UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U r., poz. 446) i art. 212, 235, 236, 237 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r., poz. 885 ze zm. 1) ) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XV/97/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie ,76 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,76 zł, - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. ; 2) 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się wydatki budżetu na 2016 w łącznej kwocie ,76 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,76 zł, - wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a. ; 3) 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4b. porozumień między 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3b, 4b, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń. 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 maja 2016r. Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/118/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2016 r. I. Dochody budżetu Miasta Luboń zwiększono o kwotę 4.000,00 zł do kwoty ,76 zł. 1. Dział Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe - wpływy z usług zwiększono o kwotę 4.000,00 zł, II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększono o kwotę 4.000,00 zł do kwoty ,76 zł. 1. Dział Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.150,00 zł przeniesiono do rozdziału Dział Turystyka Rozdział Pozostała działalność - wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę ,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o kwotę ,00 zł, zmiana związana jest z koniecznością poniesienia wydatków bieżących na przygotowanie plaży miejskiej, 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o kwotę 400,00 zł w celu zapewnienia środków na wypłatę zasądzonych odsetek od odszkodowań za brak lokali socjalnych, Rozdział Pozostała działalność - dokonano przeniesienia kwoty ,00 zł z wydatków na inwestycje do wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w celu zapewnienia środków na przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta Luboń. 3. Dział Działalność usługowa Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszono o kwotę 400,00 zł. 4. Dział Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 3

4 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o kwotę 8.500,00 zł, 5. Dział Oświata i wychowanie Zmian dotacji w dziale dokonuje się w celu dostosowania ich wysokości do faktycznej liczby dzieci. Rozdział Szkoły podstawowe - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 80103, - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszono o kwotę ,00 zł, Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na obiady dla uczniów, - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 1.700,00 zł, Rozdział Przedszkola - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zmniejszono o kwotę 2.700,00 zł, -dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł, Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zmniejszono o kwotę 3.200,00 zł, Rozdział Realizacja zadan wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zwiększono o kwotę ,00 zł, - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększono o kwotę 3.350,00 zł. 6. Dział Pomoc społeczna Rozdział Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszono o kwotę ,00 zł Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 4

5 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o kwotę ,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 500,00 zł, zmiany dotyczą jednostki budżetowej Dzienny Dom Senior-Wigor. 7. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 1.005,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o kwotę 1.005,00 zł. Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/118/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Zmiany do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Budżet na rok 2016 Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z usług , , ,00 RAZEM DOCHODY , , ,76 Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 1

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/118/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Zmiany do Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XV/97/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Budżet na rok 2016 Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , ,00 Wydatki bieżące 0, , ,00 wydatki jednostek budżetowych, 0, , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 0, , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 400, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 400, ,00 Wydatki bieżące ,00 400, ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 400, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 400, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Wydatki bieżące 0, , ,00 wydatki jednostek budżetowych, 0, , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 0, , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje , , , Działalność usługowa ,00-400, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00-400, ,00 Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wydatki bieżące ,00-400, ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00-400, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00-400, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , ,00 dotacje , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , ,00 dotacje 3 700, , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 100, , , Przedszkola , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 dotacje , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wydatki bieżące , , ,00 dotacje , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i , , ,00 innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące , , ,00 dotacje , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Wydatki bieżące ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00-500, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,00 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ,00 0, ,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , ,00 RAZEM WYDATKI , , ,76 Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 3

10 Budżet na rok 2016 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/118/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Zmiany do Załącznika nr 2a do Uchwały Nr XV/97/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2016 Nazwa zadania dz. 600 rozdz Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych Nakłady finansowe Plan Zmiana po zmianach ,00 0, ,00 dz. 600 rozdz Budowa chodnika w ul. Cmentarnej przy cmentarzu parafialnym , , ,00 Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń , , ,00 dz. 630 rozdz Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą , , ,00 dz. 700 rozdz Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej , , ,00 RAZEM , , ,00 Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 1

11 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/118/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Zmiany do Załącznika nr 3b do Uchwały Nr XV/97/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Budżet na rok 2016 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna , Świadczenie wychowawcze ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,00 RAZEM WYDATKI ,76 Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 1

12 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/118/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Zmiany do Załącznika nr 4b do Uchwały Nr XV/97/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Budżet na rok 2016 Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 800, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 3 800,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Poznań 3 800,00 RAZEM WYDATKI ,00 Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 1

13 Budżet na rok 2016 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/118/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Zmiany do Załącznika nr 6 do Uchwały Nr XV/97/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 801 Oświata i wychowanie 0,00 0, , ,00 0, , Szkoły podstawowe 0,00 0,00 320, ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Poznań 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 systemu oświaty Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Dopiewo 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 1

14 Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 systemu oświaty Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego im. Św. Filipa Neri 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 systemu oświaty Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród" 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty" 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina" 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 RAZEM WYDATKI , , , ,00 0, ,00 Id: 6650B085-C289-4C95-B96F-8DF7D06ABC2E. Podpisany Strona 2