1271 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 kwietnia 2011 r. Nr 112 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1271 nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŋetu miasta za 2010 rok. 10489 1271 ZARZĄDZENIE NR 56/11 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Dz. U. Nr 157, poz. 1240; postanawiam przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budŋetu miasta za 2010 r. według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 255 437 982,00 złotych, - wykonanie dochodów wynosi 248 847 970,92 złotych, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 284 869 128,00 złotych, - wykonanie wydatków wynosi 273 954 879,57 złotych, - wraz z częņcią opisową do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w ŁomŊy. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Łomża Mieczysław Leon Czerniawski
Województwa Podlaskiego Nr 112 10490 Poz. 1271 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomży na 31.12.2010 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 26 330 26 845,25 101,96% 01095 Pozostała działalnoņć 0 26 330 26 845,25 101,96% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 516,23 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 26 330 26 329,02 100,00% 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 000 1 000 710,00 71,00% 05095 Pozostała działalnoņć 1 000 1 000 710,00 71,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie / 0490 1 000 1 000 710,00 71,00% 600 Transport i łącznoņć 1 290 000 11 122 169 7 802 170,08 70,15% 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 1 765 773 1 645 142,25 93,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich 6207 1 506 194 1 395 837,02 92,67% 6209 259 579 246 324,18 94,89% Pozostałe odsetki 0920 2 981,05 0,00% 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 6 828 560 3 595 762,41 52,66% Pozostałe odsetki 0920 0 2 499,68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6207 6 828 560 3 593 262,73 52,62% 6430 0 60016 Drogi publiczne gminne 1 290 000 2 527 836 2 561 265,42 101,32% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 24 156 57 585,42 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 1 290 000 2 503 680 2 503 680,00 100,00% 630 Turystyka 13 549 631 13 678 881 11 073 610,39 80,95% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 0 375,70 0,00% Pozostałe odsetki 0920 375,70 0,00% 63095 Pozostała działalnoņć 13 549 631 13 678 881 11 073 234,69 80,95% Pozostałe odsetki 0920 6 445,68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich - Modernizacja stadionu miejskiego - etap II Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich - Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich- Modernizacja stadionu miejskiego - etap II Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich- Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy 6208 7 320 000 6208 6 229 631 6207 7 449 250 6 179 496,16 82,95% 6207 6 229 631 4 887 292,85 78,45%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10491 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 640 000 5 364 360 5 345 744,33 99,65% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 3 640 000 5 364 360 5 344 793,70 99,64% Wpływy z opłat za zarząd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste nieruchomoņci Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnoņci Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własnoņci i uŋytk. wieczyste. 0470 1 100 000 1 377 160 1 386 619,27 100,69% 0490 350 000 1 750 000 1 585 521,51 90,60% 0750 550 000 550 000 501 187,22 91,12% 0760 200 000 200 000 161 151,08 80,58% 0770 1 000 000 1 000 000 1 232 264,94 123,23% Wpływy z róŋnych opłat 0690 0 3 660,00 0,00% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 1 652,17 Pozostałe odsetki 0920 0 20 000 8 798,91 43,99% Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 20 000 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2110 20 000 67 200 58 041,20 86,37% 2360 400 000 400 000 405 897,40 101,47% 70095 Pozostała działalnoņć 0 0 950,63 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 950,63 710 Działalnoņć usługowa 391 000 397 435 397 214,00 99,94% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 80 000 80 000 79 767,60 99,71% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 2110 80 000 80 000 79 767,60 99,71% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 10 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 10 000 10 000 10 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 295 000 301 500 301 511,64 100,00% Wpływy z róŋnych opłat 0690 26,40 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 295 000 301 500 301 485,24 100,00% 71035 Cmentarze 6 000 4 600 4 600,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020 6 000 4 600 4 600,00 100,00% 71078 Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych 0 1 335 1 334,76 99,98% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 1 335 1 334,76 99,98% 750 Administracja publiczna 1 674 250 1 429 033 1 418 979,93 99,30% 75011 Urzędy Wojewódzkie 713 250 749 457 749 242,65 99,97% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2010 530 000 530 000 530 000,00 100,00% 2110 183 000 219 207 219 207,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10492 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 250 250 35,65 14,26% 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / 931 000 619 612 607 602,09 98,06% Wpływy z róŋnych opłat 0690 4 000 4 000 3 979,73 99,49% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 26 000 26 000 27 513,03 105,82% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 0870 150,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 0,00 Pozostałe odsetki 0920 900 000 588 612 567 966,44 96,49% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 1 000 1 000 7 992,89 799,29% 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000 29 340 29 336,43 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 30 000 29 340 29 336,43 99,99% 75056 Spis powszechny i inne 0 30 624 29 217,77 95,41% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 30 624 29 217,77 95,41% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 0 3 580,99 Wpływy z róŋnych opłat 0690 81,99 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 3 499,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 389 302 581 298 119,25 98,53% 10 389 10 389 10 389,00 100,00% 2010 10 389 10 389 10 389,00 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0 133 279 133 275,63 100,00% 75109 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 133 279 133 275,63 100,00% 0 158 913 154 454,62 97,19% 2010 158 913 154 454,62 97,19% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 5 394 000 5 506 910 5 639 064,44 102,40% 75411 Komendy Powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej 5 144 000 5 205 660 5 208 904,37 100,06% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 5 144 000 5 190 660 5 190 644,24 100,00% Pozostałe odsetki 0920 3 243,93 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6620 15 000 15 000,00 100,00% 2360 16,20 75416 StraŊ Miejska 250 000 270 000 398 910,64 147,74% Grzywny, mandaty i inne kary pienięŋne od ludnoņci 0570 250 000 250 000 264 532,23 105,81% Grzywny i inne kary pienięŋne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 20 000 134 363,56 671,82% Wpłaty z róŋnych opłat 0690 8,80 Pozostałe odsetki 0920 6,05
Województwa Podlaskiego Nr 112 10493 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych 0 31 250 31 249,43 100,00% 756 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2110 31 250 31 249,43 100,00% 69 326 354 66 607 064 70 548 075,78 105,92% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 305 000 305 000 382 918,03 125,55% Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0350 300 000 300 000 375 679,60 125,23% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 5 000 5 000 7 238,43 144,77% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 14 941 663 15 017 007 15 226 409,16 101,39% Podatek od nieruchomoņci 0310 14 101 752 14 177 096 14 451 048,10 101,93% Podatek rolny 0320 350 350 436,00 124,57% Podatek od ņrodków transportowych 0340 565 719 565 719 512 589,07 90,61% Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 0500 60 000 60 000 26 076,99 43,46% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 19,00 75616 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 2680 213 842 213 842 236 240,00 110,47% 9 474 656 9 474 656 10 329 460,45 109,02% Podatek od nieruchomoņci 0310 5 961 410 5 961 410 6 615 056,65 110,96% Podatek rolny 0320 67 500 67 500 69 083,17 102,35% Podatek leņny 0330 250 250 321,87 128,75% Podatek od ņrodków transportowych 0340 990 496 990 496 952 982,35 96,21% Podatek od spadków i darowizn 0360 200 000 200 000 200 690,87 100,35% Opłata od posiadania psów 0370 91 000 91 000 91 183,01 100,20% Wpływy z opłaty targowej 0430 460 000 460 000 421 553,00 91,64% Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 0500 1 700 000 1 700 000 1 974 325,96 116,14% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 4 000 4 000 4 263,57 106,59% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw 3 526 500 4 075 015 4 325 743,90 106,15% Wpływy z opłaty skarbowej 0410 1 100 000 1 100 000 972 330,09 88,39% Wpłwy z opłaty komunikacyjnej 0420 1 161 500 1 161 500 1 208 793,45 104,07% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ustaw 0490 490 000 490 000 570 787,21 116,49% Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 25 000 25 000 33 524,00 134,10% Wpływy z róŋnych opłat 0690 548 515 485 765,85 88,56% Pozostałe odsetki 0920 1 389,64 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu 0480 750 000 750 000 1 053 153,66 140,42% 75619 Wpływy z róŋnych rozliczeń 50 000 52 694 113 202,79 214,83% Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 50 000 50 000 88 478,34 176,96% Wpływy z róŋnych opłat 0690 22 030,34
Województwa Podlaskiego Nr 112 10494 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 2 694 2 694,11 100,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa 32 249 091 29 528 020 31 542 402,32 106,82% Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 30 559 091 28 196 698 29 895 735,00 106,03% Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 1 690 000 1 331 322 1 646 667,32 123,69% 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa 8 779 444 8 154 672 8 627 939,13 105,80% Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 8 479 444 7 878 123 8 295 133,00 105,29% Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 300 000 276 549 332 806,13 120,34% 758 RóŊne rozliczenia 94 544 926 96 250 357 96 675 838,95 100,44% 75801 Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 79 844 074 79 429 341 79 429 341,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa / powiat/ 2920 48 396 740 48 008 439 48 008 439,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa / gmina/ 2920 31 447 334 31 420 902 31 420 902,00 100,00% 75803 Częņć wyrównawcza subw. ogólnej dla powiatów 1 077 447 1 077 447 1 077 447,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa 2920 1 077 447 1 077 447 1 077 447,00 100,00% 75807 Częņć wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin 7 271 984 7 271 984 7 271 984,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa 2920 7 271 984 7 271 984 7 271 984,00 100,00% 75814 Rózne rozliczenia 0 2 120 164 2 506 237,37 118,21% Wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŋetowego Wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŋetowego 2990 3 451 68 292,39 1978,92% 6680 2 116 713 2 437 944,98 115,18% 75815 Wpływy do wyjaņnienia 0 0 39 408,58 Wpływy do wyjaņnienia 2980 39 408,58 75831 Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla gmin 2 109 289 2 109 289 2 109 289,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa 2920 2 109 289 2 109 289 2 109 289,00 100,00% 75832 Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 242 132 4 242 132 4 242 132,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa 2920 4 242 132 4 242 132 4 242 132,00 100,00% 801 Oņwiata i wychowanie 4 042 471 4 335 764 4 498 893,09 103,76% 80101 Szkoły podstawowe 97 301 203 516 267 437,73 131,41% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŋących jednostek sektora finansów publicznych 0750 31 197 63 653 105 077,39 165,08% 2030 72 000 71 999,02 100,00% 2440 30 604 30 604 30 603,75 100,00% Wpływy z róŋnych opłat 0690 150 346 835,00 241,33% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 250 250 16 893,62 6757,45% Pozostałe odsetki 0920 35 100 36 663 42 028,95 114,64% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 800 5 800 7 659,26 132,06% Pozostałe odsetki 0920 5 800 5 800 7 359,26 126,88% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 300,00 0,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10495 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 80104 Przedszkola 2 329 742 2 471 373 2 559 807,90 103,58% Wpływy z usług 0830 2 202 012 2 308 414 2 315 058,00 100,29% Wpływy z róŋnych opłat 0690 22,82 0,00% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 600,00 0,00% Pozostałe odsetki 0920 16 930 18 067 19 718,86 109,14% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 7 091 22 206,22 313,16% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jst 6260 5 800 5 800 5 800,00 100,00% 2310 105 000 132 001 196 402,00 148,79% 80110 Gimnazja 37 809 73 978 117 097,10 158,29% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 18 152 43 321 67 360,14 155,49% Grzywny, mandaty i inne kary pienięŋne od ludnoņci 0570 3 501,02 Grzywny i inne kary pienięŋne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 2 000,00 Wpływy z róŋnych opłat 0690 543,80 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 0870 344,10 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 11 000 24 765,94 Pozostałe odsetki 0920 19 657 19 657 18 582,10 94,53% 80120 Licea Ogólnokształcące 162 910 172 517 173 289,79 100,45% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŋących jednostek sektora finansów publicznych 0750 41 335 48 703 50 557,50 103,81% 2440 89 230 89 230 87 811,14 98,41% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 0870 140,00 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 1 211 4 959,11 Wpływy z róŋnych opłat 0690 750 750 1 213,00 161,73% Pozostałe odsetki 0920 31 595 32 623 28 609,04 87,70% 80130 Szkoły zawodowe 93 850 124 950 170 769,56 136,67% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 49 980 72 080 106 006,25 147,07% Wpływy z róŋnych opłat 0690 1 600 1 600 1 199,00 74,94% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 9 000 24 634,84 273,72% Pozostałe odsetki 0920 42 270 42 270 38 929,47 92,10% 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz oņrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 514 346 527 999 451 207,97 85,46% 0750 8 596 8 596 39 575,61 460,40% Wpływy z usług 0830 501 750 515 403 409 409,95 79,43% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 0870 369,50
Województwa Podlaskiego Nr 112 10496 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pozostałe odsetki 0920 4 000 4 000 1 852,91 46,32% 80142 Oņrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kagr 90 000 27 600 29 883,76 108,27% Wpływy z usług 0830 90 000 27 600 27 790,00 100,69% Pozostałe odsetki 0920 2 093,76 80148 Stołówki szkolne 710 713 725 171 715 780,02 98,70% Wpływy z usług 0830 702 313 716 771 707 435,95 98,70% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 8 400 8 400 8 344,07 99,33% 80195 Pozostała działalnoņć 0 2 860 5 960,00 208,39% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 3 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin 2030 990 990,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację bieŋących zadań własnych powiatu 2130 1 870 1 870,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 21 000 15 762 14 889,72 94,47% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 54,12 0,00% Pozostałe odsetki 0920 54,12 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / dzieci i młodzieŋ w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/ Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat /placówki opiekuńczo - wychowawcze / 21 000 15 762 14 835,60 94,12% 2110 2 000 2 000 1 497,60 74,88% 2010 1 000 190 0,00% 2110 18 000 13 572 13 338,00 98,28% 852 Pomoc społeczna 21 418 952 22 817 446 22 773 031,23 99,81% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 121 800 121 800 127 051,56 104,31% Pozostałe odsetki 0920 800 800 1 421,69 177,71% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoņci za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 0680 0 3 208,65 0,00% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 26,22 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 121 000 121 000 122 395,00 101,15% 85202 Domy Pomocy Społecznej 2 773 300 3 004 402 3 055 426,38 101,70% Wpływy z usług 0830 1 050 000 1 159 114 1 206 576,25 104,09% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 0870 300 300 891,00 297,00% Pozostałe odsetki 0920 4 000 4 000 5 824,33 145,61% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 9 000 9 000 10 146,80 112,74% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację bieŋących zadań własnych powiatu 2130 1 710 000 1 831 988 1 831 988,00 100,00% 85203 Oņrodki wsparcia 344 000 398 650 404 671,99 101,51% Wpływy z usług "Klub Seniora" 0830 30 000 41 188 50 448,70 122,48% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 161,07 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 2 971 0,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10497 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celoe otrzymane z budŋetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6310 3 554 3 553,95 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 314 000 350 937 350 508,27 99,88% 85204 Rodziny zastępcze 323 352 323 352 271 427,96 83,94% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 467,60 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 323 352 323 352 270 960,36 83,80% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 46 000 23 000 21 145,57 91,94% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 46 000 23 000 21 145,57 91,94% 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13 831 000 13 817 166 13 764 334,91 99,62% 2010 13 731 000 13 717 166 13 626 504,25 99,34% Wpływy z róŋnych opłat 0690 17,60 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0900 2 000 2 000 435,42 21,77% 2360 90 000 90 000 126 897,64 141,00% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 2910 8 000 8 000 10 480,00 131,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 187 000 140 880 138 259,40 98,14% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2010 25 000 43 000 42 447,60 98,72% 2110 21 000 16 000 14 705,28 91,91% 85214 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 2910 180 30,38 16,88% 2030 141 000 81 700 81 076,14 99,24% 1 193 000 1 442 774 1 405 663,00 97,43% 2030 1 193 000 1 441 974 1 405 213,00 97,45% 800 0,00% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 450,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 0 80,60 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 80,60 85216 Zasiłki stałe 995 000 943 400 935 773,06 99,19% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 2030 995 000 941 000 935 773,06 99,44% własnych zadań bieŋących gmin Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2 400 0,00% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 2910 85219 Oņrodki pomocy społecznej 759 000 830 200 820 187,27 98,79% Pozostałe odsetki 0920 32 000 32 000 21 602,84 67,51% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 384,43
Województwa Podlaskiego Nr 112 10498 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin. 2030 727 000 798 200 798 200,00 100,00% 85220 Oņrodek interwencji kryzysowej 0 3 000 4 519,32 150,64% Wpływy z usług 0830 1 404,76 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 114,56 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację bieŋących zadań własnych powiatu 2130 3 000 3 000,00 100,00% 85226 Oņrodki adopcyjno - opiekuńcze 500 3 500 3 358,38 95,95% Pozostałe odsetki 0920 500 500 358,38 71,68% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację bieŋących zadań własnych powiatu 2130 3 000 3 000,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 211 000 240 000 276 630,88 115,26% Wpływy z usług 0830 100 000 129 000 165 341,37 128,17% Pozostałe odsetki 0920 59,40 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 331,54 2010 111 000 111 000 110 898,57 99,91% 85231 Pomoc dla cudzoziemców 634 000 840 400 828 300,00 98,56% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 634 000 840 400 828 300,00 98,56% 85295 Pozostała działalnoņć 0 684 922 716 200,95 104,57% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2010 18 000 18 000,00 100,00% 2030 666 922 666 904,07 100,00% 2320 31 196,88 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 497 031 1 698 512 1 637 870,03 96,43% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 13 152 13 152 12 082,52 91,87% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 13 152 13 152 12 082,52 91,87% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci 166 000 192 000 192 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 166 000 192 000 192 000,00 100,00% 85395 Pozostała działalnoņć 317 879 1 493 360 1 433 787,51 96,01% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 31 175 32 849 29 638,75 90,23% Pozostałe odsetki 0920 3 191,38 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich- SzP Nr 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsmio Nr 5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsgid Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zstio Nr 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-mops Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr 9 2007 30 618 26 331,52 86,00% 2007 293 580 290 954,96 99,11% 2007 140 660 139 933,37 99,48% 2007 98 345 83 636,91 85,04% 2007 588 779 557 619,27 94,71% 2007 51 622 51 622,20 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10499 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-pp Nr 14 2007 85 801 84 980,09 99,04% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr 5 2007 52 823 52 699,99 99,77% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zswio Nr 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-mops Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsmio Nr 5 2007 39 914 39 914,05 100,00% 2009 14 953 14 161,82 94,71% 2008 28 938 2008 115 037 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsgid 2008 45 438 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zstio Nr 4 2008 82 814 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr 4 2009 5 107 5 403 4 646,57 86,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsmio Nr 5 2009 1 340 17 339 16 354,84 94,32% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zstio Nr 4 2009 12 19 17,32 91,16% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-pp Nr 14 2009 8 259 6 805,54 82,40% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr 5 2009 9 322 9 253,26 99,26% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr 9 2009 9 110 8 252,58 90,59% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsgid 2009 8 018 13 964 13 773,09 98,63% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 437 911 2 385 158 2 351 916,48 98,61% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1 200 1 200 1 645,58 137,13% Pozostałe odsetki 0920 1 200 1 200 1 645,58 137,13% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 834 575 764 065,44 91,55% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin. 2030 834 575 764 065,44 91,55% 85410 Internaty i bursy szkolne 1 436 711 1 549 383 1 586 205,46 102,38% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 29 047 66 587 69 348,11 104,15% Wpływy z usług 0830 1 397 664 1 469 711 1 497 830,85 101,91% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 610 6 231,31 1021,53% Pozostałe odsetki 0920 10 000 12 475 12 795,19 102,57% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 14 673 034 20 298 507 15 133 266,64 74,55% 90002 Gospodarka odpadami 14 591 351 20 186 063 15 000 504,47 74,31% Wpływy z usług 0830 575 000 575 000 607 993,99 105,74% Pozostałe odsetki 0920-15 628,24 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieŋących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 6207 12 005 382 6 803 575,82 56,67% 6208 6 410 670 6619 6 838 779 5 693 460 5 693 459,77 100,00% 6629 762 402 1 907 721 1 907 720,56 100,00% 2700 4 500 4 500 3 382,57 75,17%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10500 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010r. 31.12.2010r. Wykonania na 31.12.2010r. % wyk (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 90095 Pozostała działalnoņć 81 683 112 444 132 762,17 118,07% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 81 683 81 683 89 738,13 109,86% Pozostałe odsetki 0920 600,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 0,00 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 12 539,40 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŋących jednostek sektora finansów publicznych 2440 30 761 29 884,64 97,15% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 246 408 2 447 330 2 489 259,27 101,71% 92106 Teatry 0 80 000 80 189,21 100,24% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 189,21 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 80 000 80 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 45 000 75 000 75 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2320 45 000 45 000 45 000,00 100,00% 2120 30 000 30 000,00 100,00% 92118 Muzea 2 201 408 2 254 330 2 296 070,06 101,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich 6208 2 201 408 Pozostałe odsetki 0920 3 622 5 010,41 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 858,79 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 34 300 34 300,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich 6207 2 216 408 2 255 900,86 101,78% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 38 000 38 000,00 100,00% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieŋących 2710 38 000 38 000,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 451 000 753 383 722 472,06 95,90% 92604 Instytucje kultury fizycznej 451 000 702 605 665 972,28 94,79% Wpływy z usług 0830 451 000 689 705 643 938,33 93,36% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 0870 79,92 Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 9 000 12 410,44 137,89% Pozostałe odsetki 0920 900 2 869,82 318,87% Wpływy z róŋnych dochodów 0970 3 000 6 673,77 222,46% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 0 5 721,17 Wpływy z róŋnych dochodów 0970 5 721,17 92695 Pozostała działalnoņć 0 50 778 50 778,61 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 6260 50 778 50 778,61 100,00% publicznych R a z e m 234 609 357 255 437 982 248 847 970,92 97,42%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10501 Poz. 1271 Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Informacja z wykonania dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2010 rok Dział Wyszczególnienie Plan na 1.01.2010 r. Plan po zmianach na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wykonania planu po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo - 26.330 26.329,02 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000 67.200 58.041,20 86,37 710 Działalnoņć usługowa 385.000 392.835 392.587,60 99,94 750 Administracja publiczna 743.000 809.171 807.761,20 99,83 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.389 302.581 298.119,25 98,53 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 5.144.000 5.221.910 5.221.893,67 100,00 851 Ochrona zdrowia 21.000 15.762 14.835,60 94,12 852 Pomoc społeczna 14.882.000 15.123.057 15.016.063,49 99,29 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 166.000 192.000 192.000,00 100,00 Ogółem 21.371.389 22.150.846 22.027.631,03 99,44 Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2010 r. / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Plan wykonanie za 2010 rok Dochody budŋetu państwa przekazane na dochody miasta 1 2 3 4 5 6 700 70005 1.149.000 1.623.589,61 405.897,40 0470 1.111.000 1.531.887,39 382.971,85 0750 6.000 4.645,94 1.161,48 0760 20.000 20.669,59 5.167,40 0770 12.000 57.354,74 14.338,68 0910-9.031,95 2.257,99 710 71015 0570 2.000 0 0 750 75011 0690 5.000 713,00 35,65 754 75411 1.000 324,02 16,20 0870 600 271,07 13,55 0920-52,95 2,65 0970 400 - - 852 85203 6.000 3.221,43 161,07 0830 6.000 3.220,54 161,03 0920 0,89 0,04 852 85212 130.000 387.799,18 140.823,23 0970 zal - 87.279,86 43.639,93
Województwa Podlaskiego Nr 112 10502 Poz. 1271 Dział Rozdział Paragraf Plan wykonanie za 2010 rok Dochody budŋetu państwa przekazane na dochody miasta 1 2 3 4 5 6 0980 fun 130.000 277.325,86 97.183,30 0920-23.193,46-852 85228 0830 3.000 6.630,76 331,54 0830 3.000 6.621,12 331,06 0920-9,64 0,48 Ogółem 1.296.000 2.022.278,00 547.265,09 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2010 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000 29 330 27 738,25 94,57% 01030 Izby rolnicze 3 000 3 000 1 409,23 46,97% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 3 000 3 000 1 409,23 46,97% 01095 Pozostała działalnoņć 0 26 330 26 329,02 100,00% RóŊne opłaty i składki 4430 26 330 26 329,02 100,00% 020 Leņnictwo 500 500 339,06 67,81% 02002 Nadzór nad gospodarką leņną 500 500 339,06 67,81% Zakup usług pozostałych 4300 500 500 339,06 67,81% 600 Transport i łącznoņć 34 265 640 33 798 192 33 134 002,24 98,03% 60004 Lokalny transport zbiorowy 8 360 527 8 372 439 8 342 834,86 99,65% Dotacja przedmiotowa z budŋetu dla zakładu budŋetowego Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŋetowych Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic-ii etap Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic-ii etap Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic-ii etap 2650 3 906 527 3 906 527 3 906 387,00 100,00% 6210 30 000 30 000 30 000,00 100,00% 6050 72 000 71 999,76 100,00% 6057 1 506 194 1 493 824,58 99,18% 6059 4 424 000 2 857 718 2 840 623,52 99,40% 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 17 990 613 14 616 665 14 132 380,91 96,69% Zakup usług pozostałych : 4300 2 340 000 2 262 000 2 251 800,68 99,55% - letnie 1 550 000 1 300 000 1 299 979,41 100,00% - zimowe 500 000 730 000 730 000,00 100,00% - kanalizacja deszczowa 250 000 195 000 189 382,67 97,12% - usługi niematerialne 40 000 37 000 32 438,60 87,67% Zakup energii - sygnalizacja uliczna 4260 62 000 62 000 60 191,56 97,08% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 50 000 #DZIEL/0! Zakup usług remontowych 4270 850 000 503 797 503 796,16 100,00% Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy dokumentacja/ 4390 20 000 20 000 17 331,30 86,66% 6050 700 000 100 000 69 286,25 69,29%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10503 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) 6050 241 000 118 804,38 49,30% 6057 6 828 560 6 635 816,85 97,18% 6059 10 448 613 4 376 823 4 252 868,73 97,17% Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Koņciuszki w ŁomŊy do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej 6050 222 485 222 485,00 100,00% Przebudowa ul. Poznańskiej 6050 3 520 000 60016 Drogi publiczne gminne 7 914 500 10 809 088 10 658 786,47 98,61% Zakup usług pozostałych 4300 1 402 000 1 708 203 1 701 434,99 99,60% - letnie 800 000 896 203 896 203,00 100,00% - zimowe 520 000 740 000 740 000,00 100,00% - kanalizacja deszczowa 82 000 72 000 65 231,99 90,60% Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych 6050 6 081 900 8 370 285 8 241 058,10 98,46% Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE 500 000 178 000 143 080,47 80,38% Przebudowa Starego Rynku 500 000 200 000 190 814,69 95,41% Budowa ul. Bartniczej senatorskiej, Polnej,Staszica,Zielnej, 2 500 000 2 130 357 2 058 763,01 96,64% Budowa ul. Łąkowej 2 581 900 1 567 189 1 565 450,97 99,89% Budowa ul. Mała Kraska 3 760 171 3 760 017,49 100,00% Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieņcie ŁomŊa 44 000 32 940,00 74,86% Budowa ul. Zakątek i Torfowej 490 568 489 991,47 99,88% Zakup usług remontowych 4270 370 000 670 000 658 422,38 98,27% RóŊne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek 4430 60 600 60 600 57 871,00 95,50% 630 Turystyka 33 223 431 34 813 331 32 306 443,06 92,80% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 471 800 351 148 126 971,80 36,16% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 71 800 71 800 71 800,00 100,00% Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią 6059 200 636 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią 6050 1 400 000 78 712 55 171,80 70,09% 63095 Pozostała działalnoņć 31 751 631 34 462 183 32 179 471,26 93,38% Modernizacja stadionu miejskiego - II etap 6057 7 449 250 6 328 495,31 84,95% Modernizacja stadionu miejskiego - II etap 6058 7 320 000 Modernizacja stadionu miejskiego - II etap 6059 7 320 000 9 451 018 8 451 017,83 89,42% Modernizacja stadionu miejskiego - II etap 6050 5 000 5 000,00 100,00% Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy 6057 6 304 887 6 304 886,03 100,00% Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy 6058 6 229 631 Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy 6059 10 882 000 10 806 744 10 660 730,11 98,65% Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy 6050 420 000 404 057,98 96,20% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 4560 25 284 25 284,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 729 080 5 176 280 5 077 405,35 98,09% 70004 RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 659 000 1 659 000 1 659 000,00 100,00% Dotacja przedmiotowa z budŋetu dla zakładu budŋetowego 2650 1 159 000 1 159 000 1 159 000,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10504 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŋetowych, w tym: przesadzarka do drzew, zamiatarka, samochód dostawczy drobny sprzęt 6210 500 000 500 000 500 000,00 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 2 070 080 2 517 280 2 418 405,37 96,07% Zakup usług pozostałych 4300 1 508 180 2 362 418 2 353 088,05 99,61% - wykupy gruntów 1 508 180 2 362 418 2 353 088,05 99,61% RóŊne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/ 4430 1 900 1 900 1 583,58 83,35% Wynagrodzenie bezosobowe 4170 300 000 35 522 6 700,00 18,86% Zakup energii 4260 10 000 37 625 28 640,46 76,12% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 411 410,14 99,79% Składki na Fundusz Pracy 4120 67 66,16 98,75% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 42 41,99 99,98% Podatek od towarów i usług 4530 21 520 0,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 6 100 6 100,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 250 000 51 675 21 774,99 42,14% 70095 Pozostała działalnoņć 1 000 000 1 000 000 999 999,98 100,00% Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w budynku Senatorska 3 i Rządowa 9 i 10 6050 1 000 000 1 000 000 999 999,98 100,00% 710 Działalnoņć usługowa 848 920 798 955 692 537,00 86,68% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 457 920 377 920 271 749,40 71,91% Zakup usług pozostałych 4300 442 920 362 920 267 500,45 73,71% Wynagrodzenie bezosobowe 4170 15 000 15 000 4 248,95 28,33% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 80 000 80 000 79 767,60 99,71% Zakup usług pozostałych 4300 80 000 80 000 79 767,60 99,71% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 10 000,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 10 000 10 000 10 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 295 000 301 500 301 485,24 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 80 100 84 535 84 534,93 100,00% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŋby cywilnej 4020 142 005 148 853 148 852,25 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 16 915 15 663 15 662,99 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 41 563 34 159 34 158,48 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 5 657 2 715 2 714,30 99,97% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 520 4 083 4 073,57 99,77% Zakup usług pozostałych 4300 180 938 937,76 99,97% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 110 161 161,00 100,00% Odpisy na Z.F.Ņ.S. 4440 6 300 4 715 4 715,00 100,00% RóŊne opłaty i składki 4430 530 1 083 1 083,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4360 580 1 501 1 500,31 99,95% 4700 110 310 310,00 100,00% 4750 120 1 227 1 226,26 99,94% 4740 110 600 599,91 99,99% Zakup usług medycznych 4280 100 352 352,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 100 605 603,48 99,75% 71035 Cmentarze 6 000 28 200 28 200,00 100,00% Zakup usług remontowych 4270 6 000 18 200 18 200,00 100,00% Pomnik ofiar pod Smoleńskiem 6050 10 000 10 000,00 100,00% 71078 Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych 0 1 335 1 334,76 99,98%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10505 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 627 626,77 99,96% Zakup usług pozostałych 4300 708 707,99 100,00% 750 Administracja publiczna 16 733 707 16 835 478 15 147 934,16 89,98% 75011 Urzędy Wojewódzkie 1 266 418 1 300 515 1 067 578,98 82,09% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 554 5 004 4 968,00 99,28% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 872 856 904 856 816 211,66 90,20% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 63 800 60 926 60 925,20 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 128 782 135 806 129 122,82 95,08% Składki na Fundusz Pracy 4120 20 771 19 571 11 757,56 60,08% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 800 800 0,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 22 275 25 589 14 540,88 56,82% Zakup usług pozostałych 4300 111 668 111 668 10 355,31 9,27% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 2 906 516 312,30 60,52% Odpisy na Z.F.Ņ.S. 4440 16 001 16 765 16 765,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 8 481 6 981 1 373,76 19,68% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 3 200 2 283 1 083,35 47,45% Zakup usług remontowych 4270 10 430 7 400 146,40 1,98% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 3 894 2 350 16,74 0,71% 75020 Starostwa powiatowe 1 891 806 1 886 427 1 788 038,87 94,78% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 998 883 998 883 931 245,54 93,23% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 73 400 64 017 64 017,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 149 064 150 112 139 354,31 92,83% Składki na Fundusz Pracy 4120 24 043 24 043 14 780,86 61,48% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 400 000 605 000 602 123,26 99,52% Zakup usług pozostałych 4300 212 000 5 000 3 321,88 66,44% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 1 231 1 231 1 120,00 90,98% Odpisy na Z.F.Ņ.S. 4440 19 001 20 957 20 957,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 4 154 6 154 4 584,00 74,49% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 2 130 1 960 0,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 7 450 7 450 4 915,03 65,97% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 450 1 620 1 619,99 100,00% 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / 408 910 408 910 342 359,85 83,72% RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 384 587 379 587 323 199,65 85,15% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 3 685 15 285 12 174,40 79,65% Zakup usług remontowych 4270 500 122,00 24,40% Zakup usług pozostałych 4300 12 511 7 011 5 363,80 76,51% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 679 1 679 1 500,00 89,34% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 3 430 3 430 0,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 400 0,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 3 018 1 018 0,00% 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / 12 400 323 12 302 262 11 052 188,08 89,84% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 5 459 25 459 21 087,96 82,83% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8 288 260 8 256 260 7 498 132,89 90,82% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 581 000 560 363 545 881,91 97,42% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 215 312 1 191 105 1 154 087,88 96,89% Składki na Fundusz Pracy 4120 196 017 192 102 146 974,76 76,51%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10506 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 242 470 200 470 186 382,10 92,97% Zakup energii 4260 179 870 267 120 213 586,97 79,96% Zakup usług remontowych 4270 113 276 93 276 81 260,72 87,12% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 185 390 185 390 173 086,74 93,36% Zakup usług pozostałych 4300 359 461 417 238 368 648,04 88,35% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 24 670 24 670 23 679,09 95,98% PodróŊe słuŋbowe zagraniczne 4420 2 500 2 500 2 147,77 85,91% RóŊne opłaty i składki 4430 120 120 0,00% Odpisy na Z.F.Ņ.S. 4440 152 173 164 214 164 214,00 100,00% Podatek od towarów i usług 4530 3 471 5 971 2 402,57 40,24% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 12 011 10 011 4 746,45 47,41% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4360 18 403 18 553 18 542,46 99,94% 4370 88 338 88 338 56 746,78 64,24% Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4380 1 500 1 500 56,12 3,74% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 4390 3 500 41 930 29 500,00 70,36% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 72 000 37 000 31 579,65 85,35% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4740 21 383 22 083 21 155,70 95,80% 4750 130 257 120 257 105 709,19 87,90% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŋowe 4400 9 655 13 905 13 221,00 95,08% Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jst 4500 237 448 237 448 95 521,00 40,23% Wyd.na zakupy inw.jedn.budŋ.-wyposaŋenia urzędu 6060 150 000 10 000 0,00% Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieņcie ŁomŊa 6050 20 000 12 583,40 Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta ŁomŊa 6050 100 000 83 100 70 564,93 84,92% Zakup usług zdrowotnych 4280 6 379 11 879 10 688,00 89,97% 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000 29 340 29 336,43 99,99% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 24 020 23 300 23 300,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 030 897 896,21 99,91% Składki na Fundusz Pracy 4120 167 145 144,55 99,69% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 1 135 1 294 1 292,72 99,90% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 532 56 55,19 98,55% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4400 2 800 2 900 2 900,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 748 747,76 99,97% Zakup usług pozostałych 4300 316 0 75056 Spis powszechny i inne 0 30 624 29 217,77 95,41% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 23 823 22 924,00 96,23% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 815 812,69 99,72% Składki na Fundusz Pracy 4120 132 131,08 99,30% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 350 5 350,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 504 0,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 630 500 625 000 609 255,18 97,48% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŋetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2820 120 000 69 500 69 500,00 100,00% 2800 60 000 25 000 25 000,00 100,00% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2810 9 000 4 800 4 800,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10507 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3040 10 000 3 000 2 699,01 89,97% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 100 000 11 000 10 523,00 95,66% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 23 000 19 000 18 804,28 98,97% Zakup usług pozostałych: 4300 259 000 465 782 451 801,65 97,00% Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4380 9 000 1 000 300,00 30,00% RóŊne opłaty i składki 4430 3 500 9 918 9 909,35 99,91% PodróŊe słuŋbowe zagraniczne 4420 22 000 4 750 4 742,80 99,85% Podatek od towarów i usług VAT 4530 15 000 11 250 11 175,09 99,33% 75095 Pozostała działalnoņć 105 750 252 400 229 959,00 91,11% RóŊne opłaty i składki 4430 24 970 24 970 22 289,15 89,26% - Eko-Rozwój Dorzecza Narwi 1 595 1 595 0,00% - Związek Miast Polskich 13 450 13 450 13 434,02 99,88% - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 2 130 2 130 1 355,13 63,62% - Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemen 7 795 7 795 7 500,00 96,22% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst 2710 150 000 150 000,00 100,00% na dofinansowanie własnych zadań bieŋących Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4100 13 780 15 280 14 118,42 92,40% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej / 4610 67 000 62 150 43 551,43 70,07% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 389 302 581 298 119,25 98,53% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 10 389 10 389 10 389,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 10 389 10 389 10 389,00 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0 133 279 133 275,63 100,00% RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 80 730 80 730,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4 231 4 230,23 99,98% Składki na Fundusz Pracy 4120 421 420,18 99,81% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 35 950 35 950,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 2 710 2 709,77 99,99% Zakup energii 4260 200 200,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 1 047 1 046,40 99,94% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 200 200,00 100,00% 75109 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŋowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 4400 5 700 5 700,00 100,00% 4740 485 484,95 99,99% 4750 1 605 1 604,10 99,94% 0 158 913 154 454,62 97,19% RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 88 840 85 060,00 95,75% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5 218 5 210,26 99,85% Składki na Fundusz Pracy 4120 593 586,04 98,83% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 44 111 44 100,00 99,98% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 4 224 4 223,60 99,99% Zakup usług pozostałych 4300 11 117 11 115,81 99,99% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŋowe 4400 3 900 3 250,01 83,33% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 586 585,60 99,93% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 324 323,30 99,78%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10508 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 5 942 200 5 948 632 5 909 406,95 99,34% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0 124 000 121 569,04 98,04% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000 54 000 53 500,00 99,07% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6170 70 000 68 069,04 97,24% 75411 Komendy Powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej 5 294 000 5 355 660 5 355 627,54 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŋeń wypłacane Ŋołnierzom i funkcjonariuszom 3070 219 579 170 086 170 085,75 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 34 123 34 581 34 580,82 100,00% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŋby cywilnej 4020 121 458 127 982 127 981,76 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 13 574 12 590 12 589,38 100,00% UposaŊenia Ŋołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4050 3 493 200 3 493 200 3 493 199,55 100,00% Pozostałe naleŋnoņci Ŋołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 161 099 202 157 202 156,38 100,00% Dodatkowe uposaŋenie roczne dla Ŋołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŊenia i ņwiadczenia pienięŋne wypłacane przez okres roku Ŋołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŋby 4070 290 984 251 612 251 611,05 100,00% 4080 72 581 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 26 965 29 709 29 708,57 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 4 204 4 258 4 257,86 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 8 700 8 700 8 700,00 100,00% RównowaŊniki pienięŋne i ekwiwalenty dla Ŋołnierzy i funkcjonariuszy 4180 140 681 120 051 120 050,72 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 225 794 383 994 383 993,68 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci 4220 1 200 1 100 1 099,28 99,93% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4230 1 000 214 213,91 99,96% Zakup energii 4260 107 538 123 283 123 282,64 100,00% Zakup usług remontowych 4270 70 710 74 307 74 306,54 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 18 826 19 683 19 682,50 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 33 728 32 397 32 392,45 99,99% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 4 000 1 919 1 918,50 99,97% RóŊne opłaty i składki 4430 28 000 18 199 18 198,55 100,00% Odpisy na Z.FŅ.S. 4440 4 540 4 540 4 540,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jednostek samorządu terytorialnego 4500 373 386 386,00 100,00% Opłaty na rzecz budŋetu państwa 4510 750 0 Opłaty na rzecz budŋetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 657 1 500 1 499,70 99,98% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 2 953 2 140 2 139,25 99,96% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4360 7 800 6 896 6 895,82 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4370 7 152 3 845 3 844,16 99,98% 4740 1 653 1 686 1 685,22 99,95% Podatek od nieruchomoņci 4480 29 060 29 781 29 781,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 11 118 29 864 29 863,20 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych 6060 150 000 165 000 164 983,30 99,99% 75414 Obrona cywilna 103 700 113 222 109 860,43 97,03% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 8 000 29 200 28 337,02 97,04% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 500 Zakup energii 4260 2 000 2 000 1 246,86 62,34% Zakup usług remontowych 4270 7 000 6 000 5 856,00 97,60% Zakup usług pozostałych 4300 1 000 2 200 2 200,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10509 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 1 200 1 200 353,20 29,43% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4750 500 4700 1 200 950 950,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych-instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w ŁomŊy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowychzakup agregatu prądotwórczego 6050 7 500 6 745,35 89,94% 6060 79 300 64 172 64 172,00 100,00% 75416 StraŊ Miejska 69 500 69 500 57 821,61 83,20% Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 9 100 9 100 7 522,32 82,66% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 36 400 38 400 38 017,50 99,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 4 300 4 150,00 96,51% Zakup usług pozostałych 4300 14 000 12 000 7 312,29 60,94% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 3 000 3 000 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 6 000 1 700 350,00 20,59% RóŊne opłaty i składki 4430 1 000 1 000 469,50 46,95% 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych 0 31 250 31 249,43 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŋeń wypłacane Ŋołnierzom i funkcjonariuszom 3070 628 627,67 99,95% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 28 225 28 225,00 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci 4220 1 092 1 091,86 99,99% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4230 29 29,00 100,00% Zakup usług remontowych 4270 1 276 1 275,90 99,99% 75495 Pozostała działalnoņć 475 000 255 000 233 278,90 91,48% Zakup usług pozostałych 4300 280 000 176 850 173 941,66 98,36% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 25 000 25 000 6 234,30 24,94% Dotacja z budŋetu dla funduszu celowego 2430 50 000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6170 70 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych 6050 50 000 53 150 53 102,94 99,91% 757 Obsługa długu publicznego 3 841 298 2 681 298 1 586 846,19 59,18% 75702 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartoņciowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i poŋyczek 3 841 298 2 681 298 1 586 846,19 59,18% 8110 3 841 298 2 681 298 1 586 846,19 59,18% 758 RóŊne rozliczenia 2 613 525 45 537 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 613 525 45 537 0,00 0,00% Rezerwy 4810 2 613 525 45 537 0,00 0,00% A rezerwa celowa - oņwiatowa 1 423 092 P rezerwa celowa dla instytucji kultury 1 010 300 A rezerwa ogólna 23 700 18 737 0,00% rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 55 000 26 800 0,00% rezerwa celowa - na zadania zgłoszone do funduszy strukturalnych 101 433 0 801 Oņwiata i wychowanie 94 166 435 95 069 055 94 984 609,02 99,91% 80101 Szkoły podstawowe 23 313 703 23 039 124 22 991 024,53 99,79% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 32 350 38 084 38 073,98 99,97% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 13 701 654 13 926 865 13 926 818,74 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1 082 899 1 037 280 1 037 274,32 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 241 668 2 210 229 2 209 993,52 99,99% Składki na Fundusz Pracy 4120 357 422 334 789 333 812,95 99,71% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 500 3 700 3 700,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10510 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 273 710 324 785 324 782,81 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 65 712 91 201 91 200,02 100,00% Zakup energii 4260 801 244 858 568 858 541,00 100,00% Zakup usług remontowych 4270 423 904 550 231 550 227,47 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 21 245 17 909 17 876,00 99,82% Zakup usług pozostałych 4300 144 732 159 053 158 938,44 99,93% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 5 850 4 381 4 376,37 99,89% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 30 100 22 568 22 400,41 99,26% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 2 500 2 500,00 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 4 102 1 977 1 965,28 99,41% Odpisy na ZFŅS 4440 792 106 804 914 804 913,57 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 450 450,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 11 200 9 463 9 454,70 99,91% 11 535 6 796 6 793,30 99,96% 59 770 51 611 51 602,92 99,98% Termomodernizacja placówek oņwiatowych, w tym: SP 2, 4 i 9 6050 3 180 000 2 414 825 2 368 388,66 98,08% Zakup kserokopiarki-szp Nr 10 6060 5 734 5 734,00 100,00% Budowa skoczni wzwyŋ przy SzP Nr 9 6050 100 000 100 000,00 100,00% Zakup serwera-szp Nr 7 6060 4 511 4 510,47 99,99% Zakup zmywarki-szp Nr 2 6060 6 200 6 200,00 100,00% WyposaŊenie kuchni SzP Nr 4 6060 50 500 50 495,60 99,99% Modernizacja boiska przy SzP Nr 10 6050 70 000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 085 340 1 062 337 1 062 313,72 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 870 570 570,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 777 218 768 218 768 211,77 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 59 573 59 281 59 280,40 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 126 033 122 784 122 781,81 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 20 449 15 365 15 350,75 99,91% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 000 1 000 1 000,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 5 850 5 850 5 850,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 500 792 792,00 100,00% Zakup energii 4260 15 400 18 400 18 400,00 100,00% Zakup usług remontowych 4270 1 000 12 600 12 600,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 700 700 700,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 4 600 4 600 4 600,00 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 100 100 100,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 500 500 500,00 100,00% 30 000 0 PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 400 400 400,00 100,00% Odpisy na ZFŅS 4440 39 247 41 997 41 997,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 400 1 200 1 200,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10511 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowychzakup zmywarki 6060 200 200 200,00 100,00% 1 300 1 300 1 300,00 100,00% 6 480 6 479,99 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 168 961 167 964,91 99,41% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 117 094 116 364,67 99,38% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 17 862 17 651,52 98,82% Składki na Fundusz Pracy 4120 2 881 2 828,77 98,19% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 13 413 13 411,89 99,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 3 755 3 753,91 99,97% Zakup energii 4260 5 272 5 271,20 99,98% Zakup usług zdrowotnych 4280 293 293,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 793 792,77 99,97% Odpisy na ZFŅS 4440 7 598 7 597,18 99,99% 80104 Przedszkola 13 231 878 13 596 463 13 583 327,69 99,90% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty 2540 2 685 928 2 552 589 2 552 190,00 99,98% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jst 2310 30 000 0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 15 580 15 096 15 050,28 99,70% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 6 422 127 6 869 143 6 869 114,08 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 503 928 498 467 498 445,50 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 050 009 1 090 150 1 090 056,70 99,99% Składki na Fundusz Pracy 4120 167 470 164 213 164 146,82 99,96% Wpłaty na PFRON 4140 2 400 0 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 20 970 20 540 20 540,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 132 743 146 762 146 739,58 99,98% Zakup ņrodków Ŋywnoņci 4220 769 012 798 103 786 586,10 98,56% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 10 430 9 509 9 490,07 99,80% Zakup energii 4260 495 868 471 861 471 724,75 99,97% Zakup usług remontowych 4270 74 979 85 874 85 862,02 99,99% Zakup usług zdrowotnych 4280 13 990 8 899 8 899,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 104 282 100 677 100 619,35 99,94% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 7 279 7 558 7 553,93 99,95% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. Ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 21 650 14 232 14 155,04 99,46% 3 110 330 328,02 99,40% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 2 640 562 560,34 99,70% Odpisy na ZFŅS 4440 431 843 451 492 451 492,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 PP 4 - wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowychlikwidacja barier 6050 PP 9 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych-zakup pieca konwencyjno-parowego 6060 PP 14 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych-zakup patelni 6060 6 200 4 503 4 493,14 99,78% 4 590 3 995 3 983,81 99,72% 43 250 33 546 33 535,11 99,97% 11 600 11 600 11 600,00 100,00% 27 762 27 762,00 100,00% 9 000 9 000,00 100,00% Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich 6050 200 000 200 000 199 400,05 99,70% 80110 Gimnazja 13 056 125 13 794 191 13 793 671,90 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty 2540 499 851 481 620 481 265,00 99,93%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10512 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacja podmiotowa z budŋetu dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŋ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 2590 1 072 600 1 095 941 1 095 941,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 9 175 8 183 8 180,02 99,96% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 7 848 989 8 284 854 8 284 852,29 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 654 145 638 859 638 857,58 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 280 659 1 295 211 1 295 210,20 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 205 275 193 594 193 591,77 100,00% Wpłaty na PFRON 4140 2 040 800 800,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 000 3 160 3 160,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 177 192 252 238 252 237,97 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 65 230 63 714 63 704,07 99,98% Zakup energii 4260 474 346 586 143 586 139,61 100,00% Zakup usług remontowych 4270 153 050 212 816 212 743,87 99,97% Zakup usług zdrowotnych 4280 7 940 11 142 11 142,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 80 878 99 562 99 530,84 99,97% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 2 623 3 508 3 500,99 99,80% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 19 160 15 456 15 444,77 99,93% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 3 150 3 950 3 931,82 99,54% RóŊne opłaty i składki 4430 250 165 165,00 100,00% Odpisy na ZFŅS 4440 449 742 452 455 452 455,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 510 510,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 5 800 5 660 5 659,26 99,99% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowychprzebudowa układu pomiarowego PG Nr1 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowychnagłoņnienie sali gimnastycznej PG Nr1 6060 4 200 4 200 4 199,99 100,00% 34 830 34 114 34 112,85 100,00% 24 156 24 156,00 100,00% 22 180 22 180,00 100,00% 80111 Gimnazja specjalne 765 228 748 468 748 267,17 99,97% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 750 550 550,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 544 125 531 425 531 341,65 99,98% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 45 555 42 929 42 928,70 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 87 577 83 727 83 644,92 99,90% Składki na Fundusz Pracy 4120 14 210 13 290 13 289,20 99,99% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 000 1 000 1 000,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 18 150 11 670 11 670,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 400 3 026 3 026,00 100,00% Zakup energii 4260 10 400 10 400 10 400,00 100,00% Zakup usług remontowych 4270 11 700 17 940 17 940,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 500 1 000 970,00 97,00% Zakup usług pozostałych 4300 3 400 3 400 3 400,00 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 100 100 100,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 400 260 259,70 99,88% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 300 140 136,00 97,14% Odpisy na ZFŅS 4440 25 261 26 211 26 211,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 300 300 300,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10513 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 200 200 200,00 100,00% 900 900 900,00 100,00% 80113 DowoŊenie uczniów do szkół 11 308 21 608 17 718,51 82,00% Zakup usług pozostałych 4300 11 308 21 608 17 718,51 82,00% 80120 Licea ogólnokształcące 17 245 982 17 092 400 17 088 838,88 99,98% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty Dotacje podmiotowe z budŋetu dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŋ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.kard.stefana Wyszyńskiego /publiczna/ 2540 817 253 767 294 767 294,00 100,00% 2590 919 975 935 302 935 302,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 13 070 11 792 11 790,33 99,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 10 227 039 10 174 366 10 174 247,25 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 755 682 748 317 748 306,47 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 634 577 1 612 349 1 612 205,12 99,99% Składki na Fundusz Pracy 4120 262 255 222 133 221 793,65 99,85% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140 6 240 2 390 2 390,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 410 22 610 22 610,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 287 001 281 895 281 867,16 99,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 209 770 132 270 132 198,53 99,95% Zakup energii 4260 599 163 644 093 643 996,41 99,99% Zakup usług remontowych 4270 596 491 708 257 706 357,35 99,73% Zakup usług zdrowotnych 4280 13 900 13 295 13 073,44 98,33% Zakup usług pozostałych 4300 170 111 157 782 157 706,32 99,95% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 7 773 7 826 7 610,58 97,25% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 29 757 21 784 21 746,06 99,83% 500 50 50,00 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 12 990 10 142 10 037,04 98,97% Odpisy na ZFŅS 4440 529 087 540 189 540 189,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 9 810 7 477 7 462,86 99,81% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 12 620 8 938 8 809,51 98,56% 45 508 36 849 36 800,74 99,87% III LO-zakup maszyny do czyszczenia wykładziny 6060 9 000 8 995,06 99,95% III LO -zakup schodołazu 6060 16 000 16 000,00 100,00% Remont i modernizacja ZSO w ŁomŊy 6050 80 000 0 0,00 80123 Licea profilowane 405 413 329 041 329 041,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty 2540 53 703 35 800 35 800,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 400 400 400,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 253 644 205 786 205 786,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 17 182 17 182 17 182,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 41 138 32 653 32 653,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 6 635 4 509 4 509,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 240 240 240,00 100,00% Zakup energii 4260 11 820 11 820 11 820,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 440 440 440,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 3 300 3 300 3 300,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10514 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 210 210 210,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 390 390 390,00 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 860 860 860,00 100,00% Odpisy na ZFŅS 4440 13 251 13 251 13 251,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 380 380 380,00 100,00% 500 500 500,00 100,00% 1 320 1 320 1 320,00 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 19 699 523 19 415 480 19 412 610,69 99,99% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty Dotacje podmiotowe z budŋetu dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŋ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul. Wojska Polskiego 161 2540 2 840 000 2 665 768 2 665 424,00 99,99% 2590 1 231 038 1 346 100 1 346 100,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 24 780 20 536 20 522,18 99,93% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 10 633 325 10 691 500 10 691 323,26 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 829 400 818 876 818 870,96 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 711 935 1 709 774 1 709 540,57 99,99% Składki na Fundusz Pracy 4120 276 188 229 613 228 624,13 99,57% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 800 14 764 14 760,63 99,98% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 210 130 221 420 221 415,82 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 74 350 158 372 158 328,10 99,97% Zakup energii 4260 498 242 534 112 533 936,79 99,97% Zakup usług remontowych 4270 109 010 154 273 154 269,85 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 19 138 11 973 11 920,66 99,56% Zakup usług pozostałych 4300 114 720 152 228 152 206,65 99,99% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 7 528 7 546 7 471,58 99,01% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 23 510 18 217 17 547,56 96,33% 2 500 1 772 1 771,06 99,95% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 10 110 5 358 5 326,10 99,40% RóŊne opłaty i składki 4430 700 372 371,29 99,81% Odpisy na ZFŅS 4440 608 049 611 679 611 679,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jednostek samorządu terytorialnego 4500 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 Opracowanie dokumentacji i budowa boisk sportowych 6050 400 000 2 400 1 942 1 942,00 100,00% 7 680 5 681 5 668,84 99,79% 11 960 8 167 8 162,94 99,95% 42 030 25 437 25 426,72 99,96% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 671 066 673 126 672 947,42 99,97% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 850 400 400,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 454 248 452 949 452 939,49 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 33 063 33 262 33 261,60 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 73 039 72 639 72 626,96 99,98% Składki na Fundusz Pracy 4120 11 851 10 761 10 753,30 99,93% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 000 1 000 1 000,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 5 900 5 900 5 900,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10515 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 600 600 600,00 100,00% Zakup energii 4260 18 600 18 600 18 600,00 100,00% Zakup usług remontowych 4270 31 000 37 850 37 850,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 900 450 439,00 97,56% Zakup usług pozostałych 4300 13 400 11 270 11 270,00 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 200 200 148,00 74,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 600 600 519,67 86,61% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 500 350 344,40 98,40% Odpisy na ZFŅS 4440 23 015 23 995 23 995,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 500 500 500,00 100,00% słuŋby cywilnej 4700 80140 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz oņrodki dokształcania zawodowego 200 200 200,00 100,00% 1 600 1 600 1 600,00 100,00% 1 365 818 1 925 701 1 925 696,97 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 811 597 1 217 798 1 217 797,51 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 100 190 101 618 101 617,35 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 146 490 198 533 198 533,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 23 627 26 258 26 258,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 100 000 139 109 139 109,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 45 000 39 384 39 384,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 3 500 3 500 3 500,00 100,00% Zakup energii 4260 54 000 94 733 94 733,00 100,00% Zakup usług remontowych 4270 1 900 2 500 2 500,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 1 000 855 855,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 23 400 23 522 23 522,00 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 600 633 632,50 99,92% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w 3 600 3 515 3 514,24 99,98% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 300 47 46,10 98,09% Odpisy na ZFŅS 4440 48 359 72 072 72 072,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 900 269 268,59 99,85% 1 355 1 355 1 354,68 99,98% 80142 Oņrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 435 537 367 737 366 919,81 99,78% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 500 500 78,23 15,65% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 288 340 187 557 187 556,75 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 45 933 30 202 30 201,11 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 7 064 4 502 4 501,26 99,98% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 40 000 45 144 45 144,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 15 000 32 227 32 226,84 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 10 000 442 441,37 99,86% Zakup energii 4260 7 200 Zakup usług remontowych 4270 2 000 1 520 1 520,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 500 500 417,00 83,40% Zakup usług pozostałych 4300 29 300 29 183,84 99,60% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1 000 1 785 1 783,99 99,94% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 3 000 1 184 1 183,94 99,99% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 1 000 1 000 852,02 85,20%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10516 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 RóŊne opłaty i składki 4430 500 0 #DZIEL/0! Odpisy na ZFŅS 4440 6 500 9 577 9 577,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 16 330 16 330,00 100,00% 3 000 500 456,25 91,25% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 4 000 5 467 5 466,21 99,99% 80148 Stołówki szkolne 1 686 655 1 675 203 1 671 798,53 99,80% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 5 695 5 467 5 443,56 99,57% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 657 936 649 136 648 805,84 99,95% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 46 462 46 644 46 600,55 99,91% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 107 040 103 911 103 645,80 99,74% Składki na Fundusz Pracy 4120 17 128 14 282 14 195,54 99,39% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 500 500 500,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 64 804 84 501 84 498,66 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci 4220 687 456 686 828 684 340,08 99,64% Zakup energii 4260 27 266 21 097 21 056,22 99,81% Zakup usług remontowych 4270 20 000 14 043 14 042,26 99,99% Zakup usług zdrowotnych 4280 2 605 1 734 1 728,00 99,65% Zakup usług pozostałych 4300 16 495 12 650 12 608,36 99,67% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 200 200 124,44 62,22% Odpisy na ZFŅS 4440 31 168 32 030 32 029,22 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 1 400 1 680 1 680,00 100,00% 500 500 500,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 318 545 230 696 230 314,67 99,83% Zakup usług pozostałych 4300 318 545 214 329 214 317,69 99,99% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 0 2 661 2 660,81 99,99% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 8 860 8 503,19 95,97% PodróŊe słuŋbowe zagraniczne 4420 1 000 1 000,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 3 746 3 733,00 99,65% 100 99,98 99,98% 80195 Pozostała działalnoņć 874 314 928 519 922 152,62 99,31% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 63 708 63 708 63 488,82 99,66% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 064 2 600,00 51,34% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 832 832,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 0 18 100 17 976,56 99,32% Odpisy na Z.F.Ņ.S 4440 790 606 790 606 790 606,00 100,00% Opracowanie dokumentacji technicznej boisk szkolnych- SzP 10,ZSMiO,ZSWiO,ZSTiO w ŁomŊy 6050 0 0 Adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w ŁomŊy Adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w ŁomŊy 6059 9 000 8 500,00 94,44% 6069 0 Zakup akcesoriów komputerowych 4750 20 000 41 209 38 149,24 92,58% 803 Szkolnictwo wyŋsze 300 000 300 346 300 346,00 100,00% 80395 Pozostała działalnoņć 300 000 300 346 300 346,00 100,00% Dotacja celowa z budŋetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PWSIiP 2800 300 000 300 346 300 346,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 867 833 1 202 178 1 020 311,39 84,87%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10517 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 750 000 1 099 583 922 021,79 83,85% Dotacja celowa z budŋetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2800 65 000 65 600 65 137,39 99,29% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ. Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 60 000 76 625 76 625,00 100,00% 2820 225 000 397 775 361 920,24 90,99% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 60 000 150 000 67 246,02 44,83% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 15 000 35 000 800,00 2,29% Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego - 15 000 złotych / 4300 315 000 355 000 350 293,14 98,67% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 2 000 2 000 0,00% Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego 4610 8 000 17 583 0,00% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 21 000 15 762 14 835,60 94,12% Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 21 000 15 762 14 835,60 94,12% *g Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy 1 000 190 0,00% *p *p - Dzieci przebywające w plac.opiekuńczo wychowawczych - Dzieci i młodzieŋ w szkołach i plac.szkolnowychowawczych 18 000 13 572 13 338,00 98,28% 2 000 2 000 1 497,60 74,88% 85195 Pozostała działalnoņć 96 833 86 833 83 454,00 96,11% zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 10 000 Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 86 833 86 833 83 454,00 96,11% 852 Pomoc społeczna 33 956 219 34 643 352 34 229 042,06 98,80% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 867 034 832 034 787 090,87 94,60% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 Ņwiadczenia społeczne 3110 89 840 87 060 52 086,02 59,83% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 401 954 393 398 393 397,75 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6 500 5 388 5 387,88 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 66 190 64 065 64 064,18 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 10 180 10 538 10 537,15 99,99% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 32 600 61 782 61 781,10 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci 4220 58 140 27 566 27 565,33 100,00% Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŋek 4240 1 500 3 352 3 351,73 99,99% Zakup energii 4260 48 600 28 750 28 749,88 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 500 1 545 1 545,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 15 600 32 050 32 049,29 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 770 707 706,75 99,96% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 000 5 204 5 203,62 99,99% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 4360 1 800 600 599,98 100,00% 4370 8 400 3 741 3 740,43 99,98% 2320 50 000 25 000 15 040,35 60,16% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 300 714 713,55 99,94% RóŊne opłaty i składki 4430 4 800 524 524,00 100,00% Odpisy na Z.F.Ņ.S. 4440 15 500 15 500 15 500,00 100,00% Podatek od nieruchomoņci 4480 1 044 1 044,00 100,00% Opłata na rzecz budŋetów jst 4520 4 187 4 186,30 99,98%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10518 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4700 1 500 3 579 3 578,40 99,98% 4740 500 717 716,17 99,88% Zakup akcesoriów komputerowych 4750 3 000 8 163 8 162,01 99,99% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia 2580 46 860 46 860 46 860,00 100,00% 85202 Domy Pomocy Społecznej 4 470 489 4 782 477 4 758 810,83 99,51% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 4 000 3 715 3 714,07 99,97% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 544 584 2 600 000 2 600 000,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 194 500 192 478 192 478,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 408 400 416 765 416 764,99 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 61 400 57 937 57 937,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 52 400 53 600 53 599,95 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci 4220 318 280 269 529 269 528,91 100,00% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4230 12 000 9 067 9 066,77 100,00% Zakup energii 4260 202 100 229 073 229 072,06 100,00% Zakup usług remontowych 4270 37 000 154 051 154 050,83 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 4 400 3 293 3 293,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 49 600 43 525 43 524,91 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1 702 1 797 1 797,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4360 1 440 1 311 1 310,41 99,95% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 4 200 2 576 2 575,76 99,99% Podatek od nieruchomoņci 4480 8 436 8 436,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 8 000 8 745 8 744,92 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 1 000 1 000 999,03 99,90% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 4 000 4 000 4 000,00 100,00% Opłata na rzecz budŋetów jst 4520 508 508 507,33 99,87% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 450 000 560 000 536 339,97 95,77% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 1 500 1 003 1 002,40 99,94% RóŊne opłaty i składki 4430 175 175 175,00 100,00% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4780 26 991 26 990,52 100,00% Odpisy na Z.F.Ņ.S. 4440 109 300 132 902 132 902,00 100,00% 85203 Oņrodki wsparcia/klub Seniora,Ņrodow.Dom Samopom./ 780 468 829 025 826 654,08 99,71% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 2 224 1 991 1 990,13 99,96% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 371 362 376 002 376 002,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 30 852 26 379 26 327,45 99,80% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 66 245 64 447 64 376,30 99,89% Składki na Fundusz Pracy 4120 9 856 8 721 8 574,68 98,32% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 400 150,00 37,50% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 56 158 71 249 71 239,72 99,99% Zakup ņrodków Ŋywnoņci 4220 88 000 86 851 86 851,00 100,00% Zakup energii 4260 53 000 51 332 49 985,82 97,38% Zakup usług remontowych 4270 13 000 27 007 27 005,70 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 21 500 36 419 36 369,97 99,87% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1 585 1 440 1 428,63 99,21%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10519 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 5 200 4 983 4 688,96 94,10% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4400 35 000 33 309 33 293,97 99,95% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 820 3 320 3 310,00 99,70% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 942 560 556,22 99,33% Zakup akcesoriów komputerowych 4750 1 924 5 570 5 569,99 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 600 1 541 1 539,59 99,91% RóŊne opłaty i składki 4430 300 550 440,00 80,00% Odpisy na Z.F.Ņ.S. 4440 15 950 18 032 18 032,00 100,00% Podatek od nieruchomoņci 4480 4 700 4 558 4 558,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 1 250 810 810,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych 6060 3 554 3 553,95 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 1 135 786 955 786 908 949,73 95,10% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 2320 380 000 200 000 172 919,00 86,46% Ņwiadczenia społeczne 3110 593 000 593 000 578 903,01 97,62% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 21 576 21 576 20 792,24 96,37% Składki na Fundusz Pracy 4120 3 210 3 210 3 092,93 96,35% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 7 000 7 000 7 000,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 131 000 131 000 126 242,55 96,37% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 46 000 23 000 21 145,57 91,94% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7 165 4 779 2 925,07 61,21% Składki na Fundusz Pracy 4120 1 066 221 220,50 99,77% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 37 500 18 000 18 000,00 100,00% 85212 Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 269 0 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 13 912 239 13 898 405 13 773 592,63 99,10% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 2910 8 000 13 000 10 480,00 80,62% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 800 300,00 37,50% Ņwiadczenia społeczne UM 3110 13 312 595 13 193 261 13 110 711,70 99,37% - fundusz alimentacyjny 3110 2 100 000 2 100 000 1 794 966,83 85,47% - ņwiadczenia rodzinne 3110 11 212 595 11 093 261 11 315 744,87 102,01% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 397 739 392 615 361 810,41 92,15% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 31 500 28 659 28 658,20 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 65 805 178 767 173 007,70 96,78% Składki na Fundusz Pracy 4120 10 600 9 552 9 305,13 97,42% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 5 000 6 500 6 227,79 95,81% Zakup energii 4260 9 300 Zakup usług remontowych 4270 300 0 Zakup usług pozostałych 4300 19 653 23 703 23 172,46 97,76% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 1 000 0 Odpisy na Z.F.Ņ.S. 4440 10 847 12 574 12 574,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 1 000 0 Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 5 000 3 500 3 482,40 99,50% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4400 4 400 14 700 14 700,00 100,00% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 4560 2 000 1 000 435,42 43,54%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10520 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 85213 85214 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 150 102,28 68,19% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000 0 słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 4 500 2 500 2 500,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych 4750 4 000 7 124 6 125,14 85,98% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 18 000 10 000 10 000,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby 187 000 140 880 138 259,40 98,14% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS 4130 162 000 97 700 95 781,42 98,04% Składki na ubezpieczenie zdrowotne - UM 4130 25 000 43 000 42 447,60 98,72% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 2910 180 30,38 16,88% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 822 795 2 167 020 2 129 220,51 98,26% Ņwiadczenia społeczne 3110 1 816 100 2 166 040 2 129 041,35 98,29% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 150 180 179,16 99,53% Zakup usług pozostałych 4300 4 545 0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 800 0,00% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 154 950 3 506 550 3 429 422,93 97,80% Ņwiadczenia społeczne 3110 4 100 950 3 452 550 3 383 733,14 98,01% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 4 000 4 000 0,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4600 50 000 50 000 45 689,79 91,38% 85216 Zasiłki stałe 995 000 943 400 935 773,06 99,19% Ņwiadczenia społeczne 3110 995 000 941 000 935 773,06 99,44% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 2910 2 400 0,00% 85219 Oņrodki pomocy społecznej 2 514 770 2 580 268 2 573 560,45 99,74% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 9 090 11 964 11 963,99 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 20 000 22 000 21 997,60 99,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 726 415 1 781 277 1 776 221,08 99,72% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 140 301 119 089 119 088,67 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 307 398 303 948 303 926,67 99,99% Składki na Fundusz Pracy 4120 46 534 41 444 41 440,13 99,99% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 42 800 59 420 59 420,00 100,00% Zakup energii 4260 33 500 33 003 32 798,40 99,38% Zakup usług remontowych 4270 0 1 464 1 464,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 35 200 38 600 37 781,96 97,88% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 13 750 10 676 10 409,67 97,51% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 46 000 47 009 47 006,32 99,99% pomieszczenia garaŋowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 9 500 7 690 7 690,00 100,00% słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 4 000 6 100 6 099,78 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych 4750 16 000 18 940 18 939,99 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 3 600 17 150 16 981,54 99,02% RóŊne opłaty i składki 4430 50 0 Odpisy na Z.F.Ņ.S. 4440 53 075 52 917 52 917,00 100,00% Podatek od nieruchomoņci 4480 4 300 4 280 4 280,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 2 450 2 190 2 190,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 15 115 50,92 44,28% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 792 992 892,73 89,99%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10521 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oņrodki interwencji kryzysowej 284 672 278 952 274 670,82 98,47% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 300 907 771,05 85,01% Wynagrodzenia osobowe 4010 155 540 119 565 119 565,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 11 767 8 580 8 579,04 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 30 190 25 990 24 712,52 95,08% Składki na Fundusz Pracy 4120 4 876 3 876 3 296,02 85,04% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 24 000 24 450 24 350,00 99,59% Materiały i wyposaŋenie 4210 8 369 12 275 12 275,00 100,00% Zakup energii 4260 11 000 11 200 11 126,76 99,35% Usługi remontowe 4270 1 000 0 Zakup usług zdrowotnych 4280 280 560 420,00 75,00% Zakup usług pozostałych 4300 4 800 39 405 38 378,03 97,39% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 800 800 732,54 91,57% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 3 000 3 000 2 494,18 83,14% Zakup usług telekomunik telefonii komórkowej 4360 300 300 299,97 99,99% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2 500 2 500 2 500,00 100,00% słuŋby cywilnej 4700 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 15 400 15 400 15 094,07 98,01% pomieszczenia garaŋowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 500 500 500,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych 4750 2 500 2 500 2 497,42 99,90% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 1 200 1 400 1 398,22 99,87% Podatek od nieruchomoņci 4480 1 400 1 400 1 337,00 95,50% Odpisy na ZFŅS 4440 4 950 4 344 4 344,00 100,00% 85226 Oņrodki adopcyjno - opiekuńcze 357 117 360 117 360 110,82 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 228 600 228 225 228 224,06 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 16 800 16 920 16 919,33 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 39 300 41 045 41 044,91 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 6 050 5 012 5 011,68 99,99% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 10 600 10 607 10 607,00 100,00% Zakup energii 4260 2 600 2 866 2 865,64 99,99% Zakup usług zdrowotnych 4280 300 1 325 1 325,00 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 792 792 792,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4360 2 700 1 655 1 654,18 99,95% 4370 4 200 4 833 4 832,77 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 12 700 8 409 8 408,12 99,99% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 800 590 589,90 99,98% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 15 800 20 585 20 585,00 100,00% Podatek od nieruchomoņci 4480 1 226 1 226,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 2 000 2 190 2 190,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 700 442 441,03 99,78% Zakup akcesoriów komputerowych 4750 4 500 4 720 4 719,20 99,98% Odpisy na Z.F.Ņ.S. 4440 8 675 8 675 8 675,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 350 992 1 372 619 1 364 075,43 99,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 9 939 12 515 12 514,94 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 973 474 1 007 687 1 007 687,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 84 248 75 558 75 557,01 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 173 221 173 882 170 252,70 97,91%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10522 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Składki na Fundusz Pracy 4120 29 512 24 490 20 414,28 83,36% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 12 000 316 316,00 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 15 624 15 622,50 99,99% Odpisy na ZFŅS 4440 65 450 59 641 59 641,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 3 148 2 906 2 070,00 71,23% 85231 Pomoc dla cudzoziemców 634 000 840 400 828 300,00 98,56% Ņwiadczenia społeczne 3110 634 000 840 400 828 300,00 98,56% 85295 Pozostała działalnoņć 442 907 1 132 419 1 119 404,93 98,85% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa osobom ubogim 2820 51 500 51 500 51 500,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 1 104 1 104 914,96 82,88% Ņwiadczenia społeczne 3110 62 400 80 400 72 513,70 90,19% Wynagrodzenia osobowe 4010 56 774 54 414 54 414,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 5 200 4 408 4 407,61 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 11 426 10 922 9 905,14 90,69% Składki na Fundusz Pracy 4120 1 700 2 100 2 041,80 97,23% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 396 5 596 5 596,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 4 000 6 824 6 821,18 99,96% Zakup usług pozostałych (w tym: własne-195 627zł,) 4300 195 627 864 918 863 521,52 99,84% Zakup energii 4260 14 000 13 627 12 429,64 91,21% Zakup usług remontowych 4270 5 792 4 725,70 81,59% Zakup usług zdrowotnych 4280 280 70 70,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 1 200 850 658,58 77,48% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 50 46,10 92,20% Podatek od nieruchomoņci 4480 400 400 395,00 98,75% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 300 0 Odpis na Z.F.Ņ.S. 4440 29 600 29 444 29 444,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 160 079 3 467 694 3 334 894,47 96,17% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-wtz Marianowo 78 254 78 255 78 254,40 100,00% 2320 20 714 20 715 20 714,40 100,00% Dotacja przedmiotowa z budŋetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -WTZ Bona 2630 57 540 57 540 57 540,00 100,00% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci 360 336 386 336 357 793,65 92,61% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 600 588,00 98,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 216 385 215 445 189 939,86 88,16% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 13 681 14 621 14 617,24 99,97% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 35 542 32 134 31 040,02 96,60% Składki na Fundusz Pracy 4120 5 733 5 733 5 343,11 93,20% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 3 000 2 593 2 592,74 99,99% Zakup energii 4260 9 195 6 195 5 622,46 90,76% Zakup usług pozostałych 4300 10 000 4 598 4 034,03 87,73% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 360 65 0,00% Odpisy na ZFŅS 4440 4 084 5 239 5 239,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 1 200 912 911,58 99,95% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 6 373 7 673 7 643,61 99,62% pomieszczenia garaŋowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 2 000 0
Województwa Podlaskiego Nr 112 10523 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup akcesoriów komputerowych 4750 1 000 0 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 51 783 90 528 90 222,00 99,66% 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1 250 000 1 250 000 1 250 000,00 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 1 250 000 1 250 000 1 250 000,00 100,00% 85395 Pozostała działalnoņć 471 489 1 753 103 1 648 846,42 94,05% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 200 1 193 872,86 73,17% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 106 212 108 493 108 493,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 8 527 8 425 8 424,89 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 19 474 19 712 19 508,22 98,97% Składki na Fundusz Pracy 4120 2 897 2 932 2 202,79 75,13% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 500 4 500 4 161,00 92,47% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 13 865 6 440 6 439,99 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 210 230 230,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 5 000 4 163 4 162,49 99,99% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwidczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 3 000 2 139 1 984,40 92,77% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 300 400 400,00 100,00% Odpis na Z.F.Ņ.S. 4440 3 300 2 882 2 882,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 1 230 294,50 23,94% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 200 230 230,00 100,00% słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 600 600 600,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych 4750 7 000 8 270 8 269,99 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowychzakup kserokopiarki 6 000 5 990,00 99,83% 6060 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3027 3 274 2 784,03 85,03% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3029 27 23,69 87,74% Ņwiadczenia społeczne 3119 88 949 84 241,59 94,71% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 195 067 189 508,82 97,15% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 15 621 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 1 466 9 283 8 751,35 94,27% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4047 7 661 7 657,46 99,95% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4049 195 194,48 99,73% Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 81 290 76 716,96 94,37% Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 23 606 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 1 217 4 861 4 573,45 94,08% Składki na Fundusz Pracy 4127 12 272 10 947,37 89,21% Składki na Fundusz Pracy 4128 3 809 Składki na Fundusz Pracy 4129 198 752 669,12 88,98% Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4137 1 951 0,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4139 49 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4177 413 939 403 864,40 97,57% Wynagrodzenia bezosobowe 4178 150 237 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 7 755 29 960 29 453,23 98,31% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4217 139 267 129 405,46 92,92% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4218 12 107 Zakup materiałów i wyposaŋenia 4219 1 449 13 989 12 328,91 88,13% Zakup Ŋywnoņci 4227 54 458 41 065,18 75,41% Zakup Ŋywnoņci 4228 17 190
Województwa Podlaskiego Nr 112 10524 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup Ŋywnoņci 4229 3 210 4 140 3 276,06 79,13% Zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŋek 4247 87 118 80 666,99 92,60% Zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŋek 4248 1 062 Zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŋek 4249 188 16 267 13 640,40 83,85% Zakup energii 4267 1 951 1 950,46 99,97% Zakup energii 4269 50 49,54 99,08% Zakup usług remontowych 4279 4 218 4 217,60 99,99% Zakup usług zdrowotnych 4287 328 219,84 67,02% Zakup usług zdrowotnych 4289 32 21,16 66,13% Zakup usług pozostałych 4307 357 684 323 130,21 90,34% Zakup usług pozostałych 4308 35 742 Zakup usług pozostałych 4309 8 277 18 583 17 528,83 94,33% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe 4418 1 584 PodróŊe słuŋbowe krajowe 4419 86 4367 1 463 1 462,77 99,98% 4369 38 37,15 97,76% RóŊne opłaty i składki 4437 16 654 16 209,56 97,33% RóŊne opłaty i składki 4438 11 269 RóŊne opłaty i składki 4439 131 1 151 1 100,44 95,61% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4747 992 909,27 91,66% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4749 49 40,72 83,10% Zakup akcesoriów komputerowych 4757 6 773 6 546,89 96,66% Zakup akcesoriów komputerowych 4759 529 506,90 95,82% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 128 239 9 276 072 9 195 516,68 99,13% 85401 Ņwietlice szkolne 768 656 833 278 832 131,10 99,86% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 200 100 99,60 99,60% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 555 716 613 127 612 708,90 99,93% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 41 148 39 713 39 569,17 99,64% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 89 717 97 019 96 692,47 99,66% Składki na Fundusz Pracy 4120 14 509 14 604 14 467,47 99,07% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 500 500 500,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 14 929 14 621 14 620,52 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 7 400 3 899 3 898,90 100,00% Zakup energii 4260 3 600 3 600 3 600,00 100,00% Zakup usług remontowych 4270 1 900 1 900 1 900,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 800 760 760,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 690 690 690,00 100,00% Odpisy na ZFŅS 4440 36 747 41 945 41 944,08 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 200 200 80,00 40,00% 300 300 299,99 100,00% 300 300 300,00 100,00% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 38 590 42 357 42 257,40 99,76% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 25 578 27 734 27 733,13 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3 885 4 255 4 157,43 97,71% Składki na Fundusz Pracy 4120 627 633 632,74 99,96% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 4 500 4 500 4 500,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 1 000 1 000 999,10 99,91%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10525 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 85406 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4750 3 000 4 235 4 235,00 100,00% 979 748 979 748 979 730,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 3 050 396 395,68 99,92% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 712 192 703 906 703 906,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 54 866 54 475 54 474,62 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 115 569 112 295 112 295,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 18 518 16 308 16 308,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 4 580 7 536 7 535,92 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 1 247 1 247 1 246,81 99,98% Zakup usług remontowych 4270 800 6 800 6 800,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 668 690 690,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 19 717 29 577 29 576,97 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 811 348 348,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 4 839 2 289 2 273,11 99,31% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 780 1 586 1 585,80 99,99% Odpisy na ZFŅS 4440 38 238 38 238 38 238,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 505 480 480,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 703 703 702,99 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2 665 2 874 2 873,10 99,97% 85410 Internaty i bursy szkolne 5 932 754 6 002 421 6 000 793,30 99,97% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty 2540 289 170 307 889 307 889,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 5 650 4 677 4 676,27 99,98% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 804 402 2 786 655 2 786 648,43 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 194 159 190 240 190 236,95 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 448 448 444 835 444 819,52 100,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 71 320 64 262 64 199,92 99,90% Wpłaty na PFRON 4140 10 797 10 797,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 11 000 22 050 22 050,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 190 374 233 616 233 608,85 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci 4220 926 764 943 322 943 318,83 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 4 700 3 939 3 936,50 99,94% Zakup energii 4260 386 350 490 016 489 995,34 100,00% Zakup usług remontowych 4270 61 200 89 715 89 680,25 99,96% Zakup usług zdrowotnych 4280 6 000 4 010 3 871,00 96,53% Zakup usług pozostałych 4300 123 712 184 088 183 999,68 99,95% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 4 500 3 133 2 998,27 95,70% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 12 500 10 100 9 722,30 96,26% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 500 500 499,40 99,88% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 800 902 901,15 99,91% Odpisy na ZFŅS 4440 165 245 165 404 165 404,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 7 000 5 240 5 239,48 99,99% 4 500 3 565 3 563,19 99,95% 14 460 13 466 13 465,17 99,99% Zakup kotła warzelnego do kuchni BSz Nr 1 6060 12 000 11 272,80 93,94% Zakup odņnieŋarki do kuchni BSz Nr 1 6060 8 000 8 000,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10526 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Roboty remontowo - modernizacyjne w BSz Nr 3 przy ul. Polnej 16 i ul. Zjazd 3 6050 200 000 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 84 000 1 098 088 1 020 761,44 92,96% Stypendia dla uczniów 3240 84 000 972 564 940 167,00 96,67% Inne formy pomocy dla uczniów 3260 125 524 80 594,44 64,21% 85419 Oņrodki rewalidacyjno - wychowawcze 259 960 259 960 259 631,44 99,87% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 130 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 172 468 172 468 172 467,37 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 4 696 3 502 3 501,20 99,98% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 26 752 26 152 26 036,54 99,56% Składki na Fundusz Pracy 4120 4 341 4 341 4 224,45 97,32% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 500 500 500,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 2 900 2 900 2 900,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 4240 700 700 700,00 100,00% Zakup energii 4260 3 100 21 094 21 087,02 99,97% Zakup usług remontowych 4270 31 100 13 304 13 304,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 100 400 348,00 87,00% Zakup usług pozostałych 4300 3 100 3 836 3 836,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 600 563,86 93,98% Odpisy na ZFŅS 4440 9 373 9 373 9 373,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 90 90,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 200 200 200,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 500 500 500,00 100,00% 85446 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 17 127 12 816 12 808,00 99,94% Zakup usług pozostałych 4300 17 127 10 401 10 393,00 99,92% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 2 415 2 415,00 100,00% 85495 Pozostała działalnoņć 47 404 47 404 47 404,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 3 425 3 425 3 425,00 100,00% *p Odpis na Z.F.Ņ.S Powiat 4440 43 979 43 979 43 979,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 19 050 311 25 299 199 22 034 560,60 87,10% 90002 Gospodarka odpadami 14 188 523 20 021 335 16 842 887,62 84,12% Zakup usług pozostałych 4300 575 000 646 800 559 263,99 86,47% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 43 200 43 189,34 99,98% Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊy i okolicznych gmin Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊy i okolicznych gmin 6057 12 005 382 9 071 967,76 75,57% 6058 6 410 670 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊy i okolicznych gmin Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊy i okolicznych gmin 6059 7 096 853 7 096 853 6 946 788,47 97,89% 6050 50 000 165 000 157 658,06 95,55% Podatek od nieruchomoņci 4480 56 000 64 100 64 020,00 99,88% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 693 900 813 900 813 800,00 99,99% Zakup usług pozostałych : 4300 683 000 803 000 803 000,00 100,00% - powiatowe 287 000 407 000 407 000,00 100,00% - gminne 396 000 396 000 396 000,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 900 10 900 10 800,00 99,08% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 985 600 1 276 015 1 276 015,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 985 600 1 276 015 1 276 015,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10527 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 - przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych 623 600 623 600 623 600,00 100,00% - pozostałe tereny zieleni miejskiej 362 000 652 415 652 415,00 100,00% 90013 Schroniska dla zwierząt 160 000 168 000 167 133,80 99,48% Zakup usług pozostałych 4300 160 000 168 000 167 133,80 99,48% 90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg 2 355 000 2 400 000 2 341 709,97 97,57% Zakup usług remontowych 4270 455 000 480 000 472 494,01 98,44% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 50 000 0 Zakup energii 4260 1 600 000 1 670 000 1 633 046,03 97,79% Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych / budowa punktów oņwietleniowych / 6050 250 000 250 000 236 169,93 94,47% 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych 5 288 5 288 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 5 288 5 288 0,00% 90095 Pozostała działalnoņć 662 000 614 661 593 014,21 96,48% Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4100 151 500 151 500 151 472,50 99,98% Zakup energii / zdroje uliczne / 4260 6 000 3 000 1 841,10 61,37% Zakup usług pozostałych 4300 34 500 72 061 65 124,62 90,37% - utylizacja padłych zwierząt 5 500 5 500 5 136,00 93,38% - utrzymanie szaletów 25 000 10 000 6 000,00 60,00% - utrzymanie targowisk okolicznoņciowych 4 000 4 000 3 995,53 99,89% - edukacja ekologiczna 8 800 6 240,39 70,91% - usuwanie azbestu 43 761 43 752,70 99,98% RóŊne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego 4430 360 000 296 900 296 243,44 99,78% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 1 200 0,00% Przebudowa szaletu Na Placu pocztowym 6050 90 000 90 000 78 332,55 87,04% Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika 6050 20 000 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 907 580 10 937 007 10 596 884,28 96,89% 92106 Teatry 851 136 1 183 711 1 183 711,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 851 136 1 183 711 1 183 711,00 100,00% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 327 000 1 117 575 1 116 427,46 99,90% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przebudowę Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w ŁomŊy na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w ŁomŊy 2480 807 000 1 097 575 1 097 575,00 100,00% 6220 20 000 20 000 18 852,46 94,26% 6050 500 000 0 92109 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 995 000 1 015 000 1 015 000,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 995 000 1 015 000 1 015 000,00 100,00% 92113 Centra kultury i sztuki 0 657 580 463 478,00 70,48% Opracowanie dokumentacji ŁomŊyńskiego Centrum Kultury 6050 657 580 463 478,00 70,48% 92116 Biblioteki 1 247 916 1 695 185 1 695 185,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 1 247 916 1 695 185 1 695 185,00 100,00% 92118 Muzea 4 071 908 4 629 903 4 591 249,36 99,17% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2480 1 036 500 1 323 375 1 323 375,00 100,00% 4560 12 12,00 100,00% 6220 100 000 100 000 100 000,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10528 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy-niekwalifikowalne własne 6050 41 108 34 164,52 83,11% Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy 6057 2 201 408 2 173 321,37 98,72% Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy 6058 2 201 408 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy 6059 734 000 964 000 960 376,47 99,62% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 301 400 520 833 414 980,32 79,68% Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 2720 301 400 251 897 189 555,00 75,25% 2730 49 503 49 502,50 100,00% Zakup usług remontowych 4270 219 433 175 922,82 80,17% 92195 Pozostała działalnoņć 113 220 117 220 116 853,14 99,69% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŋetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych - Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7 Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki bezosobowe 4170 510 0 2820 42 800 46 800 46 800,00 100,00% 2800 11 300 4 500 4 500,00 100,00% 4300 6 900 6 900 6 900,00 100,00% 2480 8 600 6 500 6 500,00 100,00% Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 1 000 120 0,00% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3040 10 400 16 000 16 000,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 6 460 6 250 6 029,24 96,47% Zakup usług pozostałych 4300 25 250 30 150 30 123,90 99,91% 926 Kultura fizyczna i sport 3 605 969 4 244 111 4 077 943,56 96,08% 92601 Obiekty sportowe 48 867 60 828 60 631,45 99,68% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 5 880 0 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 20 750 30 273 30 272,50 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 893 939 938,71 99,97% Składki na Fundusz Pracy 4120 144 144 144,00 100,00% Odpisy na ZFŅS 4440 500 0 Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 3 000 1 657 1 646,28 99,35% Zakup energii 4260 10 200 5 700 5 609,51 98,41% Zakup usług pozostałych 4300 7 400 2 900 2 859,83 98,61% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4360 281 280,62 99,86% 4370 100 54 0,00 0,00% Zakup sprzętu do konserwacji boiska "Orlik" ZSO 6060 18 880 18 880,00 100,00% 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 820 642 3 204 751 3 083 476,01 96,22% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 020 10 700 21 200 21 158,29 99,80% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 435 916 1 307 316 1 304 781,77 99,81% Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 114 860 109 860 0,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 231 453 214 653 213 690,55 99,55% Składki na Fundusz Pracy 4120 37 018 32 418 32 397,77 99,94% Wpłaty na PFRON 4140 10 200 10 098,36 99,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 15 000 81 100 80 341,87 99,07%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10529 Poz. 1271 Dział Rozdz. Wyszczególnienie 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 125 000 230 505 230 501,68 100,00% Zakup pomocy naukowych 4240 6 700 6 692,61 99,89% Zakup energii 4260 425 095 518 635 518 634,75 100,00% Zakup usług remontowych 4270 27 000 25 500 25 403,43 99,62% Zakup usług zdrowotnych 4280 4 500 11 500 11 466,00 99,70% Zakup usług pozostałych 4300 105 000 168 000 167 936,80 99,96% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 2 500 2 500 2 349,57 93,98% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4360 7 000 10 400 10 042,52 96,56% 4370 3 500 4 500 4 423,90 98,31% PodróŊe słuŋbowe krajowe 4410 10 300 6 300 6 239,56 99,04% RóŊne opłaty i składki 4430 5 500 5 100 4 394,90 86,17% Odpisy Na ZFŅS 4440 36 000 60 000 59 115,85 98,53% Podatek od nieruchomoņci 4480 76 344 75 451,00 98,83% Opłaty na rzecz budŋetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 57 160 57 159,78 100,00% Podatek od towarów i usług VAT 4530 4 600 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero Wydatki na zakupy inw. jednostek budŋetowych-serwer, xero 4700 5 000 21 160 21 092,40 99,68% 4740 6 700 4 700 4 649,08 98,92% 6060 32 000 32 000 31 750,00 99,22% Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla MOSiR-u 6060 60 000 60 000 59 500,00 99,17% Modernizacja bazy MOSiR-u 6050 100 000 100 000 97 339,33 97,34% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 16 000 27 000 26 864,24 99,50% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 520 000 469 000 469 000,00 100,00% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 520 000 469 000 469 000,00 100,00% 92695 Pozostała działalnoņć 216 460 509 532 464 836,10 91,23% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 143 300 143 300 143 300,00 100,00% - Dofinansowanie innych zadań zleconych 143 300 143 300 143 300,00 100,00% Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej przy ul. Lipowej w ŁomŊy 6050 50 000 150 000 143 745,92 95,83% Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr. 6050 142 072 140 981,53 99,23% 3040 10 400 10 800 10 800,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia 4210 5 720 5 720 5 617,63 98,21% Zakup usług pozostałych 4300 4 060 54 660 19 929,15 36,46% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 660 1 660 0,00% Podatek od towarów i usług 4530 1 320 1 320 461,87 34,99% R a z e m 273 354 355 284 869 128 273 954 879,57 96,17%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10530 Poz. 1271 Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Informacja z wykonania wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2010 rok Dział Wyszczególnienie Plan na 1.01.2010 r. Plan po zmianach na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. % wykonania planu po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo - 26.330 26.329,02 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000 67.200 58.041,20 86,37 710 Działalnoņć usługowa 385.000 392.835 392.587,60 99,94 750 Administracja publiczna 743.000 809.171 807.761,20 99,83 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.389 302.581 298.119,25 98,53 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 5.144.000 5.221.910 5.221.893,67 100,00 851 Ochrona zdrowia 21.000 15.762 14.835,60 94,12 852 Pomoc społeczna 14.882.000 15.123.057 15.016.063,49 99,29 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 166.000 192.000 192.000,00 100,00 Ogółem 21.371.389 22.150.846 22.027.631,03 99,44
Województwa Podlaskiego Nr 112 10531 Poz. 1271 Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego inwestycji miejskich na dzień 31.12.2010 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 2010r pierwotnie uchwalony 31.12.2010r Wykonanie na 31.12.2010r W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2010roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wyk. % 600 600 Transport i Łącznoņć 25 204 513 24 605 065 23 976 767,17 301 329,00 97,45% 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 454 000 4 465 912 4 436 447,86 42 244,00 99,34% Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6210 30 000 30 000 30 000,00 100,00% realizacji inwestycyjnych zakładów budŋetowych Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic -II etap 6059 4 424 000 2 857 718 2 840 623,52 99,40% Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic -II etap 6057 1 506 194 1 493 824,58 99,18% 60015 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic -II etap 6050 72 000 71 999,76 42 244,00 100,00% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 14 668 613 11 768 868 11 299 261,21 222 485,00 96,01% Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy 6050 700 000 100 000 69 286,25 69,29% Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach ŁomŊyul.Piłsudskiego(od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach ŁomŊyul.Piłsudskiego(od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach ŁomŊyul.Piłsudskiego(od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) 6059 10 448 613 4 376 823 4 252 868,73 97,17% 6057 6 828 560 6 635 816,85 97,18% 6050 241 000 118 804,38 49,30% Przebudowa ul. Poznańskiej 6050 3 520 000 Rozbudowa ul W Polskiego z Placem Koņciuszki w ŁomŊy do pe autobusowej przy ul Tkackiej. 6050 222 485 222 485,00 222 485,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 6 081 900 8 370 285 8 241 058,10 36 600,00 98,46% Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ( w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m ŁomŊa) Przebudowa Starego Rynku 6050 500 000 178 000 143 080,47 36 600,00 80,38% 6050 500 000 200 000 190 814,69 95,41% Budowa ul. Bartniczej, Polna, Staszica, Senatorska, Zielona 6050 2 500 000 2 130 357 2 058 763,01 96,64% Budowa ul. Łąkowej 6050 2 581 900 1 567 189 1 565 450,97 99,89% Budowa ul. Mała Kraska 6050 3 760 171 3 760 017,49 100,00% Budowa ul. Zakątek i Torfowej 6050 490 568 489 991,47 99,88% Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m ŁomŊa 6050 44 000 32 940,00 74,86% 630 630 Turystyka 33 151 631 34 716 247 32 209 359,06 1 511 496,00 92,78%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10532 Poz. 1271 Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 2010r pierwotnie uchwalony 31.12.2010r Wykonanie na 31.12.2010r W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2010roku Wyk. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 400 000 279 348 55 171,80 0,00 19,75% Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) 6050 1 400 000 Udział U E 6057 Udział krajowy 6059 200 636 0,00% wydatki niekwalifikowalne 6050 78 712 55 171,80 70,09% 63095 Pozostała działalnoņć 31 751 631 34 436 899 32 154 187,26 1 511 496,00 93,37% Modernizacja stadionu miejskiego - etap II 14 640 000 16 905 268 14 784 513,14 1 172 710,00 87,46% Udział U E Udział krajowy wydatki niekwalifikowalne Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy Udział U E Udział krajowy 6057 7 320 000 7 449 250 6 328 495,31 84,95% 6059 7 320 000 9 451 018 8 451 017,83 1 172 710,00 89,42% 6050 5 000 5 000,00 100,00% 17 111 631 17 531 631 17 369 674,12 338 786,00 99,08% 6057 6 229 631 6 304 887 6 304 886,03 100,00% 6059 10 882 000 10 806 744 10 660 730,11 98,65% wydatki niekwalifikowalne 6050 420 000 404 057,98 338 786,00 96,20% Budowa lodowiska w ramach Programu Biały Orlik '' 6050 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 500 000 1 500 000 1 499 999,98 389 429,00 100,00% 70004 RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŋetowych 500 000 500 000 500 000,00 0,00 100,00% 6210 500 000 500 000 500 000,00 100,00% 70095 Pozostała działalnoņć 1 000 000 1 000 000 999 999,98 389 429,00 100,00% 710 Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w budynku Senatorska 3 i Rządowa 9i 10 Działalnoņć usługowa 6210 1 000 000 1 000 000 999 999,98 389 429,00 100,00% 10 000 10 000,00 0,00 100,00% 71035 Cmentarze 10 000 10 000,00 0,00 100,00% Pomnik ofiar pod Smoleńskiem 6050 10 000 10 000,00 100,00% 750 750 75023 754 754 75404 Administracja publiczna Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Zakupy inwestycyjne- wyposaŋenie urzędu Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta ŁomŊa Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieņcie ŁomŊa Bezpieczeństwo publiczne Komendy wojewódzkie Policji 250 000 113 100 83 148,33 0,00 73,52% 250 000 113 100 83 148,33 0,00 73,52% 6060 150 000 10 000 0,00% 6050 100 000 83 100 70 564,93 84,92% 6050 20 000 12 583,40 62,92% 349 300 359 822 357 072,63 0,00 99,24% 150 000 70 000 68 069,04 0,00 97,24% 75411 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( policji) Komendy powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby dla KM PSP 6170 70 000 68 069,04 97,24% 150 000 165 000 164 983,30 0,00 99,99% 6060 150 000 165 000 164 983,30 99,99% 75414 Obrona cywilna 79 300 71 672 70 917,35 0,00 98,95% Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w ŁomŊy ul. Stary Rynek 14 6060 79 300 64 172 64 172,00 100,00% Instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w ŁomŊy, ul Stary Rynek 14 6050 7 500 6 745,35 89,94%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10533 Poz. 1271 Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 2010r pierwotnie uchwalony 31.12.2010r Wykonanie na 31.12.2010r W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2010roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75495 Pozostała działalnoņć 120 000 53 150 53 102,94 0,00 99,91% Wyk. % Monitoring miasta 6050 50 000 53 150 53 102,94 99,91% Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( Policji) 6170 70 000 801 801 Oņwiata i wychowanie 3 941 600 2 916 948 2 869 401,83 24 156,00 98,37% 80101 Szkoły Podstawowe 3 250 000 2 581 770 2 535 328,73 0,00 98,20% Termomodernizacja placówek oņwiatowych w ŁomŊy w tym SP 2,4,i 9 6050 3 180 000 2 414 825 2 368 388,66 98,08% Modernizacja boiska przy Sz P Nr 10 6050 70 000 Zakup kserokopiarki- Sz P nr 10 6060 5 734 5 734,00 100,00% Budowa skoczni wzwyŋ przy Szkole Podstawowej nr 9 w ŁomŊy 6050 100 000 100 000,00 100,00% Zakup serwera SZP Nr 7 6060 4 511 4 510,47 99,99% Zakup zmywarki SZ P Nr 2 6060 6 200 6 200,00 100,00% WyposaŊenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 6060 50 500 50 495,60 99,99% 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna 6 480 6 479,99 0,00 100,00% 80104 Zakup zmywarki 6060 6 480 6 479,99 100,00% Przedszkola Publiczne 211 600 248 362 247 762,05 0,00 99,76% Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich 6050 200 000 200 000 199 400,05 99,70% Przedszkole Publiczne nr 4 - likwidacja barier 6050 11 600 11 600 11 600,00 100,00% Zakup pieca konwencyjno- parowego- Przedszkole Publiczne Nr 9 Zakup patelni Przedszkole Publiczne Nr 14 27 762 27 762,00 100,00% 9 000 9 000,00 100,00% 80110 Gimnazja 46 336 46 336,00 24 156,00 100,00% Przebudowa układu pomiarowego Publiczne Gimnazjum Nr 1 Nagłoņnienie sali gimnastycznej PG Nr 1 6050 24 156 24 156,00 24 156,00 100,00% 6060 22 180 22 180,00 100,00% 80120 Licea Ogólnokształcące 80 000 25 000 24 995,06 0,00 99,98% Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ŁomŊy III Liceum Ogólnokształcące Zakup maszyny do czyszczenia wykładziny 6050 80 000 6060 9 000 8 995,06 99,95% III LO zakup schodołazu 6060 16 000 16 000,00 100,00% 80130 Szkoły Zawodowe 400 000 0 0,00 0,00 Opracowanie dokumentacji i budowa boisk sportowych 6050 400 000 80195 Pozostała działalnoņć 9 000 8 500,00 0,00 94,44% Adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMI O nr 5 w ŁomŊy 6059 9 000 8 500,00 94,44% 852 852 Pomoc Społeczna 3 554 3 553,95 0,00 100,00% 85203 Oņrodki wsparcia 3 554 3 553,95 0,00 100,00% 853 853 Zakupy inwestycyjne ( dotacja z budŋetu państwa ) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6060 3 554 3 553,95 100,00% 6 000 5 990,00 0,00 99,83% 85395 Pozostała działalnoņć 6 000 5 990,00 0,00 99,83% Zakup kserokopiarki Bzi RON 6 000 5 990,00 99,83% 854 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200 000 20 000 19 272,80 0,00 96,36% 85410 Bursy Szkolne 200 000 20 000 19 272,80 0,00 96,36% Roboty remontowo-modernizacyjne budynku Bursy nr 3 przy ul. Polnej 16 i ul Zjazd 3 6050 200 000
Województwa Podlaskiego Nr 112 10534 Poz. 1271 Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 2010r pierwotnie uchwalony 31.12.2010r Wykonanie na 31.12.2010r W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2010roku Wyk. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 900 Zakup kotła warzelnego do kuchni Bursy SZ nr1 Zakup odņnieŋarki do kuchni BSZ Nr 1 Gospodarka komunalna 6060 12 000 11 272,80 93,94% 6060 8 000 8 000,00 100,00% 13 917 523 19 607 235 16 490 916,77,00 84,11% 90002 Gospodarka odpadami 13 557 523 19 267 235 16 176 414,29 0,00 83,96% Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin 13 557 523 19 267 235 16 176 414,29 83,96% Udział U E 6057 6 410 670 12 005 382 9 071 967,76 75,57% Udział krajowy 6059 7 096 853 7 096 853 6 946 788,47 97,89% Nakłady niekwalifikowalne 6050 50 000 165 000 157 658,06 95,55% 90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg 250 000 250 000 236 169,93 0,00 94,47% Budowa punktów oņwietleniowych 6050 250 000 250 000 236 169,93 94,47% 90095 Pozostała działalnoņć 110 000 90 000 78 332,55,00 87,04% 921 921 92108 Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie,Orkiestry, Chóry 6050 90 000 90 000 78 332,55 87,04% 6050 20 000 3 555 408 3 984 096 3 750 192,82 263 520,00 94,13% 520 000 20 000 18 852,46 0,00 94,26% Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w ŁomŊy na potrzeby ŁomŊyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w ŁomŊy 6050 500 000 6220 20 000 20 000 18 852,46 94,26% 92113 Centra kultury i sztuki 657 580 463 478,00 263 520,00 70,48% Opracowanie dokumentacji ŁomŊyńskiego Centrum Kultury 6050 657 580 463 478,00 263 520,00 70,48% 92118 Muzea 3 035 408 3 306 516 3 267 862,36 0,00 98,83% Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno - 2 935 408 3 206 516 3 167 862,36 0,00 98,79% Mazowieckiego w ŁomŊy Udział U E 6057 2 201 408 2 201 408 2 173 321,37 98,72% Udział krajowy 6059 734 000 964 000 960 376,47 99,62% Nakłady niekwalifikowalne własne 6050 41 108 34 164,52 83,11% Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno- Mazowieckiego 6220 100 000 100 000 100 000,00 100,00% 926 926 Kultura Fizyczna i sport 242 000 502 952 492 196,78 0,00 97,86% 92601 18 880 18 880,00 0,00 100,00% 92604 Zakup sprzętu do konserwacji boiska Orlik ZSZ O Instytucje kultury fizycznej Zakup samochodu osobowo dostawczego dla MOSIR -u Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u( serwer i ksero wielofunkcyjne ) 6060 18 880 18 880,00 100,00% 192 000 192 000 188 589,33 0,00 98,22% 6060 60 000 60 000 59 500,00 99,17% 6060 32 000 32 000 31 750,00 99,22% Modernizacja bazy MOSiR -u 6050 100 000 100 000 97 339,33 97,34% 92695 Pozostała działalnoņć 50 000 292 072 284 727,45 0 97,49% Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej przy ul. Lipowej w ŁomŊy Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja 6050 50 000 150 000 143 745,92 95,83% 6050 142 072 140 981,53 99,23% RAZEM 82 311 975 88 345 019 81 767 872,12 2 489 930,00 92,56%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10535 Poz. 1271 Załącznik Nr 2c do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2009 w\g stanu na 31.12. 2010 r. Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 7 832 774 zł Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Paragraf Plan na 2010 r. Poniesione wydatki w okresie 01.01.2010r 30.06.2010r Wyk % 30.06.2010 r. Zwrot ņrodków na dochody w okresie 01.01.2010 30.06.2010 r. Zwrot ņrodków na dochody w m-cu VII Dział 600 958 365,00 704 158,34 0,73 222 486,66 31 720,00 Rozdział 60015 560 214,00 337 728,28 60,29% 222 485,72 0,00 Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/ Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego wraz ze skrzyŋowaniem z ul. Sikorskiego w ŁomŊy 6050 556 214,00 333 728,28 60,00% 222 485,72 Budowa ul. Szosa Zambrowska 4 000,00 4 000,00 100,00% Rozdział 60016 398 151,00 366 430,06 92,03% 0,94 31 720,00 Przygotowanie inwestycji 6050 140 432,00 140 431,76 100,00% - opracowanie dokumentacji technicznej polaczenia ul. Krzywej i Ogrodnoka 31 852,00 31 851,76 100,00% 0,24 Opracowanie projektu technicznego architektonicznego fontanny multimedialnej na Starym Rynku 42 700,00 42 700,00 100,00% Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej w zakresie przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku 65 880,00 65 880,00 100,00% Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza I etap 6050 171 709,00 171 708,30 100,00% 0,70 Budowa ul. Polnej i Staszica opracowanie dokumentacji 6050 86 010,00 54 290,00 63,12% - dokumentacja ul. Polna 6050 54 290,00 54 290,00 100,00% - dokumentacja Staszica 6050 31 720,00 0,00% 31 720,00 Dział 630 1 878 337,00 1 805 742,53 96,14% 0,00 72 594,47 Rozdział 630 63003 Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwiądokumentacja i wykupy gruntów 6050 6050 417 606,00 417 606,00 100,00% 0,00 0,00 417 606,00 417 606,00 100,00% Rozdział 630 63095 6050 1 460 731,00 1 388 136,53 95,03% 0,00 72 594,47 6050 42 700,00 42 700,00 15,97% Modernizacja stadionu miejskiego I etap Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy 6059 267 295,00 267 295,00 100,00% 6050 134 466,00 61 871,53 46,01% 72 594,47 6059 1 016 270,00 1 016 270,00 100,00% Dział 750 60 000,00 58 000,00 96,67% 2 000,00 Rozdział 750 75023 6060 60 000,00 58 000,00 96,67% 2 000,00 Zakupy inwestycyjne wyposaŋenie Urzędu 6060 60 000,00 58 000,00 96,67% 2 000,00 Dział 801 888 026,00 869 528,00 97,62% 18 498,00 Rozdział 80101 588 026,00 588 026,00 100,00% 0,00 Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,4,9 6050 588 026,00 588 026,00 100,00% Rozdział 801 80120 300 000,00 281 502,00 93,83% 18 498,00 Modernizacja i remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 6050 300 000,00 281 502,00 93,83% 18 498,00 Dział 900 1 879 404,00 682 581,35 36,32% 0,00 1 196 822,65
Województwa Podlaskiego Nr 112 10536 Poz. 1271 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Paragraf Plan na 2010 r. Poniesione wydatki w okresie 01.01.2010r 30.06.2010r Wyk % 30.06.2010 r. Zwrot ņrodków na dochody w okresie 01.01.2010 30.06.2010 r. Zwrot ņrodków na dochody w m-cu VII Rozdział 900 90002 6059 1 779 404,00 582 581,35 32,74% 0,00 1 196 822,65 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin 6059 1 779 404,00 582 581,35 32,74% 1 196 822,65 Rozdział 900 90095 100 000,00 100 000,00 100,00% 0,00 Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym 6050 100 000,00 100 000,00 100,00% Dział 921 1 008 946,00 201 366,00 19,96% 300 000,00 507 580,00 Rozdział 921 92113 694 180,00 36 600,00 5,27% 150 000,00 507 580,00 Opracowanie dokumentacji ŁomŊyńskiego Centrum Kultury 6050 694 180,00 36 600,00 5,27% 150 000,00 507 580,00 Rozdział 921 92118 164 766,00 164 766,00 100,00% 0,00 0,00 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w ŁomŊy 164 766,00 0,00% 6050 5 840,00 5 840,00 100,00% 6059 158 926,00 158 926,00 100,00% Rozdział 92120 150 000,00 0,00 0,00% 150 000,00 0,00 Budowa ŁomŊyńskiego Grodziska 6050 150 000,00 0,00% 150 000,00 Dział 926 1 159 696,00 1 073 452,80 92,56% 86 243,20 0,00 Rozdział 92695 6050 1 159 696,00 1 073 452,80 92,56% 86 243,20 0,00 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na oņ Konstytucji 3 Maja 6050 804 696,00 804 695,58 100,00% 0,42 Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP Nr 10 6050 355 000,00 268 757,22 75,71% 86 242,78 Razem 7 832 774,00 5 394 829,02 68,88% 629 227,86 1 808 717,12 Wydatki bieŋące na łączną kwotę 948 244 zł Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Paragraf 2010 r. Poniesione wydatki w okresie 01.01.2010-30.06.2010 Wyk % 30.06.2010 r. Zwrot ņrodków na dochody Zwrot ņrodków na dochody w m-cu VII Dział 700 330 886,00 273 400,91 82,63% 5 000,00 52 485,09 Rozdział 70005 4300 4300 330 886,00 273 400,91 82,63% 5 000,00 52 485,09 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 4300 -oszacowanie wartoņci nieruchomoņci w procedurze scalenia i podziału nieruchomoņci (RIWNieruchomoņci so z o o Olsztyn ) -odszkodowanie za wygaszenie prawa uŋytkowania wieczystego działki 23503/27 na rzecz FARGOTEX -odszkodowanie dla Skarbu Państwa za przejęcie na rzecz Miasta nieruchomoņci o nr 23503/27o pow. 0,0819 ha -odszkodowanie za przejęcie na rzecz Miasta działek o nr /nr 23514 i23515 o łącznej pow 0,0481 ha połoŋonych przy Al Legionów na rzecz Roberta i Małgorzaty Góreckich 273 400,91 91 500,00 91 500,00 100,00% 72 171,00 72 171,00 100,00% 45 028,00 45 028,00 100,00% 117 187,00 64 701,91 55,21% 52 485,09 - zlecenie z dnia 5 listopada 2009 r za wykonanie projektu podziału działek połoŋonych przy ul. Rganowicza z Przedsiębiorstwem usług Geodezyjnych i Kartograficznych Dział 710 Rozdział 710 71004 4170 4170 Plany zagospodarowania przestrzennego. 1 Umowa nr 2/2009 z dnia 22,.01.2009 r na wykonanie projektów zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sasiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2 I etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 9/GP/UA/07 z dnia 13.,11.2007 r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŋonych przy ul. Nowogrodzkiej Obszar P 10 5 000,00 0,00 0,00% 5 000,00 66 170,00 66 170,00 100,00% 0,00 66 170,00 66 170,00 100,00% 0,00 0,00 66 170,00 7 000,00 7 000,00 100,00% 12 200,00 12 200,00 100,00%
Województwa Podlaskiego Nr 112 10537 Poz. 1271 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Paragraf 2010 r. 3 IV etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 2/UA /08 z dnia 06.05.20058 r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŁomŊa dla terenów Ņródmieņcia, okreņlonych jako Obszar P 1 4 II etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/GP/UA/07 z dnia 12.02.2007 r na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŁomŊa dla terenów Osiedla ŁomŊyca połoŋonych pomiędzy ulicami : Spokojna, wojska polskiego i rzeczką ŁomŊyczką Obszar P 7 5 II etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 3/UA/2008 z dnia 16.07.2008 r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŁomŊa rejon :Zawady Przedmiņcie ul. Przykoszrowa Poniesione wydatki w okresie 01.01.2010-30.06.2010 Wyk % 30.06.2010 r. 39 650,00 39 650,00 100,00% 3 660,00 3 660,00 100,00% 3 660,00 3 660,00 100,00% Zwrot ņrodków na dochody Zwrot ņrodków na dochody w m-cu VII Dział 801 505 168,00 494 360,70 97,86% 10 807,30 0,00 Rozdział 80120 4300 4300 505 168,00 494 360,70 97,86% 10 807,30 0,00 1 Remont muru oporowego 505 168,00 494 360,70 97,86% 10 807,30 Dział 854 46 020,00 46 020,00 100,00% 0,00 Rozdział 85415 3240 3240 46 020,00 46 020,00 100,00% 0,00 Stypendia Prezydenta Miasta 46 020,00 46 020,00 100,00% Razem 948 244,00 879 951,61 92,80% 15 807,30 52 485,09 Ogółem wydatki 8 781 018,00 6 274 780,63 71,46% 645 035,16 1 861 202,21 REALIZACJA PLANU INWESTYCJI MIASTA ŁOMŻA NA 31.12.2010 R. Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Załącznik Nr 2d do zarządzenia nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. 1.Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych PLAN- 30 000 zł Zakupiono na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji - sprzęt komputerowy za kwotę 30 000 zł. 2. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic - II etap PLAN 4 424 000 zł,plan po zmianach - 4 435 912 zł wykonanie 4 406 447,86 zł Inwestycja objęta projektem pod nazwą Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic - etap II" uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej II: Rozwój infrastruktury transportowej; Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego. Projekt przeszedł pozytywnie procedurę konkursową i w dniu 29 stycznia 2010 r. została podpisana na dofinansowanie projektu umowa nr UDA- RPPD.02.03.00-20 - 002/09-00. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie rzeczowe projektu
Województwa Podlaskiego Nr 112 10538 Poz. 1271 30.06.2011 r. Całkowita wartoņć projektu wynosi 30 058 535 zł. Dofinansowanie z EFRR 14 375 104,46 zł. W dniu 19.04.2010 r. po przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania: Przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa pętli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej na wartoņć 4 269 967,44 zł brutto z terminem zakończenia robót 30.11.2010 r. W ramach umowy wykonano przebudowę stacji paliw płynnych koszt niekwalifikowany (koszt 808 916,45 zł). Koszt przebudowy zajezdni i pętli autobusowych wyniósł 3 461 050,99 zł. Roboty objęte zadaniem zostały wykonane w terminie umownym. Zakup autobusów niskopodłogowych 22 szt. Ogłoszenie o przetargu przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.06.2010 r. W dniu 16.11 2010 r. po przetargu została zawarta umowa na dostawę 22 szt. nowych autobusów Scania. Zakres robót obejmuje równieŋ wyposaŋenie 15 szt Volvo w system monitoringu, informacji i łącznoņci. Termin realizacji umowy do 30 kwietnia 2011 r. na kwotę 24 196 190,46 zł. Ponadto poniesiono wydatki na koszty nieinwestycyjne na łączna kwotę 64 480,66 zł (promocja, nadzór inwestorski, przygotowanie dokumentacji przetargowej). Nakładem 29 755,76 zł wykonano rozbiórkę budynku magazynu na bazie MPK (roboty dodatkowe, poza projektem). Zostały przygotowane i ogłoszone przetargi na realizację kolejnych zadań projektu tj.: - dostawa, instalacja i wdraŋanie systemu zarządzania, bezpieczeństwa informacji - zakup samochodu pomocy technicznej - dostawa i wdraŋanie sytemu biletu elektronicznego. Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 4 406 447,86 zł. Ņrodki niewygasające- 42 244 zł. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy PLAN- 700 000 zł Plan po zmianach 100 000,00zł, wykonanie 69 286,25 zł Wykonanie zadania w 2010 r. wynosi 69 286,25 zł. Opłacono: 18.300 zł za dokumentację techniczną na ŁomŊyńskie Centrum Kultury, oraz: - xero dokumentów- 1186,39 zł, - PT przyłącza kablowego do boiska treningowego 4880 zł, - doradztwo prawne- 4270 zł, - dopłata do piłko chwytów dla boiska- 17 117,31 zł - usługi konsultingowe w sprawie zam.publicznych- 1231,79 zł - opłata przyłączeniowa- 3635,11 zł - opłata przyłączeniowa- 18 351,24 zł - odsetki do projektu rozbudowa i modernizacja transportu- 314,41zł. Łącznie 69 286,25 zł. 2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) PLAN- 10 448 613,00zł zł Plan po zmianach 11 446 383 zł, wykonanie 11 007 489,96 zł Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.1, wartoņć: 37 954 467,73 zł, kwota dofinansowania: 31.525.000,00 zł /moŋe ulec zmniejszeniu po podpisaniu Aneksu do umowy o dofinansowaniu z uwagi na zmniejszenie kosztu inwestycji wynikającego z wybranej oferty przetargowej /Umowa o dofinansowanie UDA- RPPD.02.01.01-20-003/09-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Miastem ŁomŊa została zawarta 29 stycznia 2010 r. W I półroczu przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy projektu. Zostało nim Konsorcjum Firm:
Województwa Podlaskiego Nr 112 10539 Poz. 1271 - Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z ŁomŊy - Partner: BIK-PROJEKT sp. z o.o. z ŁomŊy - Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Dromo Sp. z o.o. z Ostródy. Zakres inwestycji obejmuje następujące zadania: ZADANIE I - Remont i przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od ul. Spokojnej do ul. Al. Legionów. obejmujące odcinek L=994,0 mb oraz odcinek ul. Spokojnej długoņci ok. 132 mb. Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy odbyło się w dniu 14.06.2010 r.na zadanie I od ul. Spokojnej do torów kolejowych. W 2010 roku wykonano częņć robót na w/w zadaniu tj. w zakresie robót drogowych wykonano warstwy konstrukcyjne na częņci zadania z warstwą wiąŋącą oraz częņciowo chodniki i ņcieŋkę rowerową. W zakresie robót elektrycznych - wykonano przebudowę linii oņwietlenia kolidującej z budową drogi. Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej operatora MNI oraz częņciowo sieci TPSA PGE Dystrybucja o/ Białystok ZS ŁomŊa wykonało przebudowę własnej sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową drogi wartoņć robót 83 692 zł W zakresie robot sanitarnych na odcinku od ul. Spokojnej do stacji paliw ORLEN wykonano nowe odcinki kanalizacji deszczowej, remont studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont istniejących wpustów deszczowych oraz przebudowa uzgodnionych odcinków wodociągu. Całoņć robót związanych z przebudową sieci ciepłowniczych wykonał MPEC do 01.09.2010 r. Pozostałe roboty do wykonania w 2011 roku. ZADANIE II- Remont ul. Al. J. Piłsudskiego od Al. Legionów do ul. Szosa Zambrowska (z wyłączeniem skrzyŋowania z ul. Zawadzką). Obejmuje odcinek od skrzyŋowania z ul. Zawadzką długoņci ok. 1.072,0 m oraz odcinek od skrzyŋowania z ul. Zawadzką do skrzyŋowania z ul. Szosa Zambrowska długoņci ok. 1.200 mb. W 2010 r. dokonano wycinki kolidujących drzew. Realizacja zadania w zakresie drogowym z przebudową kolizyjnych odcinków uzbrojenia w 2011 roku. Zadanie III- Przebudowa,,Ronda Solidarnoņci - skrzyŋowanie ul. Al. J.Piłsudskiego z ul. Zawadzką. W zakresie przebudowa funkcjonującego ronda na skrzyŋowanie z wyspą centralną z sygnalizacją ņwietlną, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii energetycznych, zabezpieczenia ciepłociągu, przebudowa gazociągu. Realizacja zadania w 2011 roku. Zadanie IV- Przebudowa ul. Alei Legionów od Placu Koņciuszki do skrzyŋowania z Al. J. Piłsudskiego następujących skrzyŋowań: ul. Al. Legionów- Polowa, ul. Al. Legionów- ul. Skłodowskiej, ul. Al. Legionów- ul. Sikorskiego i ul. Al. Legionów- ul. Dworcowa -ul. Mickiewicza. W roku 2010 wykonano przebudowę sygnalizacji ņwietlnej na skrzyŋowaniach Alei Legionów z ulicami Polową, MC Skłodowskiej, Sikorskiego i Dworcową roboty zostały zakończone i odebrane - wartoņć zadania 526 306,08 zł Zadanie V,, Przebudowa Al. Legionów na odcinku od skrzyŋowania z Al. J. Piłsudskiego włącznie, poprzez skrzyŋowanie Al. Legionów z ul. Przykoszarową do skrzyŋowania z ulicami Poznańską i Szosą do MęŊenina włącznie. Przekazanie placu odbyło się 13.10.2010 r. Inwestycja wg harmonogramu do realizacji w 2011 r. ZADANIE VI- Przebudowa ulicy Al. Legionów od skrzyŋowania z ul. Poznańską do granic miasta. W dniu 07.09.2010 r. odbyła się komisja w celu przekazania placu budowy. Wykonawca protokołu nie podpisał z uwagi na brak decyzji dotyczącej sugerowanej zmiany rozwiązań konstrukcyjnych wykonania jezdni. Zamiast poszerzeń istniejącej nawierzchni i naprawy spękań wykonanie pełnej konstrukcji na ruch KR4. Urząd Zamówień Publicznych nie podzielił opinii,ŋe zmiana technologii robot jest zmianą nieistotną, która zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych nie miałaby wpływu na krąg wykonawców zainteresowanych zamówieniem na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyŋszym Miasto wezwało wykonawcę do realizacji zadania zgodnie z projektem. Wykonawca na koszt własny przeprowadził badania ugięć obrazujące pogorszenie stanu nawierzchni jezdni. Co komisyjnie potwierdzono i wezwano Wykonawcę do rozpoczęcia prac. Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp z.o.o w ŁomŊy w roku 2010 nie przystąpił do realizacji zadania.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10540 Poz. 1271 Zadanie VII. Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyŋowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyŋowania z ul. J. Piłsudskiego. W 2010 r. Wykonawca,Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o ŁomŊa ul. Sikorskiego 156 na w/w zadaniu wykonał: roboty rozbiórkowe jezdnię asfaltową o pełnej konstrukcji na ruch KR4 - powierzchnia 10500,0 m² ņciek przykrawęŋnikowy z kostki kamiennej ņcieŋkę rowerową z kostki polbruk o powierzchni 1997,0 m² obustronne chodniki z kostki polbruk o powierzchni 4275,0 m² zjazdy do posesji z kostki polbruk o powierzchni dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej o powierzchni 212,0 m² parking z kostki polbruk o powierzchni 542,0 m² wysepki i azyle dla pieszych. wszystkie roboty sanitarne, w tym nowe odcinki kanalizacji deszczowej, remont studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowa przez MPWiK sieci wodociągowej i MPEC sieci ciepłowniczych. PGE Dystrybucja o/ Białystok ZS ŁomŊa wykonało przebudowę własnej sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową drogi Do zakończenia zakresu prac pozostało do wykonania oznakowanie pionowe i poziome jezdni oraz obsianie trawników trawą. Zadanie VIII. Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Al. J. Piłsudskiego do ul. Al. Legionów. W 2010r Wykonawca wykonał w zakresie robót drogowych roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, warstwę mrozoochronną i podbudowę z kruszywa łamanego na całej długoņci zadania tj. około 1200mb. -W km 0+000 do 0+700,0 tj. od ulicy Piłsudskiego do ulicy Akademickiej na długoņci około 700,0 mb ustawiono krawęŋnik kamienny. -W km0+000 do 0+400 na długoņci około 400,0 mb od ulicy Piłsudskiego do ronda z Galerią,,Narew wykonano podbudowę asfaltową i warstwę wiąŋącą z masy mineralno-asfaltowej. -Na odcinku długoņci około 300,0mb od ulicy Piłsudskiego do firmy Terrazyt wykonano obustronne chodniki, wjazdy,ņcieŋka rowerowa i parkingi z kostki polbruk. -Wykonano przebudowę torów wraz z płytami typu,,mirosław na nowym przejeňdzie kolejowym - w zakresie robót elektrycznych wykonano budowę oņwietlenia drogowego na nowym odcinku ulicy Spokojnej. Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej operatora MNI oraz sieci TPSA PGE Dystrybucja o/ Białystok ZS ŁomŊa wykonało zasilenie nowych szaf oņwietleniowych na tym odcinku ul. Spokojnej. Wartoņć robót zgodnie z umowami przyłączeniowymi - 7 728,26 zł. -w zakresie robót sanitarnych wykonano kanalizację deszczową z wpustami i przykanalikami. Do wykonania pozostała regulacja wykonanych studzienek do poziomu nowej nawierzchni i włączenie kanalizacji do Al. Legionów. Całoņć robót związanych z przebudową sieci ciepłowniczych wykonano do 01.09.2010 r. W związku z okresem zimowym który trwa od 28.11.2010 r (obfite opady ņniegu) wstrzymano realizacje robot na zadaniu Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) do okresu wiosennego. W 2010r wykonanie na zadaniu wyniosło 11 007 489,96 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10541 Poz. 1271 3. Przebudowa ul. Poznańskiej PLAN- 3 520 000 zł Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z NPPD (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 2008-2011. Planowany jest do realizacji odcinek ulicy od Al. Legionów do PEPEES. Ņrodki zostały zdjęte na ul. Mała Kraska na którą otrzymano dofinansowanie. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. ŁomŊa) PLAN- 500 000 zł, plan po zmianie 178 000 zł. Wykonanie - 143 080,47 zł. Poniesiono wydatki na przygotowanie do realizacji inwestycji drogowych. W dniu 15.04.2010 r. skierowano do zapłaty zaliczkę w kwocie 7 320,00 zł za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych w ul. Ogrodnika zgodnie z umową z dnia 22.03.2010 r. zawartą z PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. na przebudowę tych urządzeń. Dokumentacja techniczna na ul. ʼnabią. W dniu 05.10.2010 r. wysłano zaproszenia do złoŋenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. ʼnabiej (branŋa drogowa i odwodnienie ulicy) do 6 Projektantów: Wybrano ofertę z najniŋszą ceną Przedsiębiorstwa POLNET Sp. z o.o. w Augustowie. W dniu 20.10.2010 r. zawarta została z w/w spółką umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę brutto 54.900,00 zł. Z terminem realizacji do 30.03.2011 r. W dniu 28.12.2010 r. zgodnie z 5 ust 1a podpisanej umowy dokonano opłaty I raty wynagrodzenia za opracowywaną dokumentację w kwocie 18.300,00 zł. Ponadto wydatkowano ņrodki na następujące faktury: opłata przyłączeniowa dla RE na ul. Ogrodnika - 7320 zł, dokumentacja techniczna na ul. Słowikową, Kanarkową, Sosnową 45 000 zł, raport ws oddziaływania na ņrodowisko- 9 760 zł, dokumentacja techniczna na place zabaw przy SP 2,4,5,7,9 i 10 18.300 zł, SW dla obiektu Filharmonii Kameralnej 3921, opłata przyłączeniowa dla stadionu - 3921 zł. Wykonanie w 2010 r. wyniosło 143 080,47 zł. Wydatki niewygasające w kwocie 36 600 zł. 2.Przebudowa Starego Rynku PLAN- 500 000 zł, plan po zmianie 200 000,00 zł, wykonanie 190 814,69 zł. Przygotowana jest dokumentacja techniczna (wg umów na opracowanie dokumentacji projektowej zawartych w dniu 09.09.2009 r. z Atelier Zetta Zenon Zabagło w Białymstoku oraz Autorską Pracownią Projektową M&K Architekci z Warszawy) związana z przebudową Starego Rynku, ostatecznie odebrana od Projektanta w dn. 07.06.2010 r. Wykonano opłatę dla MPGKiM za dostawę kamienia w kwocie 190 814,69 zł 3. Budowa ulic: Bartniczej, Polnej, Staszica, Senatorskiej i Zielnej PLAN- 2 500 000 zł, plan po zmianie 2 130 357, wykonanie 2 058 763,01 zł Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową na ulice: Bartniczą, Senatorską i Zielną. Remont ulicy Senatorskiej w ŁomŊy na odcinku od Starego Rynku do skrzyŋowania z ul. Jana z Kolna włącznie z tym skrzyŋowaniem o długoņci ok. 270 m. Przetarg na wybór wykonawcy wyznaczony na dzień 16.06.2010 r. Główny zakres robót obejmował: 1. Roboty rozbiórkowe jezdni, parkingu i chodników, odcinka kanału deszczowego i wycinkę drzew
Województwa Podlaskiego Nr 112 10542 Poz. 1271 2. Wykonanie nowej jezdni o szer. 6,00 m o pełnej nowej konstrukcji i nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9 cm podbudowa zasadnicza + 5 cm warstwa ņcieralna i łącznej powierzchni 1989 m 2. 3. Wykonanie chodników z kostki betonowej Polbruk kolorowej o gr. 6 cm i łącznej powierzchni 1264,17 m 2 4. Wykonanie zatoki parkingowej i zjazdów z kostki betonowej Polbruk gr 8 cm o łącznej pow. 314,55 m 2. 5. Wykonanie kanalizacji deszczowej od istniejącej studni nr 15 do studni nr 22 z rur betonowych Wipro o ņrednicy 300 mm i długoņci 239,5 m, kanału od istniejącej studni nr 21B do studni nr 21A z rur PVC o ņrednicy 250 mm i długoņci 22 m oraz wykonanie przykanalików z rur PVC o ņrednicy 200 mm i łącznej długoņci 52,7 m. Z wykonaniem studni rewizyjnych o ņr. 1,20 m szt.10 oraz 15wpustów deszczowych. 6. Regulację pionową studzienek na kanalizacji sanitarnej, i innych urządzeń. 7. Roboty telekomunikacyjne 8. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy. Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, konsorcjum firm: - BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w ŁomŊy i Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w ŁomŊy z ceną netto 1.033.186,97 zł, plus podatek VAT 22 %., łącznie cena brutto 1.260.488,11 zł. Termin wykonania zamówienia 30.09.2010 r. Podjęcie pełnienia nadzoru archeologicznego w dniu 01.07.2010 r. udzielono zamówienia Jerzemu Brzozowskiemu z Suwałk na kwotę 3.000,00 zł brutto. (wybrano archeologa, który wyraził przyjęcie zamówienia za najniŋszą cenę). Na powyŋsze zawarta została w dniu 08.07.2010 r. umowa. Termin realizacji prac 15.11.2010 r. W dniu 15.11.2010 r. odebrano dokumentację z nadzoru archeologicznego i w dniu 25.11.2010 r. dokonano opłaty za sprawowany nadzór w kwocie 3.000,00 zł. Opłacono kwotę 168,04 zł za wykonanie xera dokumentów. W dniu 30.06.2010 r. przekazano plac budowy dla wykonawcy. W dniu 15.11.2010 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres wykonanych prac zgodnie z umową. Całkowity koszt robót poniesiony w 2010 r. wynosi 1 263 656,16 zł. 3.2. Budowa ulicy Bartniczej W dniu 19.05.2010 został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Bartniczej. Zakres robót do realizacji: wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm,ustawienie krawęŋnika betonowego na ławie betonowej, wykonanie warstwy wiąŋącej z betonu asfaltowego gr 4 cm,wykonanie warstwy ņcieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm wykonanie obrzeŋy betonowych, wykonanie chodników z kostki brukowej gr 6cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego gr 15 cm na wjazdach, wykonanie wjazdów z kostki brukowej kolorowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W dniu 07.06.2010 została wybrana oferta firmy: UNIBEP S.A., MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. ul. Poligonowa 12, 18-402 ŁomŊa z ceną brutto: 702 519,97 zł. W dniu 14.06.2010 r. podpisano umowę na przebudowę ul Bartniczej z UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski, z terminem realizacji od 25.06.2010 r do 15.09.2010 r. za kwotę 702 519,97 zł. W dniu 22.06.2010 r. przekazano plac budowy dla wykonawcy. Termin wykonania zamówienia przesunięto aneksem do 30.09.2010 r. do umowy nr 1/UNIBEPO/MAKBUD/2010 194/2010 z dnia 14.06.2010 r. Inwestycja została zakończona 30.09.2011 r. I odebrana końcowo w dniu 15.10.2010 r. Wartoņć robót zgodna z umową i wynosi: 702 566,68 zł brutto. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10543 Poz. 1271 3.3. Budowa ul. Zielnej W dniu 01.06.2010 został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Zielnej w ŁomŊy. Zakres robót do wykonania: wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25 cm, ustawienie krawęŋnika betonowego na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr 8 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego gr 15 cm na wjazdach, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, regulacja włazów kanałowych i zasuw wodociągowych i gazowych. W dniu 21.06.2010 została wybrana -oferta firmy: KDL Monika Tyszka ul. Berlinga 7/5 07-410 Ostrołęka z ceną brutto: 85 195,10 zł. W dniu 07.07.2010 zawarto umowę z terminem realizacji do 16.08.2010r. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową. Odbioru końcowego dokonano w dniu 30.08.2010 r., rozliczono drukami OT koszt 96 470,90 zł w tym opłata za PT opracowanego wczeņniej. Koszt poniesiony w 2010 r. 85 220,18 zł. 3.4 Budowa ul. Staszica W dniu 18.05.2010 r. skierowano do zapłaty zaliczkę w kwocie 7320,00 zł za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych w ul. Staszica kolidujących z przebudową drogi zgodnie z umową z dnia 20.04.2010 r. zawartą z PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. na przebudowę tych urządzeń. 4.Budowa ul. Łąkowej PLAN- 2 581 900,00zł plan po zmianie 1 567 189 zł, wykonanie 1 565 450,97 zł W wyniku aplikacji o dofinansowanie budowy dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 inwestycja uzyskała dofinansowanie. Dnia 18 marca 2010 r. została zawarta Umowa nr 11A/2010 o dofinansowanie zadania ņrodkami pochodzącymi z budŋetu państwa, tj. zgodnie z którą Wojewoda dofinansuje zadanie na poziomie 50 % kosztu inwestycji - w kwocie 772.680 zł. Wartoņć zadania po przetargu wyniosła 1.564.188,52 zł. Zakres obejmował przebudowę (istniejącej drogi w częņci o nawierzchni gruntowej i z płyt drogowych) ulicy o długoņci 554 m wraz z kanalizacją deszczową 564 mb i oņwietleniem ulicznym wraz. Rozwiązanie techniczne przewiduje wykonanie ulicy o szerokoņci jezdni 6m o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami z kostki polbruk i zjazdami na posesje z brukowej kostki betonowej. Projektowana kategoria ruchu KR2 i noņnoņć podłoŋa G4-G3. W ramach zadania niezbędna była przebudowa kabli telekomunikacyjnych oraz wodociągu rozdzielczego (koszty MPWiK). Ulica Łąkowa z ulicą Grobla Jednaczewska (wykonaną przy udziale ņrodków NPPDL 2008-2011 w 2009 r.) i ul. Nadnarwiańską (przebudowaną w 2008 r.), tworzy powiązany ciąg komunikacyjny, który jest powiązany z ciągiem drogi powiatowej nr 1937B Pniewo-ŁomŊa - Nowogród. Projekt jest elementem szerszego zamierzenia, którego celem jest udroŋnienie niewydolnoņci komunikacyjnej głównych ulic ŁomŊy. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Łąkowej w ŁomŊy ogłoszono 16.02.2010 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 03.03.2010 r. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Na wykonawcę przebudowy ulicy Łąkowej w ŁomŊy wybrano Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w ŁomŊy z ceną brutto 1.564.188,52 zł. Termin wykonania do 31.08.2010 r. Umowę podpisano 15.03.2010 r. Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem umownym i odebrana w dniu 13.09.2010 r. Wartoņć robót zgodna z umową i wynosi: 1.564.188,52 zł brutto. Ponadto poniesiono koszty w wysokoņci 1262,45 zł na przygotowanie dokumentów. Inwestycja została rozliczona drukami OT. W 2010 r. poniesiono wydatek 1 565 450,97 zł. 5. Budowa ul. Mała Kraska PLAN po zmianach 3 760 171 zł wykonanie 3 760 017,49 zł Dnia 9 czerwca 2010 r. została zawarta Umowa nr 20A/2010 o dofinansowanie zadania ņrodkami pochodzącymi z budŋetu państwa, tj. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zgodnie z którą Wojewoda dofinansował zadanie w kwocie 1.731.000 zł. Wartoņć zadania po przetargu wyniosła 3.686.019,13 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10544 Poz. 1271 Długoņć budowanej drogi - 1,634 km. Zakres robót obejmował wykonanie: - jezdnia o szerokoņci 6m na odcinku 611m i 5,5 m - na odcinku 1023 m - dwukierunkowa ņcieŋka rowerowa szer. 2,0 m, na odcinku długoņci 530 m - chodniki szerokoņci 2m na odcinku 530 m (strona prawa) i 599 m (strona lewa) - zjazdy na posesje z kostki POLBRUK - pobocza gruntowe na odcinku połoŋonym poza zwartą zabudową - przebudowa kolidującej z drogą linii napowietrznej SN, przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej - oņwietlenie uliczne na odcinku zabudowy, od km 0+000 do km 0+626 - kanalizacja deszczowa Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Mała Kraska w ŁomŊy od ul. skrzyŋowania z ulicą Poznańską do granicy administracyjnej miasta - połączenia jej z drogą gminną przez wieņ Łochtynowo o długoņci ok. 1634,5 m został ogłoszony w dniu 28.05.02.2010 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 14.06.2010 r., Na przetarg wpłynęły dwie oferty: Po dokonanych zmianach w budŋecie miasta uchwałą Rady Miejskiej w ŁomŊy w dniu 30.06.2010 r. (zwiększenie ņrodków) na wykonawcę przebudowy ulicy Mała Kraska w ŁomŊy wybrano Konsorcjum firm: BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w ŁomŊy i Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w ŁomŊy z ceną brutto 3.686.019,12 zł. Termin wykonania do 29.10.2010 r. Umowę podpisano w dniu 12.07.2010 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 19 lipca 2010 r. W dniu 28.10.2010 podpisano aneks do umowy przedłuŋający termin wykonania na dzień 20.11.2010 roku w związku z kolizją z uzbrojeniem i warunkami atmosferycznymi. Wydatek poniesiony w 2010 r. - 3 760 017,49 zł. Poza podstawową umową, dofinansowaną ze ņrodków NPPDL opłacono łącznie 73 998,37 zł za nw. faktury dla PGE Dystrybucja: 1. Nr 1230/ZS2/10/F na sumę brutto 71 370 zł - za przebudowę linii SN 15 kv zgodnie z umowa w sprawie przebudowy Nr 724/2010 oraz Aneksem Nr 1 2. Nr 1520/ZS2/10/F na sumę brutto 1755,95 zł rozliczenie umowy przyłączeniowej Nr 866/ZS2-2/2008/901. 2. Nr 511/ZS2/10/F na sumę brutto 475,58 zł zaliczka do w/w umowy przyłączeniowej. Razem opłacono dla PGE 73 601,53 zł. Opłacono kopie dokumentów i koszty pozostałe 396,84 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową. Odbioru końcowego dokonano w dniu 02.12.2010 r., rozliczono drukami OT; koszt 3 769 967,49 zł. 6. Budowa ul. Zakątek i Torfowej PLAN 490 568 zł, wykonanie, 489 991,46 zł Zadanie zostało wprowadzone do budŋetu miasta dnia 26.05.2010 r. uchwałą nr 456/LVIII/10. Rady Miejskiej Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy odcinków ulic Zakątek i Torfowej w ŁomŊy został ogłoszony w dniu 04.06.2010 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 22.06.2010 r. Główny zakres robót obejmował: 1. Roboty rozbiórkowe jezdni i chodników, wycinkę drzew 2. Wykonanie nowej jezdni ul. Zakątek (sięgacz nr 1) o szer. 5,00 m na odcinku ok. 133 m od wjazdu z ul. Łąkowej (od zakończenia łuków) wraz z wjazdem w sięgacz (zakończenie na końcu łuków) o powierzchni ok 776 m 2. 3. Wykonanie odcinka nowej jezdni ul. Torfowej (sięgacz nr 3) o szer. 5,50 m i długoņci ok. 152 m od wjazdu z ul. Łąkowej o powierzchni ok. 857 m 2. 4. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Zakątek o ņrednicy 300 mm i długoņci 109,00 m wraz z przykanalikami dł. 29,00 m. 5. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Torfowej dł. 58,00 m wraz z przykanalikami dł. 15,50 m.. 6. Budowa oņwietlenia ulicy o długoņci 175 m i 8 słupów 7. Regulację pionową studzienek i innych elementów na wszystkich istniejących urządzeniach podziemnych, uporządkowanie terenu, oznakowanie ulicy.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10545 Poz. 1271 Na przetarg oferty złoŋyły trzy firmy: Na wykonawcę przebudowy odcinków ulic Zakątek i Torfowej w ŁomŊy wybrano ZAKŁAD DROGOWY KAFIL, 18-400 ŁomŊa, ul. Kalinowa 31 - cena oferty netto wynosi 376.050,93 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 458.782,13 zł. Termin wykonania 15.09.2010 r. Umowę podpisano 08.07.2010 r. Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem umownym do 15.09.2010r i odebrana w dniu 01.10.2010r. Wartoņć robót zgodna z umową i wynosi: 458.782,13 zł brutto. Inwestycja została rozliczona drukami OT. Z uwagi na duŋe róŋnice wysokoņci w zakończonym odcinku ulicy Zakątek ( wjazd do posesji połoŋony był niŋej o 70cm od drogi gruntowej) zlecono dla firmy Zakład Drogowy,,Kafil wykonanie sięgacza ulicy Zakątek długoņci 31m umoŋliwiający dogodny dojazd do posesji oraz wykonanie 3 wjazdów do posesji przylegających do tego sięgacza. Odbiór końcowy zrealizowanego sięgacza ulicy Zakątek odbył się 05.11.2010r.Koszt całkowity wykonanych robót wynosi 31 209,34 zł. Łączny koszt zadania 489 991,46 złotych. 7. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieņcie ŁomŊa PLAN - 44 000 zł, wykonanie 32 940 zł Ņrodki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji do złoŋenia wniosku aplikacyjnego do RPO WP na realizację uzbrojenia technicznego pod tereny inwestycyjne w rejonie ul. ʼnabiej. Wydatki poniesiono w wysokoņci 32 940 zł na opracowania, które dotyczyły opracowania Programu Funkcjonalno-UŊytkowego za kwotę 21 960 zł brutto i Studium Wykonalnoņci 10 980 zł dla tego projektu. Na podstawie konkursu ofert umowę podpisano z firmą Grupa ERGO SA. Wniosek pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieņcie ŁomŊa został złoŋony po scaleniu terenów w rejonie ulicy ʼnabiej. Ubiegaliņmy się o dofinansowanie w trybie zaprojektuj i wybuduj ( z uwagi na brak dokumentacji technicznej ) do konkursu otwartego Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjnoņci i wspierania przedsiębiorczoņci w regionie Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałanie 1.2.1. Tereny inwestycyjne. Wniosek złoŋono 21.09.2010 r. W wyniku oceny wniosek został odrzucony z uwagi na niespójnoņć dokumentacji konkursowej z ustaleniami Komitetu Monitorującego podwaŋono zastosowanie trybu zaprojektuj i wybuduj dla tego konkursu. Mimo polemikii wielokrotnych odwołań uznano zastosowanie tego trybu jako błąd formalny. Planowane jest ponowne złoŋenie wniosku w 2011 r. z rozszerzeniem zakresu terenów inwestycyjnych w kierunku przygotowania infrastruktury dla ewentualnej podstrefy ekonomicznej. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią PLAN- 1 400 000 zł po zmianach łącznie 279 348 zł,wykonanie 55 171,80 zł Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania w lutym 2010 r. ze ņrodków RPOWP 2007-2013 Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury Działania 3.1. Rozwój atrakcyjnoņci turystycznej regionu. Po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.03.01.00-20-033/10. Umowa nr WND- RPPD.03.01.00-20-033/10 została podpisana 30 grudnia 2010 r. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego dofinansowanie wyniesie 52,27 % kosztów kwalifikowanych. Ňródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu są następujące: Miasto ŁomŊa -12 722 929,98 PLN; EFRR - 13 933 575,09 PLN ( przy deklaracji Marszałka o moŋliwoņci zwiększenia dotacji.) Miasto wnioskowało o 70% dofinansowania. W odpowiedzi na nasz wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty wnioskowanej z uwagi m.in. na innowacyjnoņć projektu zostaliņmy poinformowani przez Urząd Marszałkowski, Ŋe kwota dofinansowania naszego projektu moŋe być zwiększona o: 1. ņrodki pochodzące z rezerwy niewykorzystane na odwołania, 2. wygenerowane oszczędnoņci przetargowe, 3. ņrodki, które zostały uwolnione w wyniku rezygnacji Beneficjenta z realizacji projektu,
Województwa Podlaskiego Nr 112 10546 Poz. 1271 4. ņrodki, które zostały uwolnione w wyniku rozwiązania umowy, PowyŊsze zapisy zostały uwzględnione w Uchwale Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 232/3565/10 z dnia 28 maja 2010 r. Wszczęcie postępowania przetargowego: Przedmiot zamówienia: BUDOWA BULWARÓW W ŁOMʼnY ujętych w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią I etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oņ Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjnoņci Turystycznej Regionu OGLOSZENIE o zamówieniu - przekazane 16.07.2010 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie na BIP ŁomŊa 19.07.2010r. Termin otwarcia ofert: 26.08.2010 r. Pierwszy etap przedsięwzięcia obejmuje budowę: -NabrzeŊa portowego na 2 stanowiska dla statków pasaŋerskich, -Mariny na 22 małe jednostki pływające z pływającymi pomostami i zapleczem technicznym (hangarem na łodzie, slipem). Zostanie dokonany zakup sprzętu wodnego: 10 kajaków, 3 łodzie wioņlarskie czwórka podwójna oraz 1 motorówka nie wchodzi w zakres przetargu) -Ciągów komunikacyjnych: pieszego i rowerowego po koronie nasypu wzdłuŋ lewego brzegu rzeki (odrębna ņcieŋka piesza i rowerowa biegnące po koronie nasypu) wraz z infrastrukturą oņwietleniem, ławkami - o długoņci około 580 mb. -Sieci zasilającej, oņwietleniowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu -Zagospodarowanie terenu: drogi dojazdowe, parkingi, Termin realizacji zadania Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią I etap to 30.11.2012. W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi warunków technicznych i warunków udziału w postępowaniu Zamawiający (w dniu 11.08.2010 r.) przedłuŋył termin składania ofert na dzień 15.09.2010 r. Godz. 11 30. Na przetarg wpłynęło 5 ofert z cenami w przedziale od 17 063 432,47 do 13 748 534,93 zł Komisja przetargowa zawnioskowała udzielenie zamówienia na Budowę Bulwarów w ŁomŊy firmie: WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa z ceną brutto: 13 748 534,93 zł Akceptacja przetargu w dniu 30.12.2010 r. Wszyscy Wykonawcy zostali o powyŋszym poinformowani, a firma Warbud S.A. dodatkowo o przewidywanym okresie zawarcia umowy (pierwszy moŋliwy termin to 11.01.2011 r.). Uwaga: W dniu 10.01.2011 r. od firmy HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. wpłynęło Odwołanie od decyzji Zamawiającego. W dniu 13.01.2011 r. od firmy WARBUD S.A. otrzymano przystąpienie do postępowania odwoławczego. Na dzień 20.01.2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła termin rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Odwołującego. Rozdział 63095 1. Modernizacja stadionu miejskiego w ŁomŊy - etap II PLAN- 14 640 000 zł, plan po zmianach 16 905 268 zł, wykonano 14 784 513,14 zł Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1, wartoņć: 20 175 270,06 zł, kwota dofinansowania: 10 087 634,92 zł. Umowa o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.00-20-028/08-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Miastem ŁomŊa została zawarta 7 lipca 2009r. Miasto ŁomŊa wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie boiska treningowego przy stadionie. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokoņci 1.000.000 zł. Nasza inwestycja zakwalifikowała się do programu Budowa pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią w 2010 roku ogłoszonym na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy robót firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe MARK-BUD Spółka zo.o. 15-427 Białystok w dniu 10.07.2009 r. Z umowy podstawowej z dnia 07.07.2009 r. została wykonana całoņć prac która obejmowała wykonanie zakresu jak niŋej: nawierzchnia tartanowa gr. 1,3 cm w kolorze czerwonym na podbudowie asfaltowej - 4592,8 m² w kolorze niebieskim na podbudowie asfaltowej 3387,5 m²; nawierzchnia tartanowa bieŋni treningowej 564 m²
Województwa Podlaskiego Nr 112 10547 Poz. 1271 korty tenisowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszyw 1240 m² wykonanie ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych wraz z bramami i furtkami kompletne prace budowlane 2 budynków kas biletowych dostawa i montaŋ tablicy wyników z zegarem dostawa sprzętu do konserwacji i pielęgnacji nawierzchni trawiastych i syntetycznych zgodnie z SIWZ; dostawa sprzętu lekkoatletycznego zgodnie z SIWZ wykonanie budynku zaplecza sportowego,,a o n/w parametrach: powierzchnia zabudowy 401,0 m² powierzchnia uŋytkowa 780,0 m² kubatura budynku A 3769 m³ iloņć siedzisk na trybunie A 128 szt wykonanie trybun zadaszonych,,b i,,c o n/w parametrach: powierzchnia zabudowy trybun 2x691,0) 1382,0 m² powierzchnia uŋytkowa trybun (395,4+394,6) 790 m² kubatura trybun (2x2902) 5804 m³ iloņć siedzisk na trybunie,,b i,,c roboty sanitarne wewnętrzne 1778 szt instalacja co ;kotłownia o mocy 130kW z kotłem gazowym firmy Viessmann; instalacja wod-kan; wentylacja mechaniczna. roboty sanitarne zewnętrzne: kanalizacja sanitarna ;kanalizacja deszczowa; odwodnienie wału przeciwpowodziowego, odwodnienie kortów tenisowych Roboty elektryczne: sieci kablowe zewnętrzne; kanalizacja teletechniczna; sieć zewnętrzna monitoringu; oņwietlenie zewnętrzne terenu; oņwietlenie(płyta główna, korty tenisowe, boisko boczne, bieŋnia przy boisku bocznym) przyłącze telekomunikacyjne: instalacje elektryczne wewnętrzne(obwody oņwietleniowe, gniazdowe, siłowe); sieć strukturalna wewnętrzna; system monitoringu wizyjnego CCTV; agregaty prądotwórcze szt. 2. Roboty drogowe: parkingi; drogi dojazdowe; chodniki Łączna wartoņć wykonanych powyŋej robót wyniosła brutto 17.967.674,16zł W trakcie realizacji inwestycji zaszła koniecznoņć wykonania robót dodatkowych dostosowanych do obowiązujących nowych przepisów. W dniu 25.10.2010 r. zawarta została umowa nr 306/10 obejmująca wykonanie n/w zakresu: 1. dodatkowe roboty elektrycznej; 2. System rejestracji obrazu i dňwięku; 3.Okablowanie system identyfikacji kibica; 4. Roboty sanitarne(deszczówka, wentylacja); 5. Pogrubienie rozbiegów nawierzchni tartanowych do gruboņci 18 mm wraz z frezowaniem; 6. Podniesienie wysokoņci ogrodzenia o 0,5 m na całej długoņci Wartoņć wyŋej wymienionych prac wyniosła brutto 1 020279,18 zł (jeden milion dwadzieņcia tysięcy dwieņcie siedemdziesiąt dziewięć złotych 18/100) W dniu 23.11.2010 r. została zawarta umowa nr 326/2010 na kwotę brutto 256 057,11 zł (słownie: dwieņcie pięćdziesiąt szeņć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 11/100).
Województwa Podlaskiego Nr 112 10548 Poz. 1271 Zakres prac obejmował: 1. MontaŊ dwóch podwójnych kołowrotów wejņciowych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem składającym się z a)dostawą i montaŋem urządzeń aktywnych sieciowo b)dostawą i montaŋem urządzeń kontroli dostępu; c)dostawą i montaŋem stanowiska sprzedaŋy biletów; d)uruchomienie systemu identyfikacji kibica, przeprowadzenie szkolenia oraz dokumentacja powykonawcza;2)montaŋ 24 szt. szyb przeziernych w kondygnacji sztabu dowodzenia na II piętrze Na podstawie zgłoszenia o zakończeniu robót z dnia 15.12.2010 r. Urząd Miejski w ŁomŊy powołał komisję odbioru końcowego pismem I/2158/10 z dnia 22.12.2010 r. na dzień 29.12.2010 r. W dniu 29 grudnia 2010 r komisja rozpoczęła czynnoņci odbiorowe, które zakończyła w dniu 31.12.2010 r. podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Budowa: Wykonanie boiska treningowego piłkarskiego ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą techniczną ujętego w projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-028/08 Modernizacja stadionu miejskiego w ŁomŊy II etap. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na Wykonawcę zadania została wybrana oferta firmy,,polcourt Spółka Akcyjna ul. Gdańska 27/31 01-633 Warszawa za kwotę brutto 3 082 547,70 zł W dniu 03.09.2010 r. została podpisana umowa nr 267/2010 r. na realizację zadania z terminem zakończenia budowy do dnia 15.10.2010 r. Zakres prac obejmuje: 1. wykonanie boiska do piłki noŋnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 68 x105 m z wyposaŋeniem (wymiary boiska z wybiegami 72x117m) na podbudowie z kruszyw; 2. Ogrodzenie boiska i montaŋ 2 piłkochwytów wysokoņci 8 m; 3. Dostawa boksów dla zawodników rezerwowych i sędziów; 4. Oņwietlenie boiska na 6 masztach wysokoņci 18,0 m; 5. Zasilanie boiska ; 6. Odwodnienie boiska łącznie z kanalizacją deszczową i przyłączem wodno- kanalizacyjnym; 7. Wykonanie parkingów z kostki Polbruk i ukształtowanie terenu. Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy w dniu 08.09.2010r. Aneksem nr 1 z dnia 14.10.2010r do zawartej umowy termin zakończenia został przedłuŋony do dnia 20.12.2010 r. Ze względu na warunki atmosferyczne (duŋe opady ņniegu pod koniec miesiąca listopada 2010 r.) prace przy realizacji zadania zostały wstrzymane. Aneksem nr 2 z dnia 10.12.2010 r termin zakończenia budowy został przesunięty do 31.03.2011 r. Łączny przerób realizowanego zadania wynosi netto 1 276 601,90 zł. Łączny wydatek poniesiony w 2010 r. na to zadanie wynosi 14 784 513,14 zł w tym wydatki niewygasające 1 172 710 zł. 2. Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy PLAN- 17 111 631 zł, plan po zmianie 17 531 631, wykonanie 17 369 674,12 zł Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1 wartoņć: 35 175 062,16 zł, kwota dofinansowania 12 499 999, 97 zł. Umowa o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.00-20-026/08-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Miastem ŁomŊa została zawarta 12 lutego 2009. Uzyskana refundacja ņrodków w 2010 r. wynosi 3 680 809 zł. 1. Stan surowy 100 % na łączną kwotę 10 309 487,75 zł, w zakresie którego wykonano na dzień 27.12.10: - Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne na kwotę 1 633 982,85 zł - DrenaŊ opaskowy na kwotę 305 105,30 zł - Stan zerowy na kwotę 3 400 558,88 zł - Konstrukcja parteru na kwotę 822 169,46 zł - Konstrukcja piętra na kwotę 611 545,45 zł - Konstrukcja poddasza na kwotę 339 363,08 zł - Konstrukcja dachu z pokryciem na kwotę 3 196 762,75 zł 2. Roboty wykończeniowe 99,6 % na łączną kwotę 6 782 853,24 zł, w zakresie tym mieņci się wykonanie: - Ņcianki działowe 100 % na kwotę 316 638,55 zł - Stolarka i ņlusarka 99,8 % na kwotę 949 873,42 zł
Województwa Podlaskiego Nr 112 10549 Poz. 1271 - PodłoŊa i posadzki 99,4 % na kwotę 1 843 297,24 zł - Tynki wewnętrzne 99,6 % na kwotę 1 016 932,77 zł - Elewacja i elementy zewnętrzne 100 % na kwotę 1 795 193,64 zł - Obudowa zbiornika ciekłego azotu 97,4 % na kwotę 150 377,90 zł - Osłona ņmietnikowa 100 % na kwotę 51 485,07 zł - Ogrodzenia 96,6 % na kwotę 219 287,73 zł 3. Technologia basenowa 99,2 % na łączną kwotę 3 423 632,62 zł, 4. Przyłącza wod-kan, kanalizacja deszczowa, instalacja wod - kan 100 % na łączną kwotę 1 320 785,02 zł, 5. Wentylacja i klimatyzacja 100 % na kwotę 2 180 248,70 zł 6. Instalacja CO i solarna 100 % na kwotę 868 211,52 zł 7. Roboty drogowe 99,5% na kwotę 1 508 319,51 zł 8. Instalacja elektryczna wewnętrzna, odgromowa i oņwietlenie terenu 100% na łączną kwotę 936 838,11 zł, 9. Roboty elektryczne niskoprądowe 88,60 % na kwotę 926 216,10 zł 10. Instalacja elektryczna wewn. solarna 100 % na kwotę 19 398,02 zł 11. Elektryka złącze kablowe WLZ, itp. 100 % na łączną kwotę 34 219,22 zł. 12. Tablice pamiątkowe 50% na łączną kwotę 2 200,00 zł Zaawansowanie wszystkich robót na 31.12.2011 r. wyniosło 99,35 %. Wartoņć wykonanych robót: 28 283 500,46 zł netto (34 505 870,56 zł brutto) Na skutek sytuacji niemoŋliwej wczeņniej do przewidzenia - koniecznoņci montaŋu Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta równieŋ na I piętrze, montaŋu dodatkowych kamer celem poprawy bezpieczeństwa uŋytkowników pływalni, montaŋu dodatkowych suszarek oraz wyposaŋenia łazienek w dozowniki zawarto z Wykonawcą umowę nr 316/2010 z dn. 01.11.2010 r. na roboty dodatkowe z terminem realizacji 15.12.2010 r. Prace zostały wykonane terminowo. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 30.12.2010 r. W ramach zadania Generalny Wykonawca przyjął na podstawie umowy nr 321/2010 z dn. 17.11.2010 r. do wykonania dostawę i montaŋ mebli biurowych i innych na potrzeby pływalni zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 05.11.2010 r. Termin realizacji 15.12.2010 r. Roboty zostały zrealizowane terminowo. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 30.12.2010 r. Na 31.01.2011 r. powołano odbiór końcowy. Łączny poniesiony wydatek w roku 2010 r. wyniósł kwotę 17 369 674,12 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku wyniosły 338 786 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŋetowych PLAN- 500 000 zł W 2010 r. dokonano następujących zakupów : 1. zagęszczarka gruntu 3 685,00 2. agregat prądotwórczy 5 300,00 3. zamiatarka Km M1550 14 130,00 4. samochód cięŋarowy KIA soul 54 040,17 5. kosa STIHL ( 2 szt) 3 616,02 6. traktor- kosiarka samojezdna 15 186,07 7. malowarka drogowa 27 880,00 8. frezarka 33 126,00 9. zalewajka szczelin 7 820,00 10. samochód cięŋarowy Fiat Ducato 87 840,00 11. ciągnik rolniczy 106 557,38 12. przyczepa rolnicza 31 350,82
Województwa Podlaskiego Nr 112 10550 Poz. 1271 13. spychacz czołowy 5491,80 14. samochód osobowo dostawczy 36 919,00 15. samochód cięŋarowy 57 500,00 16. glebogryzarka 7 790,16 17. kosze 1 767,78 Razem 500 000,00 Rozdział 70095 Pozostała działalność 1.Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w bud. ul. Senatorska 3 i Rządowa 10 Dotacja celowa przekazana do realizacji MPGK i M PLAN- 1 000 000 zł wykonanie 999 999,98 złotych, w tym wydatki niewygasające 389 429 zł W wyniku adaptacji poddaszy planowane jest pozyskanie 8 lokali mieszkalnych: 4 lokale w budynku przy ul. Senatorskiej 3 (powierzchnia ogółem 158,4 m 2 ) i 4 lokale przy ul. Rządowej 10 (powierzchnia ogółem 185,3 m 2 ). Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze 1. Pomnik ofiar pod Smoleńskiem Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł Wykonano pomnik upamiętniający katastrofę Smoleńską z 10 kwietnia 2010 r Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Zakupy inwestycyjne- wyposaŋenie urzędu PLAN- 150 000 zł, Plan po zmianie 10 000 zł W 2010 r. nie poniesiono wydatków. 2.Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta ŁomŊa PLAN 100 000 zł, plan po zmianie 83 100 zł, wykonanie 70 564,93 zł. 1. Realizacja umowy z 01 lipca 2010 r. na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń szerokopasmowej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu realizowanej w ramach zadania "Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta ŁomŊa" opłaconej w listopadzie 2010 r. kwotą 63.753,54 zł brutto. 2. Opłata za rezerwację częstotliwoņci 3,7 GHz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 24 grudnia 2008 r. "o współdziałaniu Województwa Podlaskiego w pozyskaniu częstotliwoņci w paņmie 3600-3800 MHz" - opłata zgodnie z aneksami wynosiła 6.811,39 i została przekazana w dwóch transzach tzn. w styczniu 2010 r. 5.777,14 zł i w czerwcu 2010 r. 1.034,25 zł. Łącznie wykorzystano 70.564,93 zł. 3. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieņcie ŁomŊa PLAN 20 000 zł, wykonanie 12 583,40 zł W paňdzierniku 2010 r. Miasto ŁomŊa aplikowało o ņrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion na realizację projektu pod nazwą Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieņcie ŁomŊa. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu (dla 500 beneficjentów); budowę infrastruktury ICT (łącza radiowe i ņwiatłowodowe), zakup sprzętu komputerowego dla naszych jednostek - szkół, biblioteki, MOPS ; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętnoņci niezbędnych dla ņwiadczenia pracy na odległoņć lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyņci z dostępu do szerokopasmowego
Województwa Podlaskiego Nr 112 10551 Poz. 1271 Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy ŁomŊy z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upowaŋnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej systemu ņwiadczeń rodzinnych, dzieci i młodzieŋ ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oņwiatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta ŁomŊa. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji ze ņrodków unijnych. Projekt przeszedł ocenę formalną i oceniany jest pod względem merytorycznym. Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego tj. analizy finansowej i PFU dla częņci infrastrukturalnej projektu. Miasto ŁomŊa podpisało list intencyjny z potencjalnym partnerem projektu tj. firmą Fundacją EURO Nation, która udzieliła wsparcia przy aplikowaniu o ņrodki i wykonała niezbędne opracowania. Poniesione wydatki to wartoņć zrealizowanych usług 11 400 zł oraz 1 140 zł za ogłoszenie o konkursie wyboru partnera w prasie ogólnopolskiej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji PLAN 70 000 zł, wydatkowano 68 069,04 zł. W 2010 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na nw. sprzęt: a) sprzęt informatyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie do odzyskiwania danych z komputerów i telefonów komórkowych na kwotę 43 837,16 zł, w tym : - 7 szt. zestawów komputerowych z drukarką 29 272,68 zł, - zestaw do odzyskiwania danych z telefonów komórkowych 3 543 zł, -zestaw do odzyskiwania danych z komputerów 11 021,48 zł, b) pozostały sprzęt na kwotę 24 231,88 zł, w tym: - noktowizor 3600 zł, - 2 szt. niszczarek 6100 zł, - aparat cyfrowy marki NIKON z wyposaŋeniem- 5843,80 zł, - system oņwietlenia miejsca zdarzenia typu PELI- 3780,02 zł, -urządzenie do identyfikacji i sprawdzania pojazdów- 4908,06 zł. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP PLAN- 150 000 zł, plan po zmianie 165 000 zł, wykonano 164 983,30 zł Dokonano zakupów na potrzeby jednostki - kamery termowizyjnej na kwotę 29 318,00 zł, -łodzi ratowniczej Marine!&!!/BF z dodatkowym wyposaŋeniem - na kwotę 54 570,00 zł, -przyczepkę podwoziową na kwotę 2 675,00 zł, - tester III na kwotę 21 400,00 zł, - kompresor MCH 30 do ładowania butli powietrznych na kwotę 57 020,30 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna 1.Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w ŁomŊy, ul. Stary Rynek 14 PLAN- 79 300 zł, plan po zmianach 71 672 zł, wykonano 70 917,35 zł Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego, zainstalowano go na dziedzińcu Urzędu Miejskiego w ŁomŊy.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10552 Poz. 1271 Rozdział 75495 Pozostała działalność 1.Monitoring miasta PLAN- 50 000 zł., plan po zmianach 53 150 zł, wykonano 53 102,94 zł. W 2010 r. zainstalowano 4 nowe kamery na terenach rekreacyjnych przy ul Konstytucji 3 Maja oraz wykonano monitoring aresztu w Komendzie Miejskiej Policji. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 1.Termomodernizacja placówek oņwiatowych w ŁomŊy- w tym SP 2,4 i 9 PLAN- 3 180 000 zł, plan po zmianach 2 414 825 zł, wykonanie 2 368 388,66 zł. Miasto ŁomŊa wystąpiło w dniu 26 kwietnia 2010 r. z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia p.t.: Termomodernizacja placówek oņwiatowych w ŁomŊy w ramach konkursu: System Zielonych Inwestycji - GIS Zarządzanie energią. Dofinansowanie dotyczy obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i 5 zrealizowanych oraz obiektów do realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Szkoła Podstawowa Nr 9 i Gimnazjum Publiczne Nr 8. Dofinansowanie obejmuje dotację 2 815 tys. zł i 2550 tys. zł poŋyczki wynikająca z poziomu kosztów kwalifikowanych obejmujących wyłącznie prace termomodernizacyjne. Projekt otrzymał pozytywna ocenę formalna i merytoryczną i został zatwierdzony do dofinansowania - 12. 10. 2010 r. W dniu 4. 11. 2010 r. przeprowadzono negocjacje przedumowne. Umowa zostanie podpisana w 2011 r. Kontynuowano prace przy termomodernizacji SP 2.W II półroczu: 25.08.2009 r. Ogłoszono przetarg na Termomodernizację budynku SP nr 2 w ŁomŊy ;składanie i otwarcie ofert nastąpiło 15.09.2009 r. 22.09.2009 r. Wybór najkorzystniejszej oferty firmy ZRB Stanisław Kuligowski ŁOMʼnA z ceną brutto 1 060 935,80 zł i terminem wykonania 22.12.2009 r. Umowa zawarta 02.10.2009 r. Aneksami nr1, nr 2 do umowy został rozszerzony zakres prac objętych umową o roboty dodatkowe związana między innymi o zmianę dokumentacji bloku Ŋywieniowego szkoły, roboty dodatkowe w 3 łazienkach, rozebranie nieczynnego komina centralnego ogrzewania,uzupełnienie stropów po rozbiórce komina roboty elektryczne w 3 łazienkach oraz roboty elektryczne w kuchni. Aneksem nr 2 termin zakończenia robót został przesunięty do dnia 8.02.2010 r. Aneksem nr 3 z dnia 4.02.2010 r. termin zakończenia termomodernizacji został ustalony na dzień 30.03.2010 r. W dniu 23.03.2010 r. Wykonawca robót pisemnie zgłosił gotowoņć obiektu do odbioru końcowego. W dniu 26.03.2010 r. Urząd Miasta w ŁomŊy pismem znak: I/527/2010 poinformował Wykonawcę o koniecznoņci dostarczenia certyfikatów na wbudowane materiały oraz inwentaryzacje powykonawczą. Pismem z dnia 07.04.2010 r. znak I/587/2010 Urząd Miasta ponownie poinformował Wykonawcę o pilnym dostarczeniu brakującej dokumentacji. Po otrzymaniu brakujących dokumentów w dniu 16.04.2010 r. drogą faksową została powołana komisja odbioru końcowego na dzień 20.04.2010 r. Czynnoņci odbiorowe rozpoczęto w dniu 20.04.2010 r. Działalnoņć komisji została zakończona w dniu 27.04.2010 r i został sporządzony protokół odbioru końcowego. Wartoņć robót dodatkowych wyniosła brutto 180.292,83zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dwieņcie dziewięćdziesiąt dwa złote 83/100). Sporządzono druk OT na wykonane zadanie. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa 4 W dniu 15.06.2010 r został przeprowadzony przetarg nieograniczony na realizację zadania. Do przetargu przystąpiło 8 firm budowlanych. Po sprawdzeniu wszystkich ofert przez komisje przetargową na Wykonawcę zadania została wybrana firma Leņny Zakład Usługowy,,LASBUD Spółka z o. o. Zaņcianki ul. Szosa Baranowicka 39 15-521 Białystok. Cena brutto wybranej oferty 2.106.976,90 zł (słownie: dwa miliony sto szeņć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100). W dniu 24.06.2010r została podpisana umowa nr 321/R/2010 pomiędzy Miastem ŁomŊa a firmą,,lasbud. Zgodnie z zapisami umowy termin rozpoczęcia robót został wyznaczony na dzień 30.06.2010 r., a zakończenia 30.09.2010 r.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10553 Poz. 1271 W dniu 25.06.2010 r. został komisyjnie przekazany przez Inwestora przy udziale dyrekcji szkoły plac budowy dla Wykonawcy oraz została przekazana dokumentacja techniczna. W dniu 30.06.2010 r. firma,,lasbud przystąpiła do realizacji zadania. W ramach robót objętych umową wykonano niŋej wymieniony zakres prac: wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV 703,41 m² z nawiewnikami wymiana starej stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe 9,64 m² ocieplenie ņcian poniŋej terenu styropianem ekstrudowanym gr.12 cm wraz z wykonaniem izolacji pionowej 535,43 m² ocieplenie ņcian powyŋej poziomu terenu styropianem frezowanym gr.12 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej metodą lekko-mokrą 1906 m² ocieplenie dachu płytami styropianowymi gr.14cm jednokrotnie laminowanymi papą termozgrzewalną 1629,02 m² i innych prac związanych z termomodernizacją. Parapety,rury spustowe; węzeł c.o. montaŋ nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych o ņrednicach 15-54 mm wraz z wymianą grzejników, montaŋ zaworów termostatycznych, instalacja odgromowa. przebudowa kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz bloku Ŋywieniowego Na wykonanie drenaŋu opaskowego wokół budynku szkoły oraz dodatkowych robót elektrycznych została zawarta umowa nr 321/R/D/2010 z dnia 16.08.2010 r.wartoņć robót dodatkowych wyniosła brutto 169 646,78 zł (słownie brutto: sto szeņćdziesiąt dziewięć tysięcy szeņćset czterdzieņci szeņć złotych 78/100). Ponadto w ramach zadania w 2010 r. poniesiono koszty w wysokoņci 91 764,98 zł na nw. cele: - PB wewnętrzne instalacje elektryczne. Blok Ŋywieniowy SP 2-4880 zł, - audyt energetyczny SP4,SP2,SP9,SP5 13542 zł, - kancelaria,notarialna, poņwiadczenie podpisu 73,20 zł, - ksero dokumentów- 259,73 zł, - ksero dokumentów- 153,42 zł -ņwiadectwo charakterystyki energetycznej SP2-1800 zł, - roboty dodatkowe SP2-63 942,63 zł, - projekt drenaŋu SP4-3050 zł, -efekty ekologiczne SP2,4,9-1464 zł, -ņwiadectwo charakterystyki energetycznej SP4-2600 zł. Łączny wydatek poniesiony w 2010 r. 2 368 388,66 zł. W dniu 09.11.2010 r został dokonany komisyjny odbiór zadania. Zadanie rozliczono drukami OT. Termomodernizacja budynku SP 9 i Gimnazjum nr 8: Do wykonania prace zaliczone na podstawie audytu energetycznego do wydatków kwalifikowanych: ocieplenie ņcian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Przetarg na wykonanie w/w robót zostanie ogłoszony po zawarciu umowy z NFOŅ i GW na dofinansowanie projektu w 2011 r. Modernizacja boiska przy SP 10 Plan-przed zmianą 70 000 zł 2.Zakup kserokopiarki- SzP Nr 10 PLAN- 5 734 zł, wykonanie 5 734 zł dokonano zakupu kserokopiarki SHARP AR-5520N AR 5520N z duplex i podajnikiem dokumentów. 3.Budowa skoczni wzwyŋ przy SzP Nr 9 PLAN - 100 000 zł. wykonano 100 000 zł. Odbyły się trzy przetargi: 1. Przetarg I z terminem otwarcia ofert w dn. 15.04.2010 r. - przetarg uniewaŋniony z powodu braku ofert. 2. Przetarg II z terminem otwarcia ofert w dn. 4.05.2010 r. - przetarg uniewaŋniony z powodu braku ofert.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10554 Poz. 1271 3. Przetarg III zamówienie z wolnej ręki. Umowa zawarta z firmą Polcourt S.A. w Warszawie. Termin zakończenia prac 25.05.2010r. Wartoņć prac: 100 000,00 zł brutto. Zadanie wykonane. Zakres prac obejmował: - wykonanie rozbiegu do skoku wzwyŋ o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw łamanych. - dostawa kompletu sprzętu do skoku wzwyŋ(stojaki, poprzeczka, materac) - montaŋ rusztów na korytkach odwadniających, odkrytych, połączenie korytem z przewodem PE 90mm z istniejącym odwodnieniem Odbiór zadania został dokonany w dniu 25.05.2010r Sporządzono druk OT na wykonane zadanie. 4.Zakup serwera - SzP Nr 7 PLAN- 4 511 zł, wykonano 4 510,47 zł Dokonano zakupu serwera do archiwizacji danych TRILINE Mercury MP1506HS 5.Zakup zmywarki Sz.P Nr 2 PLAN- 6 200 zł, wykonano 6 200 zł Dokonano zakupu zmywarki do naczyń FI 60 z funkcją wyparzania 6.WyposaŊenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 PLAN- 50 500 zł, wykonano 50 495,60 zł Dokonano zakupu wyposaŋenie kuchni: bemar stacjonarny 3 komorowy stół do pracy z 2 szufladami E4102-046 stół nierdzewny z szafką drzwi przesuwane szafa przelotowa 4 drzwi suwane E6242-0861 szafa przelotowa 4 drzwi suwane E6242-0961 zmywarka kapturowa FI-80 kocioł warzelny 700.BEK kuchnia elektryczna 4 płytowa z piekarnikiem elektrycznym KE-4/PE-2 piec konwekcyjny 6 półkowy P-6WX zasilanie 400V taborek elektryczny TE-1F Kwota wydana 50 495,60 zł Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna 1.Zakup zmywarki PLAN- 6 480 zł, wydatkowano 6 479,99 zł Dokonano zakupu zmywarki do naczyń FI 60 z funkcją wyparzania Kwota wydana 6 479,99 zł Rozdział 80104 Przedszkola Publiczne 1. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich PLAN- 200 000 zł, wykonano 199 400,05 zł Ņrodki finansowe zostały przeznaczone na modernizacje placu zabaw przy miejskich przedszkolach. W dniu 01.07.2010 roku ogłoszony został pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania tj.: Wykonanie koncepcji zagospodarowania 9 placów zabaw oraz dostawa i montaŋ urządzeń zabawowych w placówkach przedszkolnych w ŁomŊy. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta nie odpowiadająca treņci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie zostało uniewaŋnione. W dniu 20.07.2010 roku ogłoszony został drugi przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. W drugim postępowaniu nie złoŋono Ŋadnej oferty. Postępowanie zostało uniewaŋnione. PowyŊszy stan faktyczny uprawnił Zamawiającego do zastosowania postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 upzp. W dniu 16.08.2010 r. do przedmiotowego postępowania zostało zaproszonych pięciu wykonawców:
Województwa Podlaskiego Nr 112 10555 Poz. 1271 Na negocjacje w dniu 18.08.2010 roku stawili się: 1. PPHU SOLAR-SKY EXPORT-IMPORT Solarski Waldemar ul. Tytoniowa 8d 16-300 Augustów 2. SATERNUS Sp. z o.o., ul. Koņciuszki 63, 41-503 Chorzów Pozostali zaproszeni Wykonawcy nie przystąpili do negocjacji. Do dnia 25.08.2010r. złoŋono 2 oferty: 1. PPHU SOLAR-SKY EXPORT-IMPORT Solarski Waldemar ul. Tytoniowa 8d 16-300 Augustów z ceną brutto: 164 700 zł 2. SATERNUS Sp. z o.o., ul. Koņciuszki 63, 41-503 Chorzów z ceną brutto: 199 374,84 zł Obaj Wykonawcy zadeklarowali termin wykonania umowy do 12 tygodni od daty podpisania umowy oraz udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakoņci i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. W toku badania ofert Komisja przetargowa stwierdziła, Ŋe oferta Wykonawcy PPHU SOLAR-SKY EXPORT-IMPORT Solarski Waldemar ul. Tytoniowa 8d 16-300 Augustów jest niezgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pod względem przedmiotu zamówienia. W dniu 15.09.2010 roku została podpisana umowa z SATERNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie z terminem realizacji umowy do 30.11.2010 roku. Inwestycję odebrano Przedszkole Publiczne Nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15 wykonanie modernizacji placów zabaw Zestaw zabawowy - Przedszkolak Wymiary urządzenia: szerokoņć - min 395 max 410 cm; Długoņć - min 430 max 445 cm; Wysokoņć - min 325 max 340 cm; Wysokoņć swobodnego upadku - 90 cm Elementy składowe: - wieŋa z dachem podest 90 cm; +- 2 cm - wieŋa bez dachu podest 90 cm; +- 2 cm - ņcianka alpinistyczna pochyła wys. 90 +- 2 cm - mostek liniowy - trap wejņciowy wys. 90 cm; +- 2 cm - sklepik - balkonik - zjeŋdŋalnia wys. 90 cm; +- 2 cm - rura straŋacka - tablica regulamin Zadanie zostało wykonane na kwotę 199 400,05 zł 3.Przedszkole Publiczna Nr 4 - Likwidacja barier PLAN- 11 600 zł, wykonano 11 600 zł Likwidacji barier architektonicznych - wykonano poszerzenie otworów drzwiowych do wymaganych rozmiarów wraz z wymieniono częņć stolarki drzwiowej wewnętrznej - 8 szt. Kwota wydana 11 600,00 zł. 4.Zakup pieca konwencyjno-parowego Przedszkole publiczne Nr 9 PLAN- 27 762 zł, wykonano 27 762 złotych. Dokonano zakupu pieca konwencyjno parowego Rational z wyposaŋeniem. Kwota wydana 27 762,00 zł. 5.Zakup patelni Przedszkole Publiczne Nr 14 PLAN- 9 000 zł. wykonano 9 000 zł Dokonano zakupu patelni elektrycznej PE-40N z wyposaŋeniem. Kwota wydana 9 000,00 zł. Rozdział 80110 Gimnazja 1.Przebudowa układu pomiarowego Publiczne Gimnazjum Nr 1 PLAN- 24 156 zł wykonanie 24 156 zł. Wartoņć zamówienia nie przekraczała 14 000 Euro w związku z tym zastosowano zasady udzielania zamówień publicznych o wartoņci nie przekraczającej 14 000 euro zgodnie z Regulaminem wewnętrznym. Zapytano o cenę 3 wykonawców; Wpłynęły 3 oferty:
Województwa Podlaskiego Nr 112 10556 Poz. 1271 Matbud sp.j. J Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak w Piątnicy za sumę 24 156 zł brutto PIE sp.j. J. Jankowski, W. Siennicki w ŁomŊy za sumę 26718 zł brutto Instal Białystok (Generalny Wykonawca pływalni) zaoferował wykonanie za cenę brutto 50 592,29 zł. Wybrano ofertę Nr 1 z terminem realizacji w czasie ferii zimowych, tak by nie zakłócić pracy szkoły. Roboty zakończono w dniu 2.02.2011r a odebrano w dniu 8.02.2011 r. 2.Nagłoņnienie sali gimnastycznej PG Nr 1 PLAN- 22 180 zł, wykonano 22 180,00 zł nagłoņnienie sali gimnastycznej: kolumna pasywna JBL MRX 515 kolumna aktywna JBL EON 515 mikser dňwięku Yamaha MG 166cx statyw kolumny duŋy Tietz zestawy bezprzewodowe AKG WMS-40 Kwota wydana 22 180,00 zł Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ŁomŊy PLAN- 80 000 zł Miasto wystąpiło do Marszałka Województwa Podlaskiego z wnioskiem o dofinansowanie wymiany istniejących okien w budynku szkoły na okna drewniane zespolone dwuszybowe białe U=1,7 W/m2K z systemem mikrowentylacji w okuciach wraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych w ramach ogłoszonego konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz dokumentacje konserwatorskie i archeologiczne badania wykopaliskowe przy zabytku połoŋonym na obszarze województwa podlaskiego. Została nam przyznana na ten cel kwota 38.000 zł. W dniu 11.08.2010 roku zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie: Remontu i modernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ŁomŊy dofinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z umową 59/2010/REF. D.N.Z DNIA 26 lipca 2010 r. Zakres zamówienia obejmował: Wymiana częņci stolarki okiennej na parterze i I piętrze budynku dydaktycznego okna drewniane jednoramowe, z zachowaniem rysunku szprosów, zespolone dwuszybowe białe, U<=1,7W/m 2 *K z systemem mikrowentylacji na okuciach 188 m 2 Wymiana podokienników wewnętrznych z konglomeratu: 71 m 2 Wymiana podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej: 30 m 2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, szpachlowanie, malowanie oņcieŋy wewnątrz i na zewnątrz : 280 mb. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły 4 oferty : 1. Bracia Nowaccy S.C, ul. Komunalna 1, 64-600 Oborniki z ceną brutto: 286 554,06 zł 2. Przedsiębiorstwo WielobranŊowe WOMA Marek Wołowiec, ul. Ņciegiennego 221, 25-116 Kielce z ceną brutto: 178 092,34 zł 3. MAR-TECH Mariusz Chludziński, ul. Wiosenna 39, 18-400 ŁomŊa z ceną brutto: 203 606,50 zł 4.Przedsiębiorstwo WielobranŊowe TRUSMO Sp. z o.o., ul. Kolonie 7b, 07-411 Rzekuń z ceną brutto: 349 212,04 zł Wszystkie firmy zadeklarowały termin wykonania: 20.12.2010 r. oraz udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakoņci i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo WielobranŊowe WOMA Marek Wołowiec ul. Ņciegiennego 221, 25-116 Kielce z ceną brutto: 178 092,34 zł. Zamówienia udzielono w dniu 10.09.2010 r., termin wykonania robót 20.12.2010 r. W dniu 29.11.2010 roku ze względu na złe warunki atmosferyczne oraz brak moŋliwoņci wykonania niezbędnego połączenia dekarskiego częņci podokienników z obróbką gzymsów zawarto aneks z Wykonawcą zmniejszające z tego tytułu wynagrodzenie brutto za przedmiotowe zadanie do kwoty 175 615,03 złote.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10557 Poz. 1271 Prace zostały zakończone w dniu 30.11.2010 r. Protokół odbioru końcowego spisano 01.12.2010 r. Z uwagi na dofinansowanie ze ņrodków Urzędu Marszałkowskiego na prace konserwatorskie i restauratorskie wydatki zostały przeniesione do innej pozycji budŋetu dział 921 Rozdział 92120 4270. 2. III LO- zakup maszyny do czyszczenia wykładziny PLAN- 9 000 zł, wydatkowano 8 995,06 zł Dokonano zakupu maszyny do czyszczenia wykładzin podłogowych typ CA 410EU z trzymakiem PAD BA/CA 450 Kwota wydana 8 995,06 zł 4. III LO- zakup schodołazu PLAN- 16 000 zł, wykonano 16 000 zł. Dokonano zakupu schodołazu kroczącego YACK 912 z podjazdem. Kwota wydana 16 000 zł. Rozdział 80130 Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.Adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w ŁomŊy PLAN- 9 000 zł W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego aplikowano oņrodki na projekt pn. Adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego wykonano dokumentację Studium Wykonalnoņci adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego dla ZSMiO w ŁomŊy. Projekt został pozytywnie zweryfikowany lecz nie otrzymał dofinansowania. Kwota wydana 8 500 zł Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.Zakupy inwestycyjne (dotacja z budŋetu państwa) PLAN- 3 554 zł, wydatkowano 3 553,95 zł Dokonano zakupu kuchenki na potrzeby Ņrodowiskowego Domu Samopomocy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność 1.Zakup kserokopiarki BZiRON PLAN- 6 000 zł, wydatkowano 5 990,00 zł Dokonano zakupu kserokopiarki typ SHARP AR-5520N z dupleksem. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 1.Zakup kotła warzelnego do kuchni BSz Nr 1 PLAN- 12 000 zł, wykonano 11 272,80 zł. Dokonano zakup u zestawu kociołków przechylnych 3x30l do kuchni. Kwota wydana 11 272,80 zł 2. Zakup odņnieŋarki Bursa Szkolna Nr 1 PLAN- 8 000 zł, wydatkowano 8 000 zł. zakup ciągniczka Stiga Estate K90 (odņnieŋarki). Kwota wydana 8 000 zł
Województwa Podlaskiego Nr 112 10558 Poz. 1271 Dział 900 Gospodarka komunalna Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin PLAN- 13 557 523 zł, plan po zmianach 19 267 235 zł, wykonano 16 176 414,29 zł. Zadanie realizowane przy udziale ņrodków PO Infrastruktura i Ņrodowisko, Działanie 2.1, wartoņć : 37 596 272,27 zł, kwota dofinansowania: 17 482 627,00 zł. Umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.01.00-00-001/08-00 pomiędzy WFOŅiGW w Białymstoku i Miastem ŁomŊa została zawarta 7 maja 2009 r. W 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie II etapu budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta ŁomŊy i okolicznych gmin. Zamówienia udzielono konsorcjum firm: INSTAL BIAŁYSTOK S.A. (Lider Konsorcjum), ABM SOLID S.A. oraz FALUBAZ S.A. Wartoņć zamówienia wyniesie 9 997 637,10 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie 30.09.2010 r., a w jego ramach zostały wykonane następujące obiekty: - hala sortowni na odpady zmieszane wraz z linią technologiczną sortowania odpadów - budynek socjalno-administracyjny, - wiata magazynowa odpadów, - wiata czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, - plac przygotowania kompostu wraz z placem kompostowania pryzmowego, - plac przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, - plac przetwarzania odpadów budowlanych, - drogi i place manewrowe wraz ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych, - zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne zewnętrzne, - zewnętrzne sieci zasilania obiektów i oņwietlenie terenu, - przyłącze wodociągowe. Jednostka Realizująca Projekt ogłosiła w dniu 21.04.2010 r. kolejny przetarg w ramach rzeczowego projektu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących maszyn, urządzeń i wyposaŋenia Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów: - ładowarka czołowa, koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, ciągnik rolniczy, wózki widłowe, - kruszarka szczękowa, przesiewacz dwupokładowy, - kompaktor, spycharka gąsienicowa, - kontenery, pojemniki, myjnia przejazdowa do kół samochodowych, - kruszarka do szkła, prasa do puszek aluminiowych, - zintegrowany system obsługi ZPiUO z monitoringiem i systemem łącznoņci, waga samochodowa do waŋenia balastu, - bramowa samojezdna przerzucarka kołowa, rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych, rozdrabniacz do odpadów zielonych, sito obrotowe mobilne, - samochody wyładowcze do kontenerów z osprzętem - wyposaŋenie warsztatu, WyŊej wymienione maszyny i urządzenia zostały zrealizowane w terminie do 15.12.2010 r. Całkowitą wartoņć zamówienia 16.131.075,98 zł brutto. W 2010 roku ogłoszono dwa kolejne przetargi w ramach przedmiotowego projektu. Przedmiotem pierwszego przetargu jest budowa dwóch niecek: na odpady komunalne oraz azbest. Przedmiotem drugiego budowa drogi dojazdowej do rozstrzygnięcia w 2011 r. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.Budowa punktów oņwietleniowych PLAN- 250 000 zł. wykonano 236 169,93 zł. Wykonano przebudowę oņwietlenia ul. Stacha Konwyi ul. Bernatowicza, Oņwietlenie częņci ul. Polnej od ul. Wesołej. Dokończono przebudowę ul. Dwornej od ul Giełczyńskiej do ul. Krótkiej oraz pokryto opłatę przyłączeniową na strzelnicy przy Konstytucji 3 Maja.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10559 Poz. 1271 Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.Przebudowa saletu na Placu Pocztowym PLAN- 90 000 zł, wykonano 78 332,55 zł. Inwestycja była realizowana w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2009 r. W wyniku przeprowadzonego w 2009 r. przetargu na wykonawcę wybrano firmę REMAN Firma Budowlano -Remontowa Krzysztof Niewiński. 18-400 ŁomŊa, ul. Mazowiecka 1/18 z ceną 224.843,60 zł brutto. W roku 2010 zakończono inwestycję, poniesiono wydatek w kwocie 78 332,55 zł. 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika PLAN 20 000 zł - odstąpiono od realizacji z uwagi na zmniejszone wpływy ņrodków finansowych do budŋetu miasta. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92108 Filharmonie, Orkiestry, Chóry 1.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w ŁomŊy na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w ŁomŊy PLAN- 0 zł, Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Projekt został ponownie zgłoszony do dofinansowania do RPO WP. Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Pozwolenie na budowę wydane 16.10.2008 r. przez Prezydenta Miasta ŁomŊa, Decyzja nr 252/08 stała się ostateczna 03.11.2008 r. Projekt został zgłoszony w dniu 25.08.2010 r. do dofinansowania do RPO WP do konkursu w ramach VI. Osi Priorytetowej Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej lecz z uwagi na niską alokacje ņrodków w konkursie nie otrzymał dofinansowania. Brak wystarczających ņrodków własnych na realizację inwestycji uniemoŋliwił jego realizację i zadanie usunięto z planu. W 2010 r. nie poniesiono nakładów. 2. Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w ŁomŊy PLAN- 20 000 zł wykonano 18 852,46 zł Zakupiono dzwony rurowe CH500 Yamaha 1 kpl. Firmy GAMUZ J.P.GACKA Sp.J. Katowice. Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki 1.Opracowanie dokumentacji ŁomŊyńskiego Centrum Kultury PLAN- 657 580 zł, wykonanie 463 478,00 zł, wydatki niewygasające w kwocie 263 520 zł. W 2009 r. ogłoszono przetarg na Wykonanie pełnobranŋowej dokumentacji projektowej na ŁCK w ŁomŊy z salą sportowo-widowiskową. 1 przetarg z terminem składania i otwarcia ofert 07.04.2009 r. - uniewaŋniony (podst. prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP- w prowadzonym postępowaniu nie złoŋono Ŋadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu). 2 przetarg z terminem składania i otwarcia ofert 18.05.2009 r. - uniewaŋniony (podst. prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP- w prowadzonym postępowaniu nie złoŋono Ŋadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu). 3 przetarg z terminem składania i otwarcia ofert 10.06.2009 r. - uniewaŋniony (podst. prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP- spoņród ofert niepodlegajacych odrzuceniu nie moŋna było wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyŋ obie przekraczały ņrodki jakie posiada Zamawiający na realizację zamówienia). 4 przetarg z terminem składania i otwarcia ofert 09.07.2009 r.; 20.07.2009 r.: wybór najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Architekt Radek Guzowski ul. Ņwiętojerska 5/7 Warszawa i AWACO PROJEKT sp. z o.o ul. Bobrowiecka 11A Warszawa z ceną 694 180 zł brutto i terminem wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10560 Poz. 1271 Umowa podpisana 10.08.2009 r. z terminem realizacji 10.08.2010 r. W związku z wystąpieniem okolicznoņci, które zmusiły Zamawiającego do wprowadzenia korekt w zaakceptowanej koncepcji ŁCK z salą sportowo-widowiskową Zamawiający wstrzymał projektowanie wg zaakceptowanej koncepcji, wprowadził zmniejszenie kubatury oraz iloņci miejsc w sali sportowo-widowiskowej oraz rozdzielnoņć obiektów ŁCK I Sali sportowo-widowiskowej. Wspólnie z Projektantem rozliczony został dotychczas wykonany zakres prac (wg kalkulacji ceny stanowiącej załącznik do umowy): opracowana i przyjęta koncepcja -36 600 zł brutto zaawansowane na ok. 30 % prace proj. projektu budowlanego -170 678 zł brutto Razem 207 278 zł brutto. W dniu 03.08.2010 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy regulujący w/w ustalenia oraz wprowadzenie ograniczeń i korekt w projektowaniu w/w polegających na: 1. Wyraňnym rozdzieleniu budynków ŁCK i sali sportowo widowiskowej 2. Przerwaniu i zaniechaniu projektowania sali sportowo-widowiskowej a umieszczenie budynku sali sportowo-widowiskowej w dotychczas akceptowanej formie tylko na planie zagospodarowania terenu 3. Zaprojektowaniu tylko budynku ŁomŊyńskiego Centrum Kultury jako odrębnego obiektu z całkowitą zmianą jego formy i funkcji, zwiększeniem jego reprezentacyjnoņci, powiązanego funkcyjnie z terenem. Kwota wynagrodzenia to 292 800 zł brutto, a nowe terminy realizacji dokumentacji 15.09.2010 r. - przedstawienie nowej koncepcji ŁCK oraz zagospodarowania terenu, do 30.09.2010 r. - zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego 30.12.2010.- przekazanie kompletnego projektu budowlanego umoŋliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę ŁCK, 30.03.2011 r. -przekazanie kompletu dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Realizując zapisy Aneksu nr 1 w dniu 9.11.2010 r. Zamawiający zaakceptował zmienioną wersję ŁCK, obecnie trwają konsultacje rozwiązań szczegółowych PB. Do końca 2010 r. opłacono fakturę za wykonaną koncepcję na kwotę 29 280 zł. Rozdział 92118 Muzea 1.Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy PLAN - 2 935 408, plan po zmianach 3 206 516 zł, wykonanie 3 167 862,36 zł Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 6.3, wartoņć: 4 320. 004,85 zł, kwota dofinansowania: 3 060 813,55 zł. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.06.03.00-20-015/08-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Miastem ŁomŊa została zawarta 12 paňdziernika 2009 r. Umowa z 01.07.2009 r. na kwotę brutto 3 939 459,64 zł z terminem realizacji do 31.08.2010 r. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne - długa i mroňna zima oraz obfite opady deszczu w miesiącu maju, podpisano z Wykonawcą aneks nr 1 w dniu 30.06.2010 r. przedłuŋający termin zakończenia do 31.10.2010 r. Wykonawca w ramach naleŋytej umowy o dzieło wykonał sufity podwieszane. Plac budowy przekazano Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski 18-400 ŁomŊa, UL. Sikorskiego 126a w dniu 07.07.2009 r. W dniu 22.01.2010 r. podpisano umowę nr 1/1/2010 na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu iniekcji ņcian wewnętrznych, wymianie leŋaków kan. sanitarnej w piwnicy oraz usprawnieniu kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum na ogólną kwotę brutto 62 630,92 zł. Ze względu na degradację istniejącej konstrukcji więňby dachowej sięgającej 90% w dniu 22.02.2010 r. podpisano umowę nr 2/02/2010 na roboty dodatkowe polegające na wymianie drewnianej konstrukcji więňby dachowej na kwotę brutto 157 037,47 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10561 Poz. 1271 W dniu 20.10.2010 r. odebrano dokumentację z nadzoru archeologicznego i w dniu 21.10.2010 r. dokonano opłaty za sprawowany nadzór w kwocie 5.000,00 zł. Ponadto w dniu 07.09.2010 r. z PB-H J. Chojnowski zawarto umowę nr 3 na roboty dodatkowe, która swoim zakresem obejmowała roboty uzupełniające i zamienne instalacji elektrycznej na kwotę brutto 158.600, 00 zł. Prace remontowo-modernizacyjne zostały zakończone w dniu 28.10.2010 r. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy, a w dniu 02.11.2010 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowoņć obiektu do odbioru Urząd Miasta w dniu 12.11.2010 r. powołał komisję odbioru końcowego na dzień 16.11.2010 r. Komisja rozpoczęła w tym dniu swoją działalnoņć, którą zakończyła 23.11.2010 r. i z tym dniem obiekt został przekazany UŊytkownikowi Muzeum Północno Mazowieckiemu w ŁomŊy. Komenda Miejska Państwowej StraŊy PoŊarnej w ŁomŊy w trakcie przeglądu obiektu stwierdziła uchybienia i zaleciła wykonanie między innymi: wymianę drzwi wewnętrznych poddasza na drzwi ppoŋ o EI30, instrukcji bezpieczeństwa ppoŋ w celu podłączenia obiektu do Miejskiego Stanowiska Kierowania KMPSP w ŁomŊy, wymianę klap rewizyjnych zwykłych na poddaszu na klapy rewizyjne o EI30. PowyŊsze zalecenia zostały wykonane i Miasto ŁomŊa wszczęło procedurę otrzymania pozwolenia na uŋytkowanie. W dniu 30.12.2010r Miasto ŁomŊa wystąpiło do PINB Powiatu Grodzkiego w ŁomŊy o udzielenie pozwolenia na uŋytkowanie, a PINB wszczął postępowanie administracyjne z dniem 31.12.2010 r. Zadanie zostało rozliczone drukami OT na całkowitą wartoņć (roboty budowlane, dokumentacja projektowa, obsługa przetargu, instrukcja ppoŋ, wykonanie zaleceń KM PSP w ŁomŊy) wynoszącą 4 621 019,93 zł. 2. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno-Mazowieckiego PLAN- 100 000 zł, wykonano 100 000 zł Zakupy inwestycyjne związane były z wyposaŋeniem sal wystawowych czasowych w następujący sprzęt: gabloty ekspozycyjne z oņwietleniem ( 40 szt.), fotogramy (100 szt), stelaŋe ekspozycyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbędny sprzęt po zakończeniu modernizacji budynku Muzeum. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe Zakup sprzętu do konserwacji boiska Orlik Zespół Szkół Ogólnokształcących Plan 18 880 zł, wykonano 18 880 zł Dokonano zakupu szczotki orlik FBS 170, brony i równiarki do konserwacji boiska ORLIK. Kwota wydana 18 880 zł. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MOSiR-u PLAN- 60 000 zł, wykonanie 59 500 zł Dokonano zakupu samochodu marki Peugeot Partner za kwotę 59 500 zł. 2. Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u (serwer i ksero wielofunkcyjne) PLAN- 32 000 zł, wykonanie 31 750 zł Dokonano zakupu ksera wielofunkcyjnego i serwera. 3.Modernizacja bazy MOSiR-u PLAN- 100 000 zł. wykonanie 97 339,33 zł W ramach modernizacji bazy przebudowano dach w budynku noclegowo-biurowym oraz wykonano adaptację pomieszczeń na biura w budynku noclegowo-biurowym przy ul. Zjazd 18.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10562 Poz. 1271 Rozdział 92695 Pozostała działalność 1. Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej w mieņcie ŁomŊy w tym przy ul. Lipowej. PLAN- 50 000 zł, plan po zmianach 150 000 zł, wykonano 143 745,92 złotych Place zabaw zostały zaprojektowane na wolnym terenie przy ul. Lipowej, będącym obecnie nieuŋytkowanym pasem zieleni. Zakupiono basen odkryty wraz z automatyczną stacją uzdatniania wody,prysznic solarny, zabawki dmuchane, które zlokalizowano przy ul. Katyńskiej przy Orliku 2012. 2. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja PLAN 142 072 zł, wykonano 140 981,53 zł Dwa postępowania przetargowe na dostawę i montaŋ statku (kompleksowa zabawka dla dzieci do lat 5) nie przyniosły rezultatu. W dniu 06.07.2010 r. i 14.07.2010 roku ogłoszone przetargi nieograniczone uniewaŋniono. W dniu 04.08.2010 r. przeprowadzono negocjacje bez ogłoszenia na zadanie Dostawa i montaŋ z przedłoŋeniem koncepcji zagospodarowania placu zabaw na zadaniu: budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Oņ. Konstytucji 3 Maja w ŁomŊy. Zakres rzeczowy do wykonania obejmował: 1) Wykonanie koncepcji zagospodarowania urządzeniami zabawowymi dla dzieci w formie statku lub zamku (na mapie dołączonej do SIWZ) 2)Zestaw zabawowy w formie statku lub zamku, który zmieņci się wraz z wymaganymi dla konkretnego zestawu strefami bezpieczeństwa na obszarze wskazanym w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. W/w zestaw ma być przeznaczony zgodnie z zaleceniami producenta dla dzieci od lat 3 do minimum 7. 3) Tablica z regulaminem - 1 szt. - dostawa i montaŋ PowyŊszy stan faktyczny uprawnił Zamawiającego do zastosowania postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art.62 ust. 1 pkt 1 UPZP. W dniu 29.07.2010 r. do przedmiotowego postępowania zostało zaproszonych szeņciu wykonawców: Na negocjacje w dniu 04.08.2010 roku stawili się : 1. GARDEN DESIGNERS, Mirosław Derkacz, ul. Poligonowa 2B/40, Lublin 20-817 oraz POLAND'S BEST SP, ul. Tęczowa 12, 07-410 Ostrołęka wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 2. SATERNUS Sp. z o.o., ul. Koņciuszki 63, 41-503 Chorzów 3. Play Planet, ul. Główna 6, 61-005 Poznań w trakcie postępowania została zmieniona siedziba Wykonawcy Do dnia 06.08.2010r. złoŋono 3 oferty: Na wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano Play Planet, ul. Główna 6, 61-005 Poznań z ceną brutto: 136 283,97 zł i terminem wykonania do 30.09.2010. Firma zadeklarowała udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakoņci i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Umowę podpisano w dniu 20.08.2010 r., z terminem wykonania robót do 30.09.2010 r. II. Na podstawie zlecenia nr 270/2010 z dnia 02.09.2010 r. z terminem realizacji do 05.11.2010 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład BudŊetowy wykonał roboty związane z uporządkowaniem terenu i wykonaniem placu zabaw na terenie działki nr 20543/5 przy ul. Lipowej w ŁomŊy. Roboty zakończono w dniu 22.10.2010 r. Odbioru dokonano w dniu 29.10.2010 r.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10563 Poz. 1271 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. BudŊet miasta ŁomŊy na 2010 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr 402/LV/09 Rady Miejskiej ŁomŊy i przewidywał : dochody budŋetowe w kwocie 234.609.357 złotych wydatki budŋetowe w kwocie 273.354.355 złotych W ciągu roku 2010 wielkoņć pierwotnie uchwalonego budŋetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła: - dochody - 255.437.982 złote - wydatki - 284.869.128 złotych Planowany budŋet miasta został zwiększony po: - stronie dochodów o kwotę 20.828.625 złotych co stanowi wzrost o 8,88 % do pierwotnie przyjętej wielkoņci, - stronie wydatków o kwotę 11.514.773 złote co stanowi wzrost o 4,21 % do pierwotnego planu. Na zmianę planowanego budŋetu po stronie dochodów budŋetowych wpłynęły : I. zwiększenia zewnętrznych ņrodków finansowych na kwotę łączną 19.304.545 złotych w postaci: a) zwiększenia dotacji celowych ogółem - o kwotę 4.535.647 złotych w tym: 1.dla gminy zwiększenie na kwotę 3.818.073 złotych z tego na : realizację zadań zleconych zwiększenie o - 410.993 złotych dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o - 3.296.560 złotych na zadania realizowane z funduszy zwiększenie o kwotę - 81.539 złotych na zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększenie o kwotę - 25.601 złotych z tytułu zwrotów dotacji nienaleŋnie pobranej zwiększenie o - 3.380 złotych 2. dla powiatu zwiększenie na kwotę 717.574 złotych z tego na: realizację zadań administracji rządowej zwiększenie o 368.464 złotych dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o 151.810 złotych na zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększenie o kwotę - 197.300 złotych b) zmniejszenia subwencji ogółem - o kwotę 414.733 złotych w tym: 1. dla gminy zmniejszenie o kwotę 26.432 złotych 2. dla powiatu zmniejszenie o kwotę 388.301 złotych c) zwiększenia ņrodków Unii Europejskiej o kwotę 15.183.631 złotych w tym: 1. dla gminy zwiększenie na kwotę 8.010.861 złotych 2. dla powiatu zwiększenie na kwotę 7.172.770 złotych
Województwa Podlaskiego Nr 112 10564 Poz. 1271 II. dochody własne uległy zwiększeniu na łączną kwotę - 1.524.080 złotych w tym: - w gminie zwiększyły się o kwotę 1.929.810 złotych, - w powiecie zmniejszyły się o kwotę 405.730 złotych. Jak wynika z powyŋszych wielkoņci zwiększenia zewnętrzne w ciągu 2010 roku dotyczyły głównie zwiększenia ņrodków z Unii Europejskiej o kwotę 15.183.631 złotych, zwiększenie dotacji celowych ogółem - o kwotę 4.535.647 złotych. Kwota subwencji zmniejszyła się o 414.733 złote. Zwiększenia dotacji dotyczyły dofinansowania zadań własnych w kwocie 3.448.370 złotych, zwiększyła się kwota dotacji na realizację zadań zleconych o 779.457 złotych, kwota dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach zawartych porozumień wzrosła o kwotę 222.901 złotych, dofinansowania zadań z funduszy zwiększyło się o kwotę 81.539 złotych oraz z tytułu zwrotów dotacji nienaleŋnie pobranej zwiększenie o 3.380 złotych. Zmian wielkoņci budŋetu miasta w ciągu 2010 r. dokonano łącznie na podstawie 20 Zarządzeń Prezydenta Miasta w ramach upowaŋnień Rady Miejskiej ŁomŊy zgodnie z 12 ust. 3 Uchwały Nr 402/LV/09 z dnia 28 grudnia 2009r oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 13 Uchwał Rady Miejskiej. Realizacja budŋetu miasta po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 2. Dochody budżetowe Dochody budŋetu miasta za rok 2010 zostały wykonane w kwocie 248.847.970,92 złotych co stanowi 106,07 % wykonania planu pierwotnego oraz 97,42 % wykonania przyjętej po zmianach wielkoņci planu budŋetu. Struktura dochodów budżetu miasta i procentowe wykonanie planu za 2010 rok przedstawia poniższe zestawienie : L.p. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2010r % udziału 31.12.2010r % udziału Wykonanie na 31.12.2010r % udziału 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dochody własne w tym: gminy powiatu 2 Subwencje w tym: gminy powiatu 3 Dotacje w tym: 81.626.468 67.948.162 13.678.306 94.544.926 40.828.607 53.716.319 36.004.027 34,79 83.150.548 69.877.972 13.272.576 40,30 94.130.193 40.802.175 53.328.018 15,35 40.539.674 32,55 87.926.995,55 74.039.066,34 13.887.929,21 36,85 94.130.193,00 40.802.175,00 53.328.018,00 15,87 40.347.724,57 % 7:5 35,33 105,74 37,83 100,0 16,21 99,53 gminy powiatu Ņrodki z Unii na dofinansowanie zadań: 27.043.923 8.960.104 22.433.936 30.861.996 9.677.678 9,56 37.617.567 30.718.923,07 9.628.801,50 14,73 26.443.057,80 10,63 70,29 gminy powiatu 4 Ogółem dochody w tym: 19.989.239 2.444.697 234.609.357 28.000.100 9.617.467 100,0 255.437.982 100,00 20.039.454,92 6.403.602,88 248.847.970,92 100,00 97,42 gminy powiatu 155.809.931 78.799.426 169.542.243 85.895.739 66,37 33,63 165.599.619,33 83.248.351,59 66,55 33,45 97,67 96,92 Z powyŋszego zestawienia wynika, Ŋe dominujące pozycje w strukturze dochodów budŋetu miasta stanowią subwencje (40,30 % udziału w planie pierwotnym, 36,85 % udziału w planie po zmianach na 31.12.2010 r. i 37,83 % udziału w wykonaniu dochodów za 2010 r. ) i dochody własne. Subwencje wpłynęły w kwocie 94.130.193 zł co stanowi 99,56 % planu pierwotnego i 100,00 % planu po zmianach.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10565 Poz. 1271 Drugą pozycję w tej strukturze zajmują dochody własne, których udział przy pierwotnej wielkoņci budŋetu stanowi 34,79 % i 32,55 % w planie po zmianach, zaņ w odniesieniu do wykonanych dochodów stanowi 35,33 %. Za 2010 r. uzyskano dochody własne w kwocie 87.926.995,55 złotych co stanowi 107,72 % wykonania pierwotnego planu oraz 105,74 % wykonania planu po zmianach. Dotacje ogółem zajmują trzecie miejsce w strukturze dochodów budŋetu miasta z udziałem w wielkoņci pierwotnie planowanej 15,35 %, w wielkoņci planu po zmianach 15,87 % oraz wielkoņci wykonanej 16,21 %. Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokoņci 40.347.724,57 złotych, co stanowi 112,06 % w stosunku do planu na początek roku oraz 99,53 % wielkoņci planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział dotacji w strukturze budŋetu zwiększył się o 1,16 % w planie pierwotnym, zwiększył się o 0,34 % w planie po zmianach oraz zwiększył się w wykonaniu za 2010 rok o 0,83 %. Udział subwencji w budŋecie 2010r w porównaniu do 2009 r. w stosunku do pierwotnego planu zmniejszył się o 3,79 %, w planie po zmianach zmniejszył się o 2,93 %, zaņ w wykonaniu za 2010 r. udział subwencji zmniejszył się o 1,74 %. Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budŋetu zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 6,93 % w pierwotnym planie, zmniejszył się o 6,08 % w planie po zmianach oraz zmniejszył się udział wykonania dochodów własnych w porównaniu z 2009 r. o 4,69 %. Udział ņrodków Unii Europejskiej w budŋecie miasta w 2010 r. jest znaczny i wynosi 10,63 % udziału. Stanowi kwotę 26.443.057,80 zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział w budŋecie ņrodków unijnych zwiększył się o 9,56 % w planie pierwotnym, w planie po zmianach zwiększył się 8,67 % oraz zwiększył się w wykonaniu za 2010r. o 5,6 %. Reasumując wykonanie dochodów za 2010 r. jest wyŋsze o 25.091.903,02 zł od wykonania budŋetu po stronie dochodów za 2009r. Struktura dochodów własnych budżetu miasta za 2010 rok L.p. Wyszczególnienie 1.01.2010 % udziału 31.12.2010 % udziału Wykonanie na 31.12.2010 % udziału 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody własne gminy 1 Podatki i opłaty w tym: realizowane przez -Urząd Miejski -Min. Finansów -Urzędy Skarbowe 2 Dochody z majątku miasta 3 Pozostałe dochody 59.146.568 24.628.477 30.559.091 3.959.000 72,46 30,17 37,44 4,85 57.049.356 25.252.336 28.196.698 3.600.322 68,61 30,37 33,91 4,33 60.438.885,09 26.308.188,35 29.895.735,00 4.234.961,74 68,74 29,92 34,00 4,82 % 7:5 105,94 104,18 106,03 117,63 1.200.000 1,47 3.316.713 3,99 3.831.935,02 4,36 115,53 7.601.594 9,31 9.511.903 11,44 9.768.246,23 11,11 102,69 Razem dochody własne gminy 67.948.162 83,24 69.877.972 84,04 74.039.066,34 84,21 105,95 Dochody własne powiatu 1. Opłaty realizowane przez Urząd Miejski 1.186.500 1,45 1.186.500 1,43 1.242.317,45 1,41 104,70 2. Udział w podatku dochodowym osób prawnych 300.000 0,37 276.549 0,33 332.806,13 0,38 120,34 3 Udział w dochodach budŋetu państwa 8.479.444 10,39 7.878.123 9,47 8.295.133,00 9,43 105,29 4 Dochody z majątku powiatu 5 Pozostałe dochody 300 0,00 300 0,00 1.400,50 0,00 466,83 3.712.062 4,55 3.931.104 4,73 4.016.272,13 4,57 102,17
Województwa Podlaskiego Nr 112 10566 Poz. 1271 L.p. Wyszczególnienie 1.01.2010 % udziału 31.12.2010 % udziału Wykonanie na 31.12.2010 % udziału Razem dochody własne powiatu 13.678.306 16,76 13.272.576 15,96 13.887.929,21 15,79 104,64 Ogółem dochody własne miasta ŁomŊy na prawach powiatu 81.626.468 100,0 83.150.548 100,0 87.926.995,55 100,0 105,74 % 7:5 Dochody własne budŋetu miasta realizowane były przez trzy organy podatkowe: Urząd Miejski, Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy w oparciu o unormowania prawne wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody własne budŋetu miasta zostały wykonane na kwotę 87.926.995,55 złotych i stanowią 107,72 % wykonania w stosunku do pierwotnego planu dochodów oraz 105,74 % wykonania planu dochodów budŋetu miasta na dzień 31.12.2010 r. Udział poszczególnych płatników w zrealizowanej wielkoņci dochodów budŋetowych miasta przedstawia się następująco : - Urząd Miejski - 51,37 % - Min. Finansów - 43,43 % - Urząd Skarbowy - 5,20 % W porównaniu z 2009 r. zmniejszył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów miasta o 0,65 %, zwiększył się udział Urzędów Skarbowych o 0,17 % i zwiększył się udział Urzędu Miejskiego o 0,48 %. I Dochody własne budżetu miasta realizowane przez Urząd Miejski. Urząd Miejski ŁomŊy uzyskał dochody w wysokoņci 45.168.359,68 złotych. w tym : wpłaty tytułu podatków i opłat 27.550.505,80 zł co stanowi 31,33 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta. w realizacji dochodów majątkowych miasta 3.833.335,52 złotych co stanowi 4,36 % udziału. w realizacji pozostałych dochodów 13.784.518,36 co stanowi 15,68 % udziału. 1 a. Wpływy z podatków i opłat lokalnych. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za rok 2010 w kwocie 27.550.505,80 złotych, co stanowi 106,72 % wykonania planu pierwotnego i 104,20 % wykonania planu po zmianach na 31.12.10 r. W porównaniu z 2009 r. wpływy te zmniejszyły się o 410.629,08 zł co stanowi 0,91 % spadku dochodu. Planowana wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat i ich realizacja za 2010 rok przedstawia się następująco: L.p. Wpływy z tytułu podatków i opłat 01.01.2010 31.12.2010 Wykonanie na 31.12.2010 1 2 3 4 5 6 7 1 od nieruchomoņci osób : - fizycznych - prawnych 2 od ņrodków transportowych osób: - fizycznych - prawnych 20.063.162 5.961.410 14.101.752 1.556.215 990.496 565.719 20.138.506 5.961.410 14.177.096 1.556.215 990.496 565.719 21.066.104,75 6.615.056,65 14.451.048,10 1.465.571,42 952.982,35 512.589,07 3 Opłata od posiadania psa 91.000 91.000 91.183,01 100,20 0,33 4 rolnego osób : - fizycznych - prawnych 67.850 67.500 350 67.850 67.500 350 69.519,17 69.083,17 436,00 5 Leņnego 250 250 321,87 128,75 0,00 6 opłata targowa 460.000 460.000 421.553,00 91,64 1,53 % 5:4 104,61 110,96 101,93 94,18 96,21 90,61 102,46 102,35 124,57 % udziału 76,46 24,01 52,45 5,32 3,46 1,86 0,25 0,25 0,00
Województwa Podlaskiego Nr 112 10567 Poz. 1271 L.p. Wpływy z tytułu podatków i opłat 01.01.2010 31.12.2010 Wykonanie na 31.12.2010 1 2 3 4 5 6 7 7 Opłata skarbowa 1.100.000 1.100.000 972.330,09 88,39 3,53 8 Opłata za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu 750.000 750.000 1.053.153,66 140,42 3,82 9 Odsetki od nieterminowych opłat 10 Opłata za zajęcie pasa drogi % 5:4 % udziału 50.000 50.000 89.867,98 179,74 0,33 490.000 490.000 570.787,21 116,49 2,07 11 Opłata komunikacyjna 1.161.500 1.161.500 1.208.793,45 104,07 4,39 12 Opłata za koncesje i licencje 25.000 25.000 33.524,00 134,10 0,12 13 Wpływy z róŋnych opłat w tym: z realizacji zadań ochrony ņrodowiska - 548.515 545.515 507.796,19 484.797,85 Ogółem wpływy 25.814.977 26.438.836 27.550.505,80 104,20 100,00 92,58 88,87 1,85 1,76 Z powyŋszego zestawienia wynika, Ŋe wņród podatków i opłat zasadniczą pozycję dochodową stanowią podatki od nieruchomoņci, od ņrodków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu oraz opłata skarbowa, komunikacyjna i opłata targowa. Podatek od nieruchomoņci osób prawnych za 2010r. Iloņć podatników 280 2010 rok wynosi 14.177.096 zł. NaleŊnoņci do zapłaty w 2010r wynosiły 16.852.433,23 złote. Wykonanie wynosi 14.451.048,10 zł. Saldo zaległoņci na dzień 31.12.10 wynosi 2.404.502,44 zł i są to naleŋnoņci wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. Nadpłaty na 31 grudnia 2010 roku wynoszą 3.117,31 zł Saldo wymagalne (saldo 14 osób prawnych) na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 2.404.502,44 zł a na dzień 31 grudnia 2009 roku (saldo 36 osób prawnych) wynosiło 2.740.970,02 zł. W związku z powyŋszym saldo zaległoņci obniŋyło się o kwotę 336.467,58 zł. Saldo wymagalne zaległoņci na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 2.404.502,44 zł (w tym: zaległoņć 2 osób prawnych znajdujących się w zarządzie syndyka masy upadłoņci 1.526.189,58 zł, pozostałe saldo 878.312,86 zł (w tym 2 osoby prawne ma saldo zaległoņci 807.484,97 zł, które jest zabezpieczone hipoteką przymusową w księdze wieczystej oraz jest prowadzona egzekucja z nieruchomoņci dłuŋnika w styczniu z planu podziału uzyskano kwotę 673,64 zł (naleŋnoņć główna), 10 osób prawnych posiada zaległoņć w kwocie 70.827,89 zł z której została wyegzekwowana w m-cu styczniu 2011 roku z 6 jednostek kwota 56.777,45 zł. Z kwoty 70.827,89 zł pozostała zaległoņć w wysokoņci 14.050,44 zł). W 2010 roku wystawiono 126 upomnień na kwotę 880.727,53 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 44 tytuły wykonawcze na kwotę 357.555,50 zł. W miesiącu styczniu 2011 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 18.462,00 zł. Zaległoņć osób prawnych będących w upadłoņci została zgłoszona na dzień upadłoņci do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w ŁomŊy. Po upadłoņci jednostki znajdowały się w zarządzie Syndyka Masy Upadłoņci, który powinien regulować podatek od nieruchomoņci. W stosunku do tych podmiotów nie moŋna prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipoteki. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku "Ordynacja podatkowa" (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) dała moŋliwoņć zabezpieczenia zaległoņci od 1998 roku. Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło 984.629,66 zł. W 2010 roku zgłoszono 6 wniosków celem dokonania wpisu hipoteki na kwotę 163.290,00 zł, z powyŋszych wniosków uiszczono kwotę 10.714,00 zł. Na hipotece w 2010 roku pozostała kwota 152.576,00 zł. Za lata ubiegłe umorzono z Urzędu kwotę 235.108,60 zł, dotyczącą osoby prawnej znajdującej się w upadłoņci wykreņlonej z KRS i nie zaspokojonej z uwagi na brak ņrodków. Na hipotekę z lat ubiegłych dokonano wpłat w wysokoņci 79.531,95 zł. Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2010 roku (narastająco) wynosi 822.565,11 zł. Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 3.117,31 zł w tym: 27 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 70,83 zł, 4 nadpłaty naleŋne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku na 2011 rok oraz wynikłe ze złoŋonych korekt deklaracji 3.046,48 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10568 Poz. 1271 Podatek od nieruchomoņci osób fizycznych za 2010 r. 2010 rok 5.961.410,00 zł. Wykonanie 6.615.056,65 złotych w tym: wpływy z podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych 6.011.248,21 zł, wpływy z podatku od nieruchomoņci w łzp 603.808,44 zł). Iloņć nieruchomoņci - 10627 Saldo zaległoņci na 31 grudnia 2010 roku wynosi 159.206,81 zł w tym saldo wymagalne wynosi 159.122,81 zł (z tego za lata ubiegłe kwota zaległoņci 38.828,91 zł, saldo zaległoņci za 2010 rok 120.293,90 zł). Saldo nadpłat -16.987,75 zł Ogółem osób zalegających jest 384 na kwotę 159.122,81 zł, w tym główny wpływ na saldo ma zaległoņć 31 osób na kwotę 129.531,14 zł co stanowi 81,40 % salda zaległoņci. Wpływy w podatku od nieruchomoņci uzyskane w 2010 roku wynoszą 6.615.056,65 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 106.607,90 zł, a wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 3.609,79 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku od nieruchomoņci w 2010 roku wystawiono: 2438 upomnień na kwotę 835.869,27 zł, 956 tytułów wykonawczych na kwotę 295.966,61 zł. W miesiącu styczniu 2011 roku na zaległoņć podatku od nieruchomoņci wpłynęła kwota 24.546,98 zł (w tym wpływy z egzekucji administracyjnej 13.554,15 zł). Iloņć osób zalegających zmniejszyła się o 54. Saldo wymagalne zmniejszyło się do kwoty 134.575,83 zł W miesiącu styczniu 2011 r. na zaległoņć za 2010 rok wystawiono 25 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego w ŁomŊy na kwotę 1.451,50 zł. Organ podatkowy w 2010 roku wszczął z Urzędu postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku w stosunku do 5 zmarłych podatników. Na koniec grudnia 2009 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło 33.932,11 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku od nieruchomoņci w 2010 roku na hipotekę przymusową wpisano 16 wniosków na kwotę 55.547,20 zł. Na zaległoņć w 2010 roku uiszczono kwotę 1.959,35 zł. Odpisano kwotę 2.558,00 zł (zaległoņć 1 osoby fizycznej w kwocie 1.809,00 zł odpisano na podstawie zmiany decyzji wymiarowej w związku z likwidacją działalnoņci gospodarczej oraz zaległoņć 1 osoby fizycznej w kwocie 749,00 zł odpisano na podstawie zmiany decyzji wymiarowej w związku ze sprzedaŋą przez Komornika Sądowego nieruchomoņci). Na hipotece w 2010 roku pozostała kwota 51.029,85 zł. Na zaległoņć za lata ubiegłe wpłacono 3.801,00 zł. Odpisano kwotę 92,40 zł w związku z przejęciem przez Miasto ŁomŊa lokalu mieszkalnego. Saldo hipoteczne (narastająco) na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 81.068,56 zł. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W związku z powyŋszym opłata za wpis hipoteki znacznie przewyŋsza kwotę zaległoņci u większoņci podatników występujących na saldzie zaległoņci. Na zaległoņci z tytułu podatku od nieruchomoņci dla osób będących dzierŋawcą nieruchomoņci nie moŋna dokonywać wpisu hipoteki, poniewaŋ grunt nie jest ich własnoņcią i nie moŋna załoŋyć księgi wieczystej. Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 16.987,75 zł w tym: - 272 nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 8,80 zł 560,44 zł. - 183 nadpłaty naleŋne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku na 2011 rok, o których zostali powiadomieni podatnicy oraz wynikłe ze złoŋonych korekt informacji 16.427,31 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10569 Poz. 1271 Podatek od ņrodków transportowych osób fizycznych za 2010 r. Plan wynosi 990.496,00 zł wykonanie 952.982,35 zł. NaleŊnoņci na rok wynosiły 1.013.043,42 złote. Zaległoņci do zapłaty na 31 grudnia 2010 roku wynoszą 61.969,59 zł i są to zaległoņci wymagalne. Nadpłaty na koniec roku wynoszą 1.908,52 złote. Iloņć podatników na dzień 31-12-2010 r. - 211 osób. Na dzień 31 grudnia 2010 roku saldo zaległoņci z tytułu podatku od ņrodków transportowych wynosi 61.969,59 zł na które składa się: saldo zaległoņci z lat poprzednich w wysokoņci 47.889,99 zł, saldo zaległoņci z 2010 roku w wysokoņci 14.079,60 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku od ņrodków transportowych na dzień 31-12-2010 roku wystawiono: - 107 upomnień na kwotę 189.766,26 zł, - 41 tytułów wykonawczych na kwotę 69.539,60 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 31-12-2010 roku wynoszą 47.222,97 zł. Wpływ na większoņć salda zaległoņci z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2010 roku w podatku od ņrodków transportowych w wysokoņci 25.631,83 zł ma zaległoņć 12 osób (zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub wpisami hipotecznymi ). Saldo zaległoņci za lata ubiegłe w wysokoņci 22.258,16 zł dwóch podatników w stosunku do których prowadzona była egzekucja z nieruchomoņci, okazała się bezskuteczna, zostało umorzone postępowanie egzekucyjne. Saldo zaległoņci za 2010 rok na kwotę 14.079,60 zł stanowi 7 podatników, zaległoņci zabezpieczone są tytułami wykonawczymi lub wpisami hipotecznymi. Na koniec grudnia 2009 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło 17.743,02 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku od ņrodków transportowych w 2010 roku wystawiono 3 wnioski na kwotę 11.762,70 zł. Na zaległoņci zabezpieczone hipotecznie wpłynęła kwota 12.574,80 zł. Na hipotece pozostała kwota 16.930,92 zł. Saldo nadpłat na dzień 31.12.2010 roku wynosi 1.908,52 zł, w tym: - 12 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru 17,04 zł, - 6 nadpłat na kwotę 1.891,48 zł naleŋne do zwrotu lub do zarachowania na poczet opłaty I raty 2011 roku. Podatek od ņrodków transportowych osób prawnych za 2010 r. Plan wynosi 565.719,00 zł wykonanie 512.589,07 zł. NaleŊnoņci na rok wynosiły 515.561,79 złotych. Zaległoņci do zapłaty na 31 grudnia 2010 roku wynoszą 3.973,30 zł i są to zaległoņci wymagalne. Nadpłaty na koniec roku wynoszą 1.000,58 złotych. Iloņć podatników na dzień 31.12.2010 roku 61 osób prawnych. Na saldo na dzień 31 grudnia 2010 roku składa się jedynie saldo zaległoņci z lat ubiegłych w wysokoņci 2.654,30 zł, na którego wysokoņć mają wpływ dwie jednostki (jedna zabezpieczona wpisem hipotecznym na kwotę 1.667,00 zł, druga na dzień upadłoņci marzec 2006 roku na kwotę 987,30 zł) i saldo za 2010 rok w wysokoņci 1.319,00 zł, które zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2011 roku po uprzednim wystawieniu upomnienia. Saldo wymagalne zmniejszyło się do kwoty 2.654,30 zł. Wpływy podatku od ņrodków transportowych od osób prawych wynoszą 512.589,07 zł. Saldo nadpłat na dzień 31-12-2010 roku wynosi 1.000,58 zł, w tym: - 9 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 23,58 zł, - 3 nadpłaty w kwocie 977,00 zł naleŋne do zarachowania na poczet opłaty I raty 2011 roku. Opłata od posiadania psa za 2010 r. Plan wynosi 91.000 zł wykonanie 91.183,01 zł. NaleŊnoņci na rok wynosiły 94.757,57 złotych.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10570 Poz. 1271 Zaległoņci do zapłaty na 31 grudnia 2010 roku wynoszą 4.347,85 zł i są to zaległoņci wymagalne. Nadpłaty na koniec roku wynoszą 773,29 złotych. Iloņć podatników ogółem 1472, w tym zwolnionych z mocy ustawy 346. Saldo wymagalne na 31-12-2010 roku wynosi 4.347,85 zł (w tym za lata ubiegłe 1.822,42 zł, za 2010 rok 2.525,43 zł ). W opłacie od posiadania psa zalega 45 osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wpływy opłaty od posiadania psa uzyskane w 2010 roku to 91.183,01 zł. (w tym z egzekucji administracyjnej wpływy wynoszą 2.829,20 zł ). Na zaległoņci z tytułu opłaty od posiadania psa w 2010 roku wystawiono 84 tytuły wykonawcze na kwotę 6.867,26 zł. W miesiącu styczniu 2010 roku na zaległoņć w opłacie od posiadania psa wpłynęła kwota 362,31 zł są to wpływy z egzekucji administracyjnej, a zatem saldo wymagalne zaległoņci zmniejszyło się do kwoty 3.985,54 zł. Saldo nadpłat na dzień 31-12-2010 roku wynosi 773,29 zł, w tym: - 42 nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 117,89 zł, - 13 nadpłat naleŋne do zwrotu lub zarachowania na poczet opłaty naleŋnej na 2011 rok, ogółem 655,40 zł. Podatek rolny osób prawnych za 2010r. Plan 350,00 zł wykonanie 436,00 zł. NaleŊnoņci na rok 2010 wynoszą 433 złote Zaległoņci do zapłaty nie występują na 31 grudnia 2010r. Nadpłata wynosi 3 zł. 2010 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosił 350,00 zł. Wykonanie na kwotę 436,00 zł. Podatek rolny i leņny osób fizycznych i łączne zobowiązanie pienięŋne za 2010 r. Iloņć podatników - 1784 2010 rok 67.500 zł, wykonanie 69.083,17 zł (rolny) 2010 rok 250,00 zł, wykonanie 321,87 zł. (leņny) NaleŊnoņci na rok 2010 wynoszą: ROLNY - 66.819,45 złotych LEŅNY - 333,87 złotych Zaległoņci do zapłaty na 31 grudnia 2010 r. wynoszą ROLNY - 704,70 złotych LEŅNY - 12,00 złotych I są to wymagalne zaległoņci na koniec 2010 roku. w tym: 4. za lata ubiegłe kwota zaległoņci 238,39 zł, 5. saldo zaległoņci za 2010 rok 478,31 zł. Wpływy w podatku rolnym, podatku leņnym uzyskane na dzień 31-12-2010 roku wynoszą 69.405,04 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 1.322,44 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku rolnego i łącznego zobowiązania pienięŋnego na dzień 31-12-2010 roku wystawiono: 314 upomnień na kwotę 60.410,33 zł, 123 tytułów wykonawczych na kwotę 11.500,02 zł. W miesiącu styczniu 2010 roku na zaległoņć w podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pienięŋnym wpłynęła kwota 61,00 zł. Saldo wymagalne zaległoņci zmniejszyło się do kwoty 655,70 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10571 Poz. 1271 Na koniec grudnia 2009 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego wynosiło: 67,68 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku rolnego, łącznego zobowiązania pienięŋnego na dzień 31-12-2010 roku na hipotekę wpisano 1 wniosek na łączną kwotę 247,70 zł. Na zaległoņci zabezpieczone hipotecznie na dzień 31-12-2010 roku uiszczono kwotę 66,00 zł. Na hipotece na 31-12-2010 roku pozostała kwota 249,38 zł. Nadpłaty w łącznym zobowiązaniu pienięŋnym i podatku rolnym wynoszą 2.968,42 zł., w tym: 38 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 110,57 zł, 16 nadpłat naleŋne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku 2011 roku ogółem 2.857,85 zł. Wpływy z opłaty targowej za 2010r zostały osiągnięte w kwocie 421.553 złote co stanowi 91,64 % wielkoņci planowanej. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowanej przez Urząd Miejski w 2010 r. wynoszą 972.330,09 zł, co stanowi 88,39 % wykonania planu na 2010 r. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu za 2010r zostały wykonane w kwocie 1.053.153,66 zł co stanowi 140,42 % planu. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej za co stanowi 104,07 % wykonania planu na 2010 r. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi zrealizowano w co stanowi 116,49 % wykonania planu na 2010 r. 2010 r. wykonano w kwocie 1.208.793,45 zł 2010 r. w kwocie 570.787,21 zł Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje wykonano w kwocie 33.524,00 zł co stanowi 134,10 % wykonania planu na 2010 r. Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze ņrodowiska osiągnięto w kwocie 484.797,85 zł co stanowi 88,87 % wykonania planu na 2010 r. Skutki obniŋenia górnych stawek podatku od nieruchomoņci i podatku od ņrodków transportowych za 2010r wynoszą 2.242.376 zł i stanowią róŋnicę pomiędzy wysokoņcią dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niŋsze stawki wg uchwały Rady Miejskiej ŁomŊy z tego: - w podatku od nieruchomoņci 1.617.313 złotych. - w podatku od ņrodków transportowych 625.063 złote Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2010 r. wynoszą 20.456 zł i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomoņci wprowadzonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej ŁomŊy Nr 466/LXXII/06 z dnia 18 paňdziernika 2006 roku. W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta umorzył i rozłoŋył na raty zaległoņci podatkowe na łączną kwotę 473.118 zł z tego: a/ z tytułu podatku rolnego na kwotę 270 zł Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległoņć podatkową dla 3 podatników z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika. b/ z tytułu podatku od nieruchomoņci na kwotę ogółem 455.941 zł w tym: - dla 6 osób fizycznych na kwotę 1.467 zł - jednej osoby prawnej umorzył kwotę 8.341 zł - na podstawie art.67 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa została umorzona z urzędu zaległoņć w kwocie 445.958 złotych, która nie została zaspokojona w wyniku planu podziału masy upadłoņci. - umorzono z urzędu zaległoņci dla 11 podatników w kwocie 175 złotych c/ z tytułu podatku od ņrodków transportowych od osób fizycznych na kwotę 10.363 zł z tego: - dla 2 podatników zostały umorzone zaległoņci w kwocie 2.527 złotych
Województwa Podlaskiego Nr 112 10572 Poz. 1271 - dla 3 podatników umorzono z urzędu zaległoņci w kwocie 7.836 złotych z uwagi na to, Ŋe zaległoņci nie zostały wyegzekwowane w wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej. d/ z tytułu opłaty od posiadania psa za 2010r Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległoņci w kwocie ogółem 1.763 złote - dla 8 podatników na kwotę 1.483 zł - oraz umorzono z urzędu zaległoņci dla 2 podatników w kwocie 280 złotych z uwagi na umorzenie postępowania egzekucyjnego. e) podatek od spadków i darowizn umorzono zaległoņci jednego podatnika w kwocie 4.781 złotych z uwagi na trudną sytuację finansową. 2. Dochody majątkowe miasta - zostały zrealizowane na łączną kwotę 39.375.018,03 złotych, co stanowi 78,76 % wykonania planu po zmianach na 2010 r. Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich struktury przedstawia poniższe zestawienie: w zł Lp. Wyszczególnienie 1.01.2010 31.12.2010 Wykonanie na 31.12. 2010r % udziału % 5:4 1 2 3 4 5 6 7 Dochody majątkowe gminy - własne 1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnoņci 2 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci 3 wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŋetowego 4 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w UM 5 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w gimnazjach 6 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w MOSiR 200.000 200.000 161.151,08 0,41 80,58 1.000.000 1.000.000 1.232.264,94 3,13 123,23-2.116.713 2.437.944,98 9,19 115,18 - - 150,00 0,00 - - - 344,10 0,00 - - - 79,92 0,00 Razem 1.200.000 3.316.713 3.831.935,02 9,73 115,53 - z dotacji 6 Dotacje otrzymane z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji 7 Dotacje otrzymane z budŋetu państwa na dofinansowanie inwestycji 8 Dotacje otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podst.porozumień 9 Dotacje otrzymane z powiatów na inwestycje realizowane na podst.porozumień 10 Dotacje otrzymane z PFRON na dofinansowanie inwestycji - 50.778 50.778,61 0,13 100,00 1.290.000 2.766.813 2.753.558,13 6,99 99,52 6.838.779 5.693.460 5.693.459,77 14,46 100,00 762.402 1.907.721 1.907.720,56 4,85 100,00 5.800 5.800 5.800,00 0,01 100,00 Razem 8.896.981 10.424.572 10.411.317,07 26,44 99,87 - ze ņrodków unijnych 11 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic -II etap - 1.506.194 1.395.837,02 3,55 92,67 12 Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy 6.229.631 6.229.631 4.887.292,85 12,41 78,45 13 Modernizacja stadionu miejskiego w ŁomŊy - etap II 14 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin 7.320.000 7.449.250 6.179.496,16 15,69 82,95 6.410.670 12.005.382 6.803.575,82 17,28 56,67 Razem 19.960.301 27.190.457 19.266.201,85 48,93 70,86 Ogółem gmina 30.057.282 40.931.742 33.509.453,94 85,10 81,87
Województwa Podlaskiego Nr 112 10573 Poz. 1271 Dochody majątkowe powiatu - własne 15 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w DPS 300 300 891,00 0,00 297,00 16 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w liceach ogólnokształcących 140,00 0,00-17 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w CKPiU 369,50 0,00 - Razem 300 300 1.400,50 0,00 466,83 - z dotacji 19 Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP - ze ņrodków unijnych 20 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy 21 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy - 15.000 15.000 0,04 100,00-6.828.560 3.593.262,73 9,13 52,62 2.201.408 2.216.408 2.255.900,86 5,73 101,78 Razem 2.201.408 9.044.968 5.849.163,59 14,86 64,67 Ogółem powiat 2.201.708 9.060.268 5.865.564,09 14,90 64,74 Łączne dochody majątkowe Miasta ŁomŊa 32.258.990 49.992.010 39.375.018,03 100,00 78,76 Gmina wypracowuje 85,10 % wpływów majątkowych, udział powiatu w tych dochodach jest niewielki i wynosi 14,90 %. Ňródłami dochodów własnych są: - własne dochody - dotacje - ņrodki unijne. Wpływy ze ņrodków własnych stanowią 9,73 % udziału w dochodach majątkowych, 26,48 % stanowią dotacje i 63,79 % ņrodki unijne. Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 13.784.518,36 złotych tj.102,54 % planu po zmianach w tym : - w gminie 9.768.246,23 złotych - w powiecie 4.016.272,13 złotych Pozostałe dochody uzyskane w gminie stanowią 70,86 % wykonania planu po zmianach, w powiecie 29,14 % wykonania planu. Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco : / w gr / Lp Wyszczególnienie 1.01.2010r 31.12. 2010 r Wykonanie na 31.12. 2010r % 5:4 1 2 3 4 5 6 W gminie 1 Grzywny i inne kary pienięŋne od osób fizycznych 250.000 250.000 268.033,25 107,21 2 Grzywny i inne kary pienięŋne od osób prawnych - 20.000 136.363,56 681,82 3 Wpływy z róŋnych opłat 4.150 4.346 9.149,74 210,53 4 DzierŊawa szaletu i dworca PPKS, cmentarza komunalnego 81.683 81.683 89.738,13 109,86 5 Odsetki od nieterminowych wpłat 20.000 20.000 9.459,08 47,30 6 Odsetki od nienaleŋnie pobranych ņwiadczeń rodzinnych 2.000 2.000 435,42 21,77 7 Wpływy z opłaty produktowej 4.500 4.500 3.382,57 75,17 8 Wpływy z róŋnych dochodów 9.650 60.562 173.049,67 285,74 9 Wpływy z lokalnych opłat (adiacenty) 350.000 1.750.000 1.585.521,51 90,60
Województwa Podlaskiego Nr 112 10574 Poz. 1271 Lp Wyszczególnienie 1.01.2010r 31.12. 2010 r Wykonanie na 31.12. 2010r % 5:4 1 2 3 4 5 6 10 Wpływy z usług w tym: 4.060.325 4.460.078 4.490.216,34 100,68 z wysypiska MPGKiM za usługi Klubu Seniora usługi MOPS-u przedszkoli stołówek szkolnych MOSIR -u 11 Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań zleconych 575.000 30.000 100.000 2.202.012 702.313 451.000 575.000 41.188 129.000 2.308.414 716.771 689.705 607.993,99 50.448,70 165.341,37 2.315.058,00 707.435,95 643.938,33 105,74 122,48 128,17 100,29 98,70 93,36 90.250 90.250 127.425,90 141,19 12 Wpływy do wyjaņnienia - - 39.408,58-13 Dochody z najmu i dzierŋawy w tym: z gospodarki nieruchomoņciami najmy pomieszczeń UM szkół podstawowych przedszkoli gimnazjów publicznych MOSIR-u 14 Odsetki bankowe 625.349 550.000 26.000 31.197-18.152-1.003.687 691.974 550.000 26.000 63.653-43.321 9.000 695.899 714.148,22 501.187,22 27.513,03 105.077,39 600,00 67.360,14 12.410,44 667.002,60 103,20 91,12 105,82 165,08-155,49 137,89 95,85 - od ņrodków na rachunkach bankowych UM 900.000 588.612 562.140,63 95,50 - od ņrodków na rachunkach bankowych szkół podstawowych 35.100 36.663 42.028,95 114,64 - od ņrodków na rachunkach bankowych przedszkoli 16.930 18.067 19.718,86 109,14 -od ņrodków na rachunkach bankowych gimnazjów 19.657 19.657 18.582,10 94,53 - od ņrodków na rachunkach bankowych MOPS-u 32.000 32.000 21.662,24 67,69 - od ņrodków na rachunkach bankowych MOSIR-u - 900 2.869,82 318,87 15 Wpływy z opłat za zarząd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste nieruchomoņci 1.100.000 1.377.160 1.386.619,27 100,69 16 wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŋetowego - 3.451 68.292,39 1978,9 Razem gmina 7.601.594 9.511.903 9.768.246,23 102,69 W powiecie 1 Opłaty za karty wędkarskie 1.000 1.000 710,00 71,00 2 Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań 400.000 400.000 405.913,60 101,48 zleconych 3 Wpływy z najmu i dzierŋawy 128.958 195.966 265.487,47 135,48 - w liceach ogólnokształcących 41.335 48.703 50.557,50 103,81 - w szkołach zawodowych 49.980 72.080 106.006,25 147,07 - w CKPiU 8.596 8.596 39.575,61 460,40 W Bursach Szkolnych 29.047 66.587 69.348,11 104,15 4 Odsetki od ņrodków na r-ch 100.165 107.290 114.835,01 107,03 Szkoła podstawowa specjalna 5.800 5.800 7.359,26 126,88 Licea ogólnokształcące 31.595 32.623 28.609,04 87,70 Szkoły zawodowe 42.270 42.270 38.929,47 92,10 Oņrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 500 500 358,38 71,68 Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 800 800 1.421,69 177,71 Domu Pomocy Społecznej 4.000 4.000 5.824,33 145,61 Burs Szkolnych 10.000 12.475 12.795,19 102,57 Zespołu CKPiU 4.000 4.000 1.852,91 46,32 Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 1.200 1.200 1.645,58 137,13 Komendy Miejskiej PSP - - 3.243,93 - MOPS 3.191,38 - Oņrodka szkolenia, dokształcania kadr 2.093,76 - Urzędu Miejskiego 7.510,09-5 Wpływy z róŋnych dochodów 40.175 52.670 80.667,19 153,16 6 Wpływy z usług 3.039.414 3.171.828 3.143.011,81 99,09 Domu Pomocy Społecznej 1.050.000 1.159.114 1.206.576,25 104,09 Zespołu CKPiU 501.750 515.403 409.409,95 79,43 Burs Szkolnych 1.397.664 1.469.711 1.497.830,85 101,91 Oņrodka Interwencji Kryzysowej - - 1.404,76 - Oņrodka szkolenia, dokształcania kadr 90.000 27.600 27.790 100,69 7 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoņci za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - - 3.208,65 - wychowawczych 8 Wpływy z róŋnych opłat 2.350 2.350 2.438,40 103,76 Ogółem powiat 3.712.062 3.931.104 4.016.272,13 102,17 Łączne pozostałe dochody miasta ŁomŊy 11.313.656 13.443.007 13.784.518,36 102,54
Województwa Podlaskiego Nr 112 10575 Poz. 1271 II Dochody własne budżetu miasta realizowanie przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w myņl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi w 2010r 36,94 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkanych na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %. Ministerstwo Finansów za 2010 roku przekazało ņrodki finansowe w kwocie 38.190.868 zł w tym: - dla gminy w kwocie 29.895.735 złotych co stanowi 97,83 % wykonania pierwotnego planu oraz 106,03 % planu po zmianach. - dla powiatu w kwocie 8.295.133 złote co stanowi 97,83 % wykonania pierwotnego planu oraz 105,29 % planu po zmianach. III. Dochody własne miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wpływy z podatków i opłat zrealizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budŋetu miasta wyniosły łącznie 4.567.767,87 złotych, co w stosunku do wielkoņci planowanej wynosi 117,82 %. Wykonanie wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetu miasta realizowanych przez Urzędy Skarbowe przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Wyszczególnienie 1.01.2010 31.12.2010 Wykonanie na 31.12.2010 % 5:4 1 2 3 4 5 6 1 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 1.760.000 1.760.000 2.000.402,95 113,66 2 Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy 1.690.000 1.331.322 1.646.667,32 123,69 3 Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu 300.000 276.549 332.806,13 120,34 5 Podatek od spadków i darowizn 200.000 200.000 200.690,87 100,35 6 Wpływy z karty podatkowej 300.000 300.000 375.679,60 125,23 7 Odsetki od nieterminowych płatnoņci 9.000 9.000 11.521,00 128,00 Ogółem 4.259.000 3.876.871 4.567.767,87 117,82 IV Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta Z budŋetu państwa w formie subwencji oraz dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy: jednostkami samorządu terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, ņrodków UE oraz dotacji pozabudŋetowych dla budŋetu miasta planowane było w 2010 r. wg planu na początek roku zasilenie na łączną kwotę 152.982.889 złotych co stanowi 65,21 % udziału w pierwotnym planie dochodów, zasilenie na kwotę 172.287.434 zł w planie dochodów na dzień 31.12.2010 co stanowi 67,45 % udziału. Otrzymano 160.920.975,37 zł ņrodków do budŋetu co stanowi 64,67 % udziału w wykonanych dochodach z tego: z subwencji 94.130.193,00 zł z dotacji 40.347.724,57 zł ņrodki UE - 26.443.057,80 zł W ramach przekazanych ņrodków zewnętrznych w 2010r została przekazana: a) z budŋetu państwa kwota 125.694.071,96 złotych co stanowi 50,51 % udziału w wykonanych dochodach w tym : - 94.130.193,00 złotych w subwencji ogółem, - 31.563.878,96 złotych w łącznej dotacji b) dotacje z funduszu na łączną kwotę 441.118,14 zł, c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień na kwotę 8.332.217,09 zł. d) zwrot nienaleŋnie pobranych ņwiadczeń rodzinnych i opłaconej składki zdrowotnej z dotacji celowej stanowi kwota 10.510,38 zł.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10576 Poz. 1271 Przekazane subwencje z budŋetu państwa w wysokoņci 94.130.193 złote stanowią 100,00 % wykonania rocznego planu i 37,81 % udziału w wykonanych dochodach za 2010 rok. Z tego: - częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 79.429.341 złotych co stanowi 100,00 % wykonania planu. z tego : częņć gminna - 31.420.902 złote częņć powiatowa - 48.008.439 złotych - częņć wyrównawcza dla powiatu na kwotę 1.077.447 złotych - częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na kwotę 7.271.984 złote. - częņć równowaŋąca dla powiatu na kwotę 4.242.132 złote - częņć równowaŋąca dla gminy 2.109.289 złotych. W 2010 r. otrzymano łącznie 31.563.878,96 zł dotacji celowych na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych z budŋetu państwa oraz zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji państwowej co stanowi 12,68 % udziału w wielkoņci wykonanego budŋetu miasta w tym : - na realizację zadań gminnych 22.557.523,36 złotych co stanowi 118,23 % wykonania pierwotnego planu oraz 99,0 % wykonania planu po zmianach na 31.12.2010r - na realizację zadań powiatowych 9.006.355,60 złotych co stanowi 107,62 % wykonania pierwotnego planu oraz 99,71 wykonania planu po zmianach. Ze ņrodków Unii Europejskiej w 2010 roku otrzymano 26.443.057,80 zł co stanowi 117,87 % wykonania pierwotnego planu oraz 70,29 % wykonania planu po zmianach na 31.12.2010 r.. Dotacje celowe z budŋetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. W 2010 r. z budŋetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 15.035.578,68 złotych, co stanowi 99,35 % planu po zmianach. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie przekazano - Pozostała działalnoņć - 26.329,02 zł W dziale 750 Administracja publiczna - otrzymano dotacje w łącznej kwocie 559.217,77 zł na zadania zlecone w tym: dla - Urzędów Wojewódzkich - 530.000,00 zł - Spis powszechny - 29.217,77 zł W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w łącznej kwocie 298.119,25 zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w tym: - na uaktualnienie spisu wyborców - 10.389,00 zł - wybory Prezydenta RP - 133.275,63 zł - wybory rad gmin, powiatów, prezydenta miasta 154.454,62 zł W dziale 851 ochrona zdrowia nie otrzymano dotacji w 2010 r poniewaŋ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych. W dziale 852 -Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminy w 2010 r. otrzymano dotacje w łącznej kwocie 14.151.912,64 złotych co stanowi 99,36 % planu po zmianach.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10577 Poz. 1271 Zestawienie dotacji przedstawiono w tabeli: Lp. Wyszczególnienie 1.01.2010 31.12.2010 Wykonanie 31.12.10 % 5:3 1 2 3 4 5 6 7 Dotacja na zadania zlecone 1 Oņrodki wsparcia (bieŋące) / w zł / 314.000 350.937 350.508,27 111,63 99,88 Oņrodki wsparcia (wydatki inwestycyjne) 2 Dotacja na ņwiadczenia rodzinne 13.731.000 13.717.166 13.626.504,25 99,24 99,34 % 5:4-3.554 3.553,95-100,00 3 Dotacja na składki zdrowotne 25.000 43.000 42.447,60 169,79 98,72 5 6 Usługi specjalistyczne 111.000 111.000 110.898,57 99,91 99,91-18.000 18.000-100,00 Pozostała działalnoņć Razem zadania zlecone 14.181.000 14.243.657 14.151.912,64 99,79 99,36 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. W 2010 r. Miasto ŁomŊa otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 7.517.344,68 zł. W dziale 600 Transport i łącznoņć na realizację zadań własnych gminy otrzymano dotacje w łącznej kwocie 2.750.004,18 złotych z tego: - w rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 246.324,18 zł jako wkład budŋetu państwa w realizacji programu z udziałem ņrodków UE Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic - II etap. - w rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 2.503 680 złotych w tym: na budowę ul. Łąkowej 772.680 złotych na budowę ul. Mała Kraska 1.731.000 złotych W dziale 801 Oświata i wychowanie na realizację zadań własnych gminy otrzymano dotacje 72.990 zł z tego: w rozdz.80101 szkoły podstawowe na realizację programu Radosna szkoła 72.000 złotych w rozdz.80195 pozostała działalnoņć dotacja na komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne nauczycieli 990 zł. W dziale 852 -Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy w 2010 r. otrzymano 3.887.166,27 zł : Z tego: w rozdz.85213 na składki zdrowotne otrzymano 81.076,14 zł, w rozdz.85214 na zasiłki i pomoc w naturze otrzymano 1.405.213 zł w rozdz.85216 na zasiłki stałe otrzymano 935.773,06 zł w rozdz.85219 dla MOPS otrzymano 798.200 zł dotacji z budŋetu państwa, w rozdz.85295 pozostała działalnoņć na posiłek dla potrzebujących otrzymano 666.904,07 zł, W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz.85395 otrzymano dotacje jako udział budŋetu państwa w realizacji programów w ramach ņrodków UE w kwocie 43.119,53 zł. Dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na realizację programu Dobry Start 4.646,57 złotych Dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację programu Ņwiat w twoich rękach 9.253,02 złotych Dla Szkoły Podstawowej Nr 9 na realizację programu Mądra główka 8.252,58 złotych Dla Przedszkola Publicznego Nr 14 na realizację programu Przedszkole bliŋej rodziny 6.805,54 złotych Dla MOPS-u na realizację programu Nowa droga do sukcesu 14.161,82 złotych
Województwa Podlaskiego Nr 112 10578 Poz. 1271 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz.85415 w kwocie 764.065,44 zł z tego: 2030 stypendia dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 692.471,00 zł co stanowi 96,44 % rocznego planu 2030 wyprawka szkolna otrzymano dotację w kwocie 71.594,44 zł co stanowi 61,44 % rocznego planu z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano 353.307 zł dotacji z tego: z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 236.240 zł z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych 50.778,61 zł. dotacja z PFRON na likwidację barier 36.403,75 zł (w Przedszkolu Publicznym Nr 4-5.800 złotych i Szkole Podstawowej Nr 10 30.603,75 złotych) dotacja z WFOŅiGW na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowo-cementowych. 29.884,64 złote Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla gminy otrzymano 7.802.182,33 zł Z jednostek samorządu terytorialnego otrzymano 7.797.582,33 złotych z tego: na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie miasta ŁomŊa otrzymano 196.402,00 zł na realizację inwestycji Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin 7.601.180,33 zł Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano 4.600 zł dotacji na utrzymanie cmentarzy. Kwota 10.510,38 zł stanowi zwrot nienaleŋnie pobranych ņwiadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej z dotacji celowej budŋetu państwa. Na realizację zadań gminy wykorzystano łącznie 30.718.923,07 zł dotacji. Dotacje celowe z budŋetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywane przez powiat. W 2010 r. na zadania powiatu zostały przekazane dotacje w kwocie 6.992.052,35 zł co stanowi 99,64 % planu po zmianach. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 58.041,20 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomoņciami tj.86,37 % wykonania planu. W dziale 710 Działalnoņć usługowa otrzymano dotacje w łącznej kwocie 392.587,60 zł z tego na następujące zadania: prace geodezyjne i kartograficzne - 79.767,60 zł tj.99,71% planu opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000,00 zł tj.100% planu nadzór budowlany 301.485,24 zł co stanowi 100 % planu zarządzanie kryzysowe 1.334,76 zł tj. 100% planu W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotacje w kwocie 248.543,43 zł Z tego : - dla Urzędów Wojewódzkich - 219.207,00 zł co stanowi 100 % planu w tym na porządkowanie stanu prawnego nieruchomoņci w systemie ksiąg wieczystych 36.207 złotych - na Komisje poborowe - 29.336,43 zł co stanowi 99,99 % planu W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano dotacje z budŋetu państwa w kwocie 5.221.893,67 złotych z tego: - na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotacje w kwocie 5.190.644,24 zł na realizację zadań bieŋących tj. 100,00 % planu. - zarządzanie kryzysowe 31.249,43 zł tj. 100% planu
Województwa Podlaskiego Nr 112 10579 Poz. 1271 W dziale 851 Ochrona zdrowia do budŋetu wpłynęła dotacja na kwotę 14.835,60 złotych co stanowi 95,27 % planu z tego na : na składki zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych 13.338,00 zł na składki zdrowotne dla dzieci szkolnych 1.497,60 zł W dz. 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 864.150,85 złotych w rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystano 21.145,57 zł tj. 91,94 % planu w rozdz.85213 na składki zdrowotne otrzymano 14.705,28 zł, tj.91,91 % planu w rozdz.85231 na pomoc dla cudzoziemców 828.300 zł tj.98,56 % planu. W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz,85321 otrzymano dotacje w kwocie 192.000 złotych dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawnoņci co stanowi 100,0 % wykonania planu. W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budŋetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieŋących na łączną kwotę 1.870.003,25 zł co stanowi 99,94 % planu. W dziale 801 Oświata i wychowanie na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje w rozdz.80195 pozostała działalnoņć 1.870 złotych na komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne nauczycieli. W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano 1.837.988 zł z tego: Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej otrzymano dotację w kwocie 1.831.988 zł tj.100 % planu. Na dodatki do wynagrodzenia pracownika socjalnego Oņrodka Interwencji Kryzysowej 3.000 zł tj.100 % planu. Na dodatki do wynagrodzenia pracownika socjalnego Oņrodka Adopcyjno- Opiekuńczego wpłynęła dotacja 3.000 zł tj.100 % planu. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz.85395 otrzymano dotacje z budŋetu państwa w kwocie 30.145,25 zł. Dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych na realizację programu Ty teŋ masz szanse i Sięgnij po swoją szansę 13.773,09 złotych Dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących na realizację programu Absolwent wykształcony z certyfikatem i pasją do zawodu, Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start - 16.354,84 złotych Dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację programu Równy start-równe szanse 17,32 złotych. Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla powiatu otrzymano 678.934,76 złotych. z jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 503.437,88 złote. Z tego: na ochronę zabytków remont I LO z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano 38.000 zł na zakupy inwestycyjne KM PSP ze Starostwa Powiatowego w ŁomŊy otrzymano 15.000 zł Biblioteki Miejskiej ze Starostwa w ŁomŊy - 45.000,00 zł Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 270.960,36 zł Na utrzymanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiek-Wych.122.395,00 zł na dofinansowanie działalnoņci Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 12.082,52 zł Z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy otrzymano: na dofinansowanie prac społecznie uŋytecznych 31.196,88 zł
Województwa Podlaskiego Nr 112 10580 Poz. 1271 Z tytułu zawartych porozumień z Ministrem Kultury na zadania realizowane na podstawie porozumień nie otrzymano dotacji w I półroczu. Plan wynosi 144.300 zł i przeznaczony jest na realizację zadań inwestycyjnych z tego : dla Teatru Lalki i Aktora 80.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 30.000 zł. dla Muzeum - 34.300 zł Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano 87.811,14 zł dotacji z PFRON na likwidację barier ( w I i III Liceum Ogólnokształcącym) Na realizację zadań powiatu otrzymano łącznie 9.628.801,50 zł dotacji. Ze ņrodków Unii Europejskiej w I półroczu 2010 roku otrzymano 26.443.057,80 zł z tego: - dla gminy - 20.039.454,92 zł w tym: Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic - II etap 1.395.837,02 złote Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy - 4.887.292,85 złotych Modernizacja stadionu miejskiego - 6.179.496,16 złotych Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin 6.803.575,82 złotych Dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na realizację programu Dobry Start 26.331,52 złotych Dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację programu Ņwiat w twoich rękach 52.699,99 złotych Dla Szkoły Podstawowej Nr 9 na realizację programu Mądra główka 51.622,20 złotych Dla Przedszkola Publicznego Nr 14 na realizację programu Przedszkole bliŋej rodziny 84.980,09 złotych Dla MOPS-u na realizację programu Nowa droga do sukcesu 557.619,27 złotych - dla powiatu - 6.403.602,88 złotych Modernizacja Muzeum - 2.255.900,86 złotych Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta), i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) 3.593.262,73 złote Dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych na realizację programu Ty teŋ masz szanse i Sięgnij po swoją szansę 139.933,37 złotych Dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących na realizację programu Absolwent wykształcony z certyfikatem i pasją do zawodu, Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start i Umiejętnoņci praktyczne szansą na rynku pracy - 290.954,96 złotych Dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację programu Równy start-równe szanse 83.636,91 złotych Dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących na realizację programu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zielone miasto 39.914,05 złotych Reasumując planowane dochody budŋetu miasta za 2010r zostały wykonane na kwotę 248.847.970,92 złotych co stanowi 97,42 % wielkoņci planowanej. Realizacja dochodów zadań zleconych za 2010 r. Plan dochodów budŋetu państwa na 2010r wynosi 1.296.000 zł. Za rok 2010 wykonano 2.022.278 zł dochodów z tego: z realizacji zadań powiatu 1.623.913,63 zł oraz z realizacji zadań gminy 398.364,37 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 547.265,09 zł natomiast do PUW przekazano 1.475.013,60 zł. W 2010 r. zaplanowano dochody budŋetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomoņciami w kwocie 1.149.000 zł w tym: - opłaty za zarząd i uŋytkowanie wieczyste 0470 1.111.000 zł - opłaty z tytułu najmu i dzierŋawy 0750 6.000 zł - przekształcenie prawa uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci 0760 20.000 zł - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci 0770 12.000 zł
Województwa Podlaskiego Nr 112 10581 Poz. 1271 Wpływy za 2010 r. wynosiły 1.623.589,61 zł co stanowi 141,3 % planowanej rocznej kwoty: z tego: - 0470 / uŋytkowanie wieczyste i zarząd / - 1.531.887,39 zł - 0750 / najem i dzierŋawa / - 4.645,94 zł - 0760/ przekształcenia uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci/ - 20.669,59 zł - 0770 /wpływy z odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci / - 57.354,74 zł - 0910 / odsetki od zaległych wpłat / - 9.031,95 zł Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.217.692,21 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 405.897,40 zł wpływów. Zaległoņci na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 896.980,31 zł i są to zaległoņci wymagalne, nadpłaty wynosiły 319,14 zł. Za 2010 r. w rozdz.75011 0690 osiągnięto dochody w kwocie 713,00 zł co stanowi 14,26 % rocznego planu. Wg stanu na 31 grudnia 2010r przekazano do PUW 677,35 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 35,65 zł. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w rozdz.71015 nie wykonał planu dochodów z tytułu realizacji zadań budŋetu państwa w 2010r. Komenda Miejska Państwowej StraŊy PoŊarnej w rozdz.75411osiągnęła dochody w kwocie 324,02 zł, przekazano do PUW 308,51 zł (307,82 zł za 2010 r. i 0,69 zł za 2009 r.) i 16,20 zł na dochody jednostki samorządu. Dochody z tytułu odpłatnoņci za usługi ŅDS rozdz.85203 za 2010r wyniosły 3.221,43 zł. Nie ma zaległoņci i nadpłat. Na konto dochodów PUW do 31 grudnia przekazano 3.060,36 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 161,07 zł. Z tytułu odpłatnoņci za usługi specjalistyczne rozdz.85228 za 2010r osiągnięto dochody w kwocie 6.630,76 zł. Dochody są przekazywane w obowiązujących terminach na konto PUW. Przekazano 6.299,22 zł, na dochody jednostki samorządu przekazano 331,54 zł. Zaległoņci i nadpłaty nie występują. NaleŊnoņci z tytułu zaliczki alimentacyjnej rozdz.85212 wynoszą na koniec 2010 r. 3.307.008,31 zł. Wpłaty wynoszą 87.279,86 zł, które w kwocie 43.639,93 zł przekazano na dochody PUW i w kwocie 43.639,93 zł stanowią dochody miasta. Zaległoņci wynoszą 3.219.728,45 zł i są to zaległoņci wymagalne na koniec 2010 roku. NaleŊnoņci z tytułu funduszu alimentacyjnego rozdz.85212 wynoszą na koniec 2010 r. 2.066.676,12 zł. Wpłaty wynoszą 277.325,86 zł, które w kwocie 180.142,56 zł przekazano na dochody PUW i w kwocie 97.183,30 zł stanowią dochody miasta. Zaległoņci wynoszą 1.789.350,26 zł z tego zaległoņci wymagalne na koniec 2010roku 1.785.954,10 zł. NaleŊnoņci z tytułu odsetek w rozdz.85212 na koniec 2010 r. wynoszą 327.441,86 zł. Wpłaty wynoszą 23.193,46 zł, które w całoņci przekazano na dochody PUW. Zaległoņci wynoszą 304.248,40 zł i są to zaległoņci wymagalne na koniec 2010 roku.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10582 Poz. 1271 3. WYDATKI BUDZETOWE Planowane wydatki budŋetowe na 2010 rok uchwalone pierwotnie na kwotę 273 354 355 złotych, po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 284 869 128 złotych. Wskaňnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł 104,21 %.Strukturę wzrostu planu wydatków przedstawia tabela I. Tabela I. Struktura planu wydatków w 2010 roku Lp. Wyszczególnienie Przyjęty plan na 1.01.2010 I Plan po zmianach na 31.12.2010 % wskaňnika wzrostu planu Wydatki ogółem: 273 354 365 284 869 128 104,21 W tym: a) wydatki bieŋące 166 656 056 171 264 947 102,76 zadania własne zadania zlecone b) dotacje w tym ; dotacje na zadania bieŋące dotacje na inwestycje b) wydatki inwestycyjne 145 284 667 21 371 389 25 106 334 24 385 334 720 000 81 591 975 149 114 101 22 150 846 26 979 162 25 259 162 1 720 000 86 625 019 102,63 101 33 103,65 103,58 238,88 106,17 zadania własne zadania zlecone II Udział w wydatkach ogółem w % W tym: 81 591 975 86 625 019 0 100% 100% 106,17 Zmiana wielkoņci udziału w % wydatki bieŋące 69,89 68,99 98,71 wydatki majątkowe 30,11 31,01 102,99 Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budŋetowego wskazują ogólny wzrost planu wydatków o 4,21%, w tym: zwiększenie wydatków bieŋących o 2,76 %, oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 6,17 % w stosunku do planu pierwotnego. Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budŋetowych spowodowały zmiany w strukturze wydatków tj. zmniejszył się udział % udział wydatków bieŋących z 69,89 do 68,99 % a zwiększył się udział wydatków inwestycyjnych z 30,11 % do 31.01 %. Planowane wydatki budŋetowe po zmianach na 31.12.2010 roku zrealizowane zostały w kwocie 273 954 879,57 złotych, co stanowi 96,17 % wielkoņci planowanej Tabela II przedstawia strukturę wykonania wydatków budŋetowych w poszczególnych działach z podziałem na wydatki bieŋące i inwestycyjne. Tabela II Struktura wykonania wydatków w/g działów ( w zł) Dz. Nazwa działu Wykonanie na 31.12.2010r % udział wykonania do całego budŋetu % realizacji wydatków BieŊących Inwest. Wydatki ogółem 273 954 879,57 100 70,15 29,85 010 Rolnictwo 27 738,25 0,00 0,00 0 020 Leņnictwo 339,06 0 0 0 600 Transport 33 134 002,24 12,10 3,11 8,99 630 Turystyka i wypoczynek 32 306 443,06 11,80 0,01 11,79 700 Gospod. mieszkaniowa 5 076 273,22 1,85 1,19 0,66 710 Działalnoņć usługowa 692 537,00 0,25 0,25 0 750 Administracja publiczna 15 149 066,29 5,54 5,50 0,04 751 Urzędy naczelnych organów władzy 298 119,25 0,11 0,11 0 754 Bezpieczeństwo Publiczne 5 909 406,95 2,16 2,05 0,11 757 Obsługa długu 1 586 846,19 0,58 0,58 801 Oņwiata i wychow. 94 984 609,02 34,68 34,53 0,15 803 Szkolnictwo wyŋsze 300 346,00 0,05 0,05 0
Województwa Podlaskiego Nr 112 10583 Poz. 1271 Dz. Nazwa działu Wykonanie na 31.12.2010r % udział wykonania do całego budŋetu % realizacji wydatków BieŊących Inwest. 851 Ochrona zdrowia 1 020 311,39 0,37 0,37 0 852 Pomoc społeczna 34 229 042,06 12,50 12,50 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 334 894,47 1,22 1,22-854 Edukacyjna opieka Wychowawcza 900 Gospodarka komunalna 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 195 516,68 3,37 3,36 0,01 22 034 560,60 8,04 1,72 6,32 10 596 884,28 3,88 2,30 1,58 926 Kultura fizyczna 4 077 943,56 1,50 1,30 0,20 W ogólnym wykonaniu wydatków budŋetowych za I półrocze 2010najwyŊszy %-owy udział uzyskały następujące działy: 801 Oņwiata i wychowanie 34,68% 852 Pomoc społeczna 12,50% 600 Transport 12,10% 630 Turystyka 11,80% 900Gospodarka komunalna 8,04% 750 Administracja publiczna 5,54% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 3,88% 854Edukacyjna opieka wychowawcza 3,37 % 754 Bezpieczeństwo publiczne 2,16 % 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,85 % 926 Kultura fizyczna i sport 1,50% 853Pozostałe zadania polityki społecznej 1,22 % Uzyskany poziom wydatków w szeroko pojętej oņwiacie 38,05 % w tym: 34,68 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 801 Oņwiata i wychowanie oraz 3,37 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, został sfinansowany ņrodkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oņwiatowej, dotacji przeznaczonej na zadania oņwiatowe oraz zaangaŋowanie dochodów własnych Natomiast wydatki budŋetowe w dziale 852 Pomoc społeczna stanowią 12,50 % w strukturze wydatków miasta ogółem W dziale Pomoc Społeczna poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych w 59,87 %, dochodami miasta. w 38,90 % oraz dotacjami z zawartych porozumień z JST 1, 2 3 %. W działach 600 Transport i Łącznoņć,630 Turystyka oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poziom poniesionych wydatków wynika z realizacji zadań bieŋących ze ņrodków własnych. Zadania inwestycyjnych finansowane były z dochodów miasta, ņrodków pomocowych Unii Europejskiej oraz dotacji z tytułu porozumień zawartych z JST. Wydatki budŋetowe w 2010 roku w stosunku do planowanej wielkoņci zrealizowane zostały w 96,17 planu tj. w kwocie 273 954 879,57złotych Wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieŋące oraz majątkowe przedstawia poniŋszy wykres.
Województwa Podlaskiego Nr 112 10584 Poz. 1271 Planowana struktura wydatków - wydatki ogółem 100 % w tym: wydatki bieŋące 70,15 %,wydatki majątkowe 29,85%. Szczegółowe ich wykonanie przedstawione zostało w załączniku Nr 2 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budŋetu przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 94,57 % planu na kwotę 27 738,25 złotych w tym: -w rozdziale 01030 Izby rolnicze Na planowaną kwotę w wysokoņci 3 000 złotych, wydatkowano na składki dla Izb Rolniczych 1 409,23 złotych, co stanowi 46,97 % planu. Kwota ta stanowi 2 % udział uzyskanych dochodów gminy w podatku rolnym, przekazywana w myņl art. 35 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o zmianie ustawy o Izbach Rolniczych. -w rozdziale 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom od oleju napędowego. Planowaną kwotę wydatków 26 330,00 zł zrealizowano 26 329,02 zł,tj. 100 % planu. Dział 020 - Leņnictwo - plan 500 złotych na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leņną. W 2010 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 339,06 zł tj. 67,81 % planu. Dział 600 - Transport i łącznoņć plan wydatków po zmianach wynosił 33 798 192 zł w tym: dotacja przedmiotowa 3 906 527 zł, wydatki bieŋące 5 286 600 zł, wydatki majątkowe 24 605 065 złotych. Zrealizowano wydatki na kwotę 33 134 002,24 zł, co stanowi 98,03 % wykonania planu, w tym: wydatki niewygasające w 2010 r. uchwalono na kwotę 301 329 złotych. W ramach realizacji ogólnej kwoty wydatków, wydatkowano na : -dotację przedmiotową w kwocie 3 906 387 zł co stanowi 100 % planu - wydatki bieŋące w kwocie 5 250 848,07 zł, co stanowi 99,3 % planu wydatki majątkowe w kwocie 23 976 767,17 z, co stanowi 97,45 % planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączonej informacja pod nazwą Realizacja planu inwestycji Miasta ŁomŊa na 31.12.2010 r.-załączniku nr 2d.