SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2014 rok planowano w kwocie ,50 wykonano w kwocie ,40 tj. 99,8% z tego : - dochody bieżące planowane w kwocie ,90 wykonano w kwocie ,64 tj. 100,6% - dochody majątkowe planowane w kwocie ,60 wykonane w kwocie ,76 tj.69,4% 2.Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok planowane w kwocie ,50 wykonano w kwocie ,35 tj. 97,1% z tego : -wydatki bieżące planowane w kwocie ,90 wykonane w kwocie ,57 tj. 96,8% - wydatki majątkowe planowane w kwocie ,60 wykonane w kwocie ,78 tj. 98,7% 3. Dochody i wydatki budżetu Gminy : 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami; DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, plan wykonanie paragrafu / źródło 010 ROLNICTWO , ,25 I ŁOWIECTWO Pozostała działalność , ,25 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane , ,25 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami 750 ADMINISTRACJA , ,00 PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00

2 zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTRO LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 Dochody bieżące 1.297, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 Dochody bieżące , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami Wybory do Parlamentu , ,00 Europejskiego Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami , , OŚWIATA 3.124, ,68 I WYCHOWANIE Dochody bieżące 3.124, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3.124, ,68 2

3 zleconych gminie /związkom gmin/ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,70 Dochody bieżące , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.086, ,65 Dochody bieżące 7.086, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.591, ,00 Dochody bieżące 3.591, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Pozostała działalność , ,58 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , ,58 3

4 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami. X X X Ogółem dochody , ,86 WYDATKI : Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / zadania 010 ROLNICTWO , ,25 I ŁOWIECTWO Pozostała działalność , ,25 WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,25 a) wydatki związane , ,25 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów 2.913, ,08 i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki , , ADMINISTRACJA , ,00 PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,59 a) wynagrodzenia i składki od ,73 nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2.703, ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 6.140, ,04 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 879,69 879,69 b) wydatki związane 2.187, ,86 z realizacją ich statutowych zadań 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.187, ,86 świadczeń socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób 145,41 145,41 fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie 145,41 145,41 zaliczane do wynagrodzeń 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, , ,00 4

5 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy Naczelnych Organów 1.297, ,00 Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa WYDATKI BIEŻĄCE 1.297, , , ,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.297, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.297, , Wybory do rad gmin, rad , ,00 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie WYDATKI BIEŻACE , , , ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.803, , Składki na ubezpieczenia 390,23 263,02 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,90 37, Wynagrodzenia osobowe 5.357, ,09 pracowników b) wydatki związane 8.496, ,21 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i 5.104, ,63 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2.592, , Opłaty z tytułu zakupu usług 200,00 200,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 249,58 3) świadczenia na rzecz osób , ,00 fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wybory do Parlamentu , ,00 Europejskiego WYDATKI BIEŻACE , , , ,00 5

6 a) wynagrodzenia i składki od 2.028, ,51 nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia 208,63 208,63 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,88 29, Wynagrodzenia osobowe 1.790, ,00 pracowników b) wydatki związane 4.148, ,49 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów 3.810, ,41 i wyposażenia 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 130,00 130,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 208,08 208,08 3) świadczenia na rzecz osób 5.900, ,00 fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.900, , OŚWIATA 3.124, ,68 I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 3.124, ,68 WYDATKI BIEŻACE 3.124, , , , Zakup materiałów 30,93 30,93 i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.093, , POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, , ,70 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,57 a) wynagrodzenia i składki , ,69 od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,70 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2.433, ,69 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,80 6

7 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 929,44 864,50 b) wydatki związane , ,88 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów 254,04 254,04 i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 114, Zakup usług pozostałych 3.445, , Podróże służbowe krajowe 100,00 68, Odpisy na zakładowy fundusz 1.093, ,93 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 389,47 2) świadczenia na rzecz osób , ,13 fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 311,16 311, Świadczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenie 7.086, ,65 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE 7.086, ,65 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.086, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.086, , Usługi opiekuńcze 3.591, ,00 i specjalistyczne usługi opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE 3.591, ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.591, , Wynagrodzenia bezosobowe 3.591, , Pozostała działalność , ,58 WYDATKI BIEŻĄCE , ,58 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.167, ,58 7

8 4210 Zakup materiałów 2.167, ,58 i wyposażenia 2) świadczenia na rzecz osób , ,00 fizycznych 3110 Świadczenia społeczne , ,00 X X X Ogółem wydatki , ,86 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło Plan Wykonanie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Przedszkola , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane , ,00 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego X X X Ogółem dochody , ,00 WYDATKI : Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / zadania 801 OŚWIATA , ,00 I WYCHOWANIE Przedszkola , ,00 WYDATKI BIEŻACE , ,00 1) dotacja na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 X X X Ogółem wydatki , ,00 4.Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy: 1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 8

9 DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / źródło 756 DOCHODY OD OSÓB , ,15 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat , ,15 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,15 X X X Ogółem dochody , ,15 WYDATKI : Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / zadania 851 OCHRONA ZDROWIA , , Zwalczanie narkomanii 2.000, ,59 WYDATKI BIEŻĄCE 2.000, , , ,59 b)wydatki związane 2.000, ,59 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów 2.000, ,59 i wyposażenia Przeciwdziałanie , ,47 alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,47 a) wynagrodzenia i składki od 1.500, ,00 nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500, ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,47 9

10 4210 Zakup materiałów , ,78 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 X X X Ogółem wydatki , ,06 2) z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1); DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / źródło 900 GOSPODARKA 800, ,42 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane 800, ,42 z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody bieżące 800, , Wpływy z opłaty produktowej 800, ,42 X X X Ogółem dochody 800, ,42 WYDATKI : Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania Plan Wykonanie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 800, Wpływy i wydatki związane 800,00 - z gromadzeniem środków z opłat produktowych WYDATKI BIEŻĄCE 800,00-800,00 - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800, Zakup materiałów 800,00 - i wyposażenia X X X Ogółem wydatki 800,00-3) z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska; DOCHODY: 10

11 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / źródło 900 GOSPODARKA 3.000, ,24 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane 3.000, ,24 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące 3.000, , Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 3.000, , ,24 X X X Ogółem dochody 3.000, ,24 WYDATKI ; Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie paragrafu / źródło 900 GOSPODARKA 3.000, ,03 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność 3.000, ,03 Wydatki bieżące 3.000, , , ,03 a) wydatki związane 3.000, ,03 z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów 1.000,00 459,57 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2.000, ,46 X X X Ogółem wydatki 3.000, ,03 3) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ; DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI Plan Wykonanie , ,10 11

12 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,10 Dochody bieżące , , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw X X X Ogółem dochody , ,10 WYDATKI ; Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / Plan Wykonanie źródło 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.000, Urzędy Gmin /miast i miast na 1.000,00 prawach powiatu/ WYDATKI BIEŻACE 1.000,00-1)wydatki jednostek budżetowych, 1.000,00 - w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 835, Składki na ubezpieczenia społeczne 144, Składki na Fundusz Pracy 21, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka odpadami , ,20 Wydatki bieżące , ,20 1)wydatki jednostek budżetowych, , ,20 w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich , ,20 statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 X X X Ogółem wydatki , ,20 5.Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej 12

13 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , , LEŚNICTWO 6.500, ,15 134, Gospodarka leśna 6.500, ,15 134,7 DOCHODY MAJĄTKOWE 6.500, ,15 134, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.500, ,15 134,7 -drewno 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , Dostarczanie wody , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Wpływy z różnych opłat.100,00.867, koszty upomnień 13

14 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki.500, ,26 205, Wpływy z różnych dochodów -odpłatność za przyłącz wodociągowy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,58 100, Drogi publiczne gminne 8.378, ,70 99,9 DOCHODY BIEŻĄCE 8.378, ,70 99, Wpływy z różnych dochodów Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.378, ,70 99, , , DOCHODY MAJĄTKOWE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , Pozostała działalność - 304,88 - DOCHODY BIEŻĄCE - 304, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 304, , , , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,

15 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług - wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich 500,00 759,04 151, Pozostałe odsetki - 101, Wpływy z różnych dochodów , , DOCHODY MAJĄTKOWE , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , INFORMATYKA , ,61 35, Pozostała działalność , ,61 35,5 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,61 35, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,61 35,5 750 ADMINISTRACJA , ,55 122,4 15

16 PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami , , Urzędy Gmin , ,55 174,6 DOCHODY BIEŻĄCE , ,55 174, Wpływy z różnych opłat 500, ,80 318,1 - koszty upomnień 0920 Pozostałe odsetki -.32, Wpływy z różnych dochodów 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,05 170, , ,00 76, , , DOCHODY BIEŻĄCE 1.297, , Dotacje celowe otrzymane 1.297, , z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , ,00 68,6 16

17 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 68, , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 106, Ochotnicze straże pożarne , ,00 106,6 DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 106, Wpływy z różnych dochodów 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI , , , , ,57 102,7 17

18 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 600, DOCHODY BIEŻĄCE 600, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600, , ,50 104,2 DOCHODY BIEŻĄCE , ,50 104, Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 9.000, ,50 91, Podatek leśny , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,98 106,1 DOCHODY BIEŻĄCE , ,98 106, Podatek od nieruchomości , ,45 128, Podatek rolny , , Podatek leśny 500, , Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 116, , ,00 221, , ,

19 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.500, , , ,35 100,5 DOCHODY BIEŻĄCE , ,35 100, Wpływy z opłaty skarbowej 6.000, ,00 146, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,98 99, , , ,10 96,7-512, Wpływy z różnych opłat - 220, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,74 100,8 DOCHODY BIEŻĄCE , ,74 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 101, , ,74 99,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,84 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,

20 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,84 97,6 DOCHODY BIEŻĄCE , ,84 97, Pozostałe odsetki , ,84 97, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,28 98, Szkoły Podstawowe 6.924, ,28 91,4 DOCHODY BIEŻĄCE 6.924, ,28 91, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 3.800, ,60 84, , ,

21 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ , , Przedszkola , ,00 96 DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ , ,00 88, , , POMOC SPOŁECZNA , ,90 98, Wspieranie rodziny , ,07 99,4 DOCHODY BIEŻĄCE , ,07 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,07 99, , ,30 97,5 DOCHODY BIEŻĄCE , ,30 97, Pozostałe odsetki , ,38 8, Wpływy z różnych dochodów , ,74 38,52 3, Dotacje celowe otrzymane , ,70 99,3 21

22 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.000, , , ,09 99,6 DOCHODY BIEŻĄCE , ,09 99, Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,94 99, , ,65 99, , , , , DOCHODY BIEŻĄCE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,

23 85216 Zasiłki stałe , ,75 99,1 DOCHODY BIEŻĄCE , ,75 99, Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.900,00 899,31 99, , ,44 99, Ośrodki pomocy społecznej , , DOCHODY BIEŻĄCE , ,20 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,94 100, , ,26 96, , , , ,91 133,4 DOCHODY BIEŻĄCE 8.591, ,91 133, Wpływy z usług 5.000, ,00 157,6 -opłata za usługi opiekuńcze 0920 Pozostałe odsetki - 2, Dotacje celowe otrzymane 3.591, ,00 99,6 23

24 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6, Pozostała działalność , ,58 99,6 DOCHODY BIEŻĄCE , ,58 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , ,58 99, , , , ,78 84, , ,78 84,2 DOCHODY BIEŻĄCE , ,78 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa , , , ,00 91,6 24

25 w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,92 107, , ,34 106,8 DOCHODY BIEŻĄCE , ,34 106, Wpływy z usług -opłata za odprowadzone ścieki kwota , , Pozostałe odsetki 100, , Wpływy z różnych dochodów 2.205, , odpłatność za przyłącz kanalizacji Gospodarka odpadami 5.801, , DOCHODY BIEŻĄCE 5.801, , Wpływy z różnych dochodów 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 631, , , , , DOCHODY BIEŻĄCE 3.000, , Wpływy z różnych opłat 3.000, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800, , DOCHODY BIEŻĄCE 800, ,

26 0400 Wpływy z opłaty produktowej 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 800, , , ,12 80, Obiekty sportowe , ,12 80,2 DOCHODY BIEŻĄCE , Wpływy z różnych dochodów ,12 - DOCHODY MAJĄTKOWE , ,00 76, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 76,9 X X X Ogółem dochody , ,40 99,8 6.Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan Wykonanie % , ,06 99, Melioracje wodne , ,51 97,9 WYDATKI BIEŻĄCE , ,51 97,9 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,51 97, , ,51 97, Zakup usług pozostałych 9.700, ,51 99, Różne opłaty i składki 300,00 175,00 58, Izby Rolnicze , ,26 77,8 WYDATKI BIEŻĄCE , ,26 77,8 26

27 2) dotacje na zadania bieżące , ,26 77, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , ,26 77, , ,08 99,4 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,08 99,4 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,08 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,73 99, , , , ,35 99, , ,96 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE , ,96 99,9 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,96 99, , ,96 99, Zakup usług remontowych , ,96 99, Pozostała działalność , , WYDATKI BIEŻĄCE , , b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Różne opłaty i składki , , LEŚNICTWO , ,24 74,7 27

28 02001 Gospodarka leśna , ,24 74,7 WYDATKI BIEŻĄCE , ,24 74,7 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,24 74, , ,64 67, Wynagrodzenia bezosobowe 6.500, ,64 67,8 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4.100, ,60 85,3 599,00 299, , ,00 91, , ,13 88, Dostarczanie wody , ,13 88,6 WYDATKI BIEŻĄCE , ,13 88,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 88, , ,67 99, , ,06 99, , ,56 99, , ,85 98, Składki na Fundusz Pracy 699,00 687,20 98, Wynagrodzenia bezosobowe 904, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 87, , ,

29 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6.000, ,00 83, Zakup usług pozostałych , ,29 88, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,44 820, Podatek od nieruchomości , , Podatek od towarów i usług (VAT) 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.000, , ,00 154,32 77,1 200,00 154,32 77, , ,71 96, Drogi publiczne wojewódzkie , , WYDATKI MAJĄTKOWE , , ) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Drogi publiczne gminne , ,30 94,8 WYDATKI BIEŻĄCE , ,37 90,9 budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 84, , ,00 84, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 84,5 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,37 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 90, Zakup usług remontowych , ,86 97,7 29

30 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 93, Różne opłaty i składki 1.300, ,34 95 WYDATKI MAJĄTKOWE , , ) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , , ,41 98,8 WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 45,96 4,6 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 45,96 4, ,00 45,96 4, Różne opłaty i składki 1.000,00 45,96 4,6 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,45 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,45 99, , ,14 98, , ,14 98,7 WYDATKI BIEŻĄCE , ,65 97,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 97, , ,11 95,3 650,00 649,11 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95,2 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,88 98, Zakup energii , ,77 96,1 30

31 4270 Zakup usług remontowych , ,44 98, Zakup usług pozostałych , ,53 97, Różne opłaty i składki 2.600, ,92 94, Podatek od nieruchomości , ,00 99,2 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,49 99,7 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 99, , ,49 99,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,35 95, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4.900, ,00 87,7 WYDATKI BIEŻĄCE 4.900, ,00 87,7 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.900, ,00 87, , ,00 87, Wynagrodzenia bezosobowe 4.900, ,00 87, Cmentarze , ,35 96,4 WYDATKI BIEŻĄCE , ,35 96,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,35 96, ,00 51,751,35 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 97, Zakup energii 4.589, ,99 64, Zakup usług pozostałych , ,85 99, Różne opłaty i składki 1.380, ,04 98, Podatek od nieruchomości 1.231, , WYDATKI MAJĄTKOWE 4.000, , Wydatki inwestycyjne 4.000, , INFORMATYKA , ,15 85, Pozostała działalność , ,15 85,2 31

32 WYDATKI BIEŻĄCE , ,15 85,2 1)wydatki jednostek b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000, , Różne opłaty i składki 7.000, WYDATKI MAJĄTKOWE , ,15 89,6 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , , ,15 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,45 89, , ,70 89, , ,54 96, Urzędy Wojewódzkie , , WYDATKI BIEŻĄCE , , )wydatki jednostek a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 879,69 879, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187, , , ,

33 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Rady Gmin / miast i miast na prawach powiatu/ 145,41 145, ,41 145, , ,00 97,4 WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 97,4 1)wydatki jednostek b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu 1.000, , , , ,00 98, , ,00 98, , ,93 96,3 WYDATKI BIEŻACE , ,93 96,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 96, , ,19 97, , ,42 97, , ,38 99, , ,00 98, , ,41 94, Składki na Fundusz Pracy , ,98 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,

34 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 649,00 21, , ,58 92, Zakup energii , ,21 86, Zakup usług zdrowotnych 7.200, ,00 99, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.000, ,72 56, ,00 934,23 93, , ,14 84, Podróże służbowe krajowe , ,18 94, Różne opłaty i składki 4.500, ,67 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,70 83, , ,29 95, , ,29 87, , , , ,56 40,6 WYDATKI BIEŻĄCE 4.000, ,56 40,6 1)wydatki jednostek 4.000, ,56 40,6 34

35 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000, ,56 40, Zakup materiałów i wyposażenia 3.500, ,56 46, Zakup usług pozostałych 500, Pozostała działalność 9.200, ,05 81 WYDATKI BIEŻĄCE 9.200, ,05 81 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.200, , , , Różne opłaty i składki 9.200, , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa , ,00 76, , , WYDATKI BIEŻĄCE 1.297, , b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.297, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.297, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 68,6 WYDATKI BIEŻACE , ,00 68,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 73, , ,79 60,1 390,23 263,02 67,2 35

36 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,90 37,68 67, Wynagrodzenia osobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.357, ,09 59, , ,21 82, Zakup materiałów i wyposażenia 5.104, ,63 99, Zakup usług pozostałych 2.592, ,00 57, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 200,00 200, Podróże służbowe krajowe 600,00 249,58 41,5 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 66, , ,00 66, , , WYDATKI BIEŻACE , , a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.177, , , , ,63 208, Składki na Fundusz Pracy 29,88 29, Wynagrodzenia osobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.790, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3.810, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 130,00 130, Podróże służbowe krajowe 208,08 208,

37 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.900, , , , , ,77 96, Komendy wojewódzkie Policji 1.500, ,69 99 WYDATKI BIEŻĄCE 1.500, ,69 99 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1.500, , , , Ochotnicze Straże Pożarne , ,08 96,5 WYDATKI BIEŻĄCE , ,08 95 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 94,8 709,00 531,51 74,9 500,00 444,60 88,9 91,00 76,02 83, Składka na Fundusz Pracy 118,00 10,89 9,2 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 92, , ,70 98, Zakup energii , ,02 80, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 4.000, ,32 95, Różne opłaty i składki 3.800, ,06 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21,88 21, Podatek od nieruchomości 1.296, ,

38 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.700, ,59 97,5 200,00 100,59 50, , ,00 98,7 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 99,2 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, , ,00 99, Zarządzanie kryzysowe 400, WYDATKI BIEŻĄCE 400, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 400, , , , , WYDATKI BIEŻĄCE 5.000, ) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 5.000, , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , WYDATKI BIEŻĄCE ,

39 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Rezerwy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,35 99, Szkoły podstawowe , ,97 99,8 WYDATKI BIEŻACE , ,97 99,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 99, , ,07 99, , ,67 99, , ,23 99, , ,91 99, Składki na Fundusz Pracy , ,26 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5.885, , b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,75 99, , ,66 99, , ,99 98, Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 960, Zakup usług pozostałych , ,62 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.600, ,99 107, , ,74 99,9 39

40 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.100, ,53 99, Podróże służbowe krajowe 600,00 124,50 20, Różne opłaty i składki 5.000, ,00 86, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , ,15 99, , ,15 99, Stypendia różne 4.000, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,90 99,6 WYDATKI BIEŻĄCE , ,90 99,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 99, , ,55 99, , ,82 99, , ,72 99, , ,90 99, Składki na Fundusz Pracy 4.477, ,11 91,9 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,05 99, , ,05 99, , , , , , ,