WÓJT GMINY Sl:.UPiA ZARZĄDZENIE NR 2/8/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie planu dochodów i wydatków podległych jednostek oraz planu finansowego zadań z oraz innych zadań zleconych Gminie Słupia odrębnymi ustawami na 2015r. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późno zm.), art. 249 ust l, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, z późno zm.) oraz Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 20ł4 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2015 rok, Wójt Gminy zarządza, co następuje: Ustala się plan dochodów i wydatków podległych jednostek budżetowych według klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Ustala się plan finansowy zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami z podziałem na plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją tych zadań zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do: 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2. udzielania pracownikom zaliczek na pokrycie drobnych wydatków w zakresie zakupu materiałów i usług. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 20 15roku.
Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 2/8/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 5 stycznia 2015r. PIan wydat k' ow I Puhl' Icznc!!o G' ImnaZlUm w SIUIlI na 201-~ ro k Dzial Rozdział S Nazwa Kwota w zl. 801 Oświata i wychowanie I 128249 80110 Gimnazja I 095566 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 5 I 365 4010 Wynagrodzenia osobov,.'e praco,\"ników 740000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59300 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 145400 4120 Składki na Fundusz Pracy 20900 4210 Zakup materialów i wyposażenia 10000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000 4260 Zakup eneroii 12000 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 4300 Zakup usłu'~ pozostałych 8000 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 1000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 2000 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe kraiowe 900 4430 Różne opłaty i składki 2000 socialnych 39801 4520 Opłaty na rzeczist 500 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnei 1000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 26290 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 780 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3600 4120 Składki na Fundusz Pracy 510 socjalnych 1400 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6203 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2203 4300 Zakup usług pozostałych I 500 4410 Podróże slużbowe kraiowe 900 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1600 80195 Pozostała dzialalność 190 socjalnych 190 854 EdukacYina Onleka Wychowawcza 3000 85495 Pozostała działalność 3000 4220 Zakup środków żywności 3000 W tym finansowane z dotacli z budżetu państwa Własne oraz
926 Kultura fiz,",czna 600 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne i 600 4300 Zakuo usluo oozostalych 200 4410 Podróże służbowe kraiowe 400 O.;;\lclI1: I 131 849 Plan dochodów I Publicznego Gimnazjum w Słupi na 2015 rok stanowiący dochód b I. Ul żetu!'mmv. W tym finansowane z dotacii z budżetu naństwa Dzial Rozdział ~ Nazwa Kwota w zł. Własne oraz 854 Edukacvina onieka w\'chowawcza 3000 85495 Pozostała działalność 3000 0830 Wnływy z usłuo 3000 Ooółcm: 3000 I Plan wydatków Szkoły Podstawowe i w Wólce na 2015 rok. W tym finansowane z dotacii z budżetu oaństwa Dział Rozdział ~ Nazwa K wota w zł. Własne oraz 801 Oświata i wychowanic I 144487 31 188.50 80101 SzkołY nodstawowe I 023000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wvnaorodzeń 40000 4010 Wynagrodzenia osobowe nracowników 670000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53300 4110 Składki na ubeznieczenia snoleczne 130200 4120 Składki na Fundusz Pracy 19000 4210 Zakun materiałów i wvnosażenia 35000 4240 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksi"żek 1000 4260 Zakuo eneroii 12000 4270 Zakun usłue remontowych 10000 4280 Zakuo usług zdrowotnych 600 4300 Zakun usluq nozostałych 8000 4350 Zakun usłup dostenu do sieci Internet 1000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 1500 stacionarnei oublicznei sieci telefonicznei 4410 Podróże slużbowe kraiowe 500 4430 Różne oołaty i składki I 700 socialnvch 37700 4520 Oołaty na rzecz ist 500 Szkolenia nracowników niebedacych 1000 2
czlonkami komusu slużby cywilnei 80103 Oddziały przedszkolne w szkolach oodstawowych 92406 31 188,50 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4635 4010 Wynaorodzenia osobowe oracowników 64859 26088,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4876 4110 Skladki na ubezoieczenia sooleczne 12702 4461,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 820 639,16 Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socialnych 3514 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5651 4210 Zakuo materiałów i wyoosażenia 1451 4300 Zakuo usług Dozostałych l 500 4410 Podróże slużbowe kraiowe 1000 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami komusu slużby cywilnei 1 700 80195 Pozostała działalność 23430 socjalnych 23430 854 Edukacvjna ooicka wvchm\'3wcza 16200 85495 Pozostala dzialalność 16200 4220 Zakuo środków żywości 16200 926 Kultura fizyczna 600 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne i 600 4300 Zakuo usług Dozostałych 200 4410 Podróże służbowe kraiowe 400 Ogółem: l 161 287 31 188,50 Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Wólce na 2015 rok stanowiący dochód budżetu!!mmy. Dzia! Rozdzial ~ Nazwa Kwota w zl, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16200 85495 Pozostała dzialalność 16200 0830 Wpływy z usług 16200 Ogólem: 16200 W tym finansowane z dotacii z budżetu oaństwa Wlasne oraz PI ad "'YI d,:i tk' OW SZkOy ł Pod stawowej w 1"1 I CZYCY na 2015 ro k W tym finansowane z dotacii z budżetu oaństwa Dzial Rozdzial ~ Nazwa Kwota w zł. Wlasne oraz 801 Oświata i wychowanie l 257372 31 188.50 3
80101 Szkoly podstawowe 1096000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 722000 4040 Dodatkowe wvnaurodzenie roczne 57100 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 140800 4120 Skladki na Fundusz Pracy 20200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000 4260 Zakup energii 12000 4270 Zakup uslug remontowych 5000 4280 Zakup uslug zdrowotnych 400 4300 Zakup usłu~ pozostałvch 8000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000 Opiaty z tylułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 1500 stacionarnei publicznei sieci telefonicznei 4410 Podróże służbowe kraiowe 400 4430 RÓŻne opłaty i skladki 1800 socialnvch 38300 4520 Opłatv na rzecz budżetu ist 500 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej 1000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowvch ł41 620 31 188,50 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8209 4010 Wvnagrodzenia osobowe pracowników 97804 26088,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7726 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 19449 4461,09 4120 Składki na Fundusz Pracv 2787 639,16 socjalnych 5645 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 6182 4210 Zakup materiałów i wvposażenia 2082 4300 Zakup usłuo, pozostałych l 500 4410 Podróże służbowe kraiowe 1000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1600 80195 Pozostała działalność 13570 socjalnych 13 570 854 Edukacyjna odieka wvchowawcza 20736 85495 Pozostala działalność 20736 4220 Zakup środków żywości 20736 926 Kultura fizyczna 600 92605 Zadania w zakresie kulturv fizvcznei 600 4300 Zakup usług pozostałych 200 44łO Podróże służbowe kraiowe 400 Ogółem: I 278708 31 188,50 4
Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Pilczycy na 2015 rok stanowiący dochód budżetu l!mmv, W tym finansowane z dotacji z budżetu naństwa Dział Rozdział S Nazwa Kwota w zł. Własne oraz zadan ia 854 Edukacyjna onieka wychowawcza 20736 85495 Pozostała działalność 20736 0830 Wnlywy z usłu" 20736 O"ólcm: 20736 Plan wydatków Szkoly Podstawowej w Pilczycy na 2015 rok - projekt "Przedszkole G.as ka Bib' a mk a" \V tym finansowane z dotacii z budżetu naństwa Dział Rozdział S Nazwa Kwota w zł. Własne oraz 853 Pozostale w zakresie polityki snolecznci 133854 85395 Pozostała działalność 133854 3027 Wydatki osobowe niczaliczone do wvnaqrodzeń 2487,41 4017 Wvna"rodzcnia osobowenracowników 40640,73 4047 Dodatkowe wvnaqrodzenie roczne 3079,61 4117 Składki na ubeznieczenia snołeczue 7901,53 4127 Składki na Fundusz Pracy I 132,09 4177 WvnaQrodzenia bezosobowe 18720,00 4217 Zakun materiałów i wvnosażenia 3 738,63 4227 Zakun środków żywności 15624,00 4307 Zakun usłu" nozostałvch 39780,00 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 360,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 telekomunikacyjnych świadczonych w 390,00 ruchome i nublicznei sieci telefonicznei Ogólcm: 133854 5
Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Pilczycy na 2015 rok - projekt "Przedszkole G:tska Balbinka" w tym finansowane z dotacii z budżetu państwa Dzial Rozdzial g Nazwa Kwota w zł. Wlasne oraz 853 Pozostałe w zakresie polit)'ki snoleczne; 133 854 85395 Pozostala dzialalność 133 854 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziale m środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 133854 ustawy lub platności w ramach środków euroneiskich Opólem: 133854 Plan wydatków Gminne!!o Ośrodka Pomocy Snoleeznei w Słuni na 2015rok. W tym finansowane z dotacii z budżetu oaństwa Dzial Rozdzial g Nazwa Kwota w zł. Wlasne oraz 852 Pomoc snoleczna I 876907 I 367 668 134246 85201 Placówki ooiekuńczo-wychowawcze 2000 Zakup uslug przez jednostki samorządy 4330 terytorialnego od innych jednostek 2000 samorzadu terytorialnego 85202 Domy oomocy sooleczne; 10000 Zakup uslug przez jednostki samorządy 4330 terytorialnego od innych jednostek 10000 samorz"du tervlorialne"o 85204 Rodziny zasteocze 1000 3110 Swiadczenia sooleczne 1000 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 1379411 I 364679 ubezpieczenia spolecznepo 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 300 300 3 I la wynaorodzeń Swiadczenia sooleczne I 32493 I I 32493 I 4010 Wynaorodzenia osobowe oracowników 31 248 24083 4040 Dodatkowe wvnaprodzenie roczne 2559 4110 Skladki na ubezoieczenia spoleczne 6150 4381 4120 Skladki na Fundusz Pracy 829 590 4210 Zakuo materialów i wyposażenia 2000 2000 4280 Zakun uslu p zdrowotnych 200 200 4300 Zakup uslug pozostalych 8000 5000 4410 Podróże slużbowe kraiowe 300 300 4430 Różne odlaty i skladki 200 200 6
85213 46łO sociałnych Koszty postępowania sądowego i komorniczego Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracii społeczne i 1094 1094 600 600 1000 1000 6186 2989 3 197 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 186 2989 3 197 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21000 6374 3110 Swiadczenia spoleczne 21000 6374 85216 Zasilki stale 39572 39572 3110 Swiadczenia soołeczne 39572 39572 85219 Ośrodki pomocy spolecznei 327267 38632 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800 4010 Wynagrodzenia osobowe oracowników 233886 29632 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16080 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 42230 7000 4120 Składki na Fundusz Pracy 4701 2000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1750 4210 Zakuo materiałów i wyposażenia 2000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4300 Zakup usług pozostałych 11000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 2000 stacionarnei publiczne i sieci telefonicznei 4410 Podróże służbowe krajowe 800 4430 Różne oolaty i składki 200 socjalnych 9200 4480 Podatek od nieruchomości 120 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu slużby cywilnej 2000 85295 Pozostała dzialalność 90471 46471 3110 Swiadczenia soołeczne 90471 46471 Ogółem: l 876907 l 367 668 134 246 PIli n dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi na 2015 rok stanowlljcyc hd och'db o udżetu e:mmy. Dział Rozdział ~ Nazwa Kwota w zł. 852 Pomoc społeczna 7500 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2500 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z W tym finansowane z dotacii z budżetu państwa Własne oraz 7
ubezpieczenia społecznego Wplywy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 2500 świadczeń z funduszu alimentacvjnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 5000 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 5000 Ogólcm: 7500 PIan wv datk' ow UrzCIu d Gmmyw SIupIna 201-;,rok Dział Rozdzial S Nazwa Kwota w zł. 010 Rolnictwo i lowiectwo 12 200 01030 Izby rolnicze 3000 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 3000 podatku rolnego 01041 PRaW 2007-20 I3 6000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4300 Zakup uslug pozostalych 2000 01095 Pozostała działalność 3200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 4300 Zakup usług pozostałych 1000 4430 Różne opłaty i składki 200 400 \Vytwarzanic i zaopatrywanie w energię elektryczna. ~az i wode 78200 40002 Dostarczanie wody 78200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 4260 Zakup energii 60000 4270 Zakup uslug remontowych 5000 4300 Zakup usług pozostałych 8000 Opiaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 200 ruchomei publicznei sieci tełefonicznei 600 Transport i taczność 607587 60014 Drogi publiczne powiatowe 300000 Dotacja celowa na pomoc finansową 6300 udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 300000 inwestycyinych 60016 Droni publicme gminne 181587 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 4210 Zakup materialów i wyposażenia 60000 4270 Zakup uslug remontowych 15000 4300 Zakup uslug pozostalych 3000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych łoo 000 60017 Drogi wewnętrzne 126000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125000 4270 Zakup uslu.g remontowych 1000 700 Gospodarka micszkanio\,'a 39500 W tym finansowane z dotacii z budżetu państwa Własne oraz 8
70005 GosDodarka gruntami nieruchomościami 39500 4210 Zakup materialów i wvdosażenia 28000 4260 Zakup energii 1500 4300 Zakuo usług oozostałvch 10000 710 Dzialalność uslu.owa 12000 71014 Opracowania geodezyjne i kanograficzne 10 000 4300 Zakuo usłu~ pozostalvch 10 000 71035 Cmentarze 2000 4300 Zakup uslu~ pozostalych 2000 720 Informatvka 217 177 72095 Pozostała działalność 217177 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170438 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46739 750 Administracia publiczna 1 950733 28241 7501 I Urzędv woiewódzkie 65661 28241 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40000 14360 4040 Dodatkowe wvnagrodzenie roczne 3247 2000 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 7400 2456 4120 Składki na Fundusz Pracv 1060 352 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 1000 4300 Zakup uslug pozostalvch 8000 6273 4410 Podróże służbowe kraiowe 800 socjalnych I 154 800 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korousu slużbv cvwilnei 1000 1000 75022 Rady.gmin 64000 3030 Różne wvdatki na rzecz osób fizvcznvch 60000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 4300 Zakup uslu~ pozostalvch 1000 75023 Urzedv gmin I 737372 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900000 4040 Dodatkowe wyna~rodzenie roczne 70000 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 165000 4120 Składki na Fundusz Pracv 23500 4140 Wplaty na PFRON 2500 4170 Wvnaorodzenia bezosobowe 10000 4210 Zakuo materialów i wyposażenia 90000 4260 Zakup energii 18000 4270 Zakuo uslug remontowvch 8000 4280 Zakup uslu~ zdrowotnych 1000 4300 Zakuo uslug oozostalvch 100000 4350 Zakup uslu~ dostępu do sieci Internet 1000 Opłaty z tytulu zakupu uslug 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w I 800 ruchomei oublicznei sieci telefonicznei Opiaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 10000 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe kraiowe 8000 4430 Różne opiaty i skladki 10000 socjalnvch 28000 4480 Podatek od nieruchomości 274742 9
4500 Pozostałe oodatki na rzecz budżetów jst 50 4510 Oolatv na rzecz budżetu państwa 100 4520 OpIaty na rzecz budżetów jst 1680 Szkolenia praco\\ników niebędących członkami korpusu slużbv cvwilnei 10000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15000 4210 ZakuD materiałów i wvoosażenia 7000 4300 ZakuD uslug Dozostalvch 8000 75095 Pozostała działalność 68700 3030 Różne wvdatki na rzecz osób fizvcznvch 20000 4100 Wvnagrodzenia agencvino-orowizvine 32200 4210 Zakup materialów i wyposażenia 1000 4430 RÓŻne opłatv i skladki 15000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 Urzędy naczelnych organów wladzy 75\ państwowej, kontroli i ochrony prawa 603 603 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochron v prawa 603 603 4010 Wvnaorodzenia osobowe oracownik6w 504,39 504,39 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 86,25 86,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,36 12,36 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 332939 75412 Ochotnicze straże pożarne 305792 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7783 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 4210 Zakup materiałów i wvposażenia 46240 4260 Zakup ener~ii 10000 4270 Zakup uslug remontowych 8760 4280 Zakup uslug zdrowotnvch 2000 4300 Zakup uslu~ pozostałych 5000 Opłaty z tytulu zakupu uslug 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 300 ruchomei publicznei sieci telefonicznej 4430 Różne oplatv i składki 5000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowvch 158709 75414 Obrona cywilna 2000 4300 Zakup usług pozostałych 2000 75421 Zarzadzanie krvzvsowe 25 147 4810 Rezerwy 25147 757 Obsluga dlugu nublicznego 70000 Obsluga papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu 70000 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 70000 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 150000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150000 4810 Rezerwv 150000 801 Oświata i wychowanie 826539 10
80101 Szkol v nodstawowe 452933 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla nienubłicznei iednostki systemu oświaty 452933 80103 Odzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 123606 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla nienublicznei iednostki systemu oświaty 123606 80113 Dowożenie uczniów do szkól 250000 4300 Zakup uslug pozostałych 250000 851 Ochrona zdrowia 36700 85153 Zwalczanie narkomanii 4000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 4300 Zakun usług nozostalvch 2000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32700 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22500 4210 Zakun materialów i wyposażenia 4 150 4300 ZakuD uslug Dozostalvch 5750 4610 Koszty postępowania sądowego i Drokuratorskiego 300 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 595551 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 69035 4210 ZakuD materialów i wvdosażenia 2000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67035 90002 Gosnodarka odoadami 180000 4300 Zakup uslug Dozostalvch 180000 90003 OCzyszczanie miast i wsi 15000 Wp laty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na 15000 dofinansowanie zadań bieżacvch 90013 Schroniska dla zwierząt 20000 4300 Zakun uslu" Dozostalvch 20000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190000 4260 Zakun energii 150000 4270 ZakuD uslug remontowych 40000 Wplywy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 22313 korzystanie ze środowiska 4210 Zakun materialów i wvdosażenia 12313 4300 Zakup uslug pozostałych 10000 90095 Pozostała dzialalność 99203 4210 ZakuD materiałów i wvdosażenia 48203 4260 ZakuD energii 10000 4270 ZakuD uslug remontowych 3000 4300 Zakup usług pozostałych 10000 4430 Różne odlatv i skladki 28000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowc2.o 111600 92116 Biblioteki 111600 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe i instytucji kultury 111600 926 Kultura fizyczna 1 92605 Zadania w zakresie kultury fizvcznei 1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500 4210 ZakuD materialów i wvdosażenia 10000 4300 Zakup uslug Dozostałych 1500 11
i skladki 700 PI an oc odow UrLe< du Gmmvw 5056029 28844 sluni na 2015 rok stanowiący dochód budżetu e:minv. W tym finansowane z dotacii z bud~etu Dalistwa Dzial Rozdział ~ Nazwa Kwota w zł. 020 Leśnictwo 2000 02001 Gosnodarka leśna 2000 Dochody z najmu i dzier~awy skladników majątkowych Skarbu Palistwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 2000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Dodobnym charakterze 400 \Vytwarzanie i zaopatrywanie w 230000 wad e 40002 Dostarczanie wodv 230000 0830 WDłvwy z usluq 230000 700 Gosnodarka mieszkaniowa 33243 70004 70005 Ró~ne jednostki mieszkaniowej obslugi gospodarki 3000 0830 WDływy z usluq 3000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30243 0470 Wpływy z opłat za zarząd, u~vtkowanie i u~ytkowanie wieczyste 243 Dochody z najmu i dzier~awy skladników majątkowych Skarbu Palistwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 30000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Dodobnym charakterze 720 Informatyka 178 188 oraz 72095 Pozostala dzialalność 178 188 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w ano 5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 178 188 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków euroneiskich 750 Administracia nubliczna 28241 28241 75011 Urzedy wojewódzkie 28241 28241 Dotacje celowe otrzymane z bud~etu palistwa na realizację zadań bie4cych 2010 z oraz 28241 28241 innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów wladzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 603 603 nrawa oraz sadownictwa 7510ł Urzedy naczelnych oroanów wladzv 603 603 Własne bie~ące 12
oaństwowei, kontroli i ochrony orawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z oraz 603 603 innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona nrzeci\\'oożarowa 175000 75412 Ochotnicze straże oożarne 175000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 175000 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości I 867491 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opiat 437000 lokalnych od osób prawnych i innych iednostek oroanizacyinych 0310 Podatek od nieruchomości 380000 0320 Podatek rolny 3000 0330 Podatek leśny 54000 Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności 366590 cywilnoprawnych oraz podatków i opiat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 143590 0320 Podatek rolny 10 0330 Podatek leśny 32000 0340 Podatek od środków transportowych 20000 0360 Podatek od spadków i darowizn 5000 0430 Woływy zoołaty tar20wei 4000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15000 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 266450 tervtorialne20 na oodstawie ustaw 0410 Wplywy z opłaty skarbowe i 10000 0480 Wpływy z opiat za wydawanie zezwoleń na sorzedaż alkoholu 30450 Wpływy z innych lokalnych opiat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 226000 ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa 797451 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 797451 758 Różne rozliczenia 5992 414 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2891496 2920 Subwencie 02ólne z budżetu państwa 2891496 13
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólne; dla gmin 2929449 2920 Subwencie ogólne z budżetu oaństwa 2929449 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 171469 2920 Subwencie ogólne z budżetu państwa 171469 801 OŚ'''''iata i wychowanie 72 377 80103 Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych 72377 0970 Wpływy z różnych dochodów 10000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 62377 bieżacych gmin 852 Pomoc spoleczna 1501914 I 367668 134246 Swiadczenia rodzinne, ś\viadczenia z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 364679 I 364679 z ubezoieczenia soolecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z oraz I 364679 I 364 679 innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 ś\viadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6186 2989 3 197 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inteoracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z oraz 2989 2989 innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 3 197 3197 bieżących omin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezoieczenie emervtalne i rentowe 6374 6374 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 6374 6374 bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe 39572 39572 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 39572 39572 bieżacych gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 38632 38632 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 38 632 38 632 bieżacych omin 85295 Pozostała działalność 46471 46471 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 46471 46471 bieżacych omin 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 171 750 90001 Gosoodarka ściekowa i ochrona wód 168750 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 168750 14
europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europeiskich Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opiat i kar 3000 za korzystanie ze środowiska 0690 Wołvwv z różnych oolat 3000 Razem: 10253221 1396512 134246 ",:i~s09miny mgr~\i~~~lall 15
Plan finansowy dochodów na załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/6/2015 z dnia 5.01.2015r. Dział Rozdział ~ Treść Plan 750 Administracja publiczna 28241,00 75011 Urzędy wojewódzkie 28241,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z 28241,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom qmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 603,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony orawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 603,00 2010 realizację zadań bieżących z 603,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1367668,00 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 1 364679,00 emervlalne i rentowe z ubezoieczenia soołeczneao Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z 1 364679,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom qmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 2989,00 uczestniczace w zajęciach w centrum integracji sdołecznei Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z 2989,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami Razem: 1 396512,00 W~Jttf.MINY mgr i~~~r,~olal1
Plan finansowy wydatków na załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/8/2015 z dnia 5.01.2015r. Dział Rozdział ~ Treść Plan 750 Administracja publiczna 28241,00 75011 Urzędy wojewódzkie 28241,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14360,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2456,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 352,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6273,00 socjalnych 800,00 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnei 1 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 603,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony orawa 603,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 504,39 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 86,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,36 852 Pomoc społeczna 1 367668,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emrytalne 1 364679,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 3110 Świadczenia społeczne 1 324931,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24083,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4381,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 590,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 4280 akup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 socjalnych 1 094,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 2989,00 uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznei 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2989,00 Razem: 1 396512,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTA WAMI NA 20 I5 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/IJ/20J5 z dnia 5.01.2015 Zródlo dochodów Dochody L.p. dział, rozdział, paragraf w tym: Ogółem Budżet państwa Budżet gminy J 2 3 4 5 I. 852 - Pomoc spoleczna 7122 4622 2500 85212 - Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 7122 4622 2500 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego ~ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 4622 4622 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego ~ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 2500 2500 funduszu alimentacyjnego Ol!.ółcm: 7122 4622 2500