UCHWAŁA Nr XXXVIII/249/2002 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2002

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXVIII/249/2002 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2002 Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł. Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł, w tym: a) Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakłady Komunikacji: na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami a wydatkami zł - na pokrycie kosztów przewozów szkolnych zł Do rozliczenia dotacji przyjmuje się kalkulacyjną stawkę równą 3 zł za 1 km b) Dotacja przedmiotowa dla policji na zatrudnienie obsługi administracyjnej zł c) Dotacja przedmiotowa dla straży granicznej na zakup paliwa zł d) Dotacja celowa dla WZOSP na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP zł e) Dotacja podmiotowa dla tworzonej niepublicznej szkoły muzycznej zł f) Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia Caritas w Łapinie zł g) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki zł h) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni zł i) Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami zł j) Wydatki na finansowanie inwestycji zł - 1 -

2 k) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych zł. 2. Szczegółowy podział wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji, z wyodrębnieniem: a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy, b) wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Szczegółowe zestawienie inwestycji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik ten jest jednocześnie wieloletnim programem inwestycyjny wraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych tytułach inwestycyjnych na rok budżetowy i kolejne dwa lata Ustala się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości zł. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości zł., w tym: z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska zł z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zł z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości zł. będzie finansowany: nadwyżką budżetową z roku 2001 w wysokości zł wolnymi środkami z rozliczeń pożyczek z roku 2001 w wysokości zł przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w punkcie

3 4 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: przychody zł wydatki zł Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy. 2. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do opracowania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w terminie 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 6 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości zł, w tym: 7 ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w kwocie rezerwę celową na wydatki związane z oświatą rezerwę celową na wykup infrastruktury technicznej (kanalizacja gł. linia) od TI Inwesting w Kowalach rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie zł zł zł zł zł - 3 -

4 8 Określa się wysokość zobowiązań zaciąganych przez Zarząd w zakresie wydatków bieżących i remontów w wysokości do zł. - przypadających do zapłaty z dochodów własnych budżetu gminy w 2003 r. 9 Upoważnia się Zarząd Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. Upoważnienie nie dotyczy zmian paragrafu 6050 oraz zwiększania sumarycznych wydatków paragrafów 4010 w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach. 4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości zł. 10 Prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego: a) Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami: raty kredytów i pożyczek odsetki RAZEM co stanowi 4,3% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 15%) b) Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego: pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki planowane kredyty i pożyczki RAZEM co stanowi 16,0% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 60%) 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy

5 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. Dochody budżetu Gminy Kolbudy Dz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (subwencja AWRSP) LEŚNICTWO w tym dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym wpływy z usług pozostałe dochody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe dochody DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300 w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

7 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pozostałe dochody URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatków od osób prawnych, w tym: podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych pozostałe wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym: podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych pozostałe wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa RÓŻNE ROZLICZENIA w tym część oświatowa subwencji ogólnej część podstawowa subwencji ogólnej część rekompensująca subwencji ogólnej odsetki od lokat OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących pozostałe dochody OPIEKA SPOŁECZNA w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: - 7 -

8 na prowadzenie ośrodka wsparcia - CARITAS na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem na zasiłki i pomoc w naturze na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze na ośrodek pomocy społecznej dotacja celowa na realizację zadań własnych - dodatki mieszkaniowe dotacja celowa na realizację zadań własnych - dożywianie dzieci pozostałe dochody EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - ZFŚS emeryci wpływy z usług - przedszkola wpływy z usług - świetlice GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym opłata za ścieki dotacja celowa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym wpływy z usług dochody z majątku gminy KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym pozostałe dochody RAZEM DOCHODY

9 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. Wydatki budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych w tym pozostałe wydatki Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki Izby rolnicze w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody w tym pozostałe wydatki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego Drogi publiczne gminne w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego

10 w tym pozostałe wydatki: Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym pozostałe wydatki Cmentarze 300 w tym pozostałe wydatki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Starostwa powiatowe w tym wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 758 składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym pozostałe wydatki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki Spis powszechny i inne w tym pozostałe wydatki Pozostała działalność w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 250 wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Rzeki Raduni pozostałe wydatki

11 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym pozostałe wydatki BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe policji w tym dotacja przedmiotowa dla policji Straż graniczna w tym dotacja przedmiotowa dla straży granicznej Ochotnicze straże pożarne w tym dotacja celowa dofinansowanie zakupów inwestycyjnych pozostałe wydatki Obrona cywilna w tym pozostałe wydatki OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym pozostałe wydatki RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna rezerwa celowa - fundusz sołecki rezerwa celowa - oświata rezerwa celowa - inwestycyjne inicjatywy lokalne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy

12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe wydatki Przedszkola przy szkołach podstawowych w tym wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe wydatki Gimnazja w tym wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe wydatki Dowożenie uczniów do szkół w tym dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Szkoły artystyczne w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym pozostałe wydatki Pozostała działalność w tym pozostałe wydatki OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym pozostałe wydatki OPIEKA SPOŁECZNA

13 85303 Ośrodki wsparcia w tym dotacja dla Caritas - ośrodek wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym świadczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe w tym świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe wydatki Usługi opiekuńcze w tym pozostałe wydatki Pozostała działalność w tym świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne w tym wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe wydatki Przedszkola

14 w tym wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki Pomoc materialna dla uczniów w tym stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Pozostała działalność w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym pozostałe wydatki Oczyszczanie miast i wsi w tym pozostałe wydatki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym pozostałe wydatki Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki Pozostała działalność w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym pozostałe wydatki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy

15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe wydatki Biblioteki w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków w tym pozostałe wydatki KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym pozostałe wydatki wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI

16 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. ZESTAWIENIE INWESTYCJI WRAZ Z OKREŚLENIEM LIMITÓW WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWYI DWA LATA NASTĘPNE Dz Roz Nazwa rok 2002 rok 2003 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Czapielsk - wodociąg I etap Buszkowy - wodociąg Otomin - wodociąg Kolbudy - kanalizacja deszczowa ul. Wojska Polskiego Kowale - wodociąg do terenów przemysłowych Bąkowo - wodociąg Kowale - kanalizacja sanitarna Otomin - kanalizacja sanitarna Bąkowo - kanalizacja Bielkówko - kanalizacja sanitarna Jankowo - kanalizacja sanitarna Kolbudy - wodociąg Buszkowy - kanalizacja sanitarna Łapino kanalizacja sanitarna TRANSPORT Lokalny transport zbiorowy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pętle autobusowe Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kolbudy - układ dróg Na Skarpie Kolbudy - Tartaczna przepusty pod drogami drogi tłuczniowe Lublewo - odwodnienie GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17 wykup infrastruktury od TI Inwesting Babidół - świetlica Biekówko - chodnik Termomodernizacja (oświata i UG) OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kolbudy, rozbudowa ośrodka zdrowia EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kolbudy, budowa przedszkola GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oświetlenie ulic i dróg gminnych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych gazociąg Pręgowo gazociąg Kolbudy - Dworcowa RAZEM BUDŻET GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Kanalizacja Kolbudy, Wybickiego Kanalizacja Ostróżki Separator wód deszczowych - Kolbudy RAZEM Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu - Urząd Gminy Kolbudy

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2002 Dz. 900 Rozdz lp. Nazwa Kwota 1. Stan środków GFOŚ na dzień Przewidywane przychody Opłata za wycinkę drzew Wpływy z UW (opłaty za korzystanie z środowiska) Odsetki Przewidywane wydatki Nagrody w szkolnym konkursie ekologicznym Zakup czasopism 500 Zakup drzew, krzewów, sprzętu ogrodniczego Sprzątanie świata Opłata za kabiny sanitarne (targowisko, imprezy) Wycinka i nasadzanie "Zielone szkoły" Prowizje bankowe Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Kanalizacja Kolbudy, Wybickiego Kanalizacja Ostróżki Separator wód deszczowych - Kolbudy Przewidywany stan środków na dzień

19 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: Dz Roz Nazwa Dotacje Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Spis powszechny i inne dotacja na spis powszechny pozostałe wydatki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja na tworzenie spisu wyborców pozostałe wydatki OPIEKA SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia CARITAS dotacja dla Caritas - ośrodek wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem

20 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacja na zasiłki i pomoc w naturze świadczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacja na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej dotacja na ośrodek pomocy społecznej wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg dotacja celowa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą pozostałe wydatki RAZEM Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Dz Roz Nazwa Dotacje Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność dotacja na ZFŚS nauczycieli emerytów pozostałe wydatki OPIEKA SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe dotacja celowa na realizację zadań własnych - dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne

21 85395 Pozostała działalność dotacja celowa na realizację zadań własnych - dożywianie dzieci świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność dotacja na ZFŚS nauczycieli emerytów odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dz Roz Nazwa Dotacje Wydatki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze dotacja na utrzymanie grobów wojennych 300 pozostałe wydatki 300 RAZEM Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz Roz Nazwa Dotacje Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 758 składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 168 RAZEM

22 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - subwencja AWRSP Dz Roz Nazwa Dotacje Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (subwencja AWRSP) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM

23 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r. REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa celowa - fundusz sołecki Babidół + Nowiny Bąkowo Bielkówko Bielkowo Buszkowy Czapielsk Jankowo Kolbudy Kowale Lisewiec Lublewo Ostróżki Otomin Łapino Pręgowo Razem fundusz sołecki wydatki wspólne sołectw RAZEM