ZARZĄDZENIE NR 215/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 listopada 2013 r.

Transkrypt

1 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 215/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 wraz z uzasadnieniem przedstawia się: 1) Radzie Miejskiej w Wieliczce, 2. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie celem zaopiniowania. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2013 r. 3. z up. Burmistrza Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 1 z 148

2 Projekt Uchwała Budżetowa Gminy wieliczka na rok 2014 Nr... Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 215/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 listopada 2013r. Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 r. w wysokości ,05 zł, 1) dochody bieżące: ,88 zł; 2) dochody majątkowe: ,17 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 r. w wysokości ,65 zł, z czego: 1) wydatki bieżące: ,16 zł; 2) wydatki majątkowe: ,49 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,40 zł, z przeznaczeniem na spłatę rozchodów budżetu zaplanowanych w załączniku nr 3 do uchwały Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,48 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek zaciąganych w 2014 r. w wysokości ,22 zł, 2) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie ,21 zł, 3) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Ludowego w miejscowości Śledziejowice w kwocie ,00 zł, 4) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader w kwocie ,00 zł, 5) z tytułu zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy w kwocie ,65 zł. Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 2 z 148

3 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości ,90zł, z czego: 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł; 2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości ,00 zł. 3) rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy w wysokości ,90 zł, z czego: - rezerwa Osiedle Śródmieście ,70 zł, - rezerwa Osiedle Zdrojowe 9.986,90 zł, - rezerwa Osiedle Ogrodowe ,30 zł, - rezerwa Osiedle Lekarka ,90 zł, - rezerwa Osiedle Zadory ,00 zł, - rezerwa Osiedle Bogucice ,90 zł, - rezerwa Osiedle Krzyszkowice ,70 zł, - rezerwa Osiedle Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola ,30 zł, - rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego ,20 zł, 4) rezerwę celową inwestycyjną na zadania budżetu obywatelskiego ustalone po konsultacji z mieszkańcami Gminy w wysokości ,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały; 6. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały; 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do uchwały; 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości ,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wieliczka w zakresie ochrony środowiska w wysokości ,00 zł - jak w załączniku nr 7 do uchwały, 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka oraz wydatki na utrzymanie przystanków - jak w załączniku nr 8 do uchwały, 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 9 do uchwały. Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 3 z 148

4 Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy obliczane według zasad określonych w Statucie Gminy Wieliczka oraz wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,10 zł - jak w załączniku nr 10 do uchwały. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2014 r. w kwocie ,80 zł jak w załączniku nr Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 10. W zakresie wykonania budżetu na 2014 r. upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2014 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu ,00 zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 12. z up. Burmistrza Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 4 z 148

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia... r. Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2014 Dział Źródło dochodów Kwota w zł Rolnictwo i łowiectwo 8 200,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 8 200, Transport i łączność ,00 w tym dochody bieżące: -pozostałe odsetki ( 0920) 1 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) ,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zkupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6620) , Gospodarka mieszkaniowa ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) ,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) ,00 w tym dochody majątkowe: Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 5 z 148

6 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) ,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , Działalność usługowa ,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 1 500, Informatyka ,21 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,88 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) , Administracja publiczna ,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - wpływy z usług ( 0830) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) ,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 5 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 6 z 148

7 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 500,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 900,00 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 7 900, Obrona narodowa 800,00 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,64 w tym dochody bieżące: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 500,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) ,00 - podatek od nieruchomości ( 0310) ,00 - podatek rolny ( 0320) ,00 - podatek leśny ( 0330) ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 7 z 148

8 - podatek od środków transportowych ( 0340) ,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) ,00 - podatek od spadków i darowizn ( 0360) ,00 - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) ,00 - wpływy z opłaty targowej ( 0430) ,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) ,00 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) ,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , Różne rozliczenia ,00 w tym dochody bieżące: - subwencje ogólne ,00 - część oświatowa ( 2920) ,00 - część wyrównawcza ( 2920) , Oświata i wychowanie ,74 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - wpływy z usług ( 0830) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 8 z 148

9 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 500,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,74 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) , Ochrona zdrowia 2 000,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2 000, Pomoc społeczna ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z usług ( 0830) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,21 w tym dochody bieżące: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,16 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,06 w tym dochody bieżące: Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 9 z 148

10 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) 2 000,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT ,53 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,55 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) ,56 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) ,17 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6290)- udział mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych ,75 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6296)- udział mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej ,50 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6299)- udział mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 w tym dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 10 z 148

11 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) ,00 w tym dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , Kultura fizyczna ,19 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 w tym dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) ,19 RAZEM ,05 - dochody bieżące ,88 w tym z udziałem środków Unii Europejskiej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ,35 - dochody majątkowe ,17 w tym z udziałem środków Unii Europejskiej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ,25 z up. Burmistrza Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 11 z 148

12 Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia... r. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Kwota w zł Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne wojewódzkie ,80 b) wydatki majątkowe ,80 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę DW 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond na skrzyżowaniach ul. Asnyka z ul. Lednicką i ul. Piłsudskiego ,80 (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 12 z 148

13 60014 Drogi publiczne powiatowe ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K i 2012 K ,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na Poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 2027K Wieliczka-Myślenice w m. Gorzków i Koźmice Wielkie na odcinkach o łącznej długości 2.966m , Drogi publiczne gminne ,30 a) wydatki bieżące ,10 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,10 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,10 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) wydatki majątkowe ,20 -Przebudowa drogi nr K Węgrzce Wielkie ,00 - Przebudowa drogi nr K ul. Bogucka ,00 - Przebudowa drogi obwodnica Pawlikowice ,00 - Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza ,00 - Przebudowa drogi nr K Zabawa Strumiany ,00 - Przebudowa drogi Nr K, K Janowice Podstolice ,00 - Przebudowa ul. W.Pola ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 13 z 148

14 - Przebudowa przejścia z ul. Czarnochowskiej do ul. Konopnickiej ,00 - Przebudowa drogi Nr K - ul. Chopina ,20 - Przebudowa drogi Nr 135, 136 Rożnowa Pawlikowice ,00 - Przebudowa drogi Nr K - Lednica Górna ,00 - Przebudowa drogi Nr K Sygneczów ,00 - Przebudowa drogi Nr K Strumiany ,00 - Przebudowa drogi gminnej K Grajów -Rudnik ,00 - Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Grabówki 7 000, Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 200, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,30 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 14 z 148

15 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,30 - Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka ,00 - Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem ,00 - Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej ,00 (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - Zakup działki rekreacyjno-sportowej w Zabawie , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Cmentarze ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 15 z 148

16 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800, Informatyka , Pozostała działalność ,58 a) wydatki bieżące ,58 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 212,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 712,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,58 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,14 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,86 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 200,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 200,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 16 z 148

17 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) wydatki majątkowe ,46 - Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka ,00 - Nabycie samochodów na potrzeby UMiG , Kwalifikacja wojskowa 560,00 a) wydatki bieżące 560,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 560,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 560, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,20 a) wydatki bieżące ,20 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,20 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,20 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 17 z 148

18 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Budowa monitoringu zewnętrznego na budynku Pawilonu Wielofunkcyjnego w Węgrzcach Wielkich 8 441,00 -Zakup tablicy informacyjnej z nazwą sołectwa Grabówki 7 500,00 - Wykonanie tablicy informacyjnej dla wsi Grajów 4 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 900,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 900,00 a) wydatki bieżące 7 900,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 900,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 112,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 788, Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 800,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 400,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,20 a) wydatki bieżące ,30 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,30 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 18 z 148

19 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,30 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) wydatki majątkowe ,90 - Wykonanie ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Chorągwicy ,00 - Modernizacja poddasza budynku OSP Jankówka , Obrona cywilna 850,00 a) wydatki bieżące 850,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 850,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 550,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300, Straż gminna (miejska) ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 19 z 148

20 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 -Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Wieliczka , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (4) wydatki na obsługę długu , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,90 a) wydatki bieżące ,90 rezerwa ogólna ,00 rezerwy celowe ,90 rezerwa oświatowa ,00 rezerwa na zarządzanie kryzysowe ,00 rezerwa Osiedle Śródmieście ,70 rezerwa Osiedle Zdrojowe 9 986,90 rezerwa Osiedle Ogrodowe ,30 rezerwa Osiedle Lekarka ,90 rezerwa Osiedle Zadory ,00 rezerwa Osiedle Bogucice ,90 rezerwa Osiedle Krzyszkowice ,70 rezerwa Osiedle Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola ,30 rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego ,20 b) wydatki majątkowe ,00 - rezerwa celowa inwestycyjna na zadania budżetu obywatelskiego ustalone po konsultacji z mieszkańcami Gminy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,80 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 20 z 148

21 a) wydatki bieżące ,80 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,80 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,80 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 -Budowa chodnika prowadzącego do Szkoły wzdłuż kortu tenisowego w Sygneczowie ,00 - Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Grajowie ,00 - Budowa sali gimnastycznej w Golkowicach ,00 - Budowa sali gimnastycznej w Raciborsku ,00 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce ,00 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 21 z 148

22 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Budowa Przedszkola w Mietniowie , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Gimnazja ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 22 z 148

23 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, Szkoły artystyczne ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 450, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 23 z 148

24 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, Izby wytrzeźwień ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 a)wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Domy pomocy społecznej ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Ośrodki wsparcia ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 24 z 148

25 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,45 a) wydatki bieżące ,45 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,15 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,15 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 a) wydatki bieżące ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 25 z 148

26 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 a) wydatki bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,85 a) wydatki bieżące ,85 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,85 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,85 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,21 a) wydatki bieżące ,21 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,21 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 26 z 148

27 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,21 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pomoc materialna dla uczniów ,00 a) wydatki bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,28 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 27 z 148

28 b) wydatki majątkowe ,28 - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Wieliczka ,00 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ,51 ( program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka ,00 - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka ,57 (program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności) - Budowa przyłączy kanalizacyjnych , Gospodarka odpadami ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi ,80 a) wydatki bieżące ,80 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,80 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,60 a) wydatki bieżące ,60 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,60 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,60 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 28 z 148

29 90013 Schroniska dla zwierząt ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,20 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,20 - Budowa oświetlenia drogi nr K w Dobranowicach (działka nr 300) ,30 -Budowa oświetlenia drogi K w Golkowicach 8 362,30 - Budowa oświetlenia drogi gminnej nr K - pierwszy etap w sołectwie Gorzków ,30 - Budowa oświetlenia drogi nr K w sołectwie Mietniów ,00 - Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr K w Raciborsku ,00 - Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej K Grabówki 5 000,00 - Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego wsi Lednica Górna 4 500,00 - Budowa oświetlenia drogi gminnej nr K w sołectwie Mała Wieś ,00 - Budowa oświetlenia drogi gminnej nr K w sołectwie Strumiany ,00 - Budowa punktów oświetleniowych przy drodze gminnej w Sygneczowie 4 500,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 29 z 148

30 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr K w Kokotowie , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska 2 880,00 a) wydatki bieżące 2 880,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 880,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 880, Pozostała działalność ,52 a) wydatki bieżące ,77 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,90 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 462,30 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,60 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,87 (5.2.) z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,87 b) wydatki majątkowe ,75 - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ,45 - Odwodnienie oraz niwelacja terenu na działkach gminnych o numerach 348/6,348/9 i 348/15 w sołectwie Koźmice Wielkie ,00 - Oświetlenie przestrzeni publicznej w centrum wsi Janowice , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,30 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 30 z 148

31 a) wydatki bieżące ,30 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,30 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,30 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,30 a) wydatki bieżące ,30 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,30 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,30 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Ludowego w miejscowości Śledziejowice ,00 (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader ,00 (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Zakup i montaż bramy wjazdowej do ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Koźmicach Małych 5 000, Centra kultury i sztuki ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 a) wydatki bieżące ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 31 z 148

32 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność 7 362,30 b) wydatki majątkowe 7 362,30 -Zadaszenie podestu w celu organizowania imprez i spotkań plenerowych w sołectwie Koźmice Wielkie 7 362, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Rezerwaty i pomniki przyrody ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Budowa zespołu boisk sportowych Psia Górka ,00 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 32 z 148

33 - Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Boża Wola , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,30 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,30 - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w sołectwie Śledziejowice ,30 RAZEM: ,65 a)wydatki bieżące ,16 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,05 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,59 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,46 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30 (4) wydatki na obsługę długu ,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,81 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,94 Id: DAF4CF94-0C B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 33 z 148