UCHWAŁA NR LV/14/14 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LV/14/14 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2014 rok o kwotę ,96 zł w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,34 zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę ,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2014 rok o kwotę ,96 zł w tym: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,34 zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku do uchwały Nr LIV/10/14 Rady Powiatu z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. do uchwały Nr LIV/10/14 Rady Powiatu z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 7 Dotacje celowe w 2014 r. do uchwały Nr LIV/10/14 Rady Powiatu z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Damian Sierant Id: C8-06D3-434A-91EE-FD61C0F4A45 Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/14/14 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2014 roku Dochody budżetu powiatu na 2014 rok Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,34 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,62 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody ogółem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,62 Id: C8-06D3-434A-91EE-FD61C0F4A45 Podpisany Strona 2

3 Wydatki budżetu powiatu na 2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/14/14 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2014 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i na programy objęcie akcji finansowane z i udziałów udziałem oraz środków, o wniesienie wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i 3, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami -1,00-1,00-1,00-1, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1,00 1,00 1,00 1, Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3 282, , , , Administracja publiczna Urzędu wojewódzkie -2,00-2,00-2,00-2, Urzędu wojewódzkie 2,00 2,00 2,00 2, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie Id: C8-06D3-434A-91EE-FD61C0F4A45 Podpisany Strona 3

4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza -718,00-718,00-718,00-718, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -718,00-718,00-718,00-718,00 Ogółem , , , , , , , ,62 Id: C8-06D3-434A-91EE-FD61C0F4A45 Podpisany Strona 4

5 Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/14/14 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2014 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0780T i 0349T w skład których wchodzą następujące zadania: 1/ Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Klimontów od km do km (na terenie powiatu staszowskiego) 2/ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Raków - granica powiatu kieleckiego od km do km na terenie powiatu kieleckiego B Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie Usuwanie skutków klęsk żywiołowych B zakupy inwestycyjne /nabycie nieruchomości na rzecz powiatu/ B zakupy inwestycyjne (zakup komputerów) B Budowa instalacji fotowoltanicznej na budynku Centrum Kształcenia B Praktycznego wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby Powiatowego , , ,00 Centrum Sportowego zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Aktywny samorząd" realizowanego ze środków PFRON) Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły , ,62 B , , , ,00 B. Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie , , ,62 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON) Inne źródła Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ) Id: C8-06D3-434A-91EE-FD61C0F4A45 Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LV/14/14 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2014 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. w złotych w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , Id: C8-06D3-434A-91EE-FD61C0F4A45 Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LV/14/14 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2014 roku Dotacje celowe w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec Gmina Połaniec Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, Gmina Połaniec ,00 kanalizacji dzeszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku w ramach NPPDL - Etap II Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa ulic na Osiedlu Na Stoku I etap pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia Gmina Staszów gminy z terenu powiatu staszowskiego lub inne podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Miasto Tarnobrzeg utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Tarnobrzeskim utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Jędrzejowskim Powiat Tarnobrzeski Powiat Jędrzejów utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Pruszcz Gdański utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Kielce utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Nysa współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych WTZ w Połańcu ,00 WTZ w Tarnobrzegu 3 288,00 WTZ w Gnojnie 8 22 gminy z terenu powiatu staszowskiego lub inne podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Gminy Staszów poprzez likwidację barier transportowych Wyrównywanie szans w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Połaniec poprzez likwidację barier transportowych Gmina Staszów ,00 Gmina Połaniec , współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności Powiat Opatowski Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego gminy z terenu powiatu staszowskiego biblioteka powiatowa Gmina Staszów II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach Ogrzewanie Kościoła systemem pompy ciepła i ogrzewania posadzkowego - etap II: Zakup i montaż pompy ciepła Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jakuba St. Ap. w Kotuszowie Docieplenie zewnętrzne budynku NZOZ Koniemłoty "Zdrowie Koniemłoty" Sp. z o.o ,00 Id: C8-06D3-434A-91EE-FD61C0F4A45 Podpisany Strona 7

8 Uzasadnienie Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2014 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej oraz strony wydatkowej budżetu o kwotę ,96 zł. Zmiany dochodów i wydatków budżetu dotyczą: 1/ Dział 754 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się dochody i wydatki odpowiednio o kwotę ,00 zł, w tym: - zwiększenie o kwotę zł tytułem dostosowania planu dotacji do kwot wynikających z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2014 r., - zwiększenie o kwotę 6.152,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN-I z dnia r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w systemie codziennych. 2/ Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł oraz zwiększa się wydatki w dz. 801 Oświata i wychowanie o tę samą kwotę tytułem dostosowania planu do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2014 r., w tym: - środki w kwocie ,00 zł przeznacza się na odbywające się szkolenia teoretyczne uczniów Zespołu Szkół w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, - środki w kwocie ,00 zł przeznacza się na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe w 2014 roku, dodatków szkoleniowych i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów praktyk, - w planie finansowym Centrum Kształcenia Praktycznego zabezpiecza się środki w kwocie zł w związku z rozpoczynającym się kwalifikacyjnym kursem w zawodzie fryzjer /z tego kwota ,00 zł przesunięta zostaje rozdz Szkoły zawodowe z planu finansowego Starostwa Powiatowe /. Ponadto z rezerwy ogólnej przesuwa się środki w kwocie 9.50 zł do dz. 852 Pomoc społeczna celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń biurowych i sanitarnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 3/ Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się dochody i wydatki odpowiednio o kwotę ,00 zł tytułem dostosowania planu dotacji do kwot wynikających z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2014 r. /DPS Kurozwęki zwiększenie o kwotę ,00 zł, DPS Rudki zwiększenie o kwotę 2.429,00 zł/. 4/ Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,96 zł w związku z przystąpieniem do realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd ze środków PFRON. Jednocześnie na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się przesunięć środków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, dz. 710 Działalność usługowa, w dz. 750 Administracja publiczna oraz w dz. 801 Oświata i wychowanie celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków. Ponadto w dz. 801 Oświata i wychowanie oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przesunięć środków między jednostkami w związku z zatwierdzeniem planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Id: C8-06D3-434A-91EE-FD61C0F4A45 Podpisany Strona 1