WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

2 Spis treści Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2008 r. str. 1. Wstęp 4 2. Dochody budżetowe Dochody Województwa Dolnośląskiego z tytułu udziałów w podatkach stanowiących 34 dochód budżetu państwa Subwencja ogólna Dotacje Dochody z innych źródeł Należności Należności jednostek budżetowych Należności urzędów skarbowych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 68 prawnych 3.3. Umorzenia należności i udzielanie innych ulg w ich spłacie Wydatki budżetowe, przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw 70 pomocniczych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz dochody własne i wydatki nimi sfinansowane 4.1 Zestawienia tabelaryczne: Wydatki budżetowe w I półroczu 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Wydatki budżetowe Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2008 roku według 76 działów, rozdziałów, grup paragrafów Przychody i wydatki zakładów budżetowych Województwa Dolnośląskiego 97 w I półroczu 2008 roku Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 100 Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2008 roku Przychody i wydatki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w I półroczu roku Przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 103 i Kartograficznym w I półroczu 2008 roku Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi 104 sfinansowanych Dochody własne jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego i wydatki nimi 105 sfinansowane w I półroczu 2008 roku 4.2. Objaśnienia według dziedzin: Rolnictwo i łowiectwo, w tym modernizacja terenów wiejskich Transport zbiorowy i drogi publiczne 129 2

3 4.2.3 Edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe Promocja i ochrona zdrowia Kultura i ochrona jej dóbr Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy Kultura fizyczna i turystyka Pomoc społeczna Zagospodarowanie przestrzenne Ochrona środowiska Współpraca z zagranicą i promocja regionu Bezpieczeństwo publiczne Nauka Administracja publiczna Zarządzanie długiem Pozostałe wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 329 ustawami realizowanych przez Województwo w I półroczu 2008 roku. 5. Przychody i rozchody Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2008 roku 337 3

4 1. Wst p Plan i realizacja bud etu Województwa Dolno l skiego w I pó roczu 2008 roku kszta towa y si nast puj co: (w z otych) Tre Plan wg uchwa y bud etowej na rok 2008 Plan na na % (4:3) Dochody ,61 Wydatki ,73 Przychody ,70 Rozchody ,07 Na powy sze wykonanie wp yw mia y przede wszystkim: 1) w zakresie dochodów rytmiczna realizacja wszystkich g ównych róde dochodów, tj. wykonanie udzia ów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w 58,24 %, subwencji ogólnej w 55,08 %, dotacji w 33,05 % oraz dochodów z pozosta ych róde w 55,92 % planu. 2) w zakresie wydatków 2.1. zwi kszenie planu wydatków w I pó roczu o kwot z, co stanowi 42,33 % planu wydatków przyj tych uchwa bud etow, w tym z tytu u: a) dotacji rozwojowej przyznanej na: Regionalny Program Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego na lata na: projekty konkursowe z Pomoc techniczn z Program Operacyjny Kapita Ludzki w tym na: z projekty konkursowe z projekty systemowe z Pomoc techniczn z b) pozosta ych dotacji z w tym m.in. w dziedzinie: Rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich z Transport zbiorowy i drogi publiczne z Przeciwdzia anie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy z 4

5 c) rozdysponowania nadwy ki bud etowej oraz wolnych rodków z lat ubieg ych z w tym w m.in. w nast puj cych dziedzinach: Transport zbiorowy i drogi publiczne z Promocja i ochrona zdrowia z Administracja publiczna z Kultura fizyczna i turystyka z Kultura i ochrona jej dóbr z Bezpiecze stwo publiczne z d) zwi kszenia per saldo planu dochodów w szczególno ci w zwi zku z: z przekazan refundacj w 2008 roku planowan pierwotnie do otrzymania w 2007 roku, przyznanymi dotacjami rozwojowymi w cz ci dotycz cej wydatków poniesionych w roku ubieg ym, przewidywan wi ksz realizacj CIT, wp ywem na rachunek bud etu Województwa odszkodowa za utrat prawa w asno ci nieruchomo ci, naliczeniem odsetek bankowych od lokat i od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wp ywem na rachunek bud etu Województwa rodków finansowych uj tych w wykazie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku bud etowego 2007, które przeznaczono per saldo na wydatki m.in. w nast puj cych dziedzinach: Kultura fizyczna i turystyka z Transport zbiorowy i drogi publiczne z Kultura i ochrona jej dóbr z Promocja i ochrona zdrowia z e) zaci gni tej po yczki na Priorytet 2 ZPORR Dzia ania , 2.4, 2.5, z 2.2 opó nienia programowe w realizacji wszystkich programów operacyjnych, na które Samorz d Województwa nie ma adnego wp ywu w tym m.in. brak pe nej listy obszarów chronionych NATURA 2000 co uniemo liwi o pozyskanie unijnych pieni dzy dla projektów, które maj by realizowane na takich terenach. Ministerstwo rodowiska do ko ca roku 2008 chce przekaza pe n list obszarów chronionych do Komisji Europejskiej. Przewiduje si, ze Komisja zatwierdzi j w ci gu 10 miesi cy. Oznacza to, i inwestycje o znacz cym wp ywie na rodowisko b d mog y by realizowane dopiero w 2009 roku, niezgodno polskiego prawa z unijnymi dyrektywami w dziedzinie ochrony rodowiska, Minister Rozwoju Regionalnego dopiero 3 czerwca 2008 r. zatwierdzi ostateczn wersj wytycznych w zakresie post powania w sprawie oceny oddzia ywania na rodowisko dla przedsi wzi wspó finansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, które maj obowi zywa do momentu wej cia ustawy o uprawnieniach spo ecze stwa o ochronie rodowiska oraz ocenach oddzia ywania na rodowisko i 5

6 organach administracji w tym zakresie (problem dotyczy m.in. inwestycji drogowych) wytyczne i projekt ustawy przewiduj m.in. wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach (po uzyskaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach mo na rozpocz pe n procedur zwi zan z uzyskaniem dalszych decyzji i zgód administracyjnych niezb dnych do z o enia wniosku o dofinansowanie), brak przyj cia krajowych aktów prawnych reguluj cych zasady udzielania pomocy publicznej, zmiana harmonogramu wdra ania w roku 2008 programu operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska , którego Instytucj Zarz dzaj c jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, g ównym powodem zmiany jest du a ilo b dów wyst puj cych we wnioskach projektowych, brak naboru na projekty planowane na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Zgodnie z uaktualnion wersj harmonogramu uruchomienia Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowiska ( wersja z r.) - nabór na projekty w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe planowany by na czerwiec 2008 r. W uchwale bud etowej na rok 2008 ustalono deficyt w wysoko ci z. Natomiast na dzie planowany deficyt wzrós o z do kwoty z, co wynika z: rozdysponowania przez Sejmik Województwa Dolno l skiego cz ci nadwy ki bud etowej z lat ubieg ych oraz wolnych rodków na wydatki bud etowe w kwocie z zwi kszenia planu przychodów z tytu u planowanej po yczki na prefinansowanie zada realizowanych z udzia em rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej z zwi kszenia planu rozchodów z tytu u sp aty po yczki na prefinansowanie zada realizowanych z udzia em rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej z W I pó roczu tempo realizacji planu dochodów by o wy sze ni wykonanie planu wydatków, czego konsekwencj by o uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w kwocie z. Plan przychodów zosta zrealizowany w 84,70 %, tj. na kwot z. Rozchody bud etowe zrealizowano na kwot z, stanowi c 63,07 % planu. obejmuje sp at po yczki na prefinansowanie zada realizowanych z udzia em rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej. Uchwa a bud etowa Województwa Dolno l skiego na rok 2008 obejmuje równie : 1. plany przychodów i wydatków 3 zak adów bud etowych: Plan Plan wg uchwa y bud etowej na na Przychody z z z Wydatki z z z 6

7 2. plany przychodów i wydatków 2 gospodarstw pomocniczych: Plan Plan wg uchwa y bud etowej na na Przychody z z z Wydatki z z z 3. plany przychodów i wydatków 2 funduszy celowych: Plan Plan wg uchwa y bud etowej na na Przychody z z z Wydatki z z z 4. plany dochodów w asnych jednostek bud etowych i wydatków nimi sfinansowanych: Plan Plan wg uchwa y bud etowej na na Dochody z z z Wydatki z z z Zad u enie Województwa na dzie 30 czerwca br. wynosi z, - zobowi zania z tytu u emisji obligacji z - zobowi zania z tytu u zaci gni tej po yczki na prefinansowanie z - zobowi zania wymagalne Dolno l skiej S u by Dróg i Kolei we Wroc awiu z D ug Województwa w I pó roczu 2008 r. stanowi 10,44 % planowanych dochodów Województwa i nie przekracza granicy okre lonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% dochodów jednostki samorz du terytorialnego. W I pó roczu nast pi a cz ciowa sp ata po yczki na prefinansowanie w kwocie z oraz wydatkowano kwot z z tytu u odsetek od emisji obligacji oraz po yczki na prefinansowanie, co stanowi 5,91 % planowanych oraz 12,41 % wykonanych na dzie dochodów i nie przekracza granicy okre lonej w art. 169 ustawy o finansach publicznych, tj. 15% dochodów jednostki samorz du terytorialnego. 7

8 2. Dochody bud etowe zaplanowane: w uchwale bud etowej w kwocie z, dochody maj tkowe z, dochody bie ce z, na w kwocie z, dochody maj tkowe z, dochody bie ce z, wykonane zosta y w kwocie z, co stanowi 47,61% planu po zmianach, dochody maj tkowe z, dochody bie ce z, Dochody Województwa prezentuje poni sza tabela. Tabela nr 1 ród o dochodów Uchwa a bud etowa ( w z otych ) Plan po zmianach na ( w z otych ) na ( w z otych ) % wykonania 4: OGÓ EM ,61 Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,24 Subwencja ogólna ,08 Dotacje ,05 Dochody ze róde innych ni wy ej wymienione ,92 Struktura planu i wykonania dochodów bud etowych 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13,80 16,19 27,52 39,64 11,76 10,16 44,53 36,40 plan wg stanu na r. wykonanie wg stanu na r. udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa subwencja ogólna dotacje pozosta e dochody 8

9 dochodów ogó em w I pó roczu br. wynosi z, dochody maj tkowe Województwa z, co stanowi 15,09 % dochodów ogó em dochody bie ce Województwa z. co stanowi 84,91% dochodów ogó em dochodów maj tkowych przedstawia si nast puj co: 1. Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje z z tego: dotacje rozwojowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego z dotacje rozwojowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki dotacje celowe otrzymane z bud etu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Województwo Dolno l skie z z dotacje celowe otrzymane z bud etu na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du z dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego z wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z rodki finansowe pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej z 2. Dochody ze sprzeda y maj tku z. dochodów bie cych przedstawia si nast puj co: 1. Udzia y w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych z 2. Subwencja ogólna z 3. Dotacje z dotacje rozwojowe z dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami z dotacje celowe na zadania w asne z dotacje realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej z dotacje otrzymane od jednostek samorz du terytorialnego oraz z funduszy celowych z 4. rodki finansowe pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej z 5. Niepodlegaj ce zwrotowi rodki pochodz ce ze róde zagranicznych z 6. Dochody z innych róde wy ej nie wymienionych z. Realizacj dochodów maj tkowych i bie cych przedstawiaj poni sze wykresy. 9

10 dochodów maj tkowych 8,13% 91,87% Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje Dochody ze sprzeda y sk adników maj tku dochodów bie cych 52,45% 13,85% 25,84% 3,03% 4,83% Udzia y w podatkach dochodowych CIT i PIT Subwencja ogólna Dotacje rodki z bud etu UE i innych róde zagranicznych Dochody z innych róde Uchwa bud etow Nr XXI/286/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku okre lono plan dochodów w asnych jednostek bud etowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na kwot z. W trakcie 2008 roku plan dochodów w asnych jednostek bud etowych wzrós o z i na koniec I pó rocza wyniós z, natomiast plan wydatków nimi sfinansowanych wzrós o z do kwoty z. Na dzie 30 czerwca 2008 roku dochody w asne jednostek bud etowych zrealizowano w wysoko ci z, co stanowi 73,09 % planu dochodów, natomiast wydatki nimi sfinansowane wynios y z, co stanowi 26,35 % planu wydatków. 10

11 Tabela nr 2 ród a dochodów Plan wg uchwa y bud etowej (w z otych) Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. (w z otych) wg stanu na 30 czerwca 2008 r. (w z otych) % 4:3 (w z otych) struktura wykonania % DOCHODY OGÓ EM ,61 100,00 UDZIA Y W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA ,24 44,53 udzia w podatku dochodowym od osób prawnych udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych ,17 39, ,47 4,99 SUBWENCJA OGÓLNA ,08 11,76 cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,40 5,13 cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 2,35 cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 4,28 DOTACJE ,05 27,52 rozwojowe ,57 18,03 na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,59 7,66 samorz d województwa na zadania realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z ,90 0,01 organami administracji rz dowej na realizacj zada w asnych samorz du województwa ,22 1,63 pozosta e ,80 0,19 DOCHODY ZE RÓDE INNYCH NI WY EJ WYMIENIONE ,92 16,19 rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi rodki pochodz ce ze róde zagranicznych wp ywy z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci nieruchomo ci oraz wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych dochody uzyskiwane przez jednostki bud etowe oraz wp aty od zak adów bud etowych i gospodarstw pomocniczych Informacja o przebiegu wykonania dochodów Województwa Dolno l skiego uj tych wed ug róde za I pó rocze 2008 r ,73 12, ,34 1, ,38 2,57 pomoc finansowa innych j.s.t ,07 0,34 11

12 Dzia Rozdz. Tre Informacja o przebiegu wykonania dochodów Województwa Dolno l skiego uj tych wed ug róde oraz dzia ów i rozdzia ów klasyfikacji bud etowej za I pó rocze 2008 r. Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. Tabela nr 3 (w z otych) wg stanu na 30 czerwca 2008 r Ogó em UDZIA Y W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Udzia y województw w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa SUBWENCJA OGÓLNA Ró ne rozliczenia Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw DOTACJE DOTACJE Z BUD ETU PA STWA Dotacje rozwojowe na realizacj projektów bie cych Przetwórstwo przemys owe Rozwój przedsi biorczo ci Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Ró ne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapita Ludzki Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy Pozosta a dzia alno Dotacje rozwojowe na realizacj projektów inwestycyjnych Przetwórstwo przemys owe Rozwój przedsi biorczo ci Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Ró ne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapita Ludzki Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy Pozosta a dzia alno Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 010 Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich Usuwanie skutków kl sk ywio owych Transport i czno Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe Dzia alno us ugowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Usuwanie skutków kl sk ywio owych Pozosta a dzia alno Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne

13 Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r Ochrona zdrowia Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego Sta e i specjalizacje medyczne Pomoc spo eczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska Ochrona powietrza atmosferyznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urz dy Ochrony Zabytków Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa 150 Przetwórstwo przemys owe Rozwój przedsi biorczo ci Dzia alno us ugowa Biura planowania przestrzennego Pozosta a dzia alno Nauka Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych Pozosta a dzia alno Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie O wiata i wychowanie Szko y podstawowe Szkolnictwo wy sze Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pomoc spo eczna Pozosta a dzia alno Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy Pozosta a dzia alno Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 010 Rolnictwo i owiectwo Melioracje wodne Usuwanie skutków kl sk ywio owych Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Transport i czno Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du województwa Przetwórstwo przemys owe Rozwój przedsi biorczo ci Transport i czno Pozosta a dzia alno Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Pozosta a dzia alno Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze DOTACJE POZOSTA E Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych 010 Rolnictwo i owiectwo

14 Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r Melioracje wodne Pozosta a dzia alno Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozosta a dzia alno Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 010 Rolnictwo i owiectwo Melioracje wodne Usuwanie skutków kl sk ywio owych Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 010 Rolnictwo i owiectwo Melioracje wodne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Pozosta a dzia alno Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 710 Dzia alno us ugowa Pozosta a dzia ano Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 750 Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie DOCHODY ZE RÓDE INNYCH NI WYZEJ WYMIENIONE RODKI POCHODZ CE Z BUD ETU UNII EUROPEJSKIEJ Przetwórstwo przemys owe Rozwój przedsi biorczo ci Transport i czno Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe Drogi publiczne wojewódzkie Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Nauka Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych Pozosta a dzia alno Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Pozosta a dzia alno O wiata i wychowanie Szko y zawodowe Szkolnictwo wy sze Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pomoc spo eczna Regionalne o rodki polityki spo ecznej Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy Pozosta a dzia alno Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze Pomoc materialna dla uczniów RODKI FINANSOWE NIEPODLEGAJ CE ZWROTOWI ZE RÓDE ZAGRANICZNYCH Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy

15 Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r WP YWY Z TYTU U ODP ATNEGO NABYCIA PRAWA W ASNO CI NIERUCHOMO CI ORAZ WP YWY ZE SPRZEDA Y SK ADNIKÓW MAJ TKOWYCH Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Dzia alno us ugowa Biura planowania przestrzennego Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Zak ady kszta cenia nauczycieli Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUD ETOWE WOJEWÓDZTWA ORAZ WP ATY OD ZAK ADÓW BUD ETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH Rolnictwo i owiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarz dy melioracji i urz dze wodnych Melioracje wodne Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich Usuwanie skutków kl sk ywio owych Gospodarstwa pomocnicze Przetwórstwo przemys owe Rozwój przedsi biorczo ci Transport i czno Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Dzia alno us ugowa Biura planowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Usuwanie skutków kl sk ywio owych Pozosta a dzia alno Nauka Pozosta a dzia alno Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Urz dy marsza kowskie Komisje egzaminacyjne Pozosta a dzia alno Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw 758 Ró ne rozliczenia Ró ne rozliczenia finansowe Regionalne Programy Operacyjne O wiata i wychowanie Szko y podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea ogólnokszta c ce Licea profilowane Szko y zawodowe Kolegia pracowników s u b spo ecznych Zak ady kszta cenia nauczycieli Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Pozosta a dzia alno Szkolnictwo wy sze Dzia alno dydaktyczna

16 Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozosta a dzia alno Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Sanatoria Lecznictwo stomatologiczne Programy polityki zdrowotnej Przeciwdzia anie alkoholizmowi Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego Sta e i specjalizacje medyczne Pomoc spo eczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego Regionalne o rodki polityki spo ecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie O rodki pomocy spolecznej Usuwanie skutków kl sk ywio owych Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Rehabilitacja zawodowa i spo eczna osób niepe nosprawnych Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Wojewódzkie urz dy pracy Pozosta a dzia alno Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów M odzie owe o rodki wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at i kar za korzystanie ze rodowiska Wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at produktowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozosta e zadania w zakresie kultury Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami POMOC FINANSOWA INNYCH J.S.T Transport i czno Drogi publiczne wojewódzkie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozosta e zadania w zakresie kultury

17 Informacja o przebiegu wykonania dochodów Województwa Dolno l skiego w podziale na dochody bie ce i maj tkowe za I pó rocze 2008 r. Tabela nr 4 (w z otych) Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r Ogó em DOCHODY MAJ TKOWE DOTACJE I RODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE Dotacje Rolnictwo i owiectwo Melioracje wodne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Usuwanie skutków kl sk ywio owych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Przetwórstwo przemys owe Rozwój przedsi biorczo ci Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du województwa Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Transport i czno Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Pozosta a dzia alno Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du województwa Dzia alno us ugowa

18 Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r Pozosta a dzia alno Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Dotacje rozwojowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Ró ne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapita Ludzki Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy Dotacje rozwojowe Pozosta a dzia alno Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du województwa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du województwa rodki otrzymane na inwestycje Przetwórstwo przemys owe Rozwój przedsi biorczo ci rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde Transport i czno Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde Drogi publiczne wojewódzkie rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde Wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

19 Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r Wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde O wiata i wychowanie Szko y zawodowe rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Pozosta a dzia alno rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde DOCHODY ZE SPRZEDA Y MAJ TKU Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci Dzia alno us ugowa Biura planowania przestrzennego Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych DOCHODY BIE CE UDZIA Y WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOW CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Udzia y województw w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych SUBWENCJA OGÓLNA Ró ne rozliczenia Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Subwencje ogólne z bud etu pa stwa Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z bud etu pa stwa

20 Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z bud etu pa stwa DOTACJE Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d Usuwanie skutków kl sk ywio owych Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Pozosta a dzia alno Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych Przetwórstwo przemys owe Rozwój przedsi biorczo ci Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Transport i czno Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Dzia alno us ugowa Biura planowania przestrzennego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

21 Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Usuwanie skutków kl sk ywio owych Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Pozosta a dzia alno Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa Nauka Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa Pozosta a dzia alno Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Urz dy marsza kowskie Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych Komisje egzaminacyjne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa Ró ne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Program Operacyjny Kapita Ludzki Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej O wiata i wychowanie Szko y podstawowe