Informacja z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za I półrocze 2013 roku

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2013 roku Informacja z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za I półrocze 2013 roku 1. WSTĘP WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK ORAZ UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W PIETROWICACH WIELKICH

2 1. WSTĘP Budżet na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXII/172/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwalony budżet określał następujący plan: Dochody ogółem: ,91 zł, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki ogółem: ,21 zł. w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe ,91 zł ,00 zł ,21 zł, ,00 zł. Deficyt budżetowy (rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami) wynosił ,30 zł, jako finansowanie wskazano przychody pochodzące z: 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie ,30 zł, 2. zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00 zł. Planowane przychody to kwota ,34 zł, a rozchody ,04 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł: Dochody ogółem: ,47 zł. w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki ogółem: ,97 zł. w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe ,47 zł ,00 zł ,77 zł ,20 zł. Kwota deficytu również uległa zmianie i zgodnie z planem wynosiła (-) ,50 zł. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na koniec I półrocza, czyli na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło odpowiednio: Dochody ogółem: ,87 zł. w tym: dochody bieżące ,87 zł. dochody majątkowe ,00 zł. 2

3 Wydatki ogółem: ,51 zł. w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe ,76 zł ,75 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota (-) ,64 zł. Procentowe wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu wynosi: Dochody ogółem 42,33%; - dochody bieżące 51,28% - dochody majątkowe 7,02% Wydatki ogółem 34,78%; - wydatki bieżące 45,79% - wydatki majątkowe 26,10% Wykres nr 1. Dochody i wydatki Gminy. Plan i wykonanie. 3

4 2. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. Na plan po zmianach w kwocie ,47 zł, dochody zostały wykonane w wysokości ,87 zł, co stanowi 42,33%. Tabela nr 1. Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku według działów. Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,68 16,87 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,79 52, Administracja publiczna 73797, ,21 77, Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 000, ,00 50, , ,00 5, , ,52 57, Różne rozliczenia , ,17 59, Oświata i wychowanie , ,17 46, Pomoc społeczna , ,28 58, Edukacyjna opieka wychowawcza 19043, ,00 55,57 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 3,68 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 53, Kultura fizyczna i sport 35000, ,10 75,25 RAZEM , ,87 42,33 4

5 Tabela nr 2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku według źródeł powstawania Plan wg uchwał % Lp. Treść Wykonanie po zmianach 4: Dochody własne: , ,17 32,07 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 41,72 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30000, ,33 387,06 podatek od nieruchomości , ,59 47,00 podatek rolny , ,53 81,95 podatek leśny 2500, ,00 69,44 podatek od środków transportowych , ,80 73,73 podatek opłacany w formie karty podatkowej 10000, ,96 15,38 podatek od spadków i darowizn 20000, ,00 148,31 opłata od posiadania psów 1500, ,00 72,00 wpływy z opłaty produktowej 0, ,31 0,00 wpływy z opłaty skarbowej 10000, ,00 114,66 wpływy z opłaty targowej 4000, ,00 83,28 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15701, ,60 37,96 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 70000, ,64 78,24 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,20 3,77 podatek od czynności cywilnoprawnych 80000, ,00 27,64 wpływy z opłat za przedszkole 78580, ,00 65,43 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy , ,27 50,42 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, ,00 0,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 pozostałe dochody , ,94 18,45 2. Dotacje , ,70 60,65 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej ( 200) , ,29 41,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) , ,41 65,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) , ,00 73,14 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 1200, ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 20000, ,00 100,00 5

6 3. Subwencje ogółem , ,00 58,30 * część oświatowa subwencji ogólnej dla JST , ,00 61,54 * część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 4. Dochody ogółem ( ) , ,87 42,33% Tabela nr 3. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku w porównaniu do I półrocza 2012 roku. I półrocze 2012 I półrocze 2013 Różnica Dynamika (%) Dochody własne , , ,89 130,51 Subwencje , , ,00 102,65 Dotacje , , ,14 102,97 Razem , , ,03 114,02 Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów wykonanych w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco. 6

7 Wykres nr 2. Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł ich powstawania w stosunku do dochodów ogółem. Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem mają dotacje, tj. 60,65%. Kolejne wpływy, czyli subwencje, to 58,30% wykonania dochodów ogółem. Subwencje wpływają regularnie, co miesiąc. Najniższy udział procentowy, tj. 32,07% mają dochody własne. 7

8 Tabela nr 4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku wraz z częścią opisową. Plan % Dz. Rozdz. Nazwa po zmianach Wykonanie wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,68 28, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,27 23,68 Dochody bieżące: , ,27 23,68 - wpływy z różnych opłat i wpływy z usług, odsetki , ,10 13,05 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji) , ,17 24, Pozostała działalność , ,41 100,00 Dochody bieżące: , ,41 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego) , ,41 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0, ,00 0, Dostarczanie wody 0, ,00 0,00 Dochody bieżące: 0, ,00 0,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozliczenie dotacji ZGK) 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,79 52, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,91 52,21 Dochody bieżące: , ,91 52,21 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,99 48,67 - wpływy z usług 15000, ,59 137,49 - pozostałe odsetki 0, ,33 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 52,63 Dochody bieżące: 20701, ,88 52,63 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15701, ,60 37,96 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny) 5000, ,38 98,61 - pozostałe odsetki 0,00 3,90 0,00 8

9 750 Administracja publiczna 73797, ,21 77, Urzędy wojewódzkie , ,00 53,96 Dochody bieżące: 48767, ,00 53,96 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 48767, ,00 53, Urzędy gmin 30,28 247,84 818,49 Dochody bieżące: 30,28 247,84 818,49 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 0,00 1,55 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30,28 30,29 100,03 - wpływy z różnych dochodów 0,00 216,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Dochody bieżące: 20000, ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki z Powiatu Raciborskiego przeznaczone na pomoc w organizacji XIII Eko-Wystawy , ,00 100, Pozostała działalność 5 000, ,37 213,83 Dochody bieżące: 5000, ,37 213,83 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5000, ,50 158,65 - wpływy z różnych opłat; wpływy z usług 0, ,87 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000, ,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000, ,00 50,00 Dochody bieżące: 3000, ,00 50,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3000, ,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 5, Obrona cywilna 1 200, ,00 100,00 Dochody bieżące: 1200, ,00 100,00 9

10 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony 1200, ,00 100,00 cywilnej Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: 22686,00 0,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (EFRR - I Ty możesz ratować życie) ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,52 57, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,65 16,29 Dochody bieżące: 10000, ,65 16,29 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 10000, ,96 15,38 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 90,69 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,43 64,78 Dochody bieżące: , ,43 64,78 - podatek od nieruchomości , ,13 65,52 - podatek rolny , ,50 54,83 - podatek leśny 2500, ,00 69,44 - podatek od środków transportowych 0, ,00 0,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 30000, ,00 0,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10000, ,80 82, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,27 63,69 Dochody bieżące: , ,27 63,69 - podatek od nieruchomości , ,46 28,49 - podatek rolny , ,03 95,51 - podatek od środków transportowych , ,80 38,24 - opłata od posiadania psów 1500, ,00 72,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 50000, ,00 42,04 - podatek od spadków i darowizn 20000, ,00 148,31 - wpływy z opłaty targowej 4000, ,00 83,28 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10000, ,98 59,68 10

11 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,84 96,94 Dochody bieżące: 80000, ,84 96,94 - wpływy z opłaty skarbowej 10000, ,00 114,66 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70000, ,64 78,24 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 0, ,20 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,33 46,38 Dochody bieżące: , ,33 46,38 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41,72 - podatek dochodowy od osób prawnych 30000, ,33 387, Różne rozliczenia , ,17 59, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54 Dochody bieżące: , ,00 61,54 - subwencje z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 Dochody bieżące: , ,00 50,00 - subwencje z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,17 304,53 Dochody bieżące: 50000, ,17 304,53 - wpływy z różnych dochodów; otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,84 0,00 - pozostałe odsetki 50000, ,33 244, Oświata wychowania , ,17 46, Szkoły podstawowe 5 000, ,81 112,74 Dochody bieżące: 5000, ,81 112,74 - wpływy z usług, z różnych dochodów, z różnych opłat i pozostałe odsetki 5000, ,27 99,05 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 190,00 0,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżących gmin 0,00 494,54 0, Przedszkola , ,39 66,04 Dochody bieżące: 78580, ,39 66,04 - opłata stała za przedszkole 78580, ,00 65,43 - wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki 0,00 481,39 0, Gimnazja 6 720, ,00 100,00 Dochody bieżące: 6720, ,00 100,00 11

12 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6720, ,00 100,00 gmin, pozyskane z innych źródeł Dowożenie uczniów do szkół 0, ,90 0,00 Dochody bieżące: 0, ,90 0,00 - wpływy z dzierżawy autobusu 0, ,90 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,07 52,16 Dochody bieżące: , ,07 52,16 - pozostałe odsetki 0,00 49,55 0,00 - wpływy z usług , ,52 52, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: ,00 0,00 0,00 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,28 58, Domy pomocy społecznej , ,25 92,32 Dochody bieżące: , ,25 92,32 - wpływy z różnych opłat , ,25 92, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,55 56,45 Dochody bieżące: , ,55 56,45 - wpływy z różnych dochodów, opłat oraz z pozostałych odsetek - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 0,00 5,24 0, , ,00 55,35 0, ,31 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 451, ,00 65,84 Dochody bieżące: 7451, ,00 65,84 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 6702, ,00 64,61 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 749,00 576,00 76,90 12

13 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00 Dochody bieżące: 27775, ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27775, ,00 100, Zasiłki stałe , ,00 72,62 Dochody bieżące: 65274, ,00 72,62 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 65274, ,00 72, Ośrodki pomocy społecznej , ,50 54,49 Dochody bieżące: 64948, ,50 54,49 - pozostałe odsetki 1000,00 954,50 95,45 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 63948, ,00 53, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500, ,98 54,11 Dochody bieżące: 3500, ,98 54,11 - wpływy z usług opiekuńczych 3500, ,98 54, Pozostała działalność , ,00 51,63 Dochody bieżące: , ,00 51,63 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 50, , ,00 21, , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 55, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8 460,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: 8 460,00 0,00 0,00 - środki na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci na Zielona Szkołę ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 Dochody bieżące: 10583, ,00 100,00 13

14 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 3, Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: ,00 0,00 0,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, ,00 0,00 Dochody bieżące: 0, ,00 0,00 - wpływy z usług 0, ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,52 47,39 Dochody bieżące: 10000, ,52 47,39 - wpływy z różnych opłat 10000, ,52 47,39 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, ,31 0,00 Dochody bieżące: 0, ,31 0,00 - wpływy z opłaty produktowej 0, ,31 0, Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego , ,12 53, Pozostała działalność , ,12 53,93 Dochody bieżące: 21705, ,12 53,93 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zwrot środków z rozliczonego w 2012 roku zadania) , ,12 53, Kultura fizyczna , ,10 75, Obiekty sportowe 5 000, ,10 526,76 Dochody bieżące: 5000, ,10 526,76 - wpływy z usług 5000, ,10 526, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: 30000,00 0,00 0,00 14

15 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 30000,00 0,00 0,00 europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,87 51,28 Plan % Dz. Rozdz. Nazwa po zmianach Wykonanie wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,00 7, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 6,96 Dochody majątkowe: , ,00 6,96 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, , ,00 25, Pozostała działalność 0, ,00 0,00 Dochody majątkowe: 0, ,00 0,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, ,00 0,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,00 7,02 DOCHODY OGÓŁEM , ,87 42,33 15

16 Tabela nr 5. Wykonanie dochodów, w podziale na bieżące i majątkowe, w stosunku do planu po zmianach. PLAN WYKONANIE Dochody ogółem, w tym: , ,87 - bieżące , ,87 - majątkowe , ,00 Wykres nr 3. Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za I półrocze 2013 roku Procentowy wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem za I półrocze 2013 roku wynosi 42,33%.. Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 1.760,24 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu rok równa osób. 16

17 3. WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. Plan wydatków po zmianach wynosił ,97 zł. i został wykonany w kwocie ,51 zł, co stanowi 34,78% wykonania założonego planu. Tabela nr 6. Wykonanie wydatków w podziale na grupy. RAZEM , ,51 34,78, tego: , ,76 45,79 Dotacje na zadania bieżące , ,00 51,30 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,26 45,58 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,80 52,19 Wydatki na obsługę długu , ,09 39,73 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,61 45,78 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,18 41,44 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,43 48,89 Wydatki majątkowe, tego: , ,75 26,10 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,75 26,10 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 26,10 17

18 Tabela nr 7. Wykonanie planu wydatków według działów. Plan % Dział Nazwa Wykonanie po zmianach wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,13 26, Leśnictwo 1000,00 999,60 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,30 59, Transport i łączność , ,74 7, Gospodarka mieszkaniowa , ,07 47, Działalność usługowa 75000, ,70 47, Administracja publiczna , ,82 52, Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000, ,80 70, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,54 47, Obsługa długu publicznego , ,09 39, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,76 48, Ochrona zdrowia 77000, ,33 33, Pomoc społeczna , ,77 45, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,36 44, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,48 34, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,48 46, Kultura fizyczna i sport , ,54 48,60 RAZEM , ,51 34,78 18

19 Wykres nr 4. Procentowy udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem. Największą część wydatków ogółem stanowią wydatki bieżące, bo aż 58,05%, natomiast wydatki majątkowe to 41,95%. W ramach wydatków bieżących realizowane są również inwestycje klasyfikowane, jako wydatek bieżący, między innymi remonty. Wydatki majątkowe to w 2013 roku największa inwestycja dotycząca montażu Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie. 19

20 Tabela nr 8. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową. Dział/ Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,13 26, Melioracje wodne 83000, ,15 12,11 z tego: 83000, ,15 12,11 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 83000, ,15 12,11 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83000, ,15 12,11 Zakup rur i usunięcie wybicia drenarskiego na terenie Kornic i Pietrowic Wielkich, naprawa sieci drenarskich Pawłów - Kornice Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,57 25,32 z tego: , ,49 21,33 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,49 21,33 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,49 21,33 Naprawa terenów po montażu PBOŚ, abonament i opłaty telekomunikacyjne, monitoring pracy PBOŚ Wydatki majątkowe tego: , ,08 25,34 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,08 25,34 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,08 25,34 Realizacja zadania pod nazwą "Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego Izby rolnicze 30000, ,00 63,65 tego: 30000, ,00 63,65 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 30000, ,00 63,65 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30000, ,00 63,65 Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, 2% od kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,41 93,76 tego: , ,41 93,76 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,41 93,76 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,59 93,66 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5428, ,82 100,00 Wypłata podatku akcyzowego dla rolników, zakup materiałów biurowych, obsługa zadania 020 Leśnictwo 1000,00 999,60 99, Pozostała działalność 1000,00 999,60 99,96 tego: 1000,00 999,60 99,96 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1000,00 999,60 99,96 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1000,00 999,60 99,96 Kukurydza nabyta na potrzeby dokarmiania dzikich zwierząt w okresie zimy 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, , ,30 59,13 gaz i wodę Dostarczanie wody , ,30 59,13 tego: , ,30 59,13 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,30 59,13 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,30 59,13 Wymiana przyłączy wody 30516,30 20

21 Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakup samochodu asenizacyjnego 70000, Transport i łączność , ,74 7, Lokalny transport zbiorowy 80000, ,20 8,36 tego: 80000, ,20 8,36 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 80000, ,20 8,36 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80000, ,20 8,36 Dofinansowanie do nierentownych kursów do Gródczanek Drogi publiczne gminne , ,54 7,84 tego: , ,54 7,84 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,54 7,84 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,93 7,85 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10000,00 736,61 7,37 Bieżące utrzymanie dróg. Zakup niezbędnych materiałów oraz wykonanie prac drogowych, czyszczenie i remont kanalizacji deszczowych. Zakup znaków Drogi wewnętrzne 70000,00 0,00 0,00 tego: 70000,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 70000,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70000,00 0,00 0,00 brak wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,07 47, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,95 47,17 i komunalnej tego: , ,35 46,68 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7200,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,35 47,21 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,89 44,90 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88500, ,46 61,35 Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań gminnych: zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzanych remontów, opłaty za energie elektryczną, wywóz nieczystości, czyszczenie i udrażnianie rynien i spustów rynnowych w budynkach komunalnych, usługa pogotowia elektrycznego i konserwacji w 12 budynkach komunalnych mieszkalnych, usługi kominiarskie. Koszty pozwów sądowych. Ponadto remont mieszkania przed zasiedleniem w Krowiarkach. tego: 5962, ,60 99,99 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5962, ,60 99,99 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5962, ,60 99,99 Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Pawłowie Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30000, ,12 47,02 tego: 18600, ,12 14,62 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 18600, ,12 14,62 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18600, ,12 14,62 Wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłata za sporządzenie aktu notarialnego, sporządzenie operatu szacunkowego Wydatki majątkowe tego: 11400, ,00 99,89 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 11400, ,00 99,89 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11400, ,00 99,89 Zakup działki 710 Działalność usługowa 75000, ,70 47, Plany zagospodarowania przestrzennego 40000, ,50 79,83 21

22 tego: 40000, ,50 79,83 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40000, ,50 79,83 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40000, ,50 79,83 Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35000, ,20 10,55 tego: 35000, ,20 10,55 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 35000, ,20 10,55 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35000, ,20 10,55 Wydatki związane z publikacją komunikatu prasowego o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zamówienie dokumentów wyrysów i wypisów z EGiB, opłaty związane z podziałem działki 750 Administracja publiczna , ,82 52, Urzędy wojewódzkie , ,15 47,73 tego: , ,15 47,73 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,15 47,73 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18579, ,55 29,41 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,60 50,90 Wydatki związane z funkcjonowaniem USC i referatu meldunków. Zakup druków akcydensowych, zakup biurka do USC (zakup dofinansowany ze środków pochodzących od Wojewody Śląskiego). Usługi pocztowe, ksero, szkolenie, asysta techniczna do aplikacji PB-USC, odbiór dowodów osobistych z Powiatowej Komendy Policji w Raciborzu Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,18 33,63 tego: , ,18 33,63 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80000, ,00 38,71 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 32000, ,18 20,93 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32000, ,18 20,93 Wypłata diet za posiedzenia Rady Gminy oraz posiedzenia poszczególnych komisji, wydatki związane z obsługą biura rady gminy, zakup artykułów na komisje i sesje rady gminy oraz spotkania z sołtysami, wydanie Głosu Gminy, zapłata za usługi pocztowe, wykonanie kopii ksero, przedłużenie licencji do elektronicznej publikacji uchwał (Legislator) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 49,79 tego: , ,36 49,79 na programy finansowane z udziałem 30,28 30,28 100,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,08 49,79 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,28 57,53 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 47,70 Wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługa prawna, utrzymanie czystości, zakup opału, prenumeraty, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Drobne naprawy i remonty. Badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe. Usługa ochrony mienia, utrzymanie domeny strony interne- towej oraz opłata za usługi dostępu do internetu, nadzór autorski nad programami, ubezpieczenie samochodów gminnych, składka członkowska do Stowarzyszenia Dorzecza Górnej Odry oraz do Związku Subregionu Zachodniego Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,93 84,02 tego: , ,93 84,02 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,93 84,02 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,93 85,96 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6500,00 0,00 0,00 22

23 Zakup materiałów reklamowych na potrzeby Gminy, zakup drobnych upominków dla jubilatów z terenu Gminy, wydatki związane z organizacją Gali Przedsiębiorców, Wielkanocnej procesji konnej, XIII Eko Wystawy, tj. zakup statuetek, nakręcenie filmów, kwiaty, zaproszenia, reklama, wykonanie katalogów, przygotowanie, opracowanie i druk materiałów konfe- rencyjnych, występy artystyczne, itp. Ponadto realizacja audycji informacyjnych "Wieści gminne" w regionalnym radio Vanessa oraz telewizji kablowej (JAROFILM), delegacje służbowe Pozostała działalność 62000, ,20 27,28 tego: 62000, ,20 27,28 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 62000, ,20 27,28 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57000, ,80 28,39 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5000,00 735,40 14,71 Wydatki związane z monitoringiem Centrum spoleczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich, usługi pocztowe, ksero Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000, ,80 70, , ,80 70,76 tego: 3000, ,80 70,76 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3000, ,80 70,76 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1800, ,80 79,04 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1200,00 700,00 58,33 Środki na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców (zadanie zlecone) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,54 47, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10000, ,00 100,00 Wydatki majątkowe tego: 10000, ,00 100,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10000, ,00 100,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10000, ,00 100,00 Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu Ochotnicze straże pożarne , ,61 44,42 tego: , ,21 51,91 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,21 51,91 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,43 56,29 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37000, ,78 30,80 Utrzymanie OSP z terenu gminy: zakup oleju, paliwa do samochodów, opłata za energię, wywóz nieczystości, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie, abonament telefoniczny i internetowy, badania lekarskie, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, re- monty w remizach OSP w Samborowicach, Pietrowicach Wielkich Wydatki majątkowe tego: 50000, ,40 12,25 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 50000, ,40 12,25 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50000, ,40 12,25 Zakup bramy segmentowej do remizy w Samborowicach Obrona cywilna 66800, ,93 39,64 tego: 66800, ,93 39,64 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 66800, ,93 39,64 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15200, ,85 18,24 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51600, ,08 45,94 23

24 Wydatki związane z funkcjonowaniem referatu obrony cywilnej, w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i ksero, prenumerata publikacji Zarządzanie Kryzysowe oraz wypłata ryczałtu samochodowego, szkolenia Pozostała działalność 23880, ,00 76,88 tego: 23880, ,00 76,88 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 76,88 Kurs ratownictwa medycznego przeprowadzony w ramach zadania pod nazwa "I Ty możesz zostać ratownikiem". Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 757 Obsługa długu publicznego , ,09 39,73 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,09 39, jednostek samorządu terytorialnego tego: , ,09 39,73 Wydatki na obsługę długu , ,09 39,73 Odsetki od pożyczek i kredytów (pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach i NFOŚ i GW w Warszawie, kredyt zaciągnięty w BS Racibórz o/ Pietrowice Wielkie oraz w ING BSK S.A. o/ Racibórz) 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 tego: ,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 801 Oświata i wychowanie , ,76 48, Szkoły podstawowe , ,72 51,76 tego: , ,72 51,76 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,64 47,10 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,08 51,93 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,66 53,22 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 51,69 Poniesione wydatki w szkołach dotyczyły bieżącego utrzymania, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia, zakup środków czystości, drobne naprawy sprzętu. Prenumerata czasopism, zakup opału, zakup usług energetycznych i telefonicznych, usługi kominiarskie. Ponadto wykonano remont pionu budynku ZSP w Krowiarkach. Wydatki wykonane w podziale na placówki kształtują się następująco: - Samborowice (30 dzieci) ,72 - Krowiarki (65 dzieci) ,28 - Pawłów (90 dzieci) ,21 - Pietrowice Wielkie (145 dzieci) ,54 - Filia w Cyprzanowie (30 dzieci) , Przedszkola , ,56 44,80 tego: , ,56 44,80 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58511, ,40 42,82 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,16 44,88 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 43,81 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,76 45,02 24

25 Poniesione wydatki to głównie zakupy związane z bieżącym utrzymaniem, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, prenumerata czasopism. Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości. Wydatki w podziale na placówki kształtują się następująco: - Samborowice (23 dzieci) ,18 - Krowiarki (32 dzieci) ,30 - Pawłów (22 dzieci) ,34 - Maków (20 dzieci) ,49 - Pietrowice Wielkie (81 dzieci) ,54 - Cyprzanów (25 dzieci) , Gimnazja , ,03 50,49 tego: , ,03 50,49 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60358, ,79 48,51 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,24 50,58 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,33 51,52 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,91 50,43 Poniesione wydatki to głównie zakupy związane z bieżącym utrzymaniem, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, prenumerata czasopism. Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości. Realizowany jest również program pod nazwą "Nie samym podręcznikiem uczeń żyje" (program English Teaching). W gimnazjum uczy się 180 uczniów Dowożenie uczniów do szkół , ,67 46,78 tego: , ,67 46,78 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,67 46,78 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 46,74 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21700, ,87 47,24 Wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych oraz dopłatą do biletów miesięcznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37553, ,38 23,70 tego: 37553, ,38 23,70 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 37553, ,38 23,70 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37553, ,38 23,70 Dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w podziale na placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach -45,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach - 600,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie ,75 - Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich ,63 - Przedszkole w Pietrowicach Wielkich - 582, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,01 45,00 tego: , ,01 45,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3550,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,01 45,20 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 42,63 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,20 48,48 Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Wydatki w podziale na poszczególne placówki: - stołówka w Krowiarkach ,38 - stołówka w Pawłowie ,16 - stołówka w Pietrowicach Wielkich ,46 - stołówka w Samborowicach ,90 - stołówka przedszkola w Pietrowicach Wielkich ,11 25

26 80195 Pozostała działalność , ,39 19,08 tego: , ,39 19,08 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11000,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,39 20,19 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 20,29 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1500,00 117,60 7,84 Wydatki związane z powołaniem eksperta do spraw awansu zawodowego nauczyciela. Wynajmem autobusu na przewóz dzieci na basen w ramach realizacji zadania "Każdy czwartoklasista pływa", ponadto z realizacja zadań związanych ze sportem w szkole. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadą postawy. 851 Ochrona zdrowia 77000, ,33 27, Zwalczanie narkomanii 2500,00 0,00 0,00 tego: 2500,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2500,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2500,00 0,00 0,00 brak wykonania Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67500, ,33 20,76 tego: 67500, ,33 20,76 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6000, ,00 43,62 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 61500, ,33 18,53 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50000, ,83 18,99 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11500, ,50 16,50 Wydatki związane z prowadzeniem dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wypłata diet dla przewodniczącego KRPA. Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci, dopłata do zup dla dzieci. Usługi ksero oraz usługi pocztowe. Realizacja programu "Nie pal przy mnie proszę" Pozostała działalność 7000, ,00 100,00 tego: 7000, ,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 7000, ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu gminy dla Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz, udzielona w ramach konkursu ofert, zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 852 Pomoc społeczna , ,77 45, Domy pomocy społecznej , ,02 40,07 tego: , ,02 40,07 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,02 40,07 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,02 40,07 Odpłatność za pobyt 11 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej Wspieranie rodziny 24515,00 0,00 0,00 tego: 24515,00 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15840,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8675,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1584,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7091,00 0,00 0,00 brak wykonania Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego , ,74 45, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tego: , ,74 45,03 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,40 45,04 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 70700, ,34 45,00 26

27 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4000, ,80 74,05 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66700, ,54 43,26 Wydatki GOPS-u związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych i usług, wynagrodzenia Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych: 1. zasiłki rodzinne z dodatkami ,40 (108 rodzin, 1843 świadczeń) 2. jednorazowa zapomoga "becikowe" ,00 (10 rodzin, 10 świadczeń) 3. świadczenia opiekuńcze ,00 (113 rodzin, 702 świadczenia) 4. fundusz alimentacyjny ,00 (19 rodzin, 169 świadczeń) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8451, ,57 56,66 tego: 8451, ,57 56,66 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8451, ,57 56,66 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8451, ,57 56,66 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,80 47,74 tego: , ,80 47,74 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 47,74 Poniesione wydatki to zasiłki okresowe (27.969,50), dożywianie dzieci w ramach środków własnych (28.397,30) oraz zasiłki celowe (47.601,00) Dodatki mieszkaniowe 10600, ,92 31,20 tego: 10600, ,92 31,20 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10600, ,92 31,20 Wypłata dodatków mieszkaniowych Zasiłki stałe 67274, ,02 69,81 tego: 67274, ,02 69,81 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 67274, ,02 69,81 Wypłacono zasiłek stały dla 17 osób, w tym 15 samotnych, 2 pozostających w rodzinie Ośrodki pomocy społecznej , ,89 48,13 tego: , ,89 48,13 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1603,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,89 48,42 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50126, ,00 46,20 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 48,95 Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, między innymi zakup materiałów, media, wynagrodzenia pracowników Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35550, ,26 34,63 tego: 35550, ,26 34,63 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 35550, ,26 34,63 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35550, ,26 34,63 Usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi Pozostała działalność , ,55 43,99 tego: , ,55 43,99 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23357, ,00 57,36 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,16 46,97 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,39 28,35

28 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35000, ,65 28,23 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14700, ,74 28,63 Dożywianie dzieci (środki pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego) ,00 Pomoc finansowa celem wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W ramach wydatków współfinansowanych ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki GOPS realizuje kolejny etap programu pod nazwą "Do pracy by się szło - nasz gmina nas promuje" Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic środowiskowych: Cyprzanów, Gródczanki, Kornice i Maków 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,36 44, Świetlice szkolne 91562, ,47 44,58 tego: 91562, ,47 44,58 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3965, ,40 48,11 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 87597, ,07 44,42 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5490, ,00 40,86 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82107, ,07 44,66 Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Pietrowicach Wielkich Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 8460,00 0,00 0,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży tego: 8460,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8460,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8460,00 0,00 0,00 brak wykonania (II półrocze) Pomoc materialna dla uczniów 16010, ,89 67,05 tego: 16010, ,89 67,05 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16010, ,89 67,05 Wypłata stypendiów oraz pomoc materialna dla uczniów. Wydatki realizowane są z dotacji Wojewody Śląskiego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,48 34, Gospodarka odpadami , ,89 8,95 tego: , ,40 1,38 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,40 1,38 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 1,59 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36000,00 0,00 0,00 Wydatki związane z obsługą programu gospodarowania odpadami komunalnymi tego: 25000, ,49 92,19 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25000, ,49 92,19 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25000, ,49 92,19 Wydatki związane z zakupem i wdrożeniem programu do obsługi wymiaru i księgowości odpadów komunalnych Oczyszczanie miast i wsi , ,80 47,67 tego: , ,80 47,67 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,80 47,67 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98353, ,80 46,80 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1647, ,00 100,00 Wydatki związane z wykonaniem klatek do wyłapywania bezdomnych psów, wychwytywanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów (kw ,0 zł.), usługą odbioru odpa- dów oraz wielkogabarytów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,16 10,79 tego: , ,16 10,79 28