3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Rajgrodu. Czesław Karpiński

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 251/13 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budzetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów onformacyjnych towarzyszących projektowi budzetu zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć: 1) projekt budżetu gminy na 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1, 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2014 rok stanowiące załącznik Nr 2, 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

2 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 251/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938/, uchwala się co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, 8. Ustala się: 1) dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdz , 85154), 2) środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie ,00 zł (rozdz , 85206), 3) z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami finansowany będzie koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.( dochody i ,4040,4110,4120,4140,,4300,4410,4430, 4440,4700) 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr 6 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 8 2

3 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 4) a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, 5) w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy, 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia.. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2013 rok Plan na 2014 rok bieżące 710 Działalność usługowa 2 500, , Cmentarze 2 500, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 0, Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 0,00 bieżące razem: 5 500, ,00 majątkowe 801 Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 majątkowe razem: ,00 0,00 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2013 rok Plan na 2014 rok bieżące 801 Oświata i wychowanie ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 4

5 15 620,00 0, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania ,00 0,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 343,00 0,00 bieżące razem: ,00 0, ,00 0,00 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2013 rok Plan na 2014 rok bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 144, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, ,00 0, ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 144,00 144, Pozostałe odsetki 144,00 144, Leśnictwo 4 000, , Gospodarka leśna 4 000, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, , Transport i łączność 9 419, ,00 5

6 2 800,00 0, Drogi publiczne gminne 6 619, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 619, , Pozostała działalność 2 800,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 800,00 0, Turystyka ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0, , , , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 300,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 900,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Pozostałe odsetki 1 700,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00

7 710 Działalność usługowa 2 500, , Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500, , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie 50,00 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50,00 50, , , Wpływy z usług 200,00 200, Wpływy z różnych dochodów 2 630, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wpływy z usług 9 758,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 500,00 0, , , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 843,00 0, Ochotnicze straże pożarne 1 843,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 843,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00 600,00 600,00 600, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , ,00

8 0320 Podatek rolny 3 471, , Podatek leśny , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 000, , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej 1 000, , Wpływy z opłaty miejscowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 800,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 800, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , Wpływy z różnych dochodów 300,00 300, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 317,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,00

9 60 057,00 0, Szkoły podstawowe , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 5 200, , Wpływy z różnych dochodów 325,00 300, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 315,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 315,00 0, Przedszkola , , Wpływy z usług 2 400, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 315,00 0, Gimnazja , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 4 900, , Wpływy z różnych dochodów 580,00 580, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych opłat 600,00 800,00 9

10 0920 Pozostałe odsetki 600, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki stałe , , Wpływy z różnych dochodów 778,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 75,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 130,00 400, Wpływy z usług 0,00 200, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 130,00 200, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 0,00 10

11 85395 Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, ,00 0, , , Oczyszczanie miast i wsi 8 017, , Wpływy z różnych dochodów 8 017, , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 0,00 bieżące razem: , , , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0,00 11

12 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Pozostała działalność 5 618, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 618, , Transport i łączność , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Turystyka , , , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Administracja publiczna 303, ,00 0, ,00 12

13 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 303, ,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 303,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie 6 660,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 6 660,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 660,00 0, ,00 0,00 999,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, ,00 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0, ,00 majątkowe razem: , , , ,00 13

14 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2013 rok Plan na 2014 rok bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 952,00 954, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 952,00 954, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 952,00 954, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000, , , , , ,00 14

15 85295 Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 bieżące razem: , ,00 Dochody ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na zadań finansowanych z udziałem środków, , ,00 Zbiorczo dochody , ,00 Dochody bieżące w tym: , ,00 środki z UE (art.. 5 ust. 1, pkt 2 i 3) Dochody majątkowe w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Razem: , , , , , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda 15

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2013 Plan na 2014 rok rok Działalność usługowa 2 500, , Cmentarze 2 500, , Zakup usług remontowych 2 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 0, Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 0, ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z AR: , ,00 16 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2013 Plan na 2014 rok rok Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 802,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 802,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 802,00 0,00

17 801 Oświata i wychowanie ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,00 0, Składki na Fundusz Pracy 125,00 0, Składki na Fundusz Pracy 22,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 205,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 742,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 420,00 0, Zakup usług pozostałych 780,00 0, Podróże służbowe krajowe 255,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 0, Różne opłaty i składki 102,00 0, Różne opłaty i składki 18,00 0, Ochrona zdrowia 0, , Szpitale ogólne 0, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań in-westycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 822,00 822, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 822,00 822,00 822,00 822,00 RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z JST: , ,00 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2013 Plan na 2014 rok rok Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Pozostałe odsetki 513,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 17

18 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 jednostek budżetowych Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Pozostała działalność ,00 583,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 004,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 772,00 69, Składki na ubezpieczenia społeczne 271,00 12, Składki na Fundusz Pracy 0,00 2, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 467,00 0,00 495,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45,00 0, Transport i łączność , , Drogi publiczne krajowe 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 0, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , Wynagrodzenia bezosobowe 818,00 0, , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 5 500,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnetrzne , , , , Zakup usług remontowych , ,00 18

19 4300 Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 5 500,00 0, Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Turystyka , , Pozostała działalność , , Usługi obce 0, , Różne opłaty i składki 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 578, ,00 fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Zakup usług pozostałych , , Cmentarze 2 000, ,00 500,00 500, Zakup usług remontowych 1 500, , Informatyka 0, , Pozostała działalność 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 187,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 621, , Składki na Fundusz Pracy 1 942, ,00 19

20 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 160, ,00 Niepełnosprawnych 3 400, , Zakup usług zdrowotnych 265,00 0, Zakup usług pozostałych 7 350,00 300, Podróże służbowe krajowe 1 700, , Różne opłaty i składki 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 200, ,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 200,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 660, ,00 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 580, , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 2 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 660, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 591, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 020, ,00 20

21 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 7 460, ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 300, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0, ,00 budżetowych 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, , , , Zakup usług pozostałych 8 371, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, , Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, , Zakup usług pozostałych 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 283, ,00 socjalnych 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00

22 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Policji 9 940, , , , Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej 940,00 960,00 publicznej sieci telefonicznej Ochotnicze straże pożarne , ,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 39, ,00 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 645, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 486, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 420, ,00 Niepełnosprawnych , , Zakup energii 6 000, , Zakup usług remontowych 4 175, , Zakup usług zdrowotnych 5 260, , Zakup usług pozostałych 5 600, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 540,00 540,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 100,00 100, Różne opłaty i składki 8 600, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 271, ,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 200, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910, ,00 0, ,00 22

23 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, Obrona cywilna 1 500, , Zakup energii 200,00 200, Zakup usług pozostałych 100,00 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 500, Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę , ,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 2 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 784, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 300, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , ,00

24 Zakup usług zdrowotnych 1 600, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 480, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 650, ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2 960, , Różne opłaty i składki 4 099, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę , ,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 8 556, ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 814, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 006, , Zakup usług zdrowotnych 185,00 100, Przedszkola , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , ,00

25 Składki na Fundusz Pracy 3 689, , , , Zakup energii 2 400, , Zakup usług zdrowotnych 210,00 0, Zakup usług pozostałych 328,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 480,00 480,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Różne opłaty i składki 810,00 810, Gimnazja , ,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , ,00 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 3 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 600, , Zakup usług zdrowotnych 720, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 960, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 800, ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 366, , Różne opłaty i składki 5 934, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 468,00 498,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 783, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00

26 4120 Składki na Fundusz Pracy 758,00 602, Wynagrodzenia bezosobowe 4 478, , , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 3 736, , Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst 0,00 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 8 405, , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 877,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00 0, Składki na Fundusz Pracy 142,00 0, Składki na Fundusz Pracy 26,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 480, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 250,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 154,00 0, Zakup usług pozostałych 3 250, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 socjalnych 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 661,00 0,00 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 999,00 0, Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 2 000, , , , Zakup usług pozostałych 1 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 280, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 014, , Składki na Fundusz Pracy 102,00 73, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 26

27 7 360, , Zakup energii 1 054, , Zakup usług pozostałych , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 370,00 380,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 234, , Podróże służbowe krajowe 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 821,00 788,00 socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 000, ,00 prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Wspieranie rodziny , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 747, , Składki na Fundusz Pracy 236,00 250, Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 6 600, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 5 000, ,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 27

28 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 500, Pozostałe odsetki 600, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia bezosobowe 800, , Zakup usług pozostałych 2 270, , Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 778,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 813, ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 706, , , , Zakup energii 2 440, , Zakup usług zdrowotnych 180,00 180, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 462, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 28

29 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 5 515, , Różne opłaty i składki 1 836, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 974, ,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 678,00 700,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , ,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 000,00 700,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , , Świadczenia społeczne ,00 0, , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 2 016,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 410,00 0, Składki na Fundusz Pracy 692,00 0, Składki na Fundusz Pracy 37,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 532,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 733,00 0, Zakup usług zdrowotnych 197,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 745,00 0, Różne opłaty i składki 956,00 0, Różne opłaty i składki 51,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , ,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 534, ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie 6 243, ,00 29