DZIENNIK URZÊDOWY. Nr 166 WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO. Kraków, dnia 30 marca 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK:

Transkrypt

1 TREŒÆ: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 marca 2009 r. Poz.: Str. Nr 166 UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK: 1181 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2008 r Uchwa³a Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia bud etu Gminy Maków Podhalañski na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i "i" Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591) oraz art.24 ust. 11, art. 165, art.184 ust. 2, art.182, art. 195 ust.2, art. 198 ust. 2, art. 82 Ustawy z dnia: 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z póÿn. zm.) oraz art. 28 ust.3 Ustawy z dnia 25 paÿdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z póÿn. zm.) Rada Miejska w Makowie Podhalañskim uchwala, co nastêpuje: 1 Ustala siê dochody bud etu na rok 2009 w wysokoœci z³.- zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1. 2 Ustala siê wydatki bud etu na rok 2009 w wysokoœci z³ - zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 2. 3 Ró nica miêdzy dochodami a wydatkami stanowi nadwy - kê bud etu w kwocie z³. z przeznaczeniem na wskazan¹ w rozchodach sp³atê po yczek zaci¹gniêtych w latach poprzednich. 4 Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³. i rozchody bud etu w kwocie z³. - zgodnie z Za³¹cznikiem Nr Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie Ustawami, jak Za³¹cznik Nr 4. 6 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 5. 7 Ustala siê wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci z³ - zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 6. 8 Udziela siê z bud etu dotacje dla: 1. gminnych instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê: z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr dzia³aj¹cych na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie nale ¹ce do sektora finansów publicznych na ³¹czn¹ kwotê: z³ - zgodnie z Za³¹cznikiem Nr na sfinansowanie zadañ zleconych podmiotom nie nale ¹cych do sektora finansów publicznych nie dzia³aj¹cych w ce-

2 5544 Poz lu osi¹gniêcia zysku na ³¹czna kwotê z³ - zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 9. 9 Tworzy siê: 1. rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie: z³ 2. rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie: z³ 3. rezerwê celowa (na porêczenie) z³. 10 Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z Za- ³¹cznikiem Nr Upowa nia siê Burmistrza Makowa Podhalañskiego do: a) zaci¹gania kredytów po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku przejœciowego deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci z³. b) lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu, c) dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacjê, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe d) przekazywania kierownikom jednostek bud etowych uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ w planie wydatków w zakresie wydatków bie ¹cych w ramach rozdzia³u klasyfikacji bud etowej, z wy³¹czeniem zmian wydatków na wynagrodzenie i pochodne oraz z wy³¹czeniem zmian wydatków maj¹tkowych jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2010 roku na ³¹czn¹ kwotê z³ 15 Ustala siê roczne limity dla: 1. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek krótkoterminowych zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty z³ 2. zobowi¹zañ z tytu³u po yczek d³ugoterminowych w kwocie z³. 16 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Makowie Podhalañskim. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os 12 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2009, przyjmuje siê prognozê Kwoty D³ugu Publicznego Gminy Maków Podhalañski - zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Makowa Podhalañskiego. Zobowi¹zuje siê Burmistrza do przed³o enia Radzie Miejskiej: 1. informacji o przebiegu wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2009 r. w terminie do 31 sierpnia 2009 r. - w szczegó- ³owoœci okreœlonej w niniejszej uchwale bud etowej. 2. informacji o wykonaniu w I pó³roczu 2009 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Makowie Podhalañskim i Juszczynie, Gminnej Biblioteki w Makowie Podhalañskim, - w szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej planom przyjêtym przez Kierowników i Dyrektorów, z wyodrêbnieniem stanu nale noœci, stanu i rodzaju zobowi¹zañ w tym zobowi¹zañ wymagalnych) 14 Upowa nia siê Burmistrza Makowa Podhalañskiego do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku

3 5545 Poz Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. BUD ETU GMINY MAKÓW PODHALAÑSKI NA 2009 ROK

4 5546 Poz. 1181

5 5547 Poz DZIAŁ NAZWA KWOTA Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Różne rozliczenia W tym dochody bieżące: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie W tym dochody bieżące: Szkoły podstawowe Wpływy z usług Przedszkola Wpływy z opłaty stałej w Przedszkolach

6 5548 Poz DZIAŁ NAZWA KWOTA 852 Pomoc Społeczna W tym dochody bieżące: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym dochody bieżące: Gospodarka odpadami Wpływy z usług Pozostałe odsetki Ogółem Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

7 5549 Poz ZESTAWIENIE DZIA ÓW DZIAŁ NAZWA KWOTA 020 Leśnictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja Publiczna Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc Społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem Dochody ogó³em z³. w tym; - dochody bie ¹ce z³. - dochody maj¹tkowe - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

8 5550 Poz Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. WYDATKI BUD ETU GMINY MAKÓW PODHALAÑSKI NA ROK 2009 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze Wydatki bieżące % z wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym wydatki na zakup materiałów i usług zł. wynagrodzenia i pochodne zł WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wydatki bieżące Dopłata do dostarczanej wody 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe Wydatki bieżące, w tym: remont chodnika Maków C zł. Wydatki majątkowe w tym; Projekt chodnika w Kojszówce zł Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazana do samorządu województwa zł Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia pochodne zł remonty dróg- po zimie zł zimowe utrzymanie dróg zł tablice informacyjne znaki zł kosztorysy, regulacja stanów prawnych zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł Remont dróg gminnych zł. w tym - Maków Centrum zł - Maków Dolny zł - Białka zł - Grzechynia zł - Juszczyn zł - Kojszówka zł - Wieprzec zł - Żarnówka zł Remonty i budowa chodników zł. Wydatki majątkowe w tym; projekt drogi w Białce zł

9 5551 Poz DZIAŁ ROZDZ. NAZWA KWOTA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe,w tym; projekt amfiteatru zł wykupy gruntów zł. Wydatki bieżące, w tym bloki zł remont budynku Urzędu, świetlic,domu kultury zł. remont budynku ZOZ Juszczyn zł. utrzymanie mienia gminnego zł 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące, w tym: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań zł Cmentarze Wydatki bieżące, w tym na utrzymanie cmentarza komunalnego w Juszczynie zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym: diety radnych i materiały kancelaryjne zł Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł Wydatki majątkowe, w tym: zakup środków trwałych zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: wydatki na promocję j.s.t. ( zakup materiałów usług pozostałych) zł Pozostała działalność Wydatki bieżące,w tym; wynagrodzenia i pochodne zł 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 300 Wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Wydatki majątkowe, w tym; Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Policji zł.

10 5552 Poz DZIAŁ ROZDZ. NAZWA KWOTA Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł zakup materiałów usług zł Dotacja dla OSP zł Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: środki z dotacji zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące w tym: Zakup materiałów i usług zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ., OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł materiały kancelaryjne zł OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: odsetki od pożyczek zł RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna zł rezerwa celowa zł rezerwa celowa (poręczenia) zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł Wydatki majątkowe, w tym: Maków P zł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia i pochodne zł Przedszkola Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne zł dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli zł Gimnazja Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne zł

11 5553 Poz DZIAŁ ROZDZ. NAZWA KWOTA Dowożenie uczniów do szkoły Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące w tym: działalność komisji zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zł. dotacja do świetlicy dziennego wsparcia zł, dotacje dla stowarzyszeń zł Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, tym; wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zł Szpitale ogólne Wydatki bieżące w tym; Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące środki z dotacji celowej zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: środki na realizację własnych zadań zł środki własne zł środki z dotacji celowej zł Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: środki własne zł Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące środki własne zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zł środki z dotacji na realizację własnych zadań zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące W tym zakup materiałów i usług 6.000

12 5554 Poz DZIAŁ ROZDZ. NAZWA KWOTA Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: środki z dotacji zł środki własne zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe w tym: Młynówka zł. Wydatki bieżące, w tym Dopłata do ścieków zł Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym: wywóz nieczystości i zakup worków zł utylizacja azbestu zł Wydatki majątkowe, w tym sortownia i składowisko odpadów zł Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące w tym; wywóz nieczystości z kontenerów zł sprzątanie miast zł Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach Wydatki bieżące Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne zł utrzymanie szalet zł remont szalet zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Wydatki bieżące, w tym: Dotacje dla instytucji kultury zł Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia i pochodne zł. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące, w tym: dotacja dla stowarzyszeń zł zakup materiałów i usług zł Wydatki majątkowe, w tym; projekt boiska w Grzechyni zł. Ogółem Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

13 5555 Poz ZESTAWIENIE DZIA ÓW DZIAŁ NAZWA KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ., OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT OGÓŁEM: Ogó³em bud et: z³ 1. wydatki bie ¹ce z³ w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ: z³ 2. wydatki maj¹tkowe: z³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

14 5556 Poz Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU GMINY MAKÓW PODHALAÑSKI NA ROK 2009 A. DOCHODY Ogó³em z³ B. WYDATKI Ogó³em z³ C. NADWY KA (A - B) z³ D. PRZYCHODY z³ Planowana po yczka w 2009 r z³. Wolne œrodki z 2008 r z³. E. ROZCHODY z³ Sp³ata rat zaci¹gniêtych po yczek z³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

15 5557 Poz Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. PLAN FINANSOWY ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2009 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA DOCHODY WYDATKI 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Wydatki bieżące w tym zakup materiałów i usług Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu 300 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Wydatki bieżące w tym zakup materiałów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu 300 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Wydatki bieżące w tym zakup materiałów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami

16 5558 Poz DZIAŁ ROZDZ. NAZWA DOCHODY WYDATKI Wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i pochodne zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i pochodne zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) Ustawami Wydatki bieżące w tym wypłata zasiłków Razem INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUD ETU PAÑSTWA Z ZADAÑ ZLECONYCH NA ROK 2009 Dział Nazwa Dochód 750 Administracja publiczna Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Ogółem Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

17 5559 Poz Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. DOCHODY I WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ OKREŒLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Dział Nazwa Kwota DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw WYDATKI Ochrona zdrowia zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. WYDATKI INWESTYCYJNE W BUD ECIE GMINY NA ROK 2009 LP. NAZWA ZADANIA KWOTA W ZŁ 1. Projekt drogi w Białce Transport i łączność drogi publiczne gminne 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2. Projekt chodnika w kojszówce Transport i łączność drogi publiczne krajowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3. Projekt estrady Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4. Zakupy środków trwałych Administracja publiczna 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

18 5560 Poz LP. NAZWA ZADANIA KWOTA W ZŁ 5. Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla Policji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 6170-Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6. Wykupy gruntów gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7. Szkoła Podstawowa Maków Podh oświata i wychowanie szkoły podstawowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8. Młynówka gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9. Sortownia i składowisko odpadów gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka odpadami 6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych 10. Projekt boiska w Grzechyni Kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

19 5561 Poz Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2009 LP DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA KWOTA Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. DOTACJA DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK 2009 Dział Rozdział Nazwa Kwota 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Razem Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. Œrodki bud etu na dotacje s³u ¹ce sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadañ zleconych podmiotom nie nale ¹cym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku na 2009 r. Dział Rozdział Nazwa Kwota Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem zł zł Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

20 5562 Poz Za³¹cznik Nr 10 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJA KWOTA I. Stan środków na początku roku 01 0 II. Przychody razem ( ) Z tego: 1. wpływy własne przelewy od wojewody i od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotacje do budżetu inne 06 - III. Środki dyspozycyjne (01+02) IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem poz. 12, 13, 14) 1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych 2. wspomaganie systemów kontrolnopomiarowych środowiska 3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem Z tego na: a) ochronę wód b) ochronę powietrza c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków wiejskich realizację przedsięwzięć związanych z gospodar. wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów inne cele służące ochronie środowiska w Gminie, ustalone przez Radę Gminy V. Stan środków na koniec roku (07 08) 18 0 Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

21 5563 Poz PROGNOZA KWOTY D UGU PUBLICZNEGO NA 2009 ROKU Za³¹cznik Nr 11 do Uchwa³y Nr XXI/231/08 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 30 grudnia 2008 r.

22 5564 Poz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

23 5565 Poz Objaœnienia dotycz¹ce prognozy d³ugu 1. Po yczka d³ugoterminowa zaci¹gniêta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska na budowê kolektora Maków Podhalañski Sucha Beskidzka w wysokoœci z³. 4 raty po z³ rocznie w latach rata z³ w 2008 roku, 2. Planuje siê sp³atê rat odsetek od po yczki w latach W 2004 r z³. W 2005 r z³, W 2006 r z³, W 2007 r z³, W 2008 r z³. 3. Po yczka d³ugoterminowa zaci¹gniêta z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska na budowê kolektora sanitarnego Maków Podhalañski Sucha Beskidzka w wysokoœci z³; wyp³ata nast¹pi jednorazowo w 2005 roku a sp³aty kszta³towaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co: W 2006 r z³, W 2007 r z³, W 2008 r z³, W 2009 r z³, W 2010 r z³, 4. Planuje siê sp³atê rat odsetek od po yczki w latach W 2006 r z³, W 2007 r z³, W 2008 r z³, W 2009 r z³, W 2010 r. 545 z³. 5. Po yczka d³ugoterminowa na zadania inwestycyjne (budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Juszczynie i rozbudowa Szko³y w Bia³ce) w wysokoœci zaci¹gniêta w 2006 roku a sp³aty kszta³towaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co: W 2007 r z³, W 2008 r z³, W 2009 r z³, W 2010 r z³, 6. Planuje siê sp³aty rat odsetek od po yczki w latach W 2007 r z³, W 2008 r z³, W 2009 r z³, W 2010 r z³. 7. Po yczka d³ugoterminowa na zadanie inwestycyjne budowa Sali gimnastycznej w Juszczynie z³., wyp³ata nast¹pi jednorazowo w 2007 r. a sp³aty bêd¹ kszta³towaæ siê nastêpuj¹co: W 2008 r z³, W 2009 r z³, W 2010 r z³. 9. Po yczka d³ugoterminowa na zadania inwestycyjne budowa Sali gimnastycznej w Juszczynie z³. i budowa Szko³y w Bia³ce z³. Ogó³em z³, wyp³ata nast¹pi jednorazowo w 2007 roku a sp³aty kszta³towaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co: W 2008 r z³, W 2009 r z³, W 2010 r z³. 10. Planuje siê sp³aty rat odsetek od po yczek w latach W 2008 r z³, W 2009 r z³, W 2010 r z³. 11. Po yczka d³ugoterminowa w kwocie z³. na projekt kanalizacji i wykup gruntów wyp³ata nast¹pi jednorazowo w 2007 roku a sp³aty kszta³towaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co: w 2008 r z³, w 2009 r z³, w 2010 r z³. 12. Planuje siê sp³aty odsetek od po yczki latach w 2008 r z³, w 2009 r z³, w 2010 r z³. 13. Po yczka d³ugoterminowa w kwocie z³. na inwestycje szkolne i budowê dróg gminnych wyp³ata nast¹pi w 2008 roku a sp³aty kszta³towaæ siê bêd¹: W z³ W z³ W z³ 14. Planuje siê sp³aty odsetek od po yczki w 2009 r z³ w 2010 r z³ w 2011 r z³. 15. Po yczka d³ugoterminowa w kwocie z³. Na rozbudowê Szko³y w Makowie Podh. wyp³ata nast¹pi w 2009 roku a sp³aty kszta³towaæ siê bêd¹ w 2010 r z³. w 2011 r z³. w 2012 r z³. w 2013 r z³. 16. Planuje siê sp³atê odsetek od po yczki 2010 r z³ r z³ r z³ r z³. Stan zad³u enia na rok wynosi 0. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os 8. Planuje siê sp³aty rat odsetek od po yczki w latach W 2008 r z³, W 2009 r z³, W 2010 r z³.

24 Uchwa³a Nr XVII/118/08 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Koszyce na rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt.4, pkt.9 d.) i.) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póÿn. zm. ),oraz art.165, art.182, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i art.198 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420).Rada Gminy w Koszycach uchwala co nastêpuje: I. Ustalenia dotycz¹ce bud etu Gminy Koszyce 1 1. Ustala siê dochody bud etu Gminy na rok 2009 w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu Gminy na rok 2009 w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z: a) zaci¹gniêtej po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska w wysokoœci z³, b) wolnych œrodków, jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych w kwocie z³, 4. Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³ i rozchody bud etu w kwocie z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2 Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹: Zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie Ustawami jak za³¹cznik Nr 4. 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. 4 Ustala siê: 1) Wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 2) Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7. 3) Wydatki na programy i projekty ze œrodków publicznych pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) - jak za³¹cznik 7a. 5 Udziela siê z bud etu: 1) Dotacje podmiotowe na ³¹czna kwotê z³ dla gminnych instytucji kultury okreœlonych podmiotowo i kwotowo zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8, 2) Wydatki bud etu obejmuj¹ œrodki na dotacjê sfinansowanie zadañ zlecanych podmiotom nie nale ¹cych do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku - prowadz¹cym dzia³alnoœæ po ytku publicznego na ³¹czn¹ kwotê z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9. 6 Tworzy siê: 1) Rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nie przewidziane w kwocie z³ 2) Rezerwê celow¹ na wydatki bud etu z tytu³u finansowania zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie z³ II. Ustalenia dotycz¹ce gospodarki pozabud etowej, funduszu celowego oraz rachunków dochodów w³asnych jednostek bud etowych i wydatków nimi finansowanych 7 Ustala siê plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 10. III. Upowa nienia i inne treœci oko³obud etowe 8 Ustala siê roczne limity dla: 1. Zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów ( po yczek ) zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty z³, 2. Zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty z³, 3. Zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po yczek i kredytów do kwoty z³otych. 9 Upowa nia siê Wójta Gminy do: 1. Zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak za³¹cznik Nr 7, 2. Zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów których realizacja w roku nastêpnym (2010) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2010 na ³¹czna kwotê z³, 3. Zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci z³, 4. Dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, na koszty obs³ugê d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowane na wydatki maj¹tkowe - z wy³¹czeniem zmian dotycz¹cych limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, 5. Lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu, 6. Udzielania w roku bud etowym porêczeñ i gwarancji do kwoty z³.

25 5567 IV. Ustalenia dodatkowe i koñcowe 10 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2009, przyjmuje siê Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Gminy Koszyce, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Koszyce. 2. Ustala siê szczegó³owoœæ: a) informacji z wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2009r. - jak zakres szczegó³owoœci bud etu w niniejszej uchwale, b) informacji o wykonaniu w I - pó³roczu 2009 r. planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego - w szczególnoœci odpowiadaj¹cej planom przyjêtym przez Kierowników, z wyodrêbnieniem stanu nale noœci, stanu i rodzaj zobowi¹zañ (w tym zobowi¹zañ wymagalnych). 12 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Koszyce. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: T. Nawrot DOCHODY BUD ETU GMINY KOSZYCE NA 2009 ROK Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVII/118/08 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. LP DZIAŁ NAZWA TEREŚĆ KWOTA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody bieżące Otrzymywane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalny, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ dochody bieżące Wpływy z opłaty eksploatacyjnej TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

26 5568 LP DZIAŁ NAZWA TEREŚĆ KWOTA GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody bieżące Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

27 5569

28 5570 LP DZIAŁ NAZWA TEREŚĆ KWOTA Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych RÓŻNE ROZLICZENIA dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowej - część wyrównawczej - część równoważąca OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody bieżące Wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dochody bieżące Wpływy z usług

29 5571 LP DZIAŁ NAZWA TEREŚĆ KWOTA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODEOWISKA dochody bieżące Wpływy z usług dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną KULTURA FIZYCZNA I SPORT dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1. Odnowa centrum wsi Przemyków w aspekcie rewitalizacji walorów dziedzictwa kulturowego, 2. Rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej bazy sportowo - rekreacyjnej w Koszycach, 3. Modernizacja otwartej bazy sportowo kulturalnej w Łapszowie OGÓŁEM Przewodnicz¹cy Rady Gminy: T. Nawrot

30 5572 WYDATKI BUD ETU GMINY KOSZYCE NA 2009 R. Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XVII/118/08 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. LP DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA WYDATKI OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wydatki majątkowe 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjno sanitarnej w Gminie Koszyce 2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Malkowicach, Siedliskach, Przemykowie i Piotrowicach w Gminie Koszyce szansą rozwoju zrównoważonego Izby rolnicze wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące

31 5573 LP DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA WYDATKI OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące Cmentarze wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące Z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin Wydatki bieżące Urzędy gmin Wydatki bieżące Z tego: wynagrodzenia i pochodne - Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne zakup nowych komputerów Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące

32 5574 LP DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA WYDATKI OGÓŁEM URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące Obrona cywilna Wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu publicznego

33 5575 LP DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA WYDATKI OGÓŁEM RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe wydatki bieżące Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna - Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące Z tego: - wynagrodzenia i pochodne Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące Z tego: - wynagrodzenia i pochodne Przedszkola Wydatki bieżące Z tego: - wynagrodzenia i pochodne Gimnazja Wydatki bieżące Z tego: - wynagrodzenia i pochodne Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące

34 5576 LP DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA WYDATKI OGÓŁEM Pozostała działalność Wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) Wydatki bieżące Z tego: b) wynagrodzenia i pochodne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące Z tego: Wynagrodzenia i pochodne

35 5577 LP DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA WYDATKI OGÓŁEM Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wydatki bieżące Z tego: - wynagrodzenia i pochodne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 505 Wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki bieżące UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE Wydatki bieżące OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGI I KLIMATU Wydatki majątkowe - remont kotłowni osiedlowej OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG Wydatki bieżące Przewodnicz¹cy Rady Gminy: T. Nawrot

36 5578 LP DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA WYDATKI OGÓŁEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące Z tego: wynagrodzenia i pochodne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI Wydatki bieżące -dotacja MUZEA Wydatki bieżące Z tego: dotacja KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wydatki bieżące dotacja POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe Zadanie pn: Zachowanie tożsamości i dziedzictwa kulturowego oraz odnowa obiektów społeczno kulturalnych w miejscowościach Przemyków, Łapszów, Koszyce. - w miejscowości Przemyków - w miejscowości Łapszów - w miejscowości Koszyce OGÓŁEM

37 5579 Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XVII/118/08 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY KOSZYCE NA 2009 ROK 1. DOCHODY OGÓŁEM zł 2. WYDATKI OGÓŁEM zł 3. DEFICYT (1-2) zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU Z TEGO: - Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł zł zł 5.ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM zł z tego: - spłata zaciągniętych pożyczek zł Przewodnicz¹cy Rady Gminy: T. Nawrot

38 5580 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadañ zleconych ustawami za 2009 rok Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XVII/118/08 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2008 r.