ZARZĄDZENIE NR 160/12 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 160/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291,poz. 1707/ oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sparwie procedury uchwalenia budzetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: Przyjąć: 1. 1) projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1; 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok stanowiące załącznik Nr Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/12 Burmistrza Rajgrodu z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr./.../12 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/, uchwala się co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1

3 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6. Ustala się: ) dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkiw kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 3) wydatki w kwocie 2 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( ,00 zł); 4) wydatki w kwocie ,00 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny ( , 4120, 4170); 5) dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 13. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy; Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 2

4 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia... PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok Bieżące 710 Działalność usługowa 0, , Cmentarze 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, ,00 Bieżące razem: 0, ,00 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok Bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 80 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1

6 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa otzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Oświata i wychowanie , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 3 903, ,00 Bieżące razem: , , , ,00 Majątkowe: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 20 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 2

7 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa otzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 20 Majątkowe razem: 5 20 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pozostała działalność 20 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 3

8 0920 Pozostałe odsetki Leśnictwo 4 145, , Gospodarka leśna 4 145, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 145, , Transport i łączność 3 692, ,00 0, , Drogi publiczne gminne 3 692, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 692, , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Turystyka 0, ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 4

9 0, , Ośrodki informacji turystycznej 0, ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 1 604, , Działalność usługowa 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , Administracja publiczna , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 5

10 38 622, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 200,00 200, Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 6

11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, ,00 0, Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600,00 600, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00 600, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 6 200, ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 7

12 0330 Podatek leśny , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 500, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej 1 000, , Wpływy z opłaty miejscowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z różnych dochodów 280,00 300, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 138,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 8

13 758 Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 26,00 0,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 9

14 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 8 189, , Wpływy z różnych dochodów 500,00 325, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gronadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 242,00 0, Przedszkola 7 350, , Wpływy z usług 7 350, , Gimnazja , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 4 600, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 250,00 250, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gronadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 303,00 0, Pozostała działalność 132,00 0,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 10

15 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 132,00 0, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych opłat 400,00 300, Pozostałe odsetki 1 000,00 600, Wpływy z różnych dochodów 6 000, , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 000, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 11

16 85216 Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z różnych dochodów 75,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 150,00 700, Wpływy z usług 0,00 500, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 200, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 12

17 ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 315,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi 7 559, , Wpływy z różnych dochodów 7 559, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 13

18 0690 Wpływy z różnych opłat , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 Bieżące razem: , , , ,00 Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pozostała działalność , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Transport i łączność 0, ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 14

19 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Turystyka 0, ,00 0, , Ośrodki informacji turystycznej 0, ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Administracja publiczna 0, ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 15

20 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 769,00 0, Ochotnicze straże pożarne 4 769,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 269,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie 0, ,00 0, , Szkoły podstawowe 0, ,00 0, ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 16

21 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, ,00 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 Majątkowe razem: , , , ,00 RODZAJ ZADANIA: ZLECONE Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Administracja publiczna , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 17

22 75011 Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 953,00 952, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 953,00 952, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 953,00 952, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 18

23 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 000, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bieżące razem: , ,00 Dochody ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Zbiorczo dochody: , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 19

24 Dochody bieżące w tym: , ,00 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) , ,00 Dochody majątkowe w tym: , ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,00 dochody ze sprzedaży majątku , ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,00 Razem: , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 20

25 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia... PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok Działalność usługowa 0, , Cmentarze 0, , Zakup usług remontowych 0, ,00 RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ: 0, ,00 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok Transport i łączność 0, , Drogi publiczne powiatowe 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 796,00 770, Składki na ubezpieczenia społeczne 318,00 136,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1

26 4127 Składki na Fundusz Pracy 292,00 125, Składki na Fundusz Pracy 51,00 22, Wynagrodzenia bezosobowe 9 812, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 731,00 742, Zakup materiałów i wyposażenia 5 440, , Zakup materiałów i wyposażenia 960,00 600, Zakup usług pozostałych 4 420, , Zakup usług pozostałych 780,00 780, Podróże służbowe krajowe 255,00 255, Podróże służbowe krajowe 45,00 45, Różne opłaty i składki 102,00 102, Różne opłaty i składki 18,00 18, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 822, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 822, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 822,00 RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 655, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 716,00 772, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651,00 271,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 2

27 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 540,00 45, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 45, Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Różne opłaty i składki 4 659,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Drogi publiczne gminne , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1 124, , Drogi wewnetrzne , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 5 118, , Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 300, , Pozostała działalność 5 100, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Turystyka 8 200, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia 21 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 3

28 4300 Zakup usług pozostałych , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 531,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Zakup usług pozostałych , , Cmentarze 200, , Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 500, Zakup usług remontowych 0, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 985, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 646, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 223, , Składki na Fundusz Pracy 1 922, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 160, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 265, Zakup usług pozostałych 6 750, , Podróże służbowe krajowe 1 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Podróże służbowe krajowe 2 000,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 4

29 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 820, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 591, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 700, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki 6 861, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 900, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 405,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 545,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 317,00 0, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 453,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 600, , Zakup usług pozostałych 8 702, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 5

30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, , Podatek od towarów i usług (VAT). 561,00 0, Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług pozostałych 3 300, , Zakup usług pozostałych 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 647, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 100, ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Policji 9 700, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług pozostałych 6 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700,00 540, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , Ochotnicze straże pożarne , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 665, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 993, , Składki na Fundusz Pracy 1 517, ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 6

31 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 636, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 5 649, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 405, , Zakup usług pozostałych , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 540, Podróże służbowe krajowe 400,00 100, Różne opłaty i składki 7 151, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 472, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 929,00 910, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Obrona cywilna 1 800, , Zakup energii 200,00 200, Zakup usług pozostałych 300,00 300, Podróże służbowe krajowe 300,00 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 7

32 3240 Stypendia dla uczniów 3 800, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 750, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 459, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 663, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 4 371, , Różne opłaty i składki 5 983, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 212, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 185, Przedszkola , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 684, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 8

33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 350, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 987, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup energii 2 250, , Zakup usług zdrowotnych 85,00 210, Zakup usług pozostałych 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 396, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 480,00 480, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Różne opłaty i składki 813,00 850, Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia dla uczniów 2 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 381, , Zakup usług zdrowotnych 900,00 520, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 3 290, , Różne opłaty i składki 6 453, , Dowożenie uczniów do szkół , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 482,00 468, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 517, ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 9

34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 192,00 715, Wynagrodzenia bezosobowe 5 264, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 580, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 2 650, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 6 454, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 198,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 951,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 343,00 0, Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 480, Zakup usług pozostałych 4 554, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 039, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 890, , Składki na Fundusz Pracy 55,00 65, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 1 120, , Zakup usług pozostałych , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 509,00 400,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 10

35 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 459, , Podróże służbowe krajowe 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 821,00 844, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Wspieranie rodziny 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 236, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 000, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, , Różne opłaty i składki 2 000, , Pozostałe odsetki 1 000,00 600, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia bezosobowe 500, , Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 11