Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) art.211,212,214,215,222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166,184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Śmigla uchwala co następuje : 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budŝetu gminy Śmigiel na rok 2010 w wysokości 50.625.115,29 zł z tego : - dochody bieŝące w kwocie 36.425.748,29 zł - dochody majątkowe w kwocie 14.199.367,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.919.568,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 2) środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 13.901.717,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budŝetu gminy Śmigiel na rok 2010 w wysokości 55.625.692,29 zł z tego: - wydatki bieŝące w wysokości 35.316.388,29 zł - wydatki majątkowe w wysokości 20.309.304,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : 1) wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.919.568,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 2) wydatki na realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.558,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16.386.276,29 zgodnie z załącznikiem Nr 11-2 - 3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 11. 4. Określa się wydatki majątkowe na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 6. Deficyt budŝetu w kwocie 5.000.577,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i poŝyczek. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.108.777,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.108.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budŝetu : 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.343.280,00 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 299.108,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 3. 4. 5. 6. 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budŝetowego : 1) przychody w wysokości 3.628.000,00 zł, 2) koszty w wysokości 3.749.266,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

8. Zakres i kwoty dotacji na inwestycje dla zakładu budŝetowego określa załącznik Nr 9 Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : 1) przychody w wysokości 300.000,00 zł 2) wydatki w wysokości 674.053,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 9. - 3-10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i poŝyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.608.777,00 zł, w tym na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu 500.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budŝetu 5.000.577,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów 1.108.200,00 zł 11 UpowaŜnia się Burmistrza Śmigla do zaciągania zobowiązań : 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA), a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 11 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 12. UpowaŜnia się Burmistrza Śmigla do : 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego deficytu budŝetu do wysokości 500.000,00 zł

2) dokonywania zmian w budŝecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy. 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 13. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł do której Burmistrz Śmigla moŝe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 14. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie 236.640,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 226.640,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.. - 4-15. Tworzy się rezerwy : 1) ogólną w wysokości 100.000 zł 2) celowa w wysokości 2.000 zł z tego : a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000 zł 16 W załączniku Nr 2 "Wydatki budŝetu gminy na rok 2010" wyodrębnia się : 1. Wydatki bieŝące w kwocie 35.316.388,29 zł. W planie wydatków bieŝących wyodrębnia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów planowane kwoty wydatków bieŝących, w szczególności na :

1) wydatki jednostek budŝetowych w kwocie 25.631.639,00 zł, w tym na : a) wynagrodzenia i składki do nich zaliczane kwota 16.536.248,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 9.095.391,00 zł 2) dotacje na zadania bieŝące kwota 1.247.230,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.692.488,00 zł 4) obsługę długu kwota 541.323,00 zł 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kwota 203.708,29 zł 2. Wydatki majątkowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów w kwocie 20.309.304 zł 3. Kwota wydatków określonych w ust 1 i 2 obejmuje : 1) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2) Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. 3 ) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 17 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla /-/ Jan Józefczak

Dochody budŝetu gminy na rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/435/09 2010 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22.12.2009 r.. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 395 707,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 395 707,00 6208 Dotacje rozwojowe 13 395 707,00 020 Leśnictwo 7 200,00 02001 Gospodarka leśna 7 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 6 200,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 536 749,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 536 749,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i 29 478,00 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 126 267,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 10 000,00 uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 365 704,00 własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 700,00 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 4 600,00 750 Administracja publiczna 120 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 119 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 119 100,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 100,00 75095 Pozostała działalność 800,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 800,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 868,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 868,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2 868,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 18 000,00 przeciwpoŝarowa 75416 StraŜ Miejska 18 000,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób 18 000,00 fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób 13 842 255,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 11 100,00 fizycznych Strona: 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 11 000,00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 100,00 podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2 974 934,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 201 810,00 0320 Podatek rolny 258 831,00 0330 Podatek leśny 28 488,00 0340 Podatek od środków transportowych 173 405,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 300,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 4 000,00 podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 208 100,00 podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 3 783 515,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 148 807,00 0320 Podatek rolny 670 990,00 0330 Podatek leśny 4 923,00 0340 Podatek od środków transportowych 247 795,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 35 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 350 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 240 000,00 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 20 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 16 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 50 000,00 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 1 723 760,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 65 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 400 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 236 640,00 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 20 000,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 400,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 20,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 700,00 podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 5 348 946,00 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 298 946,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 758 RóŜne rozliczenia 15 445 361,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 10 762 518,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 10 762 518,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 384 426,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 384 426,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 298 417,00 Strona: 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 298 417,00 801 Oświata i wychowanie 557 665,29 80101 Szkoły podstawowe 13 822,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 280,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 7 740,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 802,00 80104 Przedszkola 271 500,00 0830 Wpływy z usług 271 500,00 80110 Gimnazja 74 079,29 0690 Wpływy z róŝnych opłat 150,00 0830 Wpływy z usług 1 500,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań 72 429,29 bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80148 Stołówki szkolne 198 264,00 0830 Wpływy z usług 198 264,00 852 Pomoc społeczna 6 197 899,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 5 790 500,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 5 790 500,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 20 621,00 osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 7 100,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 13 521,00 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 78 875,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 78 875,00 realizację własnych zadań bieŝących gmin

(związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 143 451,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 143 451,00 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 124 452,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 124 452,00 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 40 000,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 40 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 5 725,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 5 725,00 Strona: 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 4 866,25 Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 858,75 Wspólnej Polityki Rolnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 080,00 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 50 080,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 0920 Pozostałe odsetki 80,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 800,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 1 800,00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 427 856,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 427 856,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 427 856,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 Kultura fizyczna i sport 15 950,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15 950,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 15 950,00 Razem 50 625 115,29

Strona: 4 Wydatki budŝetu gminy na rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/435/09 2010 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22.12.2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 970 742,00 01008 Melioracje wodne 65 000,00 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 50 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 17 885 146,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 398 578,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 789 822,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 696 746,00 01030 Izby rolnicze 18 596,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 18 596,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 020 Leśnictwo 1 500,00 02001 Gospodarka leśna 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 228 300,00 elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 16 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 40002 Dostarczanie wody 212 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 212 000,00 600 Transport i łączność 981 600,00 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe 32 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 949 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 439 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu 5 000,00 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 000,00 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 200 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 630 Turystyka 180 130,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 180 130,00 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2 130,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 178 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 000,00 Strona: 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4270 Zakup usług remontowych 16 600,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 3 400,00 lokale i pomieszczenia garaŝowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 15 000,00 budŝetowych 710 Działalność usługowa 249 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 300,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 184 000,00 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 184 000,00 750 Administracja publiczna 3 170 799,00 75011 Urzędy wojewódzkie 119 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 286,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 154,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 141,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 519,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 217 601,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 187 551,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 700,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 500,00 4430 RóŜne opłaty i składki 350,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4 000,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 500,00 programów i licencji 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 598 408,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 473 384,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 788,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 021,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 810,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239 201,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 709,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 419,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 072,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 224,00

Strona: 2 4129 Składki na Fundusz Pracy 393,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 13 000,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 51 500,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 1 000,00 biobójczych 4260 Zakup energii 66 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 17 500,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 24 000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 45 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 53 387,00 socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 10 000,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 22 000,00 korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 12 000,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 50 000,00 programów i licencji 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 75095 Pozostała działalność 180 690,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 32 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 10 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 49 185,00 4480 Podatek od nieruchomości 46 505,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 868,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 868,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 366,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 342 875,00 przeciwpoŝarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 11 000,00

3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 11 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 217 440,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 000,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 840,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 65 000,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 400,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Strona: 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 600,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 RóŜne opłaty i składki 18 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 000,00 programów i licencji 75416 StraŜ Miejska 112 435,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 733,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 527,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 379,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 684,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 200,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 312,00 socjalnych 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 4810 Rezerwy 2 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób 291 236,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 291 236,00 naleŝności budŝetowych 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 135 800,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 18 136,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 000,00 programów i licencji 757 Obsługa długu publicznego 541 323,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 541 323,00 poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 20 000,00 publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów 521 323,00 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 758 RóŜne rozliczenia 110 000,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 10 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 10 000,00 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 17 370 082,29 80101 Szkoły podstawowe 7 875 899,00 Strona: 4 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 287 244,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 093 578,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 402 208,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 893 055,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 141 891,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 14 286,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 509,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 143 169,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 16 114,00 ksiąŝek 4260 Zakup energii 93 818,00 4270 Zakup usług remontowych 310 330,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 545,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 340,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 501,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 202,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 7 983,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 14 382,00 lokale i pomieszczenia garaŝowe 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 9 490,00 4430 RóŜne opłaty i składki 7 549,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 308 125,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 11 190,00 korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4 859,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 11 531,00 programów i licencji 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 265 082,00 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 138,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 132,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 283,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 315,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 973,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 211,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 089,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 214,00 ksiąŝek 4260 Zakup energii 1 734,00 4270 Zakup usług remontowych 306,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 182,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 989,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 306,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 459,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 102,00 4430 RóŜne opłaty i składki 245,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11 047,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 255,00 korpusu słuŝby cywilnej Strona: 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 102,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80104 Przedszkola 1 958 989,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 864,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 186 482,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 037,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 778,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 229,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 67 366,00 4220 Zakup środków Ŝywności 150 380,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 6 402,00 ksiąŝek 4260 Zakup energii 36 554,00 4270 Zakup usług remontowych 3 813,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 936,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 750,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 355,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 7 132,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 3 236,00 analiz i opinii 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 366,00 4430 RóŜne opłaty i składki 1 691,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 79 922,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 450,00 korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 096,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 150,00 programów i licencji 80110 Gimnazja 4 087 160,29

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 173 706,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 655 832,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 832,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 473 003,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 984,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 2 880,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 794,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 106 873,00 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 8 753,00 ksiąŝek 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 6 000,00 ksiąŝek 4260 Zakup energii 45 894,00 4270 Zakup usług remontowych 5 116,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 543,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 815,00 4307 Zakup usług pozostałych 54 429,29 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 198,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 346,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Strona: 6 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 5 189,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 839,00 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 3 464,00 4437 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 176 909,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 058,00 korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2 381,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 8 322,00 programów i licencji 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 954 692,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 554,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 614,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 048,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 425,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 420,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 96,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 402,00 4300 Zakup usług pozostałych 787 083,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 348,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 102,00

korpusu słuŝby cywilnej 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 1 509 624,00 szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 734,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406 068,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 603,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 037,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 531,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 1 438,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 876,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 40 658,00 4260 Zakup energii 805 015,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 867,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 071,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 028,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 044,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 5 263,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 142,00 4430 RóŜne opłaty i składki 8 160,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 20 375,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 302,00 korpusu słuŝby cywilnej Strona: 7 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 3 427,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 10 985,00 programów i licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78 603,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 500,00 ksiąŝek 4300 Zakup usług pozostałych 29 928,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 12 148,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 35 027,00 korpusu słuŝby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 551 059,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 370,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264 020,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 454,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 556,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 833,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 497,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 018,00 4220 Zakup środków Ŝywności 172 380,00 4260 Zakup energii 3 825,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 765,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 858,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 102,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 13 463,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 306,00 korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 102,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 510,00 programów i licencji 80195 Pozostała działalność 88 974,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 87 974,00 socjalnych 803 Szkolnictwo wyŝsze 30 000,00 80395 Pozostała działalność 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 851 Ochrona zdrowia 236 640,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 226 640,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 404,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 380,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Strona: 8 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 91 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 4 000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 156,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 7 000,00 korpusu słuŝby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 500,00 programów i licencji 852 Pomoc społeczna 8 137 320,00 85202 Domy pomocy społecznej 126 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 126 000,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 18 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 400,00 4260 Zakup energii 900,00

Strona: 9 4300 Zakup usług pozostałych 650,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 750,00 lokale i pomieszczenia garaŝowe 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 5 790 500,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 3110 Świadczenia społeczne 5 563 985,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 863,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 324,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 400,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 300,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 900,00 korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 500,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 528,00 programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 20 621,00 osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 621,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 374 075,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 372 075,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 560 000,00 3110 Świadczenia społeczne 560 000,00 85216 Zasiłki stałe 143 451,00 3110 Świadczenia społeczne 143 451,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 950 113,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 619 013,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000,00 4260 Zakup energii 14 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 200,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 10 000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 22 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 24 500,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 500,00 korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2 000,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 7 000,00 programów i licencji 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 50 000,00 opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 140,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 960,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 600,00 85295 Pozostała działalność 104 260,00 3110 Świadczenia społeczne 78 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 660,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 44 990,00 społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 39 265,00 niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 17 400,00 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 5 665,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 16 200,00 Strona: 10 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 85395 Pozostała działalność 5 725,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 965,25 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 699,75 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 765,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 135,00 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 85,00 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15,00 4308 Zakup usług pozostałych 51,00 4309 Zakup usług pozostałych 9,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 349 658,00 85401 Świetlice szkolne 199 102,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 487,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 016,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 309,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 710,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 504,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 468,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3 060,00 ksiąŝek 4280 Zakup usług zdrowotnych 305,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12 643,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 50,00 korpusu słuŝby cywilnej 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 45 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 104 203,00 Strona: 11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 189,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 433,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 439,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 998,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 940,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 570,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 304,00 4260 Zakup energii 27 143,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 204,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 790,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 685,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 053,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 857,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 020,00 4430 RóŜne opłaty i składki 714,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 498,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 510,00 korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 306,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 550,00 programów i licencji Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 353,00 4300 Zakup usług pozostałych 451,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 335,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 567,00 korpusu słuŝby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 527 259,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 730 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 730 000,00 90002 Gospodarka odpadami 528 000,00

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 528 000,00 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 344 158,00 4300 Zakup usług pozostałych 327 000,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 17 158,00 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 001,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 001,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 895 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 4260 Zakup energii 645 100,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 165 000,00 90095 Pozostała działalność 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 176 661,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 180,00 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 6 180,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 864 977,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 645 218,00 samorządowej instytucji kultury 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 1 545,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 64 214,00 4260 Zakup energii 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 202 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 154 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 427 856,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 268 144,00 92116 Biblioteki 285 504,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 285 504,00 samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 Strona: 12 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 2720 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 20 000,00 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 647 709,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 647 709,00 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 213 588,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 920,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 198,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82 002,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 88 022,00 4260 Zakup energii 42 010,00 4270 Zakup usług remontowych 55 764,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 500,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 800,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 3 230,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 025,00 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 600,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 200,00 programów i licencji Razem 55 625 692,29 Strona: 13

I.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Miejskiej Śmigla z administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/395/332/09 Rady dnia 25.8.2009 r. 750 Administracja publiczna 119 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 119 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 119 100,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 868,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 868,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2 868,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 5 797 600,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 5 790 500,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 5 790 500,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 7 100,00 osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 7 100,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 5 919 568,00

Strona: 1 II.Dochody i wydatki związane z XXXVII/395/09 realizacją zadań z zakresu 25.8.2009 r. administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Śmigla z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna 119 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 119 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 286,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 154,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 141,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 519,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 868,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 868,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 366,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62,00 852 Pomoc społeczna 5 797 600,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 5 790 500,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 3110 Świadczenia społeczne 5 563 985,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 863,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 324,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 400,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 300,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 900,00 korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 500,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 528,00 programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 7 100,00 osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 100,00 Razem 5 919 568,00 Strona: 1 Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla Z dnia 22.12.2009 r. Wydatki w 2010 roku związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: 1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. w zł Klasyfikacja Nazwa zadania Dochody Wydatki dział rozdział 1 2 3 4 5 6 1. 853 85311 2320 Dofinansowanie kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej 900 90003 6610 Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów realizowanych w ramach Grupy projektów Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie nr 2004/PL/16/C/PE/035 17.400 17.158 Razem 34.558