UCHWAŁA NR XLIX/489/2013 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/489/213 RADY GMINY SZEMUD z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 214 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 594) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213r. Nr poz. 885 z późn. zmianami) RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu gminy na rok 214 w wysokości ,44 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,44 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) Dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3., zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy, 3) Środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 18., zł, 6) Dochody z tytułu kar i opłat o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (dochody z korzystania ze środowiska) w wysokości 2. zł, 7) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 214 w wysokości ,62 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,19 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3., zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy, 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 175. zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5. zł,

2 6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska) w wysokości 2. zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 8) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 6. zł 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę ,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 214 w ogólnej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Ustala się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 214 w kwocie ,18 zł. 2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczki i kredytu w wysokości ,18 zł, 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie , zł Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości ,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym: 1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie , zł, 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 487., zł, 3) kredyt w kwocie , zł, 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 92.69,34 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości ,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym: 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie , zł, 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie ,16 zł, 3) spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 213 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie , zł 5. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 214 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 6. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 214 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 16., zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 2., zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki próchnicy u dzieci. 3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 14., zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 39. zł, z przeznaczeniem na realizację brakującej infrastruktury przy drodze wojewódzkiej nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

3 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł, 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie , zł. 9. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na: a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna, b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach w ramach działów planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy) 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych, 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.. zł, 4) zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty zł, którego źródłem spłaty w roku 215 będą dochody własne Budżetu Gminy (środki PROW), 5) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 487.,zł, której źródłem spłaty będą dochody własne Budżetu Gminy, 6) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości , zł, którego źródłem spłaty będą dochody własne Budżetu Gminy, 7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 214 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud. Przewodniczący Rady Gminy mgr Grzegorz Lasowski Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 3

4 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 214 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z r. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo , 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług , 92 Pozostałe odsetki 1 5, 97 Wpływy z różnych dochodów , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 388, 83 Wpływy z usług 1 383, 92 Pozostałe odsetki 5, Transport i łączność 2, 69 Wpływy z różnych opłat 2, Gospodarka mieszkaniowa , 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 48, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług , Działalność usługowa 3, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 3, podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna ,94 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , 44,5 2 43, 2 43, , 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 16, 31 Podatek od nieruchomości 6 82, 32 Podatek rolny 296 5,

5 Podatek leśny 81 35, 34 Podatek od środków transportowych 374 7, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 75, 36 Podatek od spadków i darowizn 12, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 7, 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 18, , 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 73 2, Różne rozliczenia , 92 Pozostałe odsetki 5, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , 83 Wpływy z usług , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 25, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 97 92, (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna ,5 83 Wpływy z usług 25, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4, , , ,5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 19, mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 69 86, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt , oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2, 69 Wpływy z różnych opłat 2, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 83 Wpływy z usług 36, Kultura fizyczna 36, Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

6 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 36, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: ,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,44 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt , oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt , oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , przeciwpożarowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt , oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt , oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura fizyczna , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt , oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 5, inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,44 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 3

7 Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 214 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z r. z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na obsługa majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące długu statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , ,43 z tego: Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11827, , , ,43 13 Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Administracja publiczna 557, , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8781,8 8781, , Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Strona 1 z 3

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Obsługa długu publicznego , , ,79 z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , , ,79 jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność 177,98 177, ,98 83 Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 2 z 3 Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

9 z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na obsługa majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące długu statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3, Dodatki mieszkaniowe z tego: Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17399, , , Pozostała działalność 17399, , , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: , , , , , , ,43 Strona 3 z 3 Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 3

10 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 214 Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Kwota (w zł) w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł) (w zł) I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: , , , Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w przyłączami w Kamieniu ,43, , Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II ,, , 3 11 Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów 1,, 1, 4 11 Wykonanie projektu wyrównania ciśnienia instalacji wodociągowych dla potrzeb odbiorców wody we wschodnim rejonie gminy 3,, 3, Przebudowa drogi w Donimierzu ul. Otalżyńska 12,, 12, Przebudowa drogi Szemud - Grabowiec 15,, 15, Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie 15,, 15, Przebudowa drogi nr 15119G Kamień - Kowalewo (zakończenie) 18,, 18, Przebudowa drogi Kielno - Kieleńska Huta (etap II ul. Sikorskiego)) 5,, 5, Utwardzenie pętli autobusowej w Przetoczynie 5,, 5, Utwardzenie dróg płytami yomb na drogach gminnych przy współinicjatywie mieszkańców 5,, 5, Budowa drogi Będargowo - Zęblewo (zakończenie) , 1 622, , Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie , , , Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dębem w Częstkowie (kontynuacja) , , , Budowa dróg wraz z kanalizacją burzową na terenie sołectwa Dobrzewino (osiedle EKOLAN) , , , Modernizcja dróg w sołectwie Grabowiec 13 28, 13 28, 13 28, Modernizcja ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie , , , Ustawienie wiaty przystankowej na Bożance w sołectwie Kielno 4, 4, 4, Modernizacja dróg w sołectwie Kieleńska Huta , , , Budowa drogi Kowalewo - Kamień , , , Odwodnienie ulic na osiedlu w Łebnie (w ramach projektu: Przebuodwa dróg osiedlowych pieszo - jezdnych w , Łebnie ul. Osiedlowa, Ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego) , , Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie w kierunku Otalżyna (droga Łebieńska Huta - Jeleńska Huta) 91 17, 21 17, 91 17, Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach , , , Modernizacja ul. Labudy w Szemudzie 2, 1, 2, Modernizacja ul. Chodzińskiego w Szemudzie (projekt) 1 373, 1 373, 1 373, Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta 13 5, 13 5, 13 5, Kwota ogółem

11 Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo , , , Regulacja stanu prawnego i utwardzenie drogi w Zęblewie w kierunku Łebna (kontynuacja) , , , Wykupy gruntów na cele publiczne 477,, 477, 3 75 Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 13/2 położonej w obrębie geodezyjnym w Dobrzewinie ,, , Modernizacja wejścia do budynku głównego wraz z zagospodarowaniem terenu przez budynkiem Urzędu Gminy 5, w Szemudzie 5, Ocieplenie budynku remizy w Kielnie 3,, 3, Budowa placu zabaw przy szkole w Kielnie (w ramach programu "Radosna Szkoła" - wkład własny z , uwzględnieniem środków Funduszu Sołeckiego - jako częściowego wkładu własnego) , , Budowa placu zabaw przy szkole w Częstkowie (w ramach programu "Radosna Szkoła" - wkład własny) 63 85,, 63 85, Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie 7,, 7, Wykonanie koncepcji oraz projektu budowy obiektu przedszkola w Szemudzie 7,, 7, Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe zasądzone przez sąd 3,, 3, Modernizacja wraz z przebudową kotłowni dla potrzeb gimnazjum i hali sportowej w Bojanie 16,, 16, Oświetlenie ulic Diamentowej i Kryształowej w Kamieniu (projekt) 4 5, 4 5, 4 5, Oświetlenie ul. Słonecznej i Oliwskiej w Kielnie (2 punkty) 14, 14, 14, Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Szemudzie 12, 12, 12, Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Dobrzewinie 15,, 15, Budowa oświetlenia przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie - etap III 2,, 2, Budowa oświetlenia ul. Na Dambnik w Bojanie 2,, 2, Budowa placu zabaw w Będargowie 1, 1, 1, Budowa sceny widowiskowej w Donimierzu - dokończenie 3 755, 3 755, 3 755, Zagospodarowanie placu zabaw w Głazicy , , , Budowa hali sportowej w Bojanie 1 53,, 1 53, II. x WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 14,, 14, 1 11 Zakup oprogramowania GEOMAPA - wersja dwustanowiskowa 14,, 14, III. x DOTACJE NA INWESTYCJE 2,, 2, Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu 2,, 2, OGÓŁEM (I-III): , , ,43 Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

12 Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 214 Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Rodzaj wydatku (WI/WB 1) Kwota (w zł) Sołectwo Będargowo Budowa drogi Będargowo - Zęblewo WI Budowa placu zabaw w Będargowie WI 1 Sołectwo Bojano Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie WI Sołectwo Częstkowo Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dębem w Częstkowie (kontynuacja) WI Sołectwo Dobrzewino Budowa dróg wraz z kanalizacją burzową na terenie sołectwa Dobrzewino WI Sołectwo Donimierz Budowa sceny widowiskowej w Donimierzu - dokończenie WI Sołectwo Głazica Zagospodarowanie placu zabaw w Głazicy WI Sołectwo Grabowiec Modernizacja dróg w sołectwie Grabowiec WI Sołectwo Jeleńska Huta Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie WI Sołectwo Kamień Naprawa dróg w sołectwie Kamień WB Oświetlenie ulic Diamentowej i Kryształowej w Kamieniu (projekt) WI 4 5 Sołectwo Kielno Ustawienie wiaty przystankowej na Bożance w sołectwie Kielno WI Budowa placu zabaw przy szkole w Kielnie WI Oświetlenie ul. Słonecznej i Oliwskiej w Kielnie (2 punkty) WI 14 Sołectwo Kieleńska Huta Modernizacja dróg w sołectwie Kieleńska Huta WI Sołectwo Koleczkowo Utwardzenie dróg w sołectwie Koleczkowo WB Wykonanie drenażu szatni na boisku w Koleczkowie WB 4 Sołectwo Kowalewo Budowa drogi Kowalewo - Kamień WI Sołectwo Leśno Naprawa dróg w sołectwie Leśno WB Organizacja obchodów 5-lecia KGW Leśno WB 5 Sołectwo Łebno Odwodnienie ulic na osiedlu w Łebnie WI Sołectwo Łebieńska Huta Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie w kierunku Otalżyna WI Sołectwo Przetoczyno Naprawa ul. Wielkopolskiej i ul. Laski w Przetoczynie WB Sołectwo Rębiska Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach WI Sołectwo Szemud Modernizacja ul. Labudy w Szemudzie WI Modernizacja ul. Chodzińskiego w Szemudzie (projekt) WI Budowa oświetlenia ul. Sparcerowej w Szemudzie WI 12 Sołectwo Szemudzka Huta Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta WI 13 5 Sołectwo Warzno

13 Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo WI Sołectwo Zęblewo Regulacja stanu prawnego i utwardzenie drogi w Zęblewie w kierunku Łebno (kontynuacja) WI OGÓŁEM WI 4 65 OGÓŁEM WB OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Objaśnienia: WB - wydatek bieżący WI - wydatek inwestycyjny Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 214 I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) 93 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań , realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 95 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 92.69,34 finansach publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.78., OGÓŁEM ,34 II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych , Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , OGÓŁEM ,16

15 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 214 DZIA Ł TREŚĆ Kwota dochodów bieżących (w zł) 75 Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na usługi opiekuńcze OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SZEMUD NA ROK 214 DZIAŁ TREŚĆ Kwota dochodów (w zł) 75 Administracja publiczna Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst Pomoc społeczna Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst świadczenia z funduszu alimentacyjnego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst usługi opiekuńcze 4.9 OGÓŁEM 31.56

16 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 214 DZIAŁ TREŚĆ Kwota dochodów bieżących (w zł) 75 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2.43 ochrony prawa 1.Wydatki bieżące, 2.43 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane OGÓŁEM Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 214 DOCHODY Dział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu 852 POMOC SPOŁECZNA Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe 23 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe 23 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej 23 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie Kwota ( w zł ) OGÓŁEM WYDATKI Dział Rozdział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków 852 POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Kwota ( w zł ) Wydatki bieżące 29.3 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 64. emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące 64. z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące 4.28 z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące z tego : pozostałe wydatki bieżące OGÓŁEM

18 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia r. DOCHODY DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 214 Dział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Szemud będącymi mieszkańcami innych gmin Kwota (w zł) OGÓŁEM WYDATKI Dział Rozdział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do oddziałów przedszkolnych działających na terenie innych gmin Kwota (w zł) 814 Przedszkola Wydatki bieżące z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli działających na terenie innych gmin Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działających na terenie innych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 92 Gospodarka odpadami

19 1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) OGÓŁEM Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

20 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 214 ROKU LP. ROZDZIAŁ Treść Kwota dotacji (w zł) podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Gminne Centrum Kultury, Sportu i 45. Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną Ogółem 828. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom w Dobrzewinie Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom w Dobrzewinie Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola Wesoła Kraina Magda Stuba Kielno dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola Niepubliczne Przedszkole Promyczek Bojano - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola Społeczne Przedszkole MALUSZEK w Łebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola Ekologiczny Punkt Przedszkolny W 23.8 malinowych chruśniaku Koleczkowo Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom w Dobrzewinie Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rehabilitacja zdrowotna i społeczna Ochrona środowiska Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 8. Ogółem

21 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia r. Wydatki majątkowe Lp Nazwa projektu Program Klasykikacja (rozdział) 1. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie Etap I realizacja rok 213: Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie (ul. Czarna Dąbrowa), w Kowalewie (ul. Czereśniowa 2 etap), w Kamieniu (ul. Melisowa 2 etap), w Dobrzewinie (ul. Siewna 2 etap), Budowa sieci kanalizacyjnej w Szemudzie (ul. Hetmańska) Etap II realizacja rok 214: Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamieniu (ul. Herkulesa, Odysa, Zeusa, Turystyczna, Gdańska, Chylońska, Prusa, Letniskowa, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta oraz w Szemudzie ul. Wejherowska 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w:bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie etap II Wydatki bieżące 1. Szansa Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objęte PROW Całkowita wartość projektu Lata realizacji Rok 214 Poziom Jednostka realizująca zadanie ,61 212/213/214 UG Szemud POIiŚ , UG Szemud PO KL , GOPS Szemud Środki własne ,43 (w tym VAT ,54) ,71 (w tym VAT ,) Środki Unii Europejskiej Ogółem dofinansowania ze środków UE , , zł, nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto); w tym w roku 213: zł, rok 214: zł , , 85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż , ,62, 4.287,62 Nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie

22 2. Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania 3. Promujemy kaszubski folklor PROW LEADER Odnowa i rozwój wsi (umowa z ) 4. Akademia samorządowa PROW LEADER Odnowa i rozwój wsi (umowa z ) PO KL , UG Szemud ,8 213 UG Szemud , UG Szemud więcej niż ,75 zł 14.79, 69.86, , 85% wydatków, nie więcej niż 255. zł 6.216, , , ,44 zł, nie więcej niż 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych 6.252,98 25., , zł, nie więcej niż 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych Id: 7F5F35E-E239-4C15-BB6A-8FF6B8C2A966. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia r. Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 214 Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek Rozdział Dochody (w zł) Wydatki (w zł) Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie , 27.5, , 34., Zespół Szkolno Przedszkolny w Koleczkowie , 22., , 39., 122.5, 122.5,

24 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/489/213 Rady Gminy Szemud z dnia r. Dział Podstawa ustalenia opłaty Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami Stawka Liczba osób Wartość opłaty miesięczna Wartość opłaty w skali roku Odpady selektywne 1, , ,4 objęte stawką 1,8 zł Odpady selektywne objęte stawką 5,4 zł 5, , ,6 Odpady zmieszane 21, , ,2 Ogółem x , ,2 Przewidywane wpływy: ~ 88,87% zł Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dział Rozdział Cel wydatku Plan na 214 r Wydatki bieżace na sfinansowanie , odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospdoarowania odpadami.