ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2015 ROK

Sprawozdanie ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2015 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/14/2014 Dochody budżetu uchwalono na kwotę; 42 999 541,74 zł Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; 42 817 104,71 zł w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; 629 195,00 zł ( ogólna na nieprzewidziane wydatki 404 700,00 zł celowa na kwotę 224 495,00 zł) W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2015 roku przedstawia się następująco: DOCHODY Plan 2015 44 305 529,51 zł Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 44 089 246,36 zł - co stanowi 99,51 % ustalonego planu WYDATKI Plan 2015 44 080 683,05 zł Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 40 959 517,18 zł - co stanowi 92,92 % ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2015 rok przedstawiają załączone materiały. Wójt Gminy Klucze mgr Norbert Bień Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2015 ROK Dział Nazwa treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 68 785,26 251 324,26 100,00 w tym: dochody bieżące: 29 119,39 29 119,39 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 119,39 29 119,39 100,00 w tym: dochody majątkowe: 39 665,87 222 204,87 560,19 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) 0,00 182 539,00 - - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 665,87 39 665,87 100,00 020 700 750 751 752 754 756 LEŚNICTWO 1 600,00 1 396,31 87,27 w tym: dochody bieżące: 1 600,00 1 396,31 87,27 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 600,00 1 396,31 87,27 oraz innych umów o podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA 274 000,00 256 454,47 93,60 w tym: dochody bieżące 274 000,00 256 454,47 93,60 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20 000,00 20 821,37 104,11 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 250 000,00 223 317,63 89,33 oraz innych umów o podobnym charakterze - pozostałe odsetki 4 000,00 11 990,27 299,76 - wpływy z różnych dochodów 0,00 325,20 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 226 366,00 241 798,32 106,82 w tym: dochody bieżące: 226 366,00 241 798,32 106,82 - pozostałe odsetki 0,00 45,52 - - wpływy z różnych dochodów 100 329,00 115 836,88 115,46 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 124 729,00 124 690,77 99,97 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 486,00 486,00 100,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 165,00 82,15 49,79 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 657,00 657,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 129 601,00 118 810,80 91,67 w tym: dochody bieżące: 129 601,00 118 810,80 91,67 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 129 601,00 118 810,80 91,67 OBRONA NARODOWA 860,00 860,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 860,00 860,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 860,00 860,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30 656,00 27 668,00 90,25 w tym: dochody bieżące: 3 000,00 2 999,00 99,97 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 2 999,00 99,97 w tym: dochody majątkowe: 27 656,00 24 669,00 89,20 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 27 656,00 24 669,00 89,20 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 21 870 284,36 22 154 541,71 101,30 POBOREM w tym: dochody bieżące: 21 870 284,36 22 154 541,71 101,30 - podatek dochodowy od osób fizycznych 11 220 060,00 11 317 580,00 100,87 - podatek dochodowy od osób prawnych 160 000,00 125 351,84 78,34 - podatek od nieruchomości 8 165 000,00 8 221 897,69 100,70 - podatek rolny 101 550,00 99 480,81 97,96 - podatek leśny 154 000,00 145 512,61 94,49 - podatek od środków transportowych 322 000,00 334 533,75 103,89 3 Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 2

758 801 851 852 853 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 161,00 16,10 - podatek od spadków i darowizn 34 500,00 21 191,95 61,43 - wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 782,00 101,96 - wpływy z opłaty targowej 2 000,00 0,00 0,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 020 000,00 1 059 854,91 103,91 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 220 000,00 215 435,91 97,93 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30 000,00 44 390,52 147,97 - podatek od czynności cywilnoprawnych 205 000,00 322 030,14 157,09 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 4 849,00 - - wpływy z różnych opłat 7 000,00 9 398,32 134,26 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 14 375,77 71,88 - pozostałe odsetki 300,00 12 466,49 4 155,50 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 167 874,36 165 249,00 98,44 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 080 358,27 12 080 395,15 100,00 w tym: dochody bieżące: 12 010 107,17 12 010 144,05 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 215,17 36 215,17 100,00 - subwencje ogólne, w tym: 11 973 892,00 11 973 892,00 100,00 - część oświatowa 11 891 852,00 11 891 852,00 100,00 - część równoważąca 82 040,00 82 040,00 100,00 - wpływy do wyjaśnienia 0,00 36,88 - w tym: dochody majątkowe: 70 251,10 70 251,10 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 70 251,10 70 251,10 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 748 903,44 1 609 961,83 92,06 w tym: dochody bieżące: 1 748 903,44 1 609 961,83 92,06 - wpływy z różnych opłat 134 049,00 99 516,95 74,24 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 600,00 22 995,84 101,75 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 765 000,00 626 016,21 81,83 - pozostałe odsetki 30,00 47,27 157,57 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 55,00 55,00 100,00 - wpływy z różnych dochodów 103 480,96 137 686,16 133,05 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90 032,48 90 001,46 99,97 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 622 956,00 622 956,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 700,00 10 686,94 99,88 OCHRONA ZDROWIA 17 208,00 17 208,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 17 208,00 17 208,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 1 848,00 1 848,00 100,00 15 360,00 15 360,00 100,00 POMOC SPOŁECZNA 5 105 433,95 5 029 046,14 98,50 w tym: dochody bieżące: 5 105 433,95 5 029 046,14 98,50 - wpływy z różnych opłat 3 934,50 4 047,31 102,87 - wpływy z usług 7 500,00 1 448,60 19,31 - pozostałe odsetki 5 500,00 4 460,53 81,10 - wpływy z różnych dochodów 4 700,00 4 934,71 104,99 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 031 513,45 3 994 276,22 99,08 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 991 807,00 985 410,17 99,36 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31 919,00 15 993,09 50,11 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 13 560,00 13 440,00 99,12 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 15 000,00 5 035,51 33,57 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 149 879,23 141 162,01 94,18 w tym dochody bieżące: 149 879,23 141 162,01 94,18 - wpływy z różnych opłat 25 000,00 19 064,50 76,26 - wpływy z usług 4 100,00 1 323,75 32,29 - pozostałe odsetki 15,00 9,53 63,53 4 Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 3

854 900 921 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 323,17 3 323,17 100,00 ramach budżetu środków europejskich ( 2007) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 81,06 81,06 100,00 ramach budżetu środków europejskich ( 2009) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 117 360,00 117 360,00 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 352 471,00 281 090,68 79,75 w tym: dochody bieżące: 352 471,00 281 090,68 79,75 - wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" 202 600,00 101 226,00 49,96 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 125 550,00 125 550,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w 8 471,00 8 089,20 95,49 ramach programów rządowych - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 33 742,00 - - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 15 850,00 12 483,48 78,76 415 000,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 064 914,00 1 691 077,27 81,90 w tym: dochody majątkowe: 413 214,00 470 478,00 113,86 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 57 341,51 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) 413 214,00 413 136,49 99,98 w tym: dochody bieżące: 1 651 700,00 1 220 599,27 73,90 - wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 1 086,35 54,32 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 108 800,00 1 096 100,70 98,85 - wpływy z różnych opłat 105 900,00 102 449,01 96,74 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 963,21 - - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 000,00 20 000,00 100,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2464) - LIFE+ 1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 184 209,00 186 451,41 101,22 w tym: dochody majątkowe: 184 209,00 186 451,41 101,22 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 0,00 1 011,98 - paragrafie 625 ( 6207) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 0,00 763,43 - paragrafie 625 ( 6209) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) 184 209,00 184 676,00 100,25 RAZEM 44 305 529,51 44 089 246,36 99,51 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 44 305 529,51 44 089 246,36 99,51 w tym: 1) dochody bieżące 43 570 533,54 43 115 191,98 98,95 2) dochody majątkowe 734 995,97 974 054,38 132,53 1 Środki finansowe z instrumentu finansowego LIFE+ otrzymane na dofinansowanie projektu "Czynna ochrona kopleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" wpłyną po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność. 5 Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa - treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 624 104,71 612 008,85 98,06 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 511 754,32 499 948,75 97,69 2. wydatki majątkowe 511 754,32 499 948,75 97,69 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 44 689,51 44 637,93 99,88 - budowa kanalizacji sanitarnej w Jaroszowcu 44 689,51 44 637,93 99,88 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym: 467 064,81 455 310,82 97,48 - budowa kanalizacji sanitarnej w Jaroszowcu 467 064,81 455 310,82 97,48 01030 Izby Rolnicze 2 231,00 2 005,06 89,87 1. wydatki bieżące 2 231,00 2 005,06 89,87 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 231,00 2 005,06 89,87 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 231,00 2 005,06 89,87 01095 Pozostała działalność 110 119,39 110 055,04 99,94 1. wydatki bieżące 29 119,39 29 119,39 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 29 119,39 29 119,39 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 119,39 29 119,39 100,00 w tym zadania zlecone: 29 119,39 29 119,39 100,00 1. wydatki bieżące 29 119,39 29 119,39 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 29 119,39 29 119,39 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 119,39 29 119,39 100,00 2. wydatki majątkowe 81 000,00 80 935,65 99,92 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 81 000,00 80 935,65 99,92 - modernizacja drogi dojazdowej do pól "DĄBRÓWKA" w Chechle 81 000,00 80 935,65 99,92 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 220 711,68 183 962,54 83,35 40002 Dostarczanie wody 220 711,68 183 962,54 83,35 1. wydatki bieżące 220 711,68 183 962,54 83,35 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 220 711,68 183 962,54 83,35 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220 711,68 183 962,54 83,35 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 690 682,37 1 598 192,45 94,53 60004 Lokalny transport zbiorowy 681 136,00 681 136,00 100,00 1. wydatki bieżące 681 136,00 681 136,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 681 136,00 681 136,00 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1,00 0,26 26,00 1. wydatki bieżące 1,00 0,26 26,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1,00 0,26 26,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,00 0,26 26,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 164 406,00 157 802,12 95,98 1. wydatki bieżące 164 406,00 157 802,12 95,98 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 406,00 14 402,12 99,97 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 406,00 14 402,12 99,97 1.2. dotacje na zadania bieżące 150 000,00 143 400,00 95,60 60016 Drogi publiczne gminne 845 139,37 759 254,07 89,84 1. wydatki bieżące 320 639,37 236 057,20 73,62 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 320 639,37 236 057,20 73,62 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 320 639,37 236 057,20 73,62 2. wydatki majątkowe 524 500,00 523 196,87 99,75 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 524 500,00 523 196,87 99,75 - modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku Urząd Gminy Klucze - Biedronka 203 500,00 203 432,09 99,97 - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Słonecznej w Kwaśniowie Górnym 85 850,00 85 729,77 99,86 - wykonanie dokumentacji i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy ul. Olkuskiej w Kluczach 63 200,00 62 171,63 98,37 - wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej Nr 120 140 K Kwasniów Górny - ul. Kościelna 42 300,00 42 245,00 99,87 - modernizacja ulicy Stawowej w Ryczówku 18 250,00 18 228,38 99,88 - zagospodarowanie działki drogowej nr 42/21 w Kluczach - Osada 50 000,00 50 000,00 100,00 - opracowanie dokumentacji uzupełniajacej dla zadania "Budowa drogi gminnej Nr 120 139 Ryczówek - Kwasniów Dolny" 16 000,00 15 990,00 99,94 - modernizacja drogi wewnetrznej w Ryczówku - odcinek od ul. Partyzantów do ul. Polnej 22 000,00 22 000,00 100,00 - modernizacja drogi do Swietlicy w Hucisku 23 400,00 23 400,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 792 752,18 592 334,57 74,72 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 407 000,00 294 670,96 72,40 1. wydatki bieżące 126 438,00 33 077,90 26,16 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 126 438,00 33 077,90 26,16 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126 438,00 33 077,90 26,16 2. wydatki majątkowe 280 562,00 261 593,06 93,24 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 280 562,00 261 593,06 93,24 - nabywanie nieruchomości pod drogi gminne 20 000,00 1 031,46 5,16 - wykup terenu i budynku od ARRK w Kluczach 260 562,00 260 561,60 100,00 70095 Pozostała działalność 385 752,18 297 663,61 77,16 1. wydatki bieżące 375 000,00 287 062,32 76,55 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 375 000,00 287 062,32 76,55 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 375 000,00 287 062,32 76,55 6 Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 5

710 750 751 71004 71035 71095 75011 75020 75022 75023 75075 75095 75101 75107 2. wydatki majątkowe 10 752,18 10 601,29 98,60 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 10 752,18 10 601,29 98,60 - ogrodzenie świetlicy w Hucisku - FS Hucisko 10 752,18 10 601,29 98,60 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 190 911,72 111 361,58 58,33 Plany zagospodarowania przestrzennego 136 640,00 109 823,46 80,37 1. wydatki bieżące 124 640,00 98 630,46 79,13 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 124 640,00 98 630,46 79,13 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 250,00 24 473,72 80,90 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 390,00 74 156,74 78,56 2. wydatki majątkowe 12 000,00 11 193,00 93,28 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 12 000,00 11 193,00 93,28 - zakup kserokopiarki 12 000,00 11 193,00 93,28 Cmentarze 1 000,00 765,02 76,50 1. wydatki bieżące 1 000,00 765,02 76,50 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 765,02 76,50 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 765,02 76,50 Pozostała działalność 53 271,72 773,10 1,45 1. wydatki bieżące 20 000,00 0,00 0,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 0,00 0,00 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 33 271,72 773,10 2,32 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 919 365,00 4 311 286,01 87,64 Urzędy wojewódzkie 452 919,00 379 249,93 83,73 1. wydatki bieżące 452 919,00 379 249,93 83,73 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 441 759,00 368 089,93 83,32 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 434 658,00 360 988,93 83,05 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 101,00 7 101,00 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 160,00 11 160,00 100,00 w tym zadania zlecone: 125 215,00 125 176,77 99,97 1. wydatki bieżące 125 215,00 125 176,77 99,97 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 125 215,00 125 176,77 99,97 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 719,00 124 680,77 99,97 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 496,00 496,00 100,00 Starostwa powiatowe 1 400,00 1 400,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 400,00 1 400,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 400,00 1 400,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 170 000,00 169 390,35 99,64 1. wydatki bieżące 170 000,00 169 390,35 99,64 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500,00 7 969,90 93,76 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 500,00 7 969,90 93,76 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 500,00 161 420,45 99,95 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 949 829,00 3 440 010,92 87,09 1. wydatki bieżące 3 898 824,00 3 392 331,28 87,01 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 874 154,00 3 367 889,28 86,93 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 055 159,00 2 667 241,50 87,30 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 818 995,00 700 647,78 85,55 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 670,00 24 442,00 99,08 2. wydatki majątkowe 51 005,00 47 679,64 93,48 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 51 005,00 47 679,64 93,48 - dostawa i montaż dodatkowych kamer wraz z modernizacją systemu rejetracji obrazu 8 200,00 8 196,64 99,96 - opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn: "Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Gminy w Kluczach" 15 000,00 11 685,00 77,90 - dostawa i montaż systemu dyskusji, nagłośnienia i cyfrowej rejestracji audio 16 605,00 16 605,00 100,00 - zakup kserokopiarki 11 200,00 11 193,00 99,94 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97 757,00 80 233,33 82,07 1. wydatki bieżące 97 757,00 80 233,33 82,07 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 67 257,00 55 233,33 82,12 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67 257,00 55 233,33 82,12 1.2. dotacje na zadania bieżące 30 000,00 25 000,00 83,33 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 247 460,00 241 001,48 97,39 1. wydatki bieżące 247 460,00 241 001,48 97,39 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 182 436,00 176 358,28 96,67 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 460,00 144 388,15 95,96 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 976,00 31 970,13 99,98 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 1 024,00 1 024,00 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 000,00 63 619,20 99,41 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 129 601,00 118 810,80 91,67 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 400,00 2 399,28 99,97 1. wydatki bieżące 2 400,00 2 399,28 99,97 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400,00 2 399,28 99,97 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12 957,12 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 442,88 1 442,16 99,95 w tym zadania zlecone: 2 400,00 2 399,28 99,97 1. wydatki bieżące 2 400,00 2 399,28 99,97 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400,00 2 399,28 99,97 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12 957,12 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 442,88 1 442,16 99,95 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 55 146,00 55 118,29 99,95 1. wydatki bieżące 55 146,00 55 118,29 99,95 7 Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 6

752 754 757 758 75108 75110 75212 75404 75405 75411 75412 75421 75702 75818 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 626,00 17 598,29 99,84 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 544,00 12 525,99 99,86 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 082,00 5 072,30 99,81 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 520,00 37 520,00 100,00 w tym zadania zlecone: 55 146,00 55 118,29 99,95 1. wydatki bieżące 55 146,00 55 118,29 99,95 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 626,00 17 598,29 99,84 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 544,00 12 525,99 99,86 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 082,00 5 072,30 99,81 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 520,00 37 520,00 100,00 Wybory do Sejmu i Senatu 39 098,00 33 676,17 86,13 1. wydatki bieżące 39 098,00 33 676,17 86,13 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 098,00 13 316,17 73,58 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 740,00 9 190,84 94,36 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 358,00 4 125,33 49,36 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 000,00 20 360,00 96,95 w tym zadania zlecone: 39 098,00 33 676,17 86,13 1. wydatki bieżące 39 098,00 33 676,17 86,13 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 098,00 13 316,17 73,58 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 740,00 9 190,84 94,36 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 358,00 4 125,33 49,36 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 000,00 20 360,00 96,95 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 32 957,00 27 617,06 83,80 1. wydatki bieżące 32 957,00 27 617,06 83,80 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 477,00 9 977,06 68,92 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 675,00 6 661,13 99,79 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 802,00 3 315,93 42,50 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 480,00 17 640,00 95,45 w tym zadania zlecone: 32 957,00 27 617,06 83,80 1. wydatki bieżące 32 957,00 27 617,06 83,80 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 477,00 9 977,06 68,92 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 675,00 6 661,13 99,79 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 802,00 3 315,93 42,50 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 480,00 17 640,00 95,45 OBRONA NARODOWA 860,00 860,00 100,00 Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 100,00 1. wydatki bieżące 860,00 860,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 860,00 860,00 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 860,00 860,00 100,00 w tym zadania zlecone: 860,00 860,00 100,00 1. wydatki bieżące 860,00 860,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 860,00 860,00 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 860,00 860,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 479 145,61 426 367,60 88,98 Komendy wojewódzkie Policji 53 600,00 53 418,90 99,66 1. wydatki bieżące 5 000,00 4 920,00 98,40 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 4 920,00 98,40 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 4 920,00 98,40 2. wydatki majątkowe 48 600,00 48 498,90 99,79 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 48 600,00 48 498,90 99,79 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Komisariatu Policji w Kluczach 48 600,00 48 498,90 99,79 Komendy powiatowe Policji 6 596,78 6 596,78 100,00 2. wydatki majątkowe 6 596,78 6 596,78 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 596,78 6 596,78 100,00 - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu 6 596,78 6 596,78 100,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 000,00 6 000,00 100,00 2. wydatki majątkowe 6 000,00 6 000,00 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 000,00 6 000,00 100,00 - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu 6 000,00 6 000,00 100,00 Ochotnicze straże pożarne 382 948,83 332 786,01 86,90 1. wydatki bieżące 317 142,83 281 546,44 88,78 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 292 642,83 258 610,27 88,37 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 500,00 52 804,11 88,75 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 233 142,83 205 806,16 88,27 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 500,00 22 936,17 93,62 2. wydatki majątkowe 65 806,00 51 239,57 77,86 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 65 806,00 51 239,57 77,86 - modernizacja Remizy OSP w Chechle 59 806,00 45 239,57 75,64 - zakup pompy szlamowej dla OSP Chechło 6 000,00 6 000,00 100,00 Zarządzanie kryzysowe 30 000,00 27 565,91 91,89 1. wydatki bieżące 30 000,00 27 565,91 91,89 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 27 565,91 91,89 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 27 565,91 91,89 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 341 500,00 341 216,88 99,92 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 341 500,00 341 216,88 99,92 1. wydatki bieżące 341 500,00 341 216,88 99,92 1.6. wydatki na obsługę długu jst 341 500,00 341 216,88 99,92 RÓŻNE ROZLICZENIA 580 795,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 580 795,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące 475 000,00 0,00 0,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 475 000,00 0,00 0,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 475 000,00 0,00 0,00 8 Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 7

801 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80130 80146 80148 80149 80150 Rezerwa ogólna 379 700,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa 95 300,00 0,00 0,00 2. wydatki majątkowe 105 795,00 0,00 0,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 105 795,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa 105 795,00 0,00 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 139 428,21 18 929 395,15 98,90 Szkoły podstawowe 8 056 690,03 8 033 650,79 99,71 1. wydatki bieżące 8 051 690,03 8 028 651,79 99,71 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 680 400,03 7 657 575,09 99,70 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 589 913,00 6 587 717,75 99,97 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 090 487,03 1 069 857,34 98,11 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 371 290,00 371 076,70 99,94 w tym zadania zlecone: 51 991,03 51 960,70 99,94 1. wydatki bieżące 51 991,03 51 960,70 99,94 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 51 991,03 51 960,70 99,94 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51 991,03 51 960,70 99,94 2. wydatki majątkowe 5 000,00 4 999,00 99,98 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 5 000,00 4 999,00 99,98 - zakup ksero do SP w Kluczach 5 000,00 4 999,00 99,98 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83 100,00 81 513,17 98,09 1. wydatki bieżące 83 100,00 81 513,17 98,09 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 78 900,00 77 588,06 98,34 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 800,00 66 450,15 99,48 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 100,00 11 137,91 92,05 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200,00 3 925,11 93,46 Przedszkola 3 771 126,00 3 681 750,15 97,63 1. wydatki bieżące 3 771 126,00 3 681 750,15 97,63 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 643 146,00 3 554 139,93 97,56 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 765 774,00 2 761 526,78 99,85 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 877 372,00 792 613,15 90,34 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 127 980,00 127 610,22 99,71 Gimnazja 4 504 671,04 4 502 048,81 99,94 1. wydatki bieżące 4 504 671,04 4 502 048,81 99,94 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 295 271,04 4 292 659,63 99,94 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 538 004,00 3 537 317,14 99,98 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 757 267,04 755 342,49 99,75 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 209 400,00 209 389,18 99,99 w tym zadania zlecone: 36 424,04 36 423,35 100,00 1. wydatki bieżące 36 424,04 36 423,35 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 36 424,04 36 423,35 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 424,04 36 423,35 100,00 Dowożenie uczniów do szkół 253 990,00 253 725,30 99,90 1. wydatki bieżące 253 990,00 253 725,30 99,90 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 253 990,00 253 725,30 99,90 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 253 990,00 253 725,30 99,90 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 643 326,00 640 103,14 99,50 1. wydatki bieżące 643 326,00 640 103,14 99,50 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 641 726,00 638 690,47 99,53 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 577 050,00 577 020,89 99,99 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64 676,00 61 669,58 95,35 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 1 412,67 88,29 Szkoły zawodowe 7 617,00 7 616,47 99,99 1. wydatki bieżące 7 617,00 7 616,47 99,99 1.2. dotacje na zadania bieżące 7 617,00 7 616,47 99,99 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 036,00 31 500,88 87,42 1. wydatki bieżące 36 036,00 31 500,88 87,42 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 36 036,00 31 500,88 87,42 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 036,00 31 500,88 87,42 Stołówki szkolne 693 117,00 611 503,81 88,23 1. wydatki bieżące 684 117,00 602 503,81 88,07 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 682 787,00 601 181,59 88,05 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291 000,00 290 754,81 99,92 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 391 787,00 310 426,78 79,23 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 330,00 1 322,22 99,42 2. wydatki majątkowe 9 000,00 9 000,00 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 9 000,00 9 000,00 100,00 - zakup szafy chłodniczej 5 400,00 5 400,00 100,00 - zakup maszyny do mięsa mielonego 3 600,00 3 600,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 108 483,00 108 060,20 99,61 1. wydatki bieżące 108 483,00 108 060,20 99,61 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 102 950,00 102 784,60 99,84 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 469,00 94 305,51 99,83 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 481,00 8 479,09 99,98 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 533,00 5 275,60 95,35 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 421 641,41 421 565,16 99,98 oraz szkołach artystycznych 1. wydatki bieżące 421 641,41 421 565,16 99,98 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 412 686,41 412 610,76 99,98 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361 495,00 361 487,50 100,00 9 Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 8

851 852 80195 85149 85153 85154 85195 85202 85203 85204 85205 85206 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51 191,41 51 123,26 99,87 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 955,00 8 954,40 99,99 w tym zadania zlecone: 1 617,41 1 617,41 100,00 1. wydatki bieżące 1 617,41 1 617,41 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 617,41 1 617,41 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 617,41 1 617,41 100,00 Pozostała działalność 559 630,73 556 357,27 99,42 1. wydatki bieżące 374 419,93 371 775,10 99,29 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 303 551,93 301 400,81 99,29 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 190,00 1 190,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 302 361,93 300 210,81 99,29 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 100,00 46 100,00 100,00 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 24 768,00 24 274,29 98,01 2. wydatki majątkowe 185 210,80 184 582,17 99,66 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 185 210,80 184 582,17 99,66 - utwardzenie placu manewrowego Klucze-Szkoła 129 500,00 128 876,87 99,52 - fundusz sołecki Klucze - wykonanie chodnika oraz dodatkowego wejścia do szkoły - Etap 1 27 855,40 27 855,11 100,00 - ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej, Świetlicy Wiejskiej i OSP w Rodakach - FS Rodaki 27 855,40 27 850,19 99,98 OCHRONA ZDROWIA 371 753,58 297 235,19 79,95 Programy polityki zdrowotnej 5 073,00 4 047,00 79,78 1. wydatki bieżące 5 073,00 4 047,00 79,78 1.2. dotacje na zadania bieżące 5 073,00 4 047,00 79,78 Zwalczanie narkomanii 6 800,00 6 499,99 95,59 1. wydatki bieżące 6 800,00 6 499,99 95,59 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 800,00 6 499,99 95,59 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 100,00 4 800,00 94,12 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 700,00 1 699,99 100,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 247 532,58 216 657,93 87,53 1. wydatki bieżące 204 532,58 175 329,93 85,72 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 204 532,58 175 329,93 85,72 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 000,00 95 032,16 84,10 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91 532,58 80 297,77 87,73 2. wydatki majątkowe 43 000,00 41 328,00 96,11 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 43 000,00 41 328,00 96,11 - profilaktyka środowiskowa - siłownie na świeżym powietrzu 43 000,00 41 328,00 96,11 Pozostała działalność 112 348,00 70 030,27 62,33 1. wydatki bieżące 32 348,00 28 579,27 88,35 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 31 348,00 28 579,27 91,17 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 348,00 28 579,27 91,17 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 000,00 0,00 0,00 w tym zadania zlecone: 1 848,00 1 848,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 848,00 1 848,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 848,00 1 848,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 848,00 1 848,00 100,00 2. wydatki majątkowe 80 000,00 41 451,00 51,81 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 80 000,00 41 451,00 51,81 - opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn: "Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach" 68 000,00 29 889,00 43,95 - opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn: "Przebudowa wejścia do Ośrodka Zdrowia w Bydlinie" 12 000,00 11 562,00 96,35 POMOC SPOŁECZNA 7 963 894,45 7 549 574,34 94,80 Domy pomocy społecznej 396 000,00 347 996,03 87,88 1. wydatki bieżące 396 000,00 347 996,03 87,88 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 396 000,00 347 996,03 87,88 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396 000,00 347 996,03 87,88 Ośrodki wsparcia 553 870,00 553 870,00 100,00 1. wydatki bieżące 553 870,00 553 870,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 553 870,00 553 870,00 100,00 w tym zadania zlecone: 428 070,00 428 070,00 100,00 1. wydatki bieżące 428 070,00 428 070,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 428 070,00 428 070,00 100,00 Rodziny zastępcze 38 677,00 2 336,88 6,04 1. wydatki bieżące 38 677,00 2 336,88 6,04 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 38 677,00 2 336,88 6,04 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 677,00 2 336,88 6,04 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26 400,00 22 473,13 85,13 1. wydatki bieżące 26 400,00 22 473,13 85,13 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 26 400,00 22 473,13 85,13 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 400,00 16 475,95 80,76 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 5 997,18 99,95 Wspieranie rodziny 267 140,00 236 449,95 88,51 1. wydatki bieżące 146 240,00 124 681,29 85,26 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 75 340,00 54 159,65 71,89 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 740,00 46 689,40 69,96 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 600,00 7 470,25 86,86 1.2. dotacje na zadania bieżące 70 000,00 70 000,00 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 521,64 57,96 2. wydatki majątkowe 120 900,00 111 768,66 92,45 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 120 900,00 111 768,66 92,45 - roboty budowlane zmierzające do zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku Świetlicy w Ryczówku na Placówkę Wsparcia Dziennego - ETAP II 120 900,00 111 768,66 92,45 10 Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 9

853 85212 85213 85214 85215 85216 85219 85228 85232 85295 85306 85395 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 570 992,00 3 524 831,74 98,71 społecznego 1. wydatki bieżące 3 570 992,00 3 524 831,74 98,71 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 276 611,00 260 713,25 94,25 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 263 814,18 248 341,48 94,14 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 796,82 12 371,77 96,68 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 15 000,00 5 925,91 39,51 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 279 381,00 3 258 192,58 99,35 w tym zadania zlecone: 3 550 492,00 3 513 830,88 98,97 1. wydatki bieżące 3 550 492,00 3 513 830,88 98,97 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 271 111,00 255 638,30 94,29 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 263 814,18 248 341,48 94,14 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 296,82 7 296,82 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 279 381,00 3 258 192,58 99,35 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 81 816,00 71 344,00 87,20 1. wydatki bieżące 81 816,00 71 344,00 87,20 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 81 816,00 71 344,00 87,20 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 816,00 71 344,00 87,20 w tym zadania zlecone: 29 249,00 28 734,53 98,24 1. wydatki bieżące 29 249,00 28 734,53 98,24 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 29 249,00 28 734,53 98,24 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 249,00 28 734,53 98,24 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 480 052,00 479 875,96 99,96 1. wydatki bieżące 480 052,00 479 875,96 99,96 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 605,00 8 605,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 605,00 8 605,00 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 471 447,00 471 270,96 99,96 Dodatki mieszkaniowe 297 873,49 259 300,54 87,05 1. wydatki bieżące 297 873,49 259 300,54 87,05 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 17,12 17,12 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17,12 17,12 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 297 856,37 259 283,42 87,05 w tym zadania zlecone: 873,49 873,49 100,00 1. wydatki bieżące 873,49 873,49 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 17,12 17,12 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17,12 17,12 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 856,37 856,37 100,00 Zasiłki stałe 367 471,00 317 772,39 86,48 1. wydatki bieżące 367 471,00 317 772,39 86,48 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 367 471,00 317 772,39 86,48 Ośrodki pomocy społecznej 1 456 749,00 1 368 562,81 93,95 1. wydatki bieżące 1 456 749,00 1 368 562,81 93,95 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 444 749,00 1 357 132,65 93,94 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 206 886,00 1 143 333,26 94,73 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 237 863,00 213 799,39 89,88 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 11 430,16 95,25 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 400,00 42 672,02 54,43 1. wydatki bieżące 78 400,00 42 672,02 54,43 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 78 400,00 42 672,02 54,43 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 800,00 21 072,02 37,10 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 600,00 21 600,00 100,00 w tym zadania zlecone: 22 100,00 22 100,00 100,00 1. wydatki bieżące 22 100,00 22 100,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 100,00 22 100,00 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 500,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 600,00 21 600,00 100,00 Centra integracji społecznej 51 300,00 48 916,57 95,35 1. wydatki bieżące 51 300,00 48 916,57 95,35 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 51 300,00 48 916,57 95,35 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 200,00 40 754,11 96,57 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 100,00 8 162,46 89,70 Pozostała działalność 297 153,96 273 172,32 91,93 1. wydatki bieżące 297 153,96 273 172,32 91,93 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 528,96 9 949,32 94,49 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 728,96 667,32 91,54 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 800,00 9 282,00 94,71 1.2. dotacje na zadania bieżące 3 500,00 3 500,00 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 283 125,00 259 723,00 91,73 w tym zadania zlecone: 728,96 667,32 91,54 1. wydatki bieżące 728,96 667,32 91,54 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 728,96 667,32 91,54 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 728,96 667,32 91,54 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 240 693,94 161 908,43 67,27 Kluby dziecięce 235 460,00 156 674,49 66,54 1. wydatki bieżące 235 460,00 156 674,49 66,54 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 235 060,00 156 332,02 66,51 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 495,19 91 588,74 56,71 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 564,81 64 743,28 88,01 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 342,47 85,62 Pozostała działalność 5 233,94 5 233,94 100,00 11 Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 10

1. wydatki bieżące 5 233,94 5 233,94 100,00 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 5 233,94 5 233,94 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 584 571,00 442 571,71 75,71 85401 Świetlice szkolne 130 100,00 128 911,51 99,09 1. wydatki bieżące 130 100,00 128 911,51 99,09 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 121 700,00 120 966,87 99,40 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 295,00 106 151,65 99,87 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 405,00 14 815,22 96,17 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 400,00 7 944,64 94,58 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 275 150,00 147 457,00 53,59 1. wydatki bieżące 275 150,00 147 457,00 53,59 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 275 150,00 147 457,00 53,59 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 999,01 99,90 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 274 150,00 146 457,99 53,42 85415 Pomoc materialna dla uczniów 179 021,00 166 004,20 92,73 1. wydatki bieżące 179 021,00 166 004,20 92,73 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 179 021,00 166 004,20 92,73 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300,00 199,00 66,33 1. wydatki bieżące 300,00 199,00 66,33 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 300,00 199,00 66,33 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 199,00 66,33 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 659 540,74 3 151 414,91 86,12 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 72 131,04 54 584,36 75,67 1. wydatki bieżące 72 131,04 54 584,36 75,67 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 72 131,04 54 584,36 75,67 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72 131,04 54 584,36 75,67 90002 Gospodarka odpadami 1 594 334,82 1 445 523,86 90,67 1. wydatki bieżące 1 186 800,00 1 038 006,40 87,46 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 186 800,00 1 038 006,40 87,46 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162 000,00 153 559,16 94,79 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 024 800,00 884 447,24 86,30 2. wydatki majątkowe 407 534,82 407 517,46 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 407 534,82 407 517,46 100,00 - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 407 534,82 407 517,46 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 518 740,00 473 541,71 91,29 1. wydatki bieżące 512 740,00 468 770,21 91,42 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 508 840,00 464 898,81 91,36 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 383 540,00 369 648,52 96,38 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125 300,00 95 250,29 76,02 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900,00 3 871,40 99,27 2. wydatki majątkowe 6 000,00 4 771,50 79,53 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 000,00 4 771,50 79,53 - zakup przyczepy BLYSS 6 000,00 4 771,50 79,53 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 451,88 24 495,31 80,44 1. wydatki bieżące 30 451,88 24 495,31 80,44 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 451,88 24 495,31 80,44 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 451,88 24 495,31 80,44 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000,00 24 500,00 98,00 1. wydatki bieżące 25 000,00 24 500,00 98,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 000,00 24 500,00 98,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 24 500,00 98,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 033 954,00 918 929,76 88,88 1. wydatki bieżące 1 010 954,00 899 848,47 89,01 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 010 954,00 899 848,47 89,01 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 010 954,00 899 848,47 89,01 2. wydatki majątkowe 23 000,00 19 081,29 82,96 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 23 000,00 19 081,29 82,96 - wykonanie oświetlenia zewnętrznego sceny letniej (amfiteatru) w Kluczach 23 000,00 19 081,29 82,96 90095 Pozostała działalność 384 929,00 209 839,91 54,51 1. wydatki bieżące 357 929,00 203 411,76 56,83 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 347 840,00 193 484,81 55,62 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 740,00 65 863,57 45,19 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 202 100,00 127 621,24 63,15 1.2. dotacje na zadania bieżące 9 829,00 9 674,16 98,42 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 260,00 252,79 97,23 2. wydatki majątkowe 27 000,00 6 428,15 23,81 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 27 000,00 6 428,15 23,81 - przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Pustyni Błędowskiej 27 000,00 6 428,15 23,81 921 92109 92116 92120 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 782 017,27 1 773 959,32 99,55 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 060 715,17 1 060 584,82 99,99 1. wydatki bieżące 1 060 715,17 1 060 584,82 99,99 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 715,17 10 584,82 98,78 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 715,17 10 584,82 98,78 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 050 000,00 1 050 000,00 100,00 Biblioteki 182 000,00 182 000,00 100,00 1. wydatki bieżące 182 000,00 182 000,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 182 000,00 182 000,00 100,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 940,00 40,00 0,81 1. wydatki bieżące 4 940,00 40,00 0,81 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 940,00 40,00 0,81 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 940,00 40,00 0,81 12 Id: 8A024233-953E-4EAD-8840-19BEA5D91B27. Podpisany Strona 11