UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.258, i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł 1) bieżące w kwocie ,00 zł, 2) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,00 z ł 1) bieżące w kwocie ,70 zł, 2) majątkowe w kwocie ,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr Ustala się : 1) Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu krajowego. 2) Przychody budżetu w kwocie ,00 zł pochodzące z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł, b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł. 3) Rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust 1 pkt 2 lit. a. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się wysokość środków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z załączoną tabelą Nr 2a Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączoną tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały. 1) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 1

2 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 6 i 6 a. 10. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 1a. 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł oraz wydatki w kwocie ,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 12. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 2 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku do łącznej kwoty ,00 zł. 4. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zenon Lipiński Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 2

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Dochody budżetu Gminy Przesmyki na 2015 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo 4 500,00 Pozostała działalność 4 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 4 500,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych opłat 600, Wpływy z dywidend 300, Pozostałe odsetki 8 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621,00 621,00 Strona 1 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 3

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 621, , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 3 000, Podatek leśny 4 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 100, , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 000, , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 Strona 2 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 4

5 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Przedszkola , Wpływy z usług ,00 Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostałe odsetki 1 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 Strona 3 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 5

6 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 200, , , , , , ,00 Strona 4 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 6

7 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostałe odsetki 500, Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 Strona 5 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 7

8 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat 2 000, Pozostała działalność ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność ,00 Strona 6 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 8

9 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Strona 7 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 9

10 Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Uchwała Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan 852 Pomoc społeczna 18900, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18900, Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 18900,00 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 10

11 Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Nr II/10/2014 z dnia Wydatki Budżetu Gminy Przesmyki na 2015 r Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 480, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 480, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 9 748,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, Rozwój przedsiębiorczości 9 748,30 0,00 0,00 0, , , ,30 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 748,30 0,00 0,00 0, , , ,30 0, Transport i łączność , , , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 395,03 395,03 395,03 395,03 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 56,59 56,59 56,59 56,59 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 310, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 849, , ,30 0, ,30 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 845, , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 254, , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 1 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność 450,00 450,00 450,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,02 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 588,00 588,00 588,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 499, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 093, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,02 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,02 0,00 0,00 0, , , ,02 0,00 Strona 3 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 621,00 621,00 621,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 621,00 621,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 521,00 521,00 521,00 0,00 521,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 350, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 316,00 316,00 316,00 316,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 590, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 466,00 466,00 466,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 240, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 446, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 475, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 382, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 625,00 625,00 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, , , Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 520, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 505, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795, Zakup usług pozostałych 3 366, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 594,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 0, ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 428, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 528, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 540, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 9 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 571, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 623, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 440, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 423,00 423,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 560, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 464,00 464,00 464,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 464,00 464,00 464,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,45 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 6 273, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , , ,45 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 20