PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 670-470 25 200 01010 Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 470-470 25 000 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 0 25 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 470-470 0 01095 Pozostała działalność 200 0 200 0690 Wpływy z różnych opłat 200 0 200 020 Leśnictwo 5 000 0 5 000 02095 Pozostała działalność 5 000 0 5 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 5 000 0 5 000 umów o podobnym charakterze 100 Górnictwo i kopalnictwo 7 000 0 7 000 10095 Pozostała działalność 7 000 0 7 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000 0 7 000 600 Transport i Łączność 178 424-19 940 158 484 60016 Drogi publiczne gminne 178 424-19 940 158 484 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000-20 000 30 000 0920 Pozostałe odsetki 0 60 60 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 25 000 0 25 000 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 15 924 0 15 924 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 87 500 0 87 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 468 800 0 1 468 800 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 468 800 0 1 468 800 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 155 300 0 155 300 0690 Wpływy z różnych opłat 14 500 560 15 060 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 267 000 0 267 000 umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760 32 000-11 000 21 000 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 950 000 0 950 000 0920 Pozostałe odsetki 50 000 10 250 60 250 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 190 190 710 Działalność usługowa 72 000 0 72 000 71035 Cmentarze 72 000 0 72 000 0920 Pozostałe odsetki 350 0 350 0970 Wpływy z różnych dochodów 69 650 0 69 650 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 0 2 000 750 Administracja publiczna 435 950-22 000 413 950 75011 Urzędy wojewódzkie 176 750 0 176 750 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 172 500 0 172 500 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 4 250 0 4 250 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 214 200 0 214 200 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 2 000 5 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 200 1 300 6 500 0920 Pozostałe odsetki 120 000 5 000 125 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 86 000-8 300 77 700 75095 Pozostała działalność 45 000-22 000 23 000 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 35 000-12 000 23 000 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000-10 000 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 173 269 0 173 269 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 702 0 4 702 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 4 702 0 4 702 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 103 331 0 103 331 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 103 331 0 103 331 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 65 236 0 65 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 65 236 0 65 236

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 100 4 420 47 520 75414 Obrona cywilna 2 900 0 2 900 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 2 900 0 2 900 75416 Straż Miejska 10 200 4 420 14 620 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 10 200 4 420 14 620 75495 Pozostała działalność 30 000 0 30 000 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30 000 0 30 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 394 316 28 864 18 423 180 75601 Wpływy z podatku dochodowego od odób fizycznych 50 300 0 50 300 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 50 000-140 49 860 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300 140 440 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 113 240 43 294 5 156 534 0310 Podatek od nieruchomości 4 297 785 0 4 297 785 0320 Podatek rolny 167 135 0 167 135 0330 Podatek leśny 25 460 0 25 460 0340 Podatek od środków transportowych 159 250 0 159 250 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000-185 000 15 000 0560 Zaległości z podatków zniesionych 35 000-15 000 20 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 25 000 45 000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 208 610 218 294 426 904 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 4 699 354-233 000 4 466 354 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 628 700-220 000 2 408 700 0320 Podatek rolny 548 055 0 548 055 0330 Podatek leśny 2 610 0 2 610 0340 Podatek od środków transportowych 656 300 0 656 300 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000-63 000 37 000 0370 Podatek od posiadania psów 3 689 0 3 689 0430 Wpływy z opłaty targowej 185 000 70 000 255 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 430 000-75 000 355 000 0560 Zaległości z podatków zniesionych 65 000 15 000 80 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000 40 000 120 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw 1 425 220 174 970 1 600 190 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 065 000 170 000 1 235 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 350 000 0 350 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na na podstawie odrębnych ustaw 0490 10 220 0 10 220 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 4 970 4 970 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 095 802 35 000 7 130 802 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 930 802 0 6 930 802 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 165 000 35 000 200 000 75624 Dywidendy 100-100 0 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 100-100 0 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 10 300 8 700 19 000 0690 Wpływy z różnych opłat 10 300 8 700 19 000 758 Różne rozliczenia 15 459 113 201 625 15 660 738 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 796 567 135 264 11 931 831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 796 567 135 264 11 931 831 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 892 588 0 2 892 588 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 892 588 0 2 892 588 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 66 361 66 361 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 66 361 66 361 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 769 958 0 769 958 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 769 958 0 769 958 801 Oświata i wychowanie 336 962 4 590 341 552 80101 Szkoły podstawowe 66 037 4 590 70 627 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 865 0 2 865 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4 590 4 590 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6330 50 000 0 50 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 13 172 0 13 172 80104 Przedszkola 221 108 0 221 108 0830 Wpływy z usług 218 508 0 218 508 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 600 0 2 600

80195 Pozostała działalność 49 817 0 49 817 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 325 0 325 oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 30 000 0 30 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 705 0 1 705 0920 Pozostałe odsetki 6 000-300 5 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 300 300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 11 787 0 11 787 852 Pomoc społeczna 9 761 627 9 438 9 771 065 85202 Domy pomocy społecznej 12 462 0 12 462 0690 Wpływy z różnych opłat 12 462 0 12 462 85203 Ośrodki wsparcia 374 032 7 868 381 900 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000 2 700 7 700 oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 45 000 0 45 000 0920 Pozostałe odsetki 182 168 350 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 5 000 5 000 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 323 600 0 323 600 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 250 0 250 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 6 889 740 0 6 889 740 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 6 889 740 0 6 889 740 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 108 403 0 108 403 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 108 403 0 108 403 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 680 400 0 1 680 400 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1 320 000 0 1 320 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 360 400 0 360 400 85219 Ośrodki pomocy społecznej 463 833 1 570 465 403 0830 Wpływy z usług 8 000 1 070 9 070 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 33 0 33 0920 Pozostałe odsetki 5 000 500 5 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 450 800 0 450 800 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 800 0 35 800 0830 Wpływy z usług 25 000-25 24 975 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 10 800 0 10 800 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 0 25 25 85295 Pozostała działalność 196 957 0 196 957 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 196 957 0 196 957 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 581 613 0 581 613 85401 Świetlice szkolne 293 491 0 293 491 0830 Wpływy z usług 262 300 0 262 300 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 31 191 0 31 191 85415 Pomoc materialna dla uczniów 288 122 0 288 122 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 288 122 0 288 122 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 502 688 21 255 523 943 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 860-860 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 860-860 0 90002 Gospodarka odpadami 50 000 0 50 000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 50 000 0 50 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 432 828 15 095 447 923 0920 Pozostałe odsetki 42 000 14 340 56 340 0970 Wpływy z różnych dochodów 390 828 755 391 583 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 4 020 4 020 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4 020 4 020

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 9 000 3 000 12 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 9 000 3 000 12 000 90095 Pozostała działalność 10 000 0 10 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000-150 9 850 oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 12 12 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 138 138 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 87 880 0 87 880 92116 Biblioteki 87 880 0 87 880 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020 12 880 0 12 880 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000 0 75 000 926 Kultura fizyczna i sport 120 600 0 120 600 92604 Instytucje kultury fizycznej 45 600 0 45 600 0830 Wpływy z usług 42 000-2 000 40 000 0920 Pozostałe odsetki 600-200 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 2 200 5 200 92695 Pozostała działalność 75 000 0 75 000 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 000 0 15 000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 60 000 0 60 000 DOCHODY OGÓŁEM: 47 654 012 227 782 47 881 794

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 305-170 000 632 305 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 775 000-170 000 605 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 775 000-170 000 605 000 01030 Izby rolnicze 14 585 0 14 585 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 14 585 0 14 585 01095 Pozostała działalność 12 720 0 12 720 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 0 9 000 4260 Zakup energii 720 0 720 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 0 3 000 500 Handel 2 000 0 2 000 50095 Pozostała działalność 2 000 0 2 000 4260 Zakup energii 2 000 0 2 000 600 Transport i łączność 4 412 108-179 000 4 233 108 60014 Drogi publiczne powiatowe 174 073 60 000 234 073 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 174 073 60 000 234 073 60016 Drogi publiczne gminne 4 061 900-239 000 3 822 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 200 0 44 200 4270 Zakup usług remontowych 471 380 0 471 380 4300 Zakup usług pozostałych 355 000 0 355 000 4430 Różne opłaty i składki 3 120 0 3 120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 188 200-239 000 2 949 200 60095 Pozostała działalność 176 135 0 176 135 4300 Zakup usług pozostałych 176 135 0 176 135 630 Turystyka 100 715-87 000 13 715 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 715 0 6 715 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6 715-6 715 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 6 715 6 715 63095 Pozostała działalność 94 000-87 000 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0 5 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 000-87 000 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 751 500 70 500 822 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 728 500 70 500 799 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 0 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 400 0 17 400 4260 Zakup energii 55 000 0 55 000 4300 Zakup usług pozostałych 222 000 20 000 242 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 000 0 14 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 419 500 50 500 470 000 70095 Pozostała działalność 23 000 0 23 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000 0 23 000 710 Działalność usługowa 187 000 0 187 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 185 000 0 185 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000 0 55 000 4300 Zakup usług pozostałych 130 000 0 130 000 71035 Cmentarze 2 000 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0 2 000 750 Administracja publiczna 4 102 910 0 4 102 910 75011 Urzędy wojewódzkie 375 650 0 375 650 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 960 0 960 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261 500 0 261 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 725 0 19 725 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 180 0 48 180 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 750 0 6 750 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 0 22 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 500 0 7 500 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700 0 1 700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 335 0 7 335

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 224 400 0 224 400 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 201 980 0 201 980 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 034 0 4 034 4300 Zakup usług pozostałych 2 800 0 2 800 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0 1 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 300 0 3 300 4430 Różne opłaty i składki 11 286 0 11 286 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 250 610 0 3 250 610 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13 000 0 13 000 3050 Zasądzone renty 195 0 195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 802 838 0 1 802 838 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 104 0 113 104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314 900 0 314 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 815 0 46 815 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 0 35 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 400 0 170 400 4260 Zakup energii 62 000 0 62 000 4270 Zakup usług remontowych 2 700 0 2 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 0 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 343 800 0 343 800 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 100 0 4 100 4410 Podróże służbowe krajowe 60 000 0 60 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 0 2 000 4430 Różne opłaty i składki 23 300 0 23 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 258 0 50 258 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 200 0 3 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 0 100 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 0 100 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 153 000 0 153 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 0 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000 0 19 000 4300 Zakup usług pozostałych 128 000 0 128 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 0 1 500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000 0 4 000 4430 Różne opłaty i składki 400 0 400 75095 Pozostała działalność 99 250 0 99 250 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 97 250 0 97 250 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 0 1 000 751 Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict 173 269 0 173 269 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 702 0 4 702 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 677 0 677 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 0 96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 929 0 3 929 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 103 331 0 103 331 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 63 000 0 63 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 555 0 3 555 4120 Składki na Fundusz Pracy 506 0 506 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 500 0 24 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 004 0 7 004 4300 Zakup usług pozostałych 2 282 0 2 282 4410 Podróże służbowe krajowe 2 484 0 2 484 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 65 236 0 65 236 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 980 0 37 980 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 085 0 2 085 4120 Składki na Fundusz Pracy 293 0 293 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 200 0 15 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 850 0 3 850 4300 Zakup usług pozostałych 5 020 0 5 020 4410 Podróże służbowe krajowe 808 0 808 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 535 220 0 535 220 75405 Komendy powiatowe Policji 33 000 0 33 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 000 4 990 7 990 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000-4 990 25 010

75412 Ochotnicze straże pożarne 245 020 0 245 020 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 77 000 0 77 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 0 10 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000 0 28 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 151 0 3 151 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 804 0 8 804 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 350 0 1 350 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 600 0 17 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 490 0 41 490 4260 Zakup energii 15 445 0 15 445 4270 Zakup usług remontowych 16 600 0 16 600 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 030 0 2 030 4300 Zakup usług pozostałych 9 500 0 9 500 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 0 1 500 4430 Różne opłaty i składki 10 600 0 10 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 950 0 1 950 75414 Obrona cywilna 12 200 0 12 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 785 0 785 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800 0 4 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 590 0 2 590 4260 Zakup energii 100 0 100 4300 Zakup usług pozostałych 3 925 0 3 925 75416 Straż Miejska 245 000 0 245 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 305 0 6 305 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 250 0 166 250 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 945 0 10 945 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 600 0 28 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 185 0 4 185 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 005 0 9 005 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200 0 2 200 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 0 9 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0 1 000 4430 Różne opłaty i składki 2 255 0 2 255 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 255 0 5 255 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 99 000 13 500 112 500 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 99 000 13 500 112 500 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 88 500 13 500 102 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 0 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 0 6 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 0 2 000 757 Obsługa długu publicznego 482 775 0 482 775 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 482 775 0 482 775 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 482 775 0 482 775 758 Różne rozliczenia 203 874-4 080 199 794 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 199 794 0 199 794 4580 Pozostałe odsetki 199 794 0 199 794 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 080-4 080 0 4810 Rezerwy 4 080-4 080 0 801 Oświata i wychowanie 19 153 741 181 238 19 334 979 80101 Szkoły podstawowe 9 250 253 79 409 9 329 662 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 227 767 0 227 767 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 13 172 0 13 172 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 514 503 88 297 5 602 800 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 415 449 0 415 449 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 090 398 18 000 1 108 398 4120 Składki na Fundusz Pracy 148 987 0 148 987 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 354 628 6 462 361 090 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 788 0 39 788 4260 Zakup energii 343 436 2 000 345 436 4270 Zakup usług remontowych 210 784 0 210 784 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 920 0 5 920 4300 Zakup usług pozostałych 120 227 5 000 125 227 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 2 000 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 11 879 0 11 879 4430 Różne opłaty i składki 5 562 3 000 8 562 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 439 753 0 439 753 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 158 000 0 158 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000-45 350 104 650

80104 Przedszkola 3 516 021 10 675 3 526 696 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 66 825 0 66 825 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 058 450 10 675 2 069 125 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 211 0 148 211 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 392 815 0 392 815 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 140 0 61 140 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175 138 0 175 138 4220 Zakup środków żywności 124 699 0 124 699 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 715 0 22 715 4260 Zakup energii 181 601 0 181 601 4270 Zakup usług remontowych 82 586 0 82 586 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 178 0 6 178 4300 Zakup usług pozostałych 41 071 0 41 071 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 0 500 4410 Podróże służbowe krajowe 1 805 0 1 805 4430 Różne opłaty i składki 1 313 0 1 313 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 974 0 150 974 80110 Gimnazja 5 296 030 54 694 5 350 724 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 85 630 0 85 630 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 442 785 9 850 3 452 635 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 269 765 0 269 765 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 677 515 27 000 704 515 4120 Składki na Fundusz Pracy 93 165 0 93 165 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 177 531 2 844 180 375 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 401 0 18 401 4260 Zakup energii 168 974 10 000 178 974 4270 Zakup usług remontowych 28 300 0 28 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 800 0 3 800 4300 Zakup usług pozostałych 41 337 5 000 46 337 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700 0 1 700 4430 Różne opłaty i składki 3 248 0 3 248 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 241 879 0 241 879 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 000 0 42 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 305 000 6 460 311 460 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000 0 6 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040 0 1 040 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 0 150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 140 6 460 9 600 4300 Zakup usług pozostałych 294 670 0 294 670 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 522 150 0 522 150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 500 0 341 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 654 0 22 654 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 530 0 61 530 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 400 0 8 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 700 0 37 700 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 0 600 4270 Zakup usług remontowych 5 200 0 5 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 320 0 4 320 4300 Zakup usług pozostałych 23 346 0 23 346 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 0 6 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 400 0 8 400 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 0 2 500 80120 Licea ogólnokształcące 0 30 000 30 000 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 30 000 30 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 90 135 0 90 135 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 0 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 84 135 0 84 135 80195 Pozostała działalność 174 152 0 174 152 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16 000 0 16 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 365 0 18 365 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 0 2 400 4300 Zakup usług pozostałych 9 387 0 9 387 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 000 0 128 000 851 Ochrona zdrowia 413 652 0 413 652 85111 Szpitale ogólne 10 000 0 10 000 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000 0 10 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 403 652 0 403 652 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000-100 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 100 000 100 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 400 0 10 400 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 637 0 637 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 980 0 8 980 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 588 0 1 588 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 138 550 0 138 550 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 022 0 53 022 4220 Zakup środków żywności 6 150 0 6 150 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700 0 4 700 4300 Zakup usług pozostałych 69 840 0 69 840 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 0 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0 1 000 4430 Różne opłaty i składki 1 600 0 1 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 185 0 185 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 0 5 000 852 Pomoc społeczna 12 983 113 5 000 12 988 113 85202 Domy pomocy społecznej 72 600 0 72 600 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST 72 600 0 72 600 85203 Ośrodki wsparcia 540 905 5 000 545 905 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 596 0 6 596 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 930 0 263 930 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 765 0 22 765 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 128 0 48 128 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 681 0 6 681 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 980 0 1 980 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 046 2 987 68 033 4260 Zakup energii 24 474 0 24 474 4270 Zakup usług remontowych 11 266 0 11 266 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 091 0 1 091 4300 Zakup usług pozostałych 73 220 2 013 75 233 4410 Podróże służbowe krajowe 2 419 0 2 419 4430 Różne opłaty i składki 1 547 0 1 547 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000 0 11 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 762 0 762 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 890 483 0 6 890 483 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 595 0 595 3110 Świadczenia społeczne 6 483 791 0 6 483 791 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 300 0 97 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 080 0 5 080 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 216 730 0 216 730 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 450 0 2 450 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 0 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 476 0 53 476 4260 Zakup energii 1 000 0 1 000 4270 Zakup usług remontowych 18 300 0 18 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 250 0 250 4300 Zakup usług pozostałych 7 200 0 7 200 4410 Podróże służbowe krajowe 900 0 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 811 0 2 811 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 108 403 0 108 403 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 108 403 0 108 403 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 937 048 0 1 937 048 3110 Świadczenia społeczne 1 937 048 0 1 937 048 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 634 257 0 1 634 257 3110 Świadczenia społeczne 1 634 257 0 1 634 257 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 312 405 0 1 312 405 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 18 680 0 18 680 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 875 962 0 875 962 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 446 0 61 446 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 510 0 157 510 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 272 0 22 272 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 700 0 59 700 4260 Zakup energii 8 600 0 8 600 4270 Zakup usług remontowych 14 400 0 14 400 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 290 0 2 290 4300 Zakup usług pozostałych 29 420 0 29 420

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900 0 1 900 4410 Podróże służbowe krajowe 17 000 0 17 000 4430 Różne opłaty i składki 1 805 0 1 805 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 420 0 36 420

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 800 0 10 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 605 0 1 605 4120 Składki na Fundusz Pracy 145 0 145 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 050 0 9 050 85295 Pozostała działalność 476 212 0 476 212 3110 Świadczenia społeczne 472 999 0 472 999 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 145 0 1 145 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 360 0 1 360 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 445 0 445 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 0 63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 0 200 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 577 031 13 068 1 590 099 85401 Świetlice szkolne 953 363 13 068 966 431 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14 600 0 14 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 451 090 10 850 461 940 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 720 0 34 720 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 086 1 952 88 038 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 884 266 12 150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 652 0 53 652 4220 Zakup środków żywności 212 213 0 212 213 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 680 0 2 680 4260 Zakup energii 23 628 0 23 628 4270 Zakup usług remontowych 14 100 0 14 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 135 0 1 135 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 0 12 000 4410 Podróże służbowe krajowe 250 0 250 4430 Różne opłaty i składki 515 0 515 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 810 0 34 810 85415 Pomoc materialna dla uczniów 621 978 0 621 978 3240 Stypendia dla uczniów 621 978 0 621 978 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 690 0 1 690 4300 Zakup usług pozostałych 1 690 0 1 690 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 375 750-28 000 2 347 750 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 100 0 95 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 100 0 95 100 90002 Gospodarka odpadami 180 000-3 000 177 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000-3 000 177 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 260 000 0 260 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 875 0 875 4120 Składki na Fundusz Pracy 125 0 125 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 0 4 000 4260 Zakup energii 7 500 0 7 500 4270 Zakup usług remontowych 2 500 0 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 240 000 0 240 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 638 500-25 000 613 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100 0 1 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400 0 5 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 0 60 000 4270 Zakup usług remontowych 33 000 0 33 000 4300 Zakup usług pozostałych 147 000 0 147 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 392 000-25 000 367 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 194 650 0 1 194 650 4260 Zakup energii 567 000 0 567 000 4270 Zakup usług remontowych 401 300 0 401 300 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 0 40 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 350 0 186 350 90095 Pozostała działalność 7 500 0 7 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 500 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 0 7 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 676 330-227 950 1 448 380 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 19 050 0 19 050 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 16 000-16 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 16 000 16 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 0 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 550 0 550

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 831 800-262 950 568 850 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 501 800 0 501 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 0 13 000 4270 Zakup usług remontowych 34 000 0 34 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 0 20 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263 000-262 950 50 92116 Biblioteki 567 880 0 567 880 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 567 880 0 567 880 92118 Muzea 207 600 0 207 600 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 207 600 0 207 600 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 5 000 0 5 000 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 5 000 0 5 000 92195 Pozostała działalność 45 000 35 000 80 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 0 25 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 35 000 50 000 926 Kultura fizyczna i sport 1 056 585 0 1 056 585 92604 Instytucje kultury fizycznej 793 750 0 793 750 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 734 0 2 734 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262 516 0 262 516 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 209 0 19 209 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 736 0 51 736 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 009 0 7 009 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 125 499 0 125 499 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 873 0 135 873 4260 Zakup energii 35 703 0 35 703 4270 Zakup usług remontowych 28 382 0 28 382 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 074 0 1 074 4300 Zakup usług pozostałych 97 880 0 97 880 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 557 0 1 557 4410 Podróże służbowe krajowe 8 255 0 8 255 4430 Różne opłaty i składki 7 798 0 7 798 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 525 0 8 525 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 107 950 0 107 950 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 95 400-95 400 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 95 400 95 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 050 0 6 050 4300 Zakup usług pozostałych 6 500 0 6 500 92695 Pozostała działalność 154 885 0 154 885 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 500 0 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 200 0 56 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 300 0 24 300 4220 Zakup środków żywności 3 700 0 3 700 4300 Zakup usług pozostałych 68 185 0 68 185 4430 Różne opłaty i składki 1 000 0 1 000 WYDATKI OGÓŁEM: 51 088 878-412 724 50 676 154

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2005 Wyszczególnienie Zmiana Plan po zmianach 07.09.2005 (w zł) PRZYCHODY ogółem: 6 501 270-640 506 5 860 764 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 966 270 0 966 270 ze środków publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 900 000-900 000 3 000 000 na rynku krajowym 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1 635 000 259 494 1 894 494 (w zł) ROZCHODY ogółem: 3 066 404 0 3 066 404 982 Wykup innych papierów wartościowych 2 000 000 0 2 000 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 066 404 0 1 066 404 w tym: - pożyczka NFOŚiGW w Warszawie 200 000 0 200 000 - pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu 65 000-45 000 20 000 - pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu 53 000 45 000 98 000 - pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu 42 000 0 42 000 - pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu 18 660 0 18 660 - kredyt BGK - Warszawa 104 412 0 104 412 - kredyt PKO BP S.A. - Kalisz 175 000 0 175 000 - kredyt PKO BP S.A. - Kalisz 75 000 0 75 000 - kredyt PKO BP S.A. - Kalisz 333 332 0 333 332 Spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta i Gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK Dz. Wyszczególnienie Zmiana Plan po zmianach 02.12.2005 010 Rolnictwo i łowiectwo 775 000-170 000 605 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 775 000-170 000 605 000 Rozbudowa wodociągu Suchorzew - Krawczykowo 130 000-5 000 125 000 Budowa stacji uzdatniania wody 100 000 0 100 000 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew etap III a i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów 545 000-165 000 380 000 600 Transport i łączność 3 362 273-179 000 3 183 273 60014 Drogi publiczne powiatowe 174 073 60 000 234 073 Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej w Pleszewie 90 000-90 000 0 Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie 30 000 50 000 80 000 Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolności w Pleszewie 15 000 0 15 000 Modernizacja drogi Pleszew - Chocz 39 073 0 39 073 Przebudowa chodnika wzdłuż drogi 13303 w m. Taczanów Drugi 0 100 000 100 000 60016 Drogi publiczne gminne 3 188 200-239 000 2 949 200 Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie 1 340 000 0 1 340 000 Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie 200 000-4 000 196 000 Rozbudowa chodnika przy ul. Targowej w Pleszewie 30 000-1 800 28 200 Modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie - projekt 15 000-5 000 10 000 Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie 173 000 0 173 000 Budowa chodnika na ul. Helskiej w Pleszewie 36 000 0 36 000 Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie 86 600-16 600 70 000 Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie 82 500-8 500 74 000 Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie 65 100-15 100 50 000 Budowa drogi asfaltowej Pacanowice Marszew 100 000-28 000 72 000 Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia) 300 000 0 300 000 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Poznańskiej w Pleszewie 150 000-150 000 0 Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Suchorzew - Piekarzew 318 000 0 318 000 Przebudowa drogi w m. Lenartowice (Zapłocie) - nawierzchnia 65 000 0 65 000 Rozbudowa przebudowa ulicy Fabrycznej w Pleszewie 10 000-10 000 0 Przebudowa drogi w m. Pardelak-Pacanowice 217 000 0 217 000 630 Turystyka 87 000-87 000 0 63095 Pozostała działalność 87 000-87 000 0 Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie 87 000-87 000 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 442 500 50 500 493 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 419 500 50 500 470 000 Wykupy gruntów 419 500 50 500 470 000 70095 Pozostała działalność 23 000 0 23 000 Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne 23 000 0 23 000 750 Administracja publiczna 200 000 0 200 000 75023 Urzędy gmin (miast) 200 000 0 200 000 Zakup komputerów i oprogramowania, serwera 100 000 0 100 000 Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie - II etap 100 000 0 100 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000-4 990 25 010 75405 Komendy powiatowe Policji 30 000-4 990 25 010 Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Pleszewie 30 000-4 990 25 010 801 Oświata i wychowanie 352 500-45 350 307 150 80101 Szkoły podstawowe 308 000-45 350 262 650 Remont - modernizacja budynku szkoły podstawowej ZSP nr 3 w Pleszewie Zakup sprzętu komputerowego dla szkół MiG Pleszew Zakup kserokopiarki dla szkoły w ZSP nr 2 w Pleszewie 158 000 0 158 000 150 000-50 000 100 000 0 4 650 4 650

Wyszczególnienie Zmiana Plan po zmianach 02.12.2005 80110 Gimnazja 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 500 0 2 500 Zakup drukarki 2 500 0 2 500 851 Ochrona zdrowia 15 000 0 15 000 85111 Szpitale ogólne 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000 0 5 000 Zakup kserokopiarki 5 000 0 5 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 853 450-28 000 825 450 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 100 0 95 100 Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie 95 100 0 95 100 90002 Gospodarka odpadami 180 000-3 000 177 000 Zakup prasy do zgniatania i balotowania odpadów segregowanych 180 000-3 000 177 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 392 000-25 000 367 000 Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie 350 000-25 000 325 000 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie 30 000 0 30 000 Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw przy ul. Solskiego w Pleszewie 12 000 0 12 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 186 350 0 186 350 Budowa oświetlenia na ul. Południowej w Kuczkowie 23 500 0 23 500 Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Pleszewie 27 500 0 27 500 Budowa oświetlenia w m. Taczanów Drugi 32 150 0 32 150 Budowa oświetlenia w m. Dobra Nadzieja 8 500 0 8 500 Budowa oświetlenia w m. Kowalew (Kowalewiec) 20 800 0 20 800 Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. Fabryczna) 10 000 500 10 500 Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. 24 stycznia) 11 000-500 10 500 Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. Cmentarna) - projekt 4 100 0 4 100 Budowa oświetlenia w m. Korzkwy 1 800 0 1 800 Budowa oświetlenia w m. Kuczków (ul. Polna i Krótka) - projekt 2 000 0 2 000 Budowa oświetlenia w m. Suchorzew (ul. Madera) - projekt 3 000 0 3 000 Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Pacanowice - projekt 4 500 0 4 500 Budowa oświetlenia przy drodze Borucin - Kotarby - projekt 7 500 0 7 500 Budowa oświetlenia w m. Grodzisko (Tumidaj) 30 000 0 30 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 263 000-262 950 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 263 000-262 950 50 Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie 170 000-169 950 50 Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu 93 000-93 000 0 WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem) 6 380 723-726 790 5 653 933 w tym: Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum ZSP nr 3 w Pleszewie Pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego na zakup karetki transportowej dla SP ZOZ w Pleszewie - Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (ogółem) 6 166 650-781 800 5 384 850

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. PLAN dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia na 2005 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie zmiana Plan po zmianach 07.09.2005 630 Turystyka 0 6 715 6 715 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 6 715 6 715 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 6 715 6 715 stowarzyszeniom 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 000 0 77 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 77 000 0 77 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 77 000 0 77 000 stowarzyszeniom 851 Ochrona zdrowia 0 100 000 100 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 100 000 100 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 100 000 100 000 stowarzyszeniom 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 16 000 16 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 16 000 16 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 16 000 16 000 stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna i sport 0 95 400 95 400 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 95 400 95 400 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 95 400 95 400 stowarzyszeniom RAZEM: 77 000 218 115 295 115

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na rok 2005 Dział - 750 Administracja publiczna Rozdział - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) L.p. Wyszczególnienie 07.09.2005 Plan po zmianach 1 Stan środków pieniężnych na początku okresu 0 0 2 Przychody ogółem, w tym: 16 000 18 215 2.1. Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 16 000 18 215 3 Wydatki ogółem, w tym: 16 000 18 215 3.1 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 0 2 215 3.2 Zakup usług pozostałych 4300 16 000 16 000 4 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 0 Dział - 801 Oświata i wychowanie Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe L.p. Wyszczególnienie 07.09.2005 Plan po zmianach 1 Stan środków pieniężnych na początku okresu 0 0 2 Przychody ogółem, w tym: 234 000 234 000 2.1. Wpływy z usług 0830 234 000 227 100 2.2. Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 0960 0 6 900 3 Wydatki ogółem, w tym: 234 000 234 000 3.1 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 18 000 30 286 3.2 Zakup środków żywności 4220 177 000 181 285 3.3 Zakup energii 4260 0 3 415 3.4 Zakup usług remontowych 4270 18 000 12 910 3.5 Zakup usług zdrowotnych' 4280 0 120 3.6 Zakup usług pozostałych 4300 6 000 5 984 3.7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 15 000 0 4 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 0 Dział - 801 Oświata i wychowanie Rozdział - 80104 Przedszkola L.p. Wyszczególnienie 07.09.2005 Plan po zmianach 1 Stan środków pieniężnych na początku okresu 0 0 2 Przychody ogółem, w tym: 166 000 177 000 2.1. Wpływy z usług 0830 166 000 174 000 2.2. Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 0960 0 3 000 3 Wydatki ogółem, w tym: 166 000 177 000 3.1 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 28 000 34 800 3.2 Zakup środków żywności 4220 73 000 89 000 3.3 Zakup energii 4260 12 000 9 000 3.4 Zakup usług remontowych 4270 29 000 19 000 3.5 Zakup usług pozostałych 4300 9 000 10 200 3.6 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 15 000 15 000 4 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 0

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2005-2007 Nazwa programu, cel i działnia Jednostka realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe (planowane): Wydatki w latach 2005 2006 2007 Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę UMiG Pleszew 2004 rok 2009 rok 1 Budowa stacji uzdatniania wody 2 700 000 100 000 450 000 197 444 Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczenia ścieków UMiG Pleszew 2004 rok 2009 rok Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew etap IIIa i kanalizacja 1 3 000 000 380 000 570 200 1 373 200 deszczowa w ulicy Baranów Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym UMiG Pleszew 2004 rok 2009 rok 1 Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie 3 000 000 1 340 000 1 000 000 0 2 Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie 114 000 70 000 21 500 0 3 Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie 107 250 74 000 19 100 0 4 Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie 84 600 50 000 12 700 0 Lokalna infrastruktura społeczna UMiG Pleszew 2004 rok 2009 rok 1 Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie 1 500 000 200 000 200 000 304 852 Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej 2 1 124 173 23 000 1 093 800 0 wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne Budowa/modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej UMiG Pleszew 2004 rok 2009 rok 1 Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie 875 000 325 000 400 000 150 000 2 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie 200 000 30 000 30 000 120 000 Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby 3 250 000 0 250 000 0 rozwoju turystyki w Rokutowie 4 Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie 550 050 50 550 000 0 Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w 5 350 000 0 350 000 0 Brzeziu R A Z E M : 13 855 073 2 592 050 4 947 300 2 145 496 W wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte są tylko inwestycje wieloletnie (nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu roku budżetowego)