Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Transkrypt

1 Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne 150, Różne opłaty i składki 150, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , Zakup materiałów i wyposażenia 800, Zakup usług pozostałych , Izby rolnicze 8 680, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 680, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie ciepła , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 850, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600, Podróże służbowe krajowe 50, Różne opłaty i składki 3 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, Pozostałe odsetki 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 100,00 Strona 1 z 12

2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Pozostałe odsetki 40, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 500, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki 20, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Strona 2 z 12

3 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 250, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 600, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 446, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 100, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 9 500, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 3 z 12

4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600, Różne opłaty i składki 4 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 900, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 999, Podróże służbowe krajowe 7 700, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 700, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 100,00 Strona 4 z 12

5 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 400, Podróże służbowe krajowe 6 200, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 900, Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 2 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600, Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 7 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Dowożenie uczniów do szkół , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 400, Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Składki na ubezpieczenia społeczne 100, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Strona 5 z 12

6 4220 Zakup środków żywności , Zakup energii 1 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200, Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 800, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 300, Zakup energii 900, Zakup usług pozostałych 900, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300, Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 2 800, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 100, Zakup energii 8 700, Zakup usług pozostałych 1 900, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, Podróże służbowe krajowe 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 800,00 Strona 6 z 12

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, Zakup środków dydaktycznych i książek 600, Zakup energii 5 200, Zakup usług pozostałych 1 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Podróże służbowe krajowe 1 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 399, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 215, Składki na ubezpieczenia społeczne 935, Składki na Fundusz Pracy 593, Składki na Fundusz Pracy 132, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 8 426, Zakup materiałów i wyposażenia 347, Zakup materiałów i wyposażenia 77, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Zwalczanie narkomanii 8 900, Składki na ubezpieczenia społeczne 200, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 600, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 700, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 Strona 7 z 12

8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 000, Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 000, Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Świadczenia społeczne 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 208, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 830, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 328, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 200, Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 Strona 8 z 12

9 85230 Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne 5 000, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 1 200, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 7 300, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, Pozostałe odsetki 1 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 Strona 9 z 12

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 8 194, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 569, Pozostałe odsetki 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, Składki na Fundusz Pracy 930, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Podróże służbowe krajowe 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500, Składki na Fundusz Pracy 1 500, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 600, Zakup energii 1 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Podróże służbowe krajowe 1 886, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 508, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 Strona 10 z 12

11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 928, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 074, Składki na Fundusz Pracy 294, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 632, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700, Składki na Fundusz Pracy 349, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 671, Zakup energii 5 500, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 1 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Strona 11 z 12

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 Razem: ,70 Strona 12 z 12