UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY GMINY GRYBÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2016 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2016 ROK Na podstawie art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Grybów uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie zł w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł, jak w załączniku Nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie zł w tym: - wydatki bieżące w kwocie ,78 zł, - wydatki majątkowe w kwocie ,22 zł, jak w załączniku Nr Ustala się deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych Przychody budżetu określa załącznik Nr Ustala się plan wydatków majątkowych obejmujący wykaz zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,82 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie ,18 zł, w tym: 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące oświatowe zł, 3) rezerwę na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego ,18 zł. 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Grybów w zakresie ochrony środowiska jak w załączniku Nr 8. 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Grybów jak w załączniku Nr W planie wydatków wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Grybów na podstawie Statutu Gminy, w łącznej kwocie zł w układzie klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2016 roku w łącznej kwocie ,40 zł jak w załączniku Nr W planie wydatków wyodrębnia się wydatki związane z finansowaniem przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie ,58 zł jak w załączniku Nr 12. Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 1

2 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grybów do: 1) dokonywania zamian w dziale w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych innych niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w tym zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w obrębie wydatków rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie grupy wydatków związanych z realizacją ich. 8. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Grybów do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu, których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) udzielania poręczeń do kwoty zł w roku budżetowym, 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 Do Uchwały budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody budżetu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 3

4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z pozostałych odsetek , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 643, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 643, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 643, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 20 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 4

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 5

6 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 6

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja Wpływy z pozostałych odsetek Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wpływy z pozostałych odsetek Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Wpływy z usług Pomoc społeczna ,00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 7

8 85202 Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 8

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 9

10 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej 1 00 bieżące razem: majątkowe 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 10

11 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Kultura fizyczna Obiekty sportowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 Do Uchwały budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Wydatki budżetu na 2016 roku. Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Leśnictwo Gospodarka leśna Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność , , , Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne wojewódzkie , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , Pozostała działalność , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Pozostała działalność Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 12

13 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Przedszkola , , , , Gimnazja , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 13

14 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , Pozostała działalność , , , , Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 14

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2016 roku Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Przychody budżetu gminy Grybów na 2016 rok. Lp. Wyszczególnienie Plan 1 Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik /deficyt/ Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2016 roku Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku. Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota Budowa sieci wodociągowej, pompowni z komorą czerpalną oraz stacja uzdatniania wody i zbiornika Florynka Wołoszczyny w m. Florynka Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Stróże II i Siołkowa Zagórze Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Biała Niżna Osiedle Słoneczne Budowa ujęcia wody Osiedle Słoneczne w m. Biała Niżna Projekt sieci wodociągowej w m. Florynka Budowa sieci wodociągowej w m. Florynka Projekt budowy sieci wodociągowej w Krużlowej Niżnej i Krużlowej Wyżnej Budowa zasilania sieci wodociągowej Stróże, Siołkowa, Krużlowa, Chodorowa Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 981 na odcinku Zborowice - Krynica Zdrój udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa małopolskiego Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej NR 981 Zborowice - Grybów - Krzyżówka Krynica odcinek 0.60 km w m. Stróże etap końcowy w ramach zawartego porozumienia Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej NR 981 w m. Florynka udzielenie pomocy rzeczowej dla samorządu województwa małopolskiego Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej NR 981 w m. Florynka - udzielenie pomocy finansowej na wykup gruntów dla samorządu województwa , , ,00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 17

18 13 Budowa chodnika przy drodze powiatowej udzielenie pomocy finansowej dla powiatu Wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych Wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego ,01 16 Zakup wiat przystankowych Budowa obwodnicy Grybowa wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa ,40 18 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego w m. Biała Niżna Zakup gruntów na cele komunalne gminy Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Rezerwa majątkowa Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wawrzce 22 sale lekcyjne wraz z salą gimnastyczną etap ,07 II 23 Prace projektowe oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa, Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąclowa, Florynka, Binczarowa, Wawrzka, Ptaszkowa Uzbrojenie oczyszczalni ścieków w Stróżach reaktor Nr Ocieplenie budynku oczyszczalni Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Chodorowa, Polna, Wyskitna, Gródek , Budowa stałego obiektu sportowego - lodowiska w m. Biała Niżna Budowa tras nartorolkowych oraz budynku zaplecza w ramach Centrum Sportów ,22 Zimowych w Ptaszkowej Ogółem ,22 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku. 1) Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 643, Obrona narodowa 20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe wydatki obronne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna ,00 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 19

20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 20

21 2) Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki razem: , , , Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 21

22 Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych 2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na 2016 rok. Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Administracja publiczna 236, Urzędy wojewódzkie 236,00 a) dochody bieżące 236, Wpływy z różnych opłat 236, Pomoc Społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa ,00 art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z rożnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 972,00 a) dochody bieżące 5 972, Wpływy z usług 5 972,00 Ogółem: ,00 Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2016 r Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku. 1) Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 23

24 2) Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki razem: Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki nimi finansowane, objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Nazwa zadania Kwota zł I. Dochody - ogółem (dział 756 rozdział ) w tym: a) z opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, Razem dochody: II Wydatki - ogółem ( dział 851) Zwalczanie narkomanii - razem ( rozdział 85153) Zakup materiałów potrzebnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Grybów Wsparcie powszechnych akcji informacyjnych o skutkach narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi - razem ( rozdział 85154) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 2.2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz modernizacja boisk sportowych 2.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2.5. Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin patologicznych 2.6.Tworzenie alternatywnych miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży Razem wydatki Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2016 roku. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych Ogółem Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Grybów w 2016 roku. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grybów 2016 rok Ogółem Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Grybów Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Środki do dyspozycji sołectw na 2016 rok wydzielone w budżecie gminy na podstawie Statutu Gminy. Sołectwo Biała Niżna ( ,94 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,93 a/ wydatki bieżące w tym: ,93 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,01 a/ wydatki bieżące ,01 1.wydatki jednostek budżetowych , ,01 Razem ,94 Sołectwo Binczarowa (40 530,96 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,50 a/ wydatki bieżące w tym: ,50 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,46 a/ wydatki bieżące ,46 1.wydatki jednostek budżetowych , ,46 Razem ,96 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 28

29 Sołectwo Chodorowa ( 7 750,70 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność 7 750, Drogi publiczne gminne 5 382,43 a/ wydatki bieżące w tym: 5 382,43 1.wydatki jednostek budżetowych 5 382, , Pozostała działalność 2 368,27 a/ wydatki bieżące 2 368,27 1.wydatki jednostek budżetowych 2 368, ,27 Razem 7 750,70 Sołectwo Cieniawa ( ,73 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,03 a/ wydatki bieżące w tym: ,03 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,70 a/ wydatki bieżące ,70 1.wydatki jednostek budżetowych , ,70 Razem ,73 Sołectwo Florynka ( ,70 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,29 a/ wydatki bieżące w tym: ,29 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,41 a/ wydatki bieżące ,41 1.wydatki jednostek budżetowych ,41 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 29

30 Sołectwo Gródek ( ,35 zł) ,41 Razem ,70 Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,94 a/ wydatki bieżące w tym: ,94 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,41 a/ wydatki bieżące ,41 1.wydatki jednostek budżetowych , ,41 Razem ,35 Sołectwo Kąclowa ( ,93 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,87 a/ wydatki bieżące w tym: ,87 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,06 a/ wydatki bieżące ,06 1.wydatki jednostek budżetowych , ,06 Razem ,93 Sołectwo Krużlowa Niżna ( ,73zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,45 a/ wydatki bieżące w tym: ,45 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 8 627,28 a/ wydatki bieżące 8 627,28 1.wydatki jednostek budżetowych 8 627,28 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 30

31 Sołectwo Krużlowa Wyżna ( ,00 zł) 8 627,28 Razem ,73 Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,28 a/ wydatki bieżące w tym: ,28 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,72 a/ wydatki bieżące ,72 1.wydatki jednostek budżetowych , ,72 Razem ,00 Sołectwo Polna ( ,73 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,87 a/ wydatki bieżące w tym: ,87 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 9 401,86 a/ wydatki bieżące 9 401,86 1.wydatki jednostek budżetowych 9 401, ,86 Razem ,73 Sołectwo Ptaszkowa ( ,40 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,97 a/ wydatki bieżące w tym: ,97 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,43 a/ wydatki bieżące ,43 1.wydatki jednostek budżetowych ,43 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 31

32 Sołectwo Siołkowa ( ,45 zł) ,43 Razem ,40 Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,12 a/ wydatki bieżące w tym: ,12 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,33 a/ wydatki bieżące ,33 1.wydatki jednostek budżetowych , ,33 Razem ,45 Sołectwo Stara Wieś ( ,32 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,36 a/ wydatki bieżące w tym: ,36 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 9 116,96 a/ wydatki bieżące 9 116,96 1.wydatki jednostek budżetowych 9 116, ,96 Razem ,32 Sołectwo Stróże ( ,87 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,80 a/ wydatki bieżące w tym: ,80 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,07 a/ wydatki bieżące ,07 1.wydatki jednostek budżetowych ,07 Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 32

33 Sołectwo Wawrzka ( ,38 zł) ,07 Razem ,87 Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,71 a/ wydatki bieżące w tym: ,71 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 4 540,67 a/ wydatki bieżące 4 540,67 1.wydatki jednostek budżetowych 4 540, ,67 Razem ,38 Sołectwo Wyskitna ( ,81 zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,45 a/ wydatki bieżące w tym: ,45 1.wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 5 858,36 a/ wydatki bieżące 5 858,36 1.wydatki jednostek budżetowych 5 858, ,36 Razem ,81 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy RAZEM zł Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik Id: 0434A28A-E494-4C6A-BB0B-44D5253EFCC8. Podpisany Strona 33