Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Transkrypt

1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,12 105, ,12 100, ,00 106, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 106, ,00 106, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 106, ,00 106, Pozostała działalność ,12 100, ,12 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego ,28 132, ,28 132, ,84 100, ,84 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ ,25 100, ,25 100, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 100, ,00 100, Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100, ,00 100, Drogi publiczne powiatowe ,00 100, ,00 100, Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100, ,00 100, Drogi publiczne gminne ,25 100, ,25 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,25 100, ,25 100, ,00 100, ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,52 443, ,12 100, ,40 745, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,52 443, ,12 100, ,40 745, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego ,92 92, ,92 92, ,80 102, ,80 102,54

2 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,40 745, ,40 745, Pozostałe odsetki ,29 110, ,29 110, Wpływy z różnych dochodów ,11 100, ,11 100, ,00 100, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,35 99, ,35 99, Pozostała działalnosć ,35 99, ,35 99, ,61 99, ,61 99, ,74 99, ,74 99, INFORMATYKA ,24 10, ,24 1, ,00 0, Pozostała działalność ,24 10, ,24 65, ,00 0, ,41 65, ,41 65, ,83 65, ,83 65, , ,00 0, , ,00 0,00

3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,14 107, ,14 107, Urzędy wojewódzkie ,20 99, ,20 99, Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 100, ,00 100, ,20 37, ,20 37, Urzędy gmin ,46 114, ,46 114, Wpływy z różnych opłat ,17 123, ,17 123, Wpływy z usług ,07 224, ,07 224, Pozostałe odsetki ,38 119, ,38 119, Wpływy z różnych dochodów ,84 110, ,84 110, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, ,00 100, Pozostała działalność ,48 91, ,48 91, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,50 91, ,50 91, ,98 91, ,98 91, ,87 100, ,87 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,00

4 75108 Wybory do Sejmu i Senatu ,87 100, ,87 100, ,87 100, ,87 100, Rererenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,75 101, ,75 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacanych w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,34 114, ,34 114, ,12 115, ,12 115, ,22 84, ,22 84, ,72 101, ,72 101, Podatek od nieruchomości ,06 99, ,06 99, Podatek rolny ,76 95, ,76 95, Podatek leśny ,00 110, ,00 110, Podatek od środków transportowych ,40 100, ,40 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,06 143, ,06 143, Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat ,44 471, ,44 471, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,02 102, ,02 102, Podatek od nieruchomości ,13 103, ,13 103, Podatek rolny ,12 104, ,12 104, Podatek leśny ,00 116, ,00 116, Podatek od środków transportowych ,57 104, ,57 104, Podatek od spadków i darowizn ,70 100, ,70 100, Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych ,71 100, ,71 100, Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat ,79 146, ,79 146,61

5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,64 103, ,64 103, Wpływy z opłaty skarbowej ,00 115, ,00 115, Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,38 100, ,38 100,59 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,26 103, ,26 103, Wpływy z różnych opłat ,00 114, ,00 114, Wpływy z innych rozliczeń ,72 99, ,72 99, Wpływy z różnych dochodów ,72 99, ,72 99, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,31 101, ,31 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 100, ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych ,31 106, ,31 106, RÓŻNE ROZLICZENIA ,95 100, ,34 100, ,61 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100, ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,95 100, ,34 100, ,61 100, Wpływy z różnych dochodów ,34 100, ,34 100,00 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,61 100, ,61 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,12 102, ,12 102, Szkoły podstawowe ,25 97, ,25 97, Wpływy z różnych opłat ,83 79, ,83 79, Pozostałe odsetki ,74 17, ,74 17, Wpływy z różnych dochodów ,84 124, ,84 124, ,30 96, ,30 96, ,00 97, ,00 97,89 (związków gmin) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki ,54 100, ,54 100,00 budżetowej 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,00 100,00

6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,91 108, ,91 108,24 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej ,16 110, ,16 110, Wpływy z różnych dochodów ,01 187, ,01 187, ,74 96, ,74 96, Przedszkola ,66 101, ,66 101, Wpływy z różnych opłat ,36 90, ,36 90, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 38, , Pozostałe odsetki ,58 16, ,58 16, Wpływy z różnych dochodów ,08 102, ,08 102, ,00 100, ,00 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,20 100, ,20 100, Inne formy wychowania przedszkolnego ,09 98, ,09 98, Wpływy z różnych dochodów ,65 114, ,65 114, ,44 87, ,44 87, Gimnazja ,08 85, ,08 85, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego ,08 85, ,08 85, ,43 100, ,43 100, ,22 100, ,22 100, Pozostałe odsetki ,21 71, ,21 71, Wpływy z różnych dochodów , , , , Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00

7 80195 Pozostała działalność ,70 100, ,70 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ,70 100, ,70 100, POMOC SPOŁECZNA ,69 99, ,69 99, Wspieranie rodziny ,00 100, ,00 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na (związków gmin) ,00 100, ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,78 99, ,78 99, Pozostałe odsetki 13,94 13, ,72 99, ,72 99, Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,12 166, ,12 166, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,53 96, ,53 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,80 95, ,80 95, ,73 98, ,73 98, ,00 100, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Dodatki mieszkaniowe ,67 96, ,67 96, ,67 96, ,67 96,98

8 85216 Zasiłki stałe ,95 97, ,95 97, ,95 97, ,95 97, Ośrodki pomocy społecznej ,16 99, ,16 99, Pozostałe odsetki ,16 105, ,16 105, Wpływy z różnych dochodów ,00 97, ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 100, ,00 100, ,00 98, ,00 98, Wpływy z usług , , Pozostała działalność ,60 100, ,60 100, Wpływy z różnych dochodów ,52 105, ,52 105, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,08 76, ,08 76, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Żłobki ,00 100, ,00 100, Wpływy z różnych opłat ,00 100, ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,28 99, ,28 99, Pomoc materialna dla uczniów ,28 99, ,28 99, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,28 98, ,28 98, ,50 101, ,50 101, Gospodarka odpadami ,96 102, ,96 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,87 102, ,87 102, ,09 108, ,09 108, ,00 100, ,00 100,00

9 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 100, ,00 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 100, ,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,54 112, ,54 112,61 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,54 112, ,54 112, Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA ,04 99, ,04 99, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ,04 99, ,04 99,41 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 jednostek samorządu terytorialnego ,55 99, ,55 99, Pozostałe odsetki ,11 276, ,11 276,11 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej ,00 102, ,00 102, Wpływy z różnych dochodów ,00 100, ,00 100,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości ,38 100, ,38 100,01 RAZEM DOCHODY ,82 121, ,81 101, ,01 604,19

10

11 Dział Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,12 105, ,12 100, ,00 106, Transport i łączność ,25 100, ,25 100, Gospodarka mieszkaniowa ,52 443, ,12 100, ,40 745, Działalność usługowa ,35 99, ,35 99, Informatyka , ,24 10, , ,24 1, , Administracja publiczna ,14 107, ,14 107, Nazwa działu Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jed nie posiadających osobow prawnej W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W W D Z I A Ł A C H Plan po zmianach Budżetu Gminy za 2015 rok. Wykonanie ,87 100, ,87 100, ,75 101, ,75 101, Różne rozliczenia ,95 100, ,34 100, ,61 100, Oświata i wychowanie ,12 102, ,12 102, Pomoc społeczna ,69 99, ,69 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100, ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,28 99, ,28 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,50 101, ,50 101, Kultura fizyczna ,04 99, ,04 99,41 RAZEM DOCHODY ,82 121, ,81 101, ,01 604,19 % W tym:

12

13 Rodzaj dochodów Dział Rozdz. Plan Wykonanie % Subwencje , ,00 100,00 Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,84 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,87 100, , ,00 100, , ,30 96, , ,08 85, ,00 0,00 0, , ,72 99, , ,80 95, , ,67 96, , ,08 76,91 Razem , ,36 98,65 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na WYBRANE DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2015 ROK , ,00 97, , ,74 96, , ,00 100, , ,44 87, , ,00 100, , ,73 98, , ,00 100, , ,95 97, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Razem , ,86 98,35

14 Rodzaj dochodów Dział Rozdz. Plan Wykonanie % realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,28 98,34 Razem , ,28 98,34 Dotacje na relizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej , ,00 100, , ,61 99, , ,74 99, , ,41 65, , ,83 65, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 91, , ,98 91, , ,70 100, ,00 0,00 0,00 Razem , ,77 39,57 RAZEM DOTACJE , ,27 88,53 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów aloholowych , ,38 100,59