Zarządzenie 02. Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie 02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz 1014 z póź.zm., oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz.U Nr 142 poz Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1 Przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2002 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do przedłożenia niniejszego sprawozdania Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Nowy Sącz celem zaopiniowania. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2002 ROK Dział Rozdział Treść Plan wg Uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych dochodów , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,19

3 3 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 633 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki , Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Administracja publiczna ,15

4 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , Starostwa powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , Urzędy gmin , Wpływy z różnych opłat , Spisy powszechne i inne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , Pozostała działalność , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00

5 Obrona cywilna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn ,82

6 6 037 Podatek od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Zaległości z podatków zniesionych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,29

7 7 036 Podatek od spadków i darowizn Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , , Gimnazja , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,00

8 8 rządowej zleconych gminom Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , , Dodatki mieszkaniowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,98

9 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy z usług , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Ogółem ,80

10 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2002 ROK Dział Rozdział Treść Plan wg Uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Różne opłaty i składki Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Składka na ubezpieczenie społeczne , Składka na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,94

11 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,15

12 Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Działalność usługowa , Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Starostwa powiatowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,10

13 Rady gmin , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Urzędy gmin , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pobór podatków , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ,31

14 Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Spis powszechny i inne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,17

15 Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna , Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów , , Różne rozliczenia

16 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98

17 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia ,41

18 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00

19 Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00

20 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola bez klas , Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej , , Zakup materiałów i wyposażenia , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska ,38

21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miasta i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,65