UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych przez instytucje kultury w kwocie zł, b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie zł, c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie zł, d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie zł, e) udziały własne dla organizacji pozarządowych w kwocie zł, f) pokrycie wydatków na ewentualne zwiększenie kapitałów własnych podmiotów w których województwo posiada udziały lub akcje w kwocie zł, g) wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury w kwocie zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 w kwocie zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 5. Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł, 3) inne źródła (wolne środki) w kwocie zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie zł.

2 9. 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie zł i wydatki w kwocie 9 950zł na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej. 5. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 6. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 7. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5, Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

3 Planowane dochody na 2017 rok Dział/ Rozdz./ Podział klasyfikacji budżetowej Nazwa Plan ogółem na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/284/2016 Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia r. Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z tego Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Prace gedodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Strona 1

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8518 Wpływy z różnych rozliczeń Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Infrastruktura telekomunikacyjna Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Strona 2

5 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Komisje egzaminacyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Funkcjonowanie wojewodzkich rad dialogu go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Strona 3

6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedostek samorządu Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Strona 4

7 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Biblioteki pedagogiczne Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna Domy pomocy j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Regionalne ośrodki polityki j Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki j Wojewódzkie urzędy pracy Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Działalność ośrodków adopcyjnych Strona 5

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości OGÓŁEM Strona 6

9 Planowane wydatki na 2017 rok Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/284/2016 Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia r. Podział klasyfikacji budżetowej Dział/ Rozdz./ Nazwa Plan ogółem na 2017 rok Wydatki bieżące w tym Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z tego Wydatki majątkowe w tym Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w tym Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Strona 1

10 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia Melioracje wodne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4700 Szkolenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 2

11 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4018 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Dodatkowe wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i Zakup materiałów i Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup energii Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Opłaty z tytułu zakupu usług Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4418 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 4438 Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4708 Szkolenia Szkolenia Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Strona 3

12 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6230 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4048 Dodatkowe wynagrodzenie 4049 Dodatkowe wynagrodzenie 4118 Składki na ubezpieczenia Strona 4

13 4119 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i Zakup materiałów i Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia Szkolenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Różne rozliczenia finansowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Strona 5

14 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup usług remontowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia Strona 6

15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4190 Nagrody konkursowe Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 7

16 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i Zakup materiałów i Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Strona 8

17 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geologiczne (nieinwastycyjne) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Szkolenia Informatyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Szkolenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia Samorządowe sejmiki województw 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Różne opłaty i składki Urzędy marszałkowskie Strona 9