PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 30/09 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: Dz.U. Nr 249,poz z późn. zm.; postanawiam przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008r według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 złotych - wykonanie dochodów wynosi ,38 złotych - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 złotych - wykonanie wydatków wynosi złotych. wraz z częścią opisową do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta mgr inż. Jerzy Brzeziński :03

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16 marca 2009r. Dochody budżetu miasta za 2008 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. planu (7/6) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,84 100,92% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,84 100,92% Wpływy z różnych dochodów ,41 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,43 100,00% ustawami 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 69,00% Pozostała działalność ,00 69,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie / ,00 69,00% 600 Transport i łączność ,32 100,00% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,56 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,56 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% własnych powiatu Drogi publiczne gminne ,76 100,00% Wpływy z różnych dochodów ,96 100,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,80 100,00% własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa ,46 104,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,46 104,98% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,94 101,56% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /adiacenty zł, renta ,30 76,44% planistyczna zł/ Wpływy z różnych opłat ,29 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,87 97,89% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytk. wieczyst ,05 264,21% ,98 110,61% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00%

3 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat ,49 24,85% Wpływy z różnych dochodów ,30 313,29% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 96,88% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,24 105,47% Pozostała działalność 200,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00% 710 Działalność usługowa ,91 85,01% Plany zagospodarowania przestrzennego ,44 0,00% Wpływy z różnych dochodów ,44 0,00% Prace geodezyjne i kartograficzne ,79 47,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat ,79 47,19% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,68 100,01% Wpływy z różnych opłat ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,68 99,99% powiat 750 Administracja publiczna ,27 108,09% Urzędy Wojewódzkie ,03 99,04% Wpływy z różnych dochodów ,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 44,85% Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,92 113,83% Wpływy z różnych opłat ,79 136,84% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,85 101,07% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,76 Pozostałe odsetki ,74 113,84% Wpływy z różnych dochodów ,78 101,49% Komisje poborowe ,38 99,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,38 99,58% powiat Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,84 100,00% 3

4 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,84 100,00% Pozostała działalność 2 099,10 Wpływy z różnych dochodów ,10 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,40 100,86% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,87 100,02% Pozostałe odsetki ,16 116,69% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,80 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,91 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 100,00% finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 100,00% ustawami realizowane przez powiat. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00% terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00% terytorialnego Straż Miejska ,53 118,33% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,20 112,76% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,77 169,44% Wpływy z różnych opłat ,30 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,26 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,13 107,50% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,19 110,59% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,89 111,65% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,30 47,01% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,76 93,67% innych jednostek organizacyjnych. Podatek od nieruchomości ,45 93,70% Podatek rolny ,00 100,00% Podatek od środków transportowych ,31 96,08% 4

5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 33,04% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 103,69% ,39 114,04% Podatek od nieruchomości ,46 113,97% Podatek rolny ,41 124,23% Podatek leśny ,14 119,65% Podatek od środków transportowych ,75 99,95% Podatek od spadków i darowizn ,68 128,13% Podatek od posiadania psów ,56 83,96% Wpływy z opłaty targowej ,00 96,65% Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0450 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,57 125,85% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,82 140,72% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor.na podstawie ustaw ,79 110,17% Wpływy z opłaty skarbowej ,32 97,95% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 116,88% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ustaw ,40 114,62% Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,36 95,66% Wpływy z różnych opłat ,80 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,01 118,22% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych rozliczeń ,26 86,10% Wpływy z różnych rozliczeń ,96 Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat ,30 65,53% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,15 110,67% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 110,91% Podatek dochodowy od osób prawnych ,15 108,02% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,59 110,77% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 110,91% Podatek dochodowy od osób prawnych ,59 108,61% 758 Różne rozliczenia ,66 100,35% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa / powiat ,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa / gmina/ ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 100,00% Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu ,00 100,00% Część wyrównawcza subw.ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% 5

6 75807 Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin ,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe ,66 108,79% Wpływy z różnych dochodów ,66 108,79% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,65 99,75% Szkoły podstawowe ,91 89,86% Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,11 122,43% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,44 100,00% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,37 Wpływy z różnych dochodów ,97 243,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,64 51,04% Pozostałe odsetki ,38 289,31% Szkoły podstawowe specjalne ,30 Pozostałe odsetki ,02 Wpływy z różnych dochodów , Przedszkola ,96 109,92% Wpływy z usług ,39 106,32% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,50 Pozostałe odsetki ,74 Wpływy z różnych dochodów ,33 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt ,00 156,64% Gimnazja ,74 160,24% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,91 Wpływy z różnych opłat ,00 114,14% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,91 144,62% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,59 Pozostałe odsetki ,09 155,38% Wpływy z różnych dochodów , Licea Ogólnokształcące ,77 128,52% Wpływy z różnych opłat ,00 326,61% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 159,28% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,36 100,00% publicznych Pozostałe odsetki ,68 153,02% 6

7 Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe ,45 170,65% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,86 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,83 144,51% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,76 199,31% Wpływy z różnych dochodów ,00 Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,19 102,70% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,53 99,36% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,88 102,29% Pozostałe odsetki ,06 104,68% Wpływy z różnych dochodów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wpływy z różnych dochodów , Stołówki szkolne ,04 98,95% Wpływy z usług ,73 97,11% Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,29 55,50% Wpływy z usług ,70 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 81,11% ,59 52,22% 851 Ochrona zdrowia ,60 60,46% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 259, Wpływy z różnych dochodów ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat /placówki opiekuńczo - wychowawcze / ,60 59,70% ,20 68,04% ,40 10,08% ,00 64,13% 852 Pomoc społeczna ,09 89,38% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,11 94,59% Wpływy z usług Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,02 618,84% 7

8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,97 88,17% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,82 444,05% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% ,30 92,13% Domy Pomocy Społecznej ,56 100,30% Wpływy z usług ,27 101,98% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,48 100,37% Pozostałe odsetki ,74 135,75% Wpływy z różnych dochodów ,07 93,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99,69% Ośrodki wsparcia ,65 95,87% Wpływy z usług "Klub Seniora" ,90 94,97% Wpływy z usług - Dzienny Dom Pomocy ,75 61,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,99 99,53% ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,95 86,51% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 100,00% gminom ustawami Rodziny zastępcze ,30 91,09% Wpływy z usług ,66 99,36% Wpływy z różnych dochodów ,94 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,70 90,50% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,93 89,56% ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,03 50,00% wysokości Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,43 89,42% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,77 144,05% ,70 71,95% ,81 58,62% 8

9 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,81 58,62% ,62 68,98% Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,14 97,65% ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,48 56,28% Ośrodki pomocy społecznej ,20 101,30% Pozostałe odsetki ,46 152,59% Wpływy z różnych dochodów ,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,91 98,96% Ośrodek interwencji kryzysowej ,00 152,61% Wpływy z usług ,34 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,66 95,24% Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,63 105,42% Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,87 377,74% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,76 111,36% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,77 114,33% Wpływy z usług ,23 136,64% Pozostałe odsetki ,72 Wpływy z różnych dochodów ,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,74 98,63% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pomoc dla uchodzców ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 100,00% powiat Pozostała działalność ,51 92,32% Pozostałe odsetki ,40 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,59 91,84% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie ,92 99,87% porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,60 90,23% 9

10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,19 99,92% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,85 151,78% ,85 151,78% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 100,00% powiat Pozostała działalność ,34 98,04% Pozostałe odsetki ,83 Wpływy z różnych dochodów ,00 99,76% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,62 97,50% ,89 97,50% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,66 100,55% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,70 100,24% Pozostałe odsetki ,70 114,45% Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Internaty i bursy szkolne ,19 101,73% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,09 108,58% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,06 101,50% Pozostałe odsetki ,04 112,39% Pomoc materialna dla uczniów ,77 99,11% Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% ,77 99,08% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,51 100,50% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,35 99,94% Wpływy z różnych dochodów ,09 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł - PHARE 2003 dla Programu MSP Podgórze ,44 100,00% ,82 99,91% Oczyszczanie miast i wsi ,98 100,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,98 100,00% publicznych Gospodarka odpadami ,65 103,62% Wpływy z usług ,90 103,74% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,75 94,31% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,66 Wpływy z różnych opłat ,66 10

11 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej , Pozostała działalność ,87 97,37% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Szalet, Dworzec ,40 105,18% Wpływy z dywidend ,00 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,59 100,99% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów ,88 100,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,94 99,73% Teatry dramatyczne i lalkowe ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd ,00 100,00% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji ,00 100,00% rządowej Biblioteki ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 100,00% ustawami realizowane przez powiat Muzea ,60 99,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd ,60 95,31% Pozostała działalność ,34 Wpływy z różnych dochodów , Kultura fizyczna i sport ,75 81,62% Obiekty sportowe ,62 107,26% Wpływy z różnych dochodów ,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,00% 11

12 Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień między jst ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 82,17 Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,96 67,32% Wpływy z różnych dochodów ,76 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,20 50,73% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł współfinansowanie ŁSM ,00 115,27% R a z e m ,38 101,41% *g - plan gminy *p - plan powiatu Prezydent Miasta mgr inż. Jerzy Brzeziński 12

13 Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 16 marca 2009r Informacja z wykonania dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2008 rok Dział Wyszczególnienie Plan na r Plan po zmianach na r Wykonanie na r % wykonania planu po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,43 100, Gospodarka mieszkaniowa ,00 96, Działalność usługowa ,47 84, Administracja publiczna ,38 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,80 100, Ochrona zdrowia ,60 59, Pomoc społeczna ,06 90, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Ogółem ,74 92,56 Prezydent Miasta mgr inż. Jerzy Brzeziński 13

14 Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 16 marca 2009r Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2008 r. / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Plan Dochody budżetu państwa wykonanie za 2008 rok przekazane na dochody miasta , , , , , , , , , , ,38 867, , , ,10 4, ,70 2, ,40 2, ,981,53 299, , , , , , ,74 282, ,76 282, ,98 0,15 Ogółem , ,08 Prezydent Miasta mgr inż. Jerzy Brzeziński 14

15 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16 marca 2009r. Wydatki budżetu miasta za 2008r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r Plan na r. Wykonanie na r. % wyk. (7/6) Rolnictwo i łowiectwo ,73 43,4% Izby rolnicze ,30 75,3% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,30 75,3% Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 41,7% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 41,7% Pozostała działalność ,43 100,0% Różne opłaty i składki ,43 100,0% 020 Leśnictwo ,00 85,4% Nadzór nad gospodarką leśną ,00 85,4% Zakup usług pozostałych ,00 50,4% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,00 100,0% opinii 600 Transport i łączność ,97 96,8% Lokalny transport zbiorowy ,79 100,0% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,19 100,0% Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap ,60 100,0% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,16 95,8% Zakup usług pozostałych : ,71 95,1% - letnie ,25 100,0% - zimowe ,94 97,0% - kanalizacja deszczowa ,92 100,0% - usługi niematerialne ,60 26,0% Zakup energii - sygnalizacja uliczna ,26 88,6% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 28,3% Zakup usług remontowych ,98 88,7% Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii ,00 36,6% Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska ,11 98,5% Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy,dokumentacja/ ,19 96,1% 15

16 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakonczenia do ul. Pilsudskiego) Nadnarwiański ciąg komunikacyjny-ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska.Budowa mostu na rzece Łomżyczce ,37 64,6% ,54 98,8% Drogi publiczne gminne ,50 96,4% Zakup usług pozostałych ,28 91,8% - letnie ,92 100,0% - zimowe ,44 72,7% - kanalizacja deszczowa ,92 96,8% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 97,3% Budowa ul Kraska-II etap (przy kościele) ,40 100,0% Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE ,96 52,9% Modernizacja ul. Długiej ,64 100,0% Budowa ul. Kpt. Skowronka ,33 98,8% Modernizacja ul.żeromskiego ,79 100,0% Budowa ulicy Sybiraków ,63 100,0% Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II ,05 100,0% Modernizacja ulicy Kierzkowej ,61 100,0% Dokończenie budowy ul. Fabrycznej ,64 87,5% Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozuminienia pomiędzy gminami ,00 100,0% Zakup usług remontowych ,17 100,0% Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek ,00 87,1% Pozostała działalność / opłata za grunty / ,52 66,5% Zakup usług pozostałych ,52 66,5% 630 Turystyka ,00 100,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,0% Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja, 6050 wykupy gruntów) ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,41 99,1% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 100,0% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: koparkoładowarka, ,00 100,0% samochód, ciągnik, drobny sprzęt Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,41 98,4% Zakup usług pozostałych ,05 99,2% - wykupy gruntów ,05 99,2% Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/ ,54 93,3% Podatek od towarów i usług ,38 58,5% Wynagrodzenie bezosobowe ,36 96,4% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,38 99,2% 16

17 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,0% Zakup energii ,06 51,9% Zakup materiałów i wyposażenia ,00 84,9% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero ,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,64 86,0% 710 Działalność usługowa ,33 94,3% Plany zagospodarowania przestrzennego ,86 100,0% Zakup usług pozostałych ,26 100,0% Wynagrodzenie bezosobowe ,60 100,0% Prace geodezyjne i kartograficzne ,79 47,2% Zakup usług pozostałych ,79 47,2% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,0% Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-umowa na prowadzenie PZGiK ,00 100,0% Nadzór budowlany ,68 100,0% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,52 99,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 100,0% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 100,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,79 100,0% Składki na Fundusz Pracy ,91 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia ,07 99,9% Zakup usług pozostałych ,11 99,8% Podróże służbowe krajowe ,50 99,8% Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 100,0% Różne opłaty i składki ,00 100,0% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej ,08 99,9% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,0% ,78 100,0% ,23 99,9% Zakup usług medycznych ,00 100,0% 750 Administracja publiczna ,48 96,4% Urzędy Wojewódzkie ,32 96,5% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 82,2% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 98,2% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 96,6% Składki na Fundusz Pracy ,66 97,9% Zakup materiałów i wyposażenia ,24 72,6% Zakup usług pozostałych ,00 95,8% Podróże służbowe krajowe ,30 98,8% Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 60,3% 17

18 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej ,27 73,4% Zakup usług remontowych ,40 1,9% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,02 99,9% Urzędy marszałkowskie ,20 99,0% Dotacje celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizaowane na ,20 99,0% podstawie porozumień między jst Starostwa powiatowe ,13 99,2% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 99,9% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 99,7% Składki na Fundusz Pracy ,55 98,6% Zakup materiałów i wyposażenia ,47 100,0% Zakup usług pozostałych ,95 99,6% Podróże służbowe krajowe ,95 82,4% Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 100,0% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej ,00 100,0% ,20 19,9% ,00 0,0% ,44 2,6% ,00 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 99,8% Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,52 91,1% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,50 93,3% Zakup materiałów i wyposażenia ,27 77,1% Zakup usług pozostałych ,05 55,0% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 65,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,0% Podróże służbowe krajowe ,70 74,2% Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,16 96,6% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,16 71,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 96,6% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 97,4% Składki na Fundusz Pracy ,58 100,0% A Zakup materiałów i wyposażenia ,64 82,5% Zakup energii ,66 99,6% Zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń ratusza zł) ,84 95,1% Wynagrodzenia bezosobowe ,97 98,0% Zakup usług pozostałych ,73 100,0% Podróże służbowe krajowe ,92 98,1% Podróże służbowe zagraniczne ,90 51,5% Różne opłaty i składki ,00 50,0% Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 100,0% 18

19 A Podatek od towarów i usług ,58 63,8% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,57 89,6% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej ,40 95,8% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej ,17 83,7% Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,06 1,3% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,86 9,7% ,36 85,3% ,43 76,1% ,09 95,1% ,04 48,4% Wyd.na zakupy inw. jedn. budż.- wyposażenia urzędu ,91 100,0% Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza ,00 100,0% Wirtualna Łomża-infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach Przyłączenie do zasilania awaryjnego w energie elektryczną ,00 99,4% ,20 98,0% Zakup usług zdrowotnych ,00 89,3% Komisje poborowe ,38 99,6% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 100,0% Składki na Fundusz Pracy ,20 99,4% Zakup materiałów i wyposażenia ,39 97,2% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej ,55 99,9% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,42 99,9% ,19 99,7% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,99 100,0% Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,55 86,9% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 96,1% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,0% ,15 100,0% ,27 29,1% Wynagrodzenia bezosobowe ,68 56,9% Zakup materiałów i wyposażenia ,32 90,2% Zakup usług pozostałych: ,34 91,4% -promocja miasta ,34 91,4% Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 84,9% Różne opłaty i składki ,00 0,0% Podróże służbowe zagraniczne ,56 76,9% Podatek od towarów i usług VAT ,23 94,7% Pozostała działalność ,22 82,8% 19

20 Różne opłaty i składki ,96 99,9% - Eko -Rozwój Dorzecza Narwi ,00 100,0% - Związek Miast Polskich ,96 99,9% - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich ,00 100,0% - Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemien ,00 100,0% Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne ,60 90,9% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej / Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,66 63,3% ,00 100,0% ,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,74 99,5% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,99 100,0% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,05 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,14 100,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 100,0% Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,26 100,0% ,36 100,0% Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych 4070 oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,12 100,0% Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 100,0% Składki na Fundusz Pracy ,70 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,72 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia ,11 100,0% Zakup środków żywności ,79 100,0% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,69 99,9% Zakup sprzętu i uzbrojenia ,16 100,0% Zakup energii ,17 100,0% Zakup usług remontowych ,33 100,0% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% Zakup usług pozostałych ,07 100,0% Podróże służbowe krajowe ,50 100,0% Różne opłaty i składki ,55 100,0% Odpisy na Z.FŚ.S ,00 100,0% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% Opłaty na rzecz budżetu państwa ,42 99,9% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet ,61 100,0% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej ,56 100,0% 20