap Czapielsk - Łapino - wodociąg Otomin - wodociąg Kolbudy - stacja podnoszenia ciśnienia wody Bąkowo - Kowale wodociąg Kolbudy - Lublewo wodociąg Lublewo - Bąkowo wodociąg Żmijewo - Bielkówko wodociąg (spinka) Kowale - kanalizacja sanitarna III etap Kowale Otomin - kanalizacja sanitarna Nowiny, Babidół - kanalizacja sanitarna Kolbudy, Młyńska - kanalizacja Bielkówko - kanalizacja sanitarna Jankowo - kanalizacja sanitarna Buszkowy - kanalizacja sanitarna Łapino - kanalizacja sanitarna Kolbudy, ul. Wojska Polskiego - wymiana wodociągu Czapielsk - Stacja uzdatniania wody Buszkowy - Stacja uzdatniania wody Kolbudy - modernizacja ujęcia wody Pręgowo - modernizacja ujęcia wody Jankowo - Kowale - budowa ujęcia wody Bielkówko - Gdańsk - kanalizacja sanitarna (przekierowanie ścieków)

17 Program budowy i modernizacji dróg (Dz. 600, Rozdz.60013, 60014, 60016) razem planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kolbudy, chodnik i przejście dla pieszych na 221 Chodnik Lublewo ul. Bukowa i wojewódzka Lublewo Bąkowo - zatoka autobusowa Kolbudy - modernizacja ul.staromłyńskiej Chodnik Lublewo ul. Brzozowa Kolbudy - układ dróg Na Skarpie Łapino - ul Wołodyjowskiego Czapielsk - most Kolbudy, ul. Wojska Polskiego Program porządkowania i gospodarki nieruchomościami (Dz. 700, Rozdz ) razem planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kolbudy - pasaż rekreacyjno handlowy Kowale - świetlica Bąkowo - teren rekreacyjny z urządzeniami hydrotechnicznymi Chodnik Łapino Chodnik Buszkowy Wiaty przystankowe w sołectwach Odwodnienie Terenu w Bielkówku Kowale - słupy ogłoszeniowe Ostróżki - modernizacja świetlicy Kolbudy - docieplenie budynku ośrodka zdrowia Pręgowo - modernizacja dachu WDK Kolbudy - modernizacja budynku komunalnego, Plac Kaszubski Kolbudy - modernizacja budynku komunalnego, ul. Wybickiego Program "Przyjazny urząd" (Dz. 750, Rozdz ) razem planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Modernizacja budynku Urzędu Gminy

18 Program poprawy bezpieczeństwa (Dz. 754, Rozdz , 75414) razem planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kolbudy - brama remizy OSP Modernizacja remizy OSP Pręgowo Gminny system monitoringu Program rozbudowy infrastruktury oświatowej (Dz. 801, Rozdz ) razem planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kowale budowa szkoły Ułożenie kostki brukowej na terenie SP Pręgowo Modernizacja pomieszczeń ZKiW Bielkówko Modernizacja pomieszczeń ZKPiG Kolbudy System klimatyzacji w przedszkolu w Kolbudach Program oświetlenia dróg (Dz. 900, Rozdz ) razem planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Oświetlenie ulic i dróg Jednostka realizująca programy - Urząd Gminy

19 Załącznik nr 4 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2006 Dz. 900 Rozdz Lp. Nazwa Kwota Przewidywany stan środków GFOŚ na dzień Przewidywane przychody Wpływy z UW (opłaty za korzystanie z środowiska) Przewidywane wydatki Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody w szkolnym konkursie ekologicznym Zakup czasopism 500 Zakup drzew, krzewów, sprzętu ogrodniczego Sprzątanie świata Zakup usług pozostałych Opłata za kabiny sanitarne (targowisko, imprezy) Wycinka i nasadzanie "Zielone szkoły" Szkolenia Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Kowale - kanalizacja sanitarna III etap Buszkowy - kanalizacja sanitarna Łapino - kanalizacja sanitarna Kolbudy, ul. Raduńska, Leśna - kanalizacja deszczowa Przewidywany stan środków na dzień

20 Załącznik nr 5 Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy: Dz. Roz. Treść Dochody Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5000 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia i pochodne 295 Wynagrodzenia bezosobowe POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

21 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki Dz. Rozdz. Treść Dochody Wydatki 852 POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wynagrodzenia i pochodne POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia społeczne

22 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. Rozdz. Treść Dochody 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

23 Załącznik nr 6 REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa - fundusz sołecki Babidół + Nowiny Bąkowo Bielkówko Bielkowo Buszkowy Czapielsk Jankowo Kolbudy Kowale Lisewiec Lublewo Ostróżki Otomin Łapino Pręgowo RAZEM

24 Załącznik nr 7 Rok wymagane informacje na podst. art. 48 u.1 pkt 1 kredyty i pożyczki obligacje zaciągnięte przewidywane wyemitowane przewidywane na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 113 u. 3 na podst. art. 48 u.1 pkt 1 na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 113 u. 3 na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 113 u. 3 na podst. art. 48 u.1 pkt 1 na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 113 u. 3 poręc zenia - poten cjalne spłaty w roku inne zobowiązania wymagalne dochody budżetu wartości ogółem wskaźnik % art. 113 u.f.p wskaźnik % art. 114 u.f.p 2005 stan długu na X X X X X X X X 30,26 dług X spłata rat X X X w tym: I kw X X 29,03 w tym: II kw X X 27,92 w tym: III kw X X 26, w tym: IV kw X X 25,71 spłata odsetek X X X X X ,94 X w tym: I kw X X X X w tym: II kw X X X X X w tym: III kw X X X X X w tym: IV kw X X X X X stan długu na X X X X X 25,71 transza długu X X X X X spłata rat X X X X X X spłata odsetek X X X X X X ,89 X stan długu na X X X X , transza długu X X X X X spłata rat X X X X X X spłata odsetek X X X X X X ,44 X

25 stan długu na X X X X ,05 transza długu X X X X X spłata rat X X X X X X spłata odsetek X X X X X X ,80 X stan długu na X X X X ,57 transza długu X X X X X spłata rat X X X X X X spłata odsetek X X X X X X ,17 X stan długu na X X X X ,63 transza długu X X X X X spłata rat X X X X X X spłata odsetek X X X X X X ,91 X stan długu na X X X X ,