Budżet Gminy Kolbudy na rok 2011

Transkrypt

1 w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2011 Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr IV/15/2011 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 31 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł., w tym: a) dochody bieżące zł. b) dochody majątkowe zł. 2. Szczegółowy podział dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł., w tym: a) wydatki bieżące zł. b) wydatki majątkowe zł. 2. Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się przychody w wysokości zł., w tym: wpływy z tytułu pożyczek ( 952) w wysokości zł. wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę ( 931) w wys zł. wolne środki w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt 6 ufp ( 955) w wys zł. 2. Ustala się rozchody w wysokości zł., w tym z tytułu: spłaty kredytu w Banku Ochrony Środowiska ( 992) zł. spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) zł. wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji ( 982) zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości zł., stanowiący 18,9% dochodów budżetowych, będzie finansowany przychodami, o których mowa w ust. 1. Ustala się dochody stanowiące wpływy z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i związane z nimi wydatki na kwotę zł. 1. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych

2 z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 2. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 3. W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł. 2. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 800 zł. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości zł. w tym: - ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości zł. - rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w kwocie zł. - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. - rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie zł. 1. Wyodrębnia się w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w funduszu sołeckim związanych z klasyfikacją budżetową. 3. Do powyższych zmian stosuje się odpowiednio upoważnienie określone w 11 pkt 1) niniejszej uchwały. W załączniku nr 8 do niniejszej uchwały zamieszczono zestawienie dotacji dla podmiotów będących i niebędących jednostkami sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe i dotacje celowe. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2011 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości zł. 2) Emisji papierów wartościowych do wysokości zł

3 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 2) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

4 DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr IV/15/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Dział Rozdz Par Wyszczególnienie Dochody w tym: Dochody w tym: Dochody bieżące dochody z UE majątkowe dochody z UE razem 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY Wpływy z usług Pozostałe odsetki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE

5 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Podatek od nieruchomości

6 0320 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Subwencje ogólne z budżetu państwa RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Wpływy z różnych opłat

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego PRZEDSZKOLA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego STOŁÓWKI SZKOLNE Wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ALIMENTACYJN. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE Dotacje celowe otrzymane NIEKTÓRE z budżetu ŚWIADCZENIA państwa Z na POMOCY realizację SPOŁECZNEJ zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ZASIŁKI STAŁE

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz sut 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wpływy z usług Pozostałe odsetki WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wpływy z różnych opłat WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH Wpływy z opłaty produktowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RAZEM:

9 WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr IV/15/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Wydatki bieżące Dział Rozdz Par Wyszczególnienie Wydatki jednostek budżetowych w tym: Ogółem wynagrodzen ia zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz os. fiz. Programy UE Obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy w tym: Ogółem na programy UE Wydatki ogółem 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY Zakup energii TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zakup usług pozostałych DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DROGI PUBLICZNE GMINNE Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zakup usług pozostałych OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Zakup usług pozostałych CMENTARZE Zakup materiałów i wyposażenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

11 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

12 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy STRAŻ GRANICZNA Wpłaty jednostek na fundusz celowy OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OBRONA CYWILNA Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych

13 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Odsetki od samorządowych papierów wartościowych RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

14 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PRZEDSZKOLA Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

15 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GIMNAZJA Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Zakup usług pozostałych ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe

16 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Zakup usług pozostałych STOŁÓWKI SZKOLNE Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Zakup usług pozostałych ZWALCZANIE NARKOMANII Zakup usług pozostałych PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

17 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ALIMENTACYJN. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne DODATKI MIESZKANIOWE Świadczenia społeczne ZASIŁKI STAŁE Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

18 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

19 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Zakup usług pozostałych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Zakup energii Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz, opinii Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz, opinii KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

20 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BIBLIOTEKI Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM:

22 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr IV/15/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. lp dz. rozdz. par. nazwa dochody wydatki zadanie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozkładowe przewozy pasażerskie na terenie gminy realizowane przez ZKM Gdańsk DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kolbudy - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w rejonie zjazdu w ul. Ważnego Kowale - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 221 z ul. Szlachecką i Ordynacką Zakup usług pozostałych Utrzymanie i pielęgnacja trawników i ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo - Bielkówko - Straszyn 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1929G - ul. Przemysłowa w Kolbudach Modernizacja drogi powiatowej nr 2203G na odcinku ul. Dworcowej w Kolbudach 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego PRZEDSZKOLA Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na dzieci niebędące mieszkańcami gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Dotacja na dzieci niebędące mieszkańcami gminy uczęszczające do przedszkoli

23