Olsztyn, dnia 4 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 21/14 WÓJTA GMINY ROZOGI. z dnia 3 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 21/14 WÓJTA GMINY ROZOGI z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013r. i informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 1. Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Józef Zapert

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/14 Wójta Gminy Rozogi z dnia 3 marca 2014 r. Zalacznik1.docx B U D Ż E T G M I N Y Zgodnie z uchwałą Nr XX/152/12 Rady Gminy Rozogi z dnia 21 grudnia 2012r. budżet gminy na 2013r. zamykał się kwotą: dochody ,00zł, wydatki ,77zł. Po zmianach na dzień 31grudnia 2013r. plan budżetu gminy wynosił: dochody ,89zł, wydatki ,89zł. Plan nadwyżki budżetowej w kwocie ,00zł I. DOCHODY Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan w zł. Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , ,68 89, Pozostała działalność , ,68 89, Wpłaty z tytułu odpłatnego , ,10 31,29 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z , ,58 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo , ,01 87, Gospodarka leśna , ,01 87, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu , ,01 87,85 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym w zł. % wyk.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz charakterze 600 Transport i łączność 0, ,18 0, Drogi publiczne gminne 0, ,18 0, Grzywny, mandaty i inne kary 0, ,80 0,00 pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,04 0, Odsetki od nieterminowych 0,00 51,34 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 110, Gospodarka gruntami i , ,96 110,03 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, , ,78 93,27 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,18 112,28 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego , ,79 125,12 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży ,00 0,00 0,00 składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 314,71 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,50 0, Działalność usługowa 4.600, ,00 100, Cmentarze 4.600, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z 4.600, ,00 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,09 92, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 2.850,00 454,09 15,93 prawach powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.850,00 454,09 15,93

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Urzędy naczelnych organów 950,00 950,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 950,00 950,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 950,00 950,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i , ,00 87,93 ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , ,00 87, Środki na dofinansowanie , ,00 87,93 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 756 Dochody od osób prawnych, od , ,03 95,77 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 0, ,48 0,00 od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 0, ,48 0,00 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, , ,03 104,61 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,34 99, Podatek rolny 5.000, ,00 49, Podatek leśny , ,04 101, Podatek od środków 4.000, ,00 48,25 transportowych 0500 Podatek od czynności 0,00 399,00 0,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 114,40 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Odsetki od nieterminowych 0, ,25 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 2440 Dotacje otrzymane z 0, ,00 0,00 państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, , ,84 90,63 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,12 88, Podatek rolny , ,61 89, Podatek leśny , ,70 85, Podatek od środków , ,00 123,43 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 123, Wpływy z opłaty targowej 3.000, ,00 52, Wpływy z innych lokalnych , ,00 88,84 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności , ,00 102,83 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,50 0, Odsetki od nieterminowych , ,91 55,27 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat , ,10 104,95 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 48, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,89 126, Wpływy z opłat za zezwolenia na , ,21 136,27 sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach , ,58 96,47 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , ,00 96,35 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 5.000, ,58 121,93 prawnych 758 Różne rozliczenia , ,12 99, Część oświatowa subwencji , ,00 100,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,12 79, Pozostałe odsetki , ,12 79, Część równoważąca subwencji , ,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 100,00 państwa 801 Oświata i wychowanie , ,16 85, Szkoły podstawowe 4.400, ,99 97, Wpływy z różnych opłat 200,00 54,00 27, Wpływy ze sprzedaży 200,00 0,00 0,00 składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 2.700, ,37 105, Wpływy z różnych dochodów 100,00 165,62 165, Środki na dofinansowanie 1.200, ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin Oddziały przedszkolne w , ,00 100, szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane z , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Przedszkola , ,08 96, Wpływy z różnych opłat , ,40 86, Wpływy z usług , ,50 94, Wpływy ze sprzedaży 200,00 0,00 0,00 składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 400,00 645,01 161, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin 0, , , ,00 0,00 100, Gimnazja 1.300, ,91 325, Wpływy z różnych opłat 100,00 134,00 134, Wpływy ze sprzedaży 100,00 0,00 0,00 składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 1.000, ,44 162, Wpływy z różnych dochodów 100, , , Dowożenie uczniów do szkół 1.800, ,00 160, Wpływy z różnych dochodów 1.800, ,00 160,83

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 700,00 610,35 87,20 szkół 0920 Pozostałe odsetki 600,00 610,35 101, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące 1.000, ,31 114, Wpływy z różnych opłat 200,00 53,00 26, Pozostałe odsetki 800, ,31 136, Szkoły zawodowe 0,00 96,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 96,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,50 95, Wpływy z usług , ,00 95, Wpływy z różnych dochodów 3.000, ,50 96, Pozostała działalność , ,02 7, Pozostałe odsetki 200,00 136,02 68, Środki na dofinansowanie 3.000, ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2701 Środki na dofinansowanie ,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , ,22 100, Ośrodki wsparcia , ,69 99, Pozostałe odsetki 500,00 245,82 49, Wpływy z różnych dochodów 5.500, ,87 96, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wspieranie rodziny 8.101, ,13 100, Dotacje celowe otrzymane z 8.101, ,13 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)` Świadczenia rodzinne, , ,51 99,92 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Wpływy z różnych opłat 600,00 35,20 5, Pozostałe odsetki 500, ,43 537, Wpływy z różnych dochodów 4.000, ,31 316, Wpływy z tytułu zwrotów ,00 0,00 0,00 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z , ,12 99,85 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 0, ,45 0,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie , ,00 99,16 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 97,81 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,70 99,74 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,70 99,74 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,58 99, Dotacje celowe otrzymane z , ,58 99,76 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,24 99, Pozostałe odsetki 1.000,00 613,24 61,32

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i 3.300, ,18 93,46 specjalistyczne usługi opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.300, ,18 93, Pozostała działalność , ,25 102, Wpływy z różnych dochodów , ,25 146, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 99,68 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie , ,02 99,63 polityki społecznej Pozostała działalność , ,02 99, Pozostałe odsetki 900,00 533,00 59, Dotacje celowe w ramach , ,00 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach 7.358, ,02 97,66 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka , ,72 94,24 wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów , ,72 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , , ,81 97,51 80,99

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i , ,20 27,69 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 0, ,66 0, Wpływy z opłaty produktowej 0, ,66 0, Wpływy i wydatki związane z , ,02 16,84 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,02 16, Wpływy i wydatki związane z 0,00 426,52 0,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 426,52 0, Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 90,37 narodowego Biblioteki 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 81, Środki na dofinansowanie 0, ,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6207 Dotacje celowe w ramach , ,00 78,32 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich O G Ó Ł E M , ,39 98,78% W 2013r. wykonano dochody w kwocie ,39zł z tego: - dochody bieżące ,50zł, - dochody majątkowe ,89zł.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2013r. Wyszczególnienie Plan na 2013r. Wykonanie za 2013r. Struktura procentowa wykonania dochodów I. Podatki i opłaty , ,87 12,6 1. Od nieruchomości , ,46 4,0 2. Rolny , ,61 2,0 3. Opłata skarbowa , ,00 0,1 4. Wpłata z karty podatkowej ,48 5. Podatek od środków , ,00 0,2 transportowych Podatek leśny , ,74 1,3 7. Podatek dochodowy od osób 5 000, ,58 prawnych Podatek dochodowy od osób , ,00 5,0 fizycznych 0010 II. Dochody z majątku Gminy , ,85 2,3 1. Ze sprzedaży , , 89 2,0 2. Z dzierżawy , ,96 0,3 III. Wpłaty jednostek organizacyjnych , ,32 1,3 IV. Pozostałe dochody , ,56 2,1 A. Ogółem dochody własne , ,60 18,3 (I+II+III+IV) V. Subwencja , ,00 54,2 VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane , ,79 27,5 z innych źródeł 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące 2020, , ,07 5,2 2030, 2310, Dotacje celowe na zadania , ,70 20,6 zlecone gminom Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 2700, , ,00 0,1 2440, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,00 0,9 6290, 6207, 6330, Środki pozyskane z EFS i Banku Światowego 2023, , ,02 0,7 2007, 2009 B. Ogółem subwencje, dotacje i , ,79 81,7 środki pozyskane z innych źródeł (V+VI) Dochody ogółem (A+B) , ,39 100

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz II. WYDATKI Plan wydatków budżetu gminy za 2013r. wynosił ,89zł wykonano ,33zł, tj. 94,24% z tego: wydatki bieżące ,28zł, wydatki majątkowe ,05zł 1/ w dz. 010 rolnictwo i łowiectwo plan ,58zł wykonano ,66zł, tj. 94,28% a) rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan ,00zł wykonano ,73zł, tj. 46,71% 4170 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100%, 6210 plan ,00zł wykonano ,73zł, tj. 34,97% dotacja na budowę wodociągu w Rozogach. b) rozdział izby rolnicze plan 9.853,00zł wykonano 8.241,35zł, tj. 83,64% 2850 plan 9.853,00zł wykonano 8.241,35zł, tj. 83,64%. d) rozdział pozostała działalność plan ,58zł wykonano ,58zł, tj. 100% 4210 plan 4.447,56zł wykonano 4.447,56zł, tj. 100%, 4260 plan 661,10zł wykonano 661,10zł, tj. 100%, 4300 plan 5.798,00zł wykonano 5.798,00zł, tj. 100%, 4430 plan ,92zł wykonano ,92zł, tj. 100%. zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 2/ w dz. 600 transport i łączność plan ,81zł wykonano ,06zł, tj. 71,45% a) rozdział drogi publiczne gminne plan ,81zł wykonano ,06zł, tj. 71,45% 2650 plan ,81zł wykonano ,00zł, tj. 73%, 4210 plan 5.000,00zł wykonano 4.357,87zł, tj. 87,16%, 4300 plan ,00zł wykonano ,35zł, tj. 48,40%, 4430 plan 3.500,00zł wykonano 3.436,84zł, tj. 98,20%, 4520 plan 1.000,00zł wykonanie 0,00zł. 3/ w dz. 700 gospodarka mieszkaniowa plan ,30zł wykonano ,06zł, tj. 64,11% a) rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,30zł wykonano ,06zł, tj. 64,11% 2650 plan ,03zł wykonano ,00zł, tj. 34,35%, 4260 plan 2.000,00zł wykonano 1.598,37zł, tj. 79,92%, 4300 plan ,27zł wykonano ,87zł, tj. 72,39%, 4430 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 99,95%, 4480 plan 5.107,00zł wykonano 4.148,00zł, tj. 81,22% 4510 plan 1.000,00zł wykonano 652,00zł, tj. 65,20%, 6060 plan ,00zł wykonano ,82zł, tj. 94% zakup działki w Dąbrowach 4/ w dz. 710 działalność usługowa plan ,00zł wykonano ,54zł, tj. 78,90% a) rozdział plany zagospodarowania przestrzennego plan ,00zł wykonano ,90zł, tj. 80,35% 4300 plan ,00zł wykonano ,90zł, tj. 80,35%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz wynagrodzenie dla urbanisty z tytułu umowy zlecenia ,50zł, wykonanie tablic dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego 1.845,00zł, ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu planu zagospodarowania przestrzennego 344,40zł, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Rozogi ,00zł, utworzenie metodologii danych do opracowań planistycznych 2.337,00zł, b) rozdział cmentarze plan 8.600,00zł wykonano 6.066,64zł, tj. 70,54% 4300 plan 8.600,00zł wykonano 6.066,64zł, tj. 70,54%. 5/ w dz. 750 administracja publiczna plan ,95zł wykonano ,33zł, tj. 88,96% a) rozdział urzędy wojewódzkie plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100% 4010 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100%, 4110 plan 2.023,00zł wykonano 2.023,00zł, tj. 100%, 4120 plan 418,00zł wykonano 418,00zł, tj. 100%. b) rozdział rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ plan ,00zł wykonano ,41zł, tj. 86,75% 3030 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 91,67%, diety radnych, 4210 plan 1.500,00zł wykonano 398,41zł, tj. 26,56%, 4300 plan 1.500,00zł wykonano 300,00zł, tj. 20%, 4410 plan 800,00zł wykonano 0,00zł. c) rozdział urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan ,95zł wykonano ,48zł, tj. 89,28% 3020 plan 2.000,00zł wykonano 0,00zł, 4010 plan ,00zł wykonano ,58zł, tj. 91,15%, wynagrodzenia pracowników (w tym nagrody jubileuszowe 7.650,00zł), 4040 plan ,00zł wykonano ,31zł, tj. 88,41%, 4110 plan ,00zł wykonano ,01zł, tj. 90,48%, składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 plan ,00zł wykonano ,79zł, tj. 71,04%, składki na Fundusz Pracy, 4170 plan 8.000,00zł wykonano 3.853,78zł, tj. 48,17%, szkolenia i opracowania instrukcji BHP, 4210 plan ,00zł wykonano ,12zł, tj. 72,56%, zakup oleju opałowego ,85zł, materiały biurowe, wyposażenie i pozostałe materiały ,86zł, prenumerata gazet 2.497,40zł, sprzęt komputerowy 8.260,20zł, program komputerowy, Lex ,29zł, meble 1.949,52zł 4260 plan ,00zł wykonano ,16zł, tj. 83,61%, zakup energii, 4280 plan 1.000,00zł wykonano 548,00zł, tj. 54,80% 4300 plan ,00zł wykonano ,11zł, tj. 94,50%,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz przesyłki listowe ,00zł, usługi informatyczne ,00zł usługi pozostałe 6.994,43zł, obsługa prawna ,00zł, przerób instalacji c.o. i badanie kotła c.o., przegląd instalacji elektrycznej 6.429,01zł, opieka nad programem USC, PUMA, utrzymanie danych BIP ,67zł 4350 plan 1.700,00zł wykonano 1.578,14zł, tj. 92,83%, abonament za stałe łącze z Internetem 4360 plan 4.000,00zł wykonano 2.245,47zł, tj. 56,14%, telefony komórkowe, 4370 plan 8.000,00zł wykonano 5.089,32zł, tj. 63,62%, telefony stacjonarne, 4410 plan ,00zł wykonano ,70zł, tj. 98,65%, ryczałty samochodowe, delegacje, 4420 plan 1.500,00zł wykonano 0,00zł, 4430 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 72,34%, 4440 plan ,95zł wykonano ,93zł, tj. 98,90%, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 4610 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100% 4700 plan ,00zł wykonano ,06zł, tj. 89,97% szkolenia pracowników. d) rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 6.000,00zł wykonano 3.146,81zł, tj. 52,45% 4210 plan 4.000,00zł wykonano 3.131,43zł, tj. 78,29%, 4300 plan 2.000,00zł wykonano 15,38zł, tj. 0,77%. e) rozdział pozostała działalność plan ,00zł wykonano ,63zł, tj. 82,50% 2900 plan ,00zł wykonano ,10zł, tj. 86,07%, składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie 2.976,50zł, składki na Związek Gmin Czyste Mazury 1.190,60zł, składki na Związek Stowarzyszeń L.G.D. Brama Mazurskiej Krainy 3.500,00zł, składki na Związek Kurpiów 750,00zł, składki na Fundację Wielkich Jezior Mazurskich 2.977,00zł, 3030 plan ,00zł wykonano 6.016,00zł, tj. 45,11%, diety sołtysów, 3040 plan 3.400,00zł wykonano 3.100,00zł, tj. 91,18%, 4100 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 89,29%, wynagrodzenia za inkaso sołtysów, 4210 plan 1.600,00zł wykonano 1.044,03zł, tj. 65,25%, 4300 plan 4.880,00zł wykonano 4.699,50zł, tj. 96,30%. 6/ dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 950,00zł wykonano 950,00zł, tj. 100% (zadania zlecone) a) rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 950,00zł wykonano 950,00zł, tj. 100% 4210 plan 395,39zł wykonano 395,39zł, tj. 100%, 4300 plan 554,61zł wykonano 554,61zł, tj. 100%.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz / dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00zł wykonano ,85zł, tj. 94,29% a) rozdział ochotnicze straże pożarne plan ,00zł wykonano ,85zł, tj. 94,29% 3030 plan ,00zł wykonano 8.382,41zł, tj. 69,85%, ekwiwalenty dla członków OSP, 3040 plan 1.700,00zł wykonano 1.043,86zł, tj. 61,40% nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej, 4110 plan 3.000,00zł wykonano 1.744,20zł, tj. 58,14%, 4120 plan 100,00zł wykonano 0,00zł, 4170 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 97,22%, umowy zlecenia kierowców OSP, 4210 plan ,00zł wykonano ,83zł, tj. 90,47%, paliwo, węże pożarnicze, tablice informacyjne, ubranie, hełmy, materiały do remontu remizy, części samochodowe, 4260 plan 5.500,00zł wykonano 4.866,18zł, tj. 88,48%, zakup energii, 4280 plan 6.000,00zł wykonano 5.807,80zł, tj. 96,80% badania profilaktyczne członków OSP, 4300 plan 6.000,00zł wykonano 5.417,69zł, tj. 90,29%, przeglądy samochodów pożarniczych, przegląd bramy OSP Rozogi, naprawa nagrzewnicy OSP Rozogi, wykonanie ocieplenia drzwi garażowych, remont samochodu pożarniczego OSP Rozogi 4360 plan 500,00zł wykonano 352,88zł, tj. 70,58%, 4430 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 99,42% ubezpieczenia pojazdów, członków OSP 6060 plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100% zakup samochodu bojowego dla OSP Klon, 8/ dział 757 obsługa długu publicznego plan ,00zł wykonano ,92zł, tj. 95,70% a) rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan ,00zł wykonano ,92zł, tj. 95,70% 8110 plan ,00zł wykonano ,92zł, tj. 95,70% 9/ dział 758 różne rozliczenia plan ,00zł wykonano 0,00zł a) rozdział rezerwy ogólne i krajowe plan ,00zł wykonano 0,00zł 4810 plan ,00zł wykonano 0,00zł 10/ dział 801 oświata i wychowanie plan ,00zł wykonano ,12zł, tj. 97,80% a) rozdział Szkoły Podstawowe plan ,00zł wykonano ,52zł, tj. 98,53% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano ,09zł, tj. 99,82%, dodatki mieszkaniowe nauczycieli ,40zł, dodatki wiejskie nauczycieli ,85zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 1.327,97zł, zakup odzieży ochronnej 1.414,87zł, odprawa z tyt. wypowiedzenia stosunku pracy ,00zł.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 500,00zł wykonano 255,10zł, tj. 51,02%, nagrody książkowe na konkurs ortograficzny, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,60zł, tj. 99,55%, wynagrodzenie dla nauczycieli ,06zł, obsługa i administracja ,54zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 99,98%, 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,17zł, tj. 98,31%, opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy, 4120 Składki na Fundusz Pracy plan ,00zł wykonano ,32zł, tj. 96,27%, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 7.460,00zł wykonano 6.943,34zł, tj. 93,07%, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonano ,13zł, tj. 96,43% zakup oleju opałowego , tys. litrów *3,74zł ,08zł, zakup środków czystości ,51zł, zakup artykułów gospodarczych: żarówki, wkręty, benzyna, grabie 9.071,75zł. zakup artykułów biurowych, tusz, toner,papier, czasopisma ,36zł, zakup wyposażenia ,43zł w tym: Sp. Rozogi dysk, flagi, antyramy, tablice, regały, kontener z szufladami 4.261,54zł. Sp. Dąbrowy odkurzacz, listwy, kserokopiarka Canon 3.724,25zł. Sp. Klon generator www, apteczka, puchary, półki, pojemniki na baterie 2.296,64zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan ,00zł wykonano ,08zł, tj. 93,24% w tym: SP Rozogi lektury, pomoce do logopedii, radioodtwarzacze, projektor, piłki 6.671,11zł, SP Dąbrowy 4 szt. komputerów z oprogramowaniem do pracowni, pomoce do techniki wychowania fizycznego, lektury szkolne ,89zł, SP Klon tablica interaktywna, projektor, laptop, lotki i piłki ,08zł Zakup energii plan ,00zł wykonano ,74zł, tj. 84% energia elektryczna i dystrybucja ,14zł, woda 5.221,60zł Zakup usług remontowych plan ,00zł wykonano ,67zł, tj. 77,95% w tym: SP Rozogi naprawa alarmu, kopiarki, rynien 5.449,17zł, SP Dąbrowy konserwacja, naprawa ksero, maszyny czyszczącej i remont komina 8.445,70zł, SP Klon naprawa serwera, drukarki, alarmu 1.304,80zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 4.800,00zł wykonano 3.755,00zł, tj. 78,23% 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,90zł, tj. 94,78% usługi informatyczne 2.740,57zł, usługi komunalne ,50zł,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz usługi ppoż., i kominiarskie ,34zł, instalacja alarmowa w SP Rozogi, Dąbrowy 3,457,53zł, usługi doraźne, bankowe, abonament RTV, koszty przesyłek 4.333,69zł, licencje na programy komputerowe 2.965,82zł, przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy szkolne 5.583,45zł, 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 2.800,00zł wykonano 1.724,86zł, tj. 61,60% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 6.400,00zł wykonano 5.393,68zł, tj. 84,28% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 1.800,00zł wykonano 1.344,10zł, tj. 74,67% 4430 Różne opłaty i składki plan ,00zł wykonano 9.197,50zł, tj. 88,44% opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,00zł wykonano ,24zł, tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 791,00zł wykonano 260,00zł, tj. 32,87% b) rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan ,00zł wykonano ,29zł, tj. 97,38% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano 9.899,36zł, tj. 96,91% w tym: dodatki wiejskie nauczycieli 7.892,96zł, dodatki mieszkaniowe nauczycieli 2.006,40zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,31zł, tj. 98,99% wynagrodzenie dla nauczycieli ,31zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4.610,00zł wykonano 4.600,68zł, tj. 99,80% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,82zł, tj. 98,97% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 3.085,00zł wykonano 2.938,94zł, tj. 95,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonano ,70zł, tj. 95,58% w tym: oddz. Rozogi ,43zł zakup klasopracowni (stoliki, krzesełka, tablice, regały) oddz. Klon 1.703,27zł zakup wykładziny dywanowej, aparat do oczyszczania powietrza i art. dekoracyjne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 4.500,00zł wykonano 4.414,28 zł, tj. 98,10 % w tym: oddz. Rozogi 2.920,77zł zakup zabawek edukacyjnych, książek. oddz. Klon 1.493,51zł zakup pomocy, gry, plansze, puzzle 4260 Zakup energii plan 1.300,00zł wykonano 422,40zł, tj. 32,49% 4270 Zakup usług remontowych plan 500,00zł wykonano 0,00zł 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 400,00zł wykonano 299,00zł, tj. 74,75% 4300 Zakup usług pozostałych plan 3.500,00zł wykonano 3.089,59zł, tj. 88,27% w tym: usługi komunalne 250,00zł,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz usługi p. poż. 292,74zł, wykonanie podestów do łazienek w oddz. Rozogi 1.045,50zł, usługi wod kanalizacyjne, montaż umywalki w oddz. Klon 1.501,35zł Podróże służbowe krajowe plan 400,00zł wykonano 79,00zł, tj. 19,75% 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 6.231,00zł wykonano 6.230,21zł, tj. 99,99% c) rozdział Przedszkola plan ,00zł wykonano ,16zł, tj. 97,19% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano ,85zł, tj. 96,27% dodatki mieszkaniowe 5.107,20zł, dodatki wiejskie nauczycieli ,24zł, ekwiwalent za pranie odzieży i zakup 843,41zł, fundusz zdrowotny n-eli 450,00zł Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,40zł, tj. 99,45% wynagrodzenie dla nauczycieli ,01zł, obsługa i administracja ,39zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,68zł, tj. 100% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,32zł, tj. 96,57% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan ,00zł wykonano 8.417,26zł, tj. 82,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 94,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonano ,81zł, tj. 93,79% zakup artykułów biurowych, tonery, tusze 1.032,85zł, zakup środków czystości i art. gospodarczych 5.647,01zł, zakup opału w PS Rozogi 4.903,90zł, zakup wyposażenia: odkurzacz, pojemniki na zabawki, szafki 1.736,40zł, zakup art. gospodarczych 3.093,65zł Zakup środków żywności plan ,00zł wykonano ,11zł, tj. 97,19% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 4.676,00zł wykonano 4.577,43zł, tj. 97,89% PS Rozogi zakup zabawek, książek 3.611,13zł, PS Dąbrowy zakup zabawek edukacyjnych 966,30zł Zakup energii plan ,00zł wykonano ,41zł, tj. 77,82% energia, dystrybucja 7.653,74zł, woda 885,67zł, gaz 2.355,00zł, 4270 Zakup usług remontowych plan ,00zł wykonano ,60zł, tj. 89% wymian 11 szt. okien z parapetami w PS. Rozogi ,00zł, konserwacja i naprawa urządzeń 1.125,60zł Zakup usług zdrowotnych plan 1.300,00zł wykonano 808,00zł, tj. 62%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,18zł, tj. 80,50% usługi komunalne 2.485,78zł, usługi informatyczne 732,04zł, usługa Cateringu w ZSZP-Dąbrowy 5.736,00zł, usługi bankowe i pozostałe 443,36zł, usługi p. poż i kominiarskie 746,00zł Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan ,00zł wykonano 5.313,04zł, tj. 53,13% 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 1.100,00zł wykonano 822,72zł, tj. 74,79% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.500,00zł wykonano 1.111,20zł, tj. 74,08% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 400,00zł wykonano 0,00zł, 4430 Różne opłaty i składki plan 1.400,00zł wykonano 1.338,00zł, tj. 95,57% 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,00zł wykonano ,19 tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 200,00zł wykonano 0,00zł, d) rozdział Gimnazja plan ,00zł wykonano ,44zł, tj. 98,83% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano ,43zł, tj. 99,32% dodatki mieszkaniowe nauczycieli ,20zł, dodatki wiejskie nauczycieli ,00zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 3.362,00zł, ekwiwalent, zakup odzieży bhp 1.351,23zł wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,73zł, tj. 99,57% wynagrodzenie dla nauczycieli ,70zł, obsługa ,30zł, administracja ,28zł, JDU art.30 KN za 2012r ,45zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,15zł, tj. 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,91, tj. 98,84% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan ,00zł wykonano ,14zł, tj. 93,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 500,00zł wykonano 313,88zł tj. 62,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonano ,47zł, tj. 98,39% zakup środków czystości 8.068,07zł, zakup artykułów gospodarczych: klucze, nakrętki, mopy, żarówki ,50zł, zakup materiałów kancelaryjnych: tonery, tusze, papier, druki 4.916,76zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń 270,87zł, zakup wyposażenia : antyramy, rolety, tabliczki, pojemniki 1.512,87zł,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz zakup oleju opałowego do oddz. Rozogi, Dąbrowy, Klon 38tys.l*3,64zł ,40zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan ,00zł wykonano ,09zł tj. 97,99% zakup 8 komputerów z oprogramowaniem *2.171,58zł ,70zł, zakup projektora 2.091,00zł, zakup pomocy przedmiotowych 2.093,39zł Zakup energii plan ,00zł wykonano ,71zł, tj. 88,65% zakup energii i dystrybucja ,71zł 4270 Zakup usług remontowych plan 3.000,00zł wykonano 1.989,99zł, tj. 66,33% konserwacja urządzeń naprawa ksero 1.989,99zł 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00zł wykonano 1.859,00zł, tj. 92,95% 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,31zł, tj. 96,69% usługi komunalne 2.520,00zł, usługi remontowe 1.345,00zł, przewóz uczniów na zawody sportowe 7.338,73zł, usługi informatyczne 560,00zł, usługi p. poż., kominiarskie 3.488,28zł, usługi pozostałe: bankowe, pocztowe i inne 2.151,30zł Opłaty za usługi internetowe plan 3.000,00zł wykonano 2.274,43zł, tj. 75,81% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 3.000,00zł wykonano 2.638,37zł, tj. 87,95% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 1.000,00zł wykonano 441,00zł, tj. 44,10% 4430 Różne opłaty i składki plan 2.500,00zł wykonano 1.922,00zł, tj. 76,88% opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży, 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,00zł wykonano ,83zł, tj. 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 0,00zł wykonano 0,00zł, e) rozdział Dowożenie uczniów do szkół plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 96,92% w tym: 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.682,00zł wykonano 1.681,66zł, tj. 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan 306,00zł wykonano 305,90zł, tj. 99,97% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 42,00zł wykonano 41,20zł, tj. 98,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00zł wykonano ,40zł, tj. 90,38% dowóz ucznia niepełnosprawnego do NPS w Szczytnie umowa - zlecenie 1.494,00zł. dowóz uczniów do ZSZP w Dąbrowach umowy zlecenie ,80zł, dowóz uczniów do pkt. zbiorczego Sp. Klon 217,60zł.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,84zł, tj. 97,24% opłacono rachunki za dowóz dzieci do szkół na terenie gminy I-XII/2013r ,90zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do OSZW w Czarni ,88zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSZW w Szczytnie ,35zł, zwrot dla ucznia niepełnosprawnego za bilety do Olsztyna 784,71zł f) rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan ,50zł wykonano ,31zł, tj. 97,26% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 300,00zł wykonano 100,80zł, tj. 33,60% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,50zł wykonano ,01zł, tj. 98,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,17zł, tj. 100% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,34zł, tj. 98,04% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 6.170,00zł wykonano 5.731,20zł, tj. 92,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 4.500,00zł wykonano 4.440,00zł, tj. 98,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonano ,59zł, tj. 96,94% zakup znaczków pocztowych, tonery, tusze, papier, kwitariusze 5.426,37zł, zakup środków czystości 309,55zł zakup materiałów do remont: farby, klej, siatki tynkowe 611,31zł zakup komputera Delii ,00zł. zakup oleju opałowego 600l*3, ,48zł. zakup artykułów gospodarczych: lampy i oprawy jarzeniowe 1.062,42zł zakup doniczek, przedłużacza, baterii 791,46zł 4260 Zakup energii plan 5.000,00zł wykonano 3.251,64zł, tj. 65,03% 4270 Zakup usług remontowych plan 0,00zł wykonano 0,00zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 0,00zł wykonano 0,00zł, 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,24zł, tj. 96,06% usługi komunalne 314,78zł, usługi informatyczne 6.051,60zł, malowanie pomieszczeń biurowych 900,00zł, wymiana drzwi 1.200,00zł, usługi pozostałe: bankowe, pocztowe 735,15zł, opłacono za licencje programowe : finanse, płace, kadry, inwentarz i za korzystanie z portalu internetowego lex 6.839,71zł 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 1.200,00zł wykonano 618,85zł, tj. 51,57% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.500,00zł wykonano 1.136,21zł, tj. 75,75% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 1.500,00zł wykonano 518,50zł, tj. 34,57% wypłacono delegacje pracowników

22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz Różne opłaty i składki plan 500,00zł wykonano 168,00zł, tj. 33,60% opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 3.829,00zł wykonano 3.828,76zł, tj. 99,99% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 348,00zł wykonano 348,00zł, tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.000,00zł wykonano 2.590,00zł, tj. 86,33% g) rozdział Licea ogólnokształcące plan ,00zł wykonano ,36zł, tj. 97,14% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano ,34zł, tj. 99,54% dodatki mieszkaniowe nauczycieli 6.140,80zł, dodatki wiejskie nauczycieli ,04zł ekwiwalent i zakup odzieży w ramach bhp 270,50zł. fundusz zdrowotny n-eli 300,00 zł, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,56zł, tj. 99,69% wynagrodzenie dla nauczycieli ,51zł, obsługa ,80zł, administracja ,25zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,05zł, tj. 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,72zł, tj. 99,01% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan ,00zł wykonano ,07zł, tj. 94,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 500,00zł wykonano 0,00zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonano ,16zł, tj. 88,94% zakup artykułów biurowych: tusze, tonery, druki,papier 3.815,20zł, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych 1.681,67zł, zakup materiałów do remontów 212,00zł, pozostałe wyposażenie: antyramy 103,10zł zakup oleju opałowego tys.l * 3,52zł ,19 zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 2.000,00zł wykonano 1.611,78zł, tj. 80,59% zakup lektur 1.111,78zł, zakup piłek 500,00zł, 4260 Zakup energii plan ,00zł wykonano ,40zł, tj. 84,12% 4270 Zakup usług remontowych plan 5.000,00zł wykonano 4.558,99zł, tj. 91,18% naprawa ksero, drukarki 868,99zł, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych 307,50zł.* ,00zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1.500,00zł wykonano 955,00zł, tj. 63,67% 4300 Zakup usług pozostałych plan 8.000,00zł wykonano 6.868,07zł, tj. 85,85% usługi komunalne 800,00zł, wymiana zniszczonych rynien 3.000,00zł,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz usługi p. poż, kominiarskie 660,51zł, usługi bankowe i pozostałe 531,74zł, usługi informatyczne 494,50zł, przewóz uczniów na zawody 1.381,32zł, 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 2.000,00zł wykonano 972,28zł, tj. 48,61% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 2.200,00zł wykonano 1.492,57zł, tj. 67,84% 4410 Podróże służbowe krajowe plan 1.000,00zł wykonano 314,50zł. tj. 31,45% 4430 Różne opłaty i składki plan 1.700,00zł wykonano 1.700,00zł, tj. 100% opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,00zł wykonano ,87zł, tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.000,00zł wykonano 290,00zł, tj. 29% h) rozdział Szkoły zawodowe plan ,00zł wykonano ,80zł, tj. 92,70% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan ,00zł wykonano ,91zł, tj. 85,81% dodatki mieszkaniowe nauczycieli 1.094,40zł, dodatki wiejskie nauczycieli 8.713,92zł, ekwiwalent,zakup odzieży roboczej w ramach bhp 415,59zł, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,33zł, tj. 99,06% wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli ,69zł, wypłacono wynagrodzenie dla obsługi ,64zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonano ,04zł, tj. 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,94zł, tj. 93,93% opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 4.489,00zł wykonano 3.824,98zł, tj. 85,21% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 500,00zł wykonano 0,00zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 3.800,00zł wykonano 2.417,49zł, tj. 63,62% zakup artykułów biurowych, druków szkolnych 1.204,86zł, środki czystości, artykuły gospodarcze 1.212,63zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1.000,00zł wykonano 803,90 zł, tj. 80,39% zakup książek 220,40zł, zakup czasopism edukacyjnych 583,50zł, 4260 Zakup energii plan 4.000,00zł wykonano 710,00zł, tj. 17,75% 4270 Zakup usług remontowych plan 1.500,00zł wykonano 120,00zł, tj. 8% 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 500,00zł wykonano 201,00zł, tj. 40,20% 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,30zł, tj. 82,90% praktyczna nauka zawodu dla uczniów ,50zł,

24 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 Poz usługi komunalne 1.050,00zł, usługi informatyczne i bankowe 189,00zł, przewóz uczniów 247,80zł 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 0,00zł wykonano 0,00zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 200,00zł wykonano 0,00zł, 4410 Podróże służbowe krajowe plan 500,00zł wykonano 0,00zł, 4430 Różne opłaty i składki plan 800,00zł wykonano 800,00zł, tj. 100% 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 7.977,00zł wykonano 7.976,91zł, tj. 100% i) rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan ,50zł wykonano ,00zł, tj. 91,92% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,00zł, tj. 100% dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe plan 1.248,00zł wykonano 877,00zł, tj. 70,27% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 5.552,50zł wykonano 4.390,00zł, tj. 79,06% koszt szkolenia rad pedagogicznych j) rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne plan ,00zł wykonano ,21zł, tj. 94,91% w tym: 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 1.000,00zł wykonano 403,91zł, tj. 40,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonano ,04zł, tj. 98,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.200,00zł wykonano 6.185,91zł, tj. 99,77% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00zł wykonano ,93zł, tj. 97,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 2.230,00zł wykonano 1506,58zł, tj. 67,56% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe plan 7.000,00zł wykonano 5.720,00zł, tj. 81,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 5.091,00zł wykonano 3.969,17zł, tj. 77,96% środki czystości 2.096,58zł, wyposażenie stołówki: obrusy plamoodporne, sztućce 1.626,05zł, zakup materiałów biurowych 22,14zł, artykuły gospodarcze 224,40zł Zakup środków żywności plan ,00zł wykonano ,20zł, tj. 97,26% 4260 Zakup energii plan 5.500,00zł wykonano 4.721,11zł, tj. 85,84% energia i dystrybucja 2.877,13zł, gaz 1.843,98zł, 4270 Zakup usług remontowych plan 1.000,00zł wykonano 0,00zł 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 600,00zł wykonano 148,00zł, tj. 24,67% 4300 Zakup usług pozostałych plan 2.500,00zł wykonano 1.981,75zł, tj. 79,27% usługi komunalne 850,00zł, wymiana zlewu na stołówce 738,00zł, usługi pozostałe i bankowe 393,75zł,

25 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 Poz Podróże służbowe krajowe plan 200,00zł wykonano 31,30zł, tj. 15,65% 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 3.009,00zł wykonano 3.008,31zł, tj. 99,98% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 500,00zł wykonano 0,00zł, tj. 0% k) rozdział Pozostała działalność plan ,00zł wykonano ,99zł, tj. 93,16% w tym: 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 3.840,00zł wykonano 3.840,00zł, tj. 100% wypłacono Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Rozogi w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest gmina Rozogi, uczeń Szkoły Podstawowej kl. VI 960,00zł, uczeń Gimnazjum kl. III 1.280,00zł, uczeń Liceum Ogólnokształcącego kl. III 1.600,00zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 3.200,00zł wykonano 3.200,00zł, tj. 100% zakup sadzonek roślin i krzewów do ogrodu przy Gimnazjum w ramach programu edukacji ekologicznej 1.500,00zł, zakup nagród dla dzieci za udział w programie edukacji ekologicznej 500,00zł, zakup nagród i antyram w ramach programu dla SP. Klon 1.200,00zł, 4211 Zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00zł wykonano 0,00zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1.000,00zł, wykonano 1.000,00zł. tj. 100% zakupiono pomoce do przyrody w ramach programu edukacji ekologicznej Zakup usług pozostałych plan 100,00zł wykonano 7,15zł, tj. 7% 4301 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonano ,81zł, tj. 90,84% wyjazdy zagraniczne i krajowe uczniów w ramach projektu COMENIUS 4411 Podróże służbowe krajowe plan 100,00zł wykonano 0,00zł, 4421 Podróże służbowe zagraniczne plan ,00zł wykonano ,21zł, tj. 86,09% wyjazdy zagraniczne nauczycieli w ramach projektu COMENIUS 4431 Różne opłaty i składki na plan 1.000,00zł, wykonano 615,00zł, tj. 61,50% ubezpieczenie zagraniczne uczestników programu COMENIUS 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,00zł wykonano ,82 tj. 99,98%, odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów. 11/ dział 851 ochrona zdrowia na plan ,00zł wykonano ,21zł, tj. 87,82% a) rozdział zwalczanie narkomanii plan ,00zł wykonano 6.775,18zł, tj. 67,75% 4210 plan 4.500,00zł wykonano 2.744,76zł, tj. 60,99%, 4300 plan 5.500,00zł wykonano 4.030,42zł, tj. 73,28% b) rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00zł wykonano ,03zł, tj. 91,34% 3040 plan 500,00zł wykonano 391,75zł, tj. 78,35%,