UCHWAŁA NR XXVII/363/216 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 814), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 15 otrzymuje brzmienie:"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 12.63.5 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości w wysokości 12.63.5 zł. 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36.857.13 zł i rozchody budżetu w kwocie 24.793.63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały" 2) 2 ust. 1 pkt 2otrzymuje brzmienie:"2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 24.7. zł oraz z tytułu kredytu do kwoty 12.157.13 zł" 3) w 21 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:"5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 12.157.13 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne." 4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 6) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok dokonuje się zmian zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha na kwotę 12.63.5 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 12.63.5 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 1
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 216 ROK 1 71 758 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. Rozdz. 2 7112 7581 3 63 292 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wyszczególnienie ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 4 Zmniejszenia 5 Gmina 6 Powiat 7 Ogółem dochody Zwiększenia 8 18 18 18 66 66 66 246 w zł Gmina Powiat 9 1 18 18 18 58 8 58 8 58 8 58 188 Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 246 zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zmniejszenia 5 22 Gmina 6 122 4 Powiat 7 97 6 Zwiększenia 8 41 Gmina 9 21 w zł Powiat 1 2 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 97 6 97 6 2 2 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 3
Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 616 65 669 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE Zmniejszenia 5 97 6 122 4 Gmina 6 122 4 Zwiększenia Powiat 7 8 97 6 2 23 w zł Gmina Powiat 9 1 2 23 695 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 122 4 122 4 23 7 23 7 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 7 7 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 7 8 7 74 426 427 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 35 1 7 2 9 8 35 1 7 2 9 43 1 75 1 75 71 795 65 461 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 1 2 35 35 28 2 35 35 1 18 7112 7135 66 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH CMENTARZE 1 1 18 18 1 1 18 18 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 1 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 1 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 157 718, 157 718, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 7 718, 7 718, 7575 66 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 718, 15 7 718, 15 43 15 15 754 75411 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3 3 3 3 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 4
Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat 7 8 3 w zł Gmina Powiat 9 1 3 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 274 274 126 8 124 4 2 4 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 125 5 125 5 26 26 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 125 5 125 5 812 424 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 26 1 2 26 1 2 8134 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 1 2 1 2 1 2 1 2 8149 815 8195 417 43 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 148 5 148 5 1 2 4 4 2 4 2 4 92 4 4 2 4 2 4 92 1 2 236 43 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 5 5 5 5 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 98 5 98 5 42 42 851 OCHRONA ZDROWIA 56 48 8 85131 LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE 4 32 8 85153 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZWALCZANIE NARKOMANII 4 1 32 1 8 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 7 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 5
Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat 7 8 2 w zł Gmina Powiat 9 1 2 85154 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1 6 1 6 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 3 2 3 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 7 3 7 852 POMOC SPOŁECZNA 516 516 3 569 385, 1 978 1 591 385, 8521 236 311 41 411 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 5 5 5 1 264 956, 6 48 82 14 1 264 956, 6 48 82 14 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 9 2 9 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 118 118 422 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 7 7 423 424 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 19 6 7 19 6 7 426 ZAKUP ENERGII 74 74 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 7 2 7 2 43 2 2 436 439 44 441 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7 4 3 3 41 7 4 5 7 4 3 3 41 7 4 5 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 164 956, 164 956, 444 452 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 15 8 15 8 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 6
Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 8522 8524 66 433 TERYTORIALNEGO WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINY ZASTĘPCZE Zmniejszenia 5 16 Gmina 6 Zwiększenia Powiat 7 8 16 6 1 968 1 968 326 429, w zł Gmina Powiat 9 1 6 1 968 1 968 326 429, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 25 25 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 6 43 1 1 8525 443 417 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 31 429, 1 3 1 3 31 429, 43 9 7 9 7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 8 8 8 85395 421 43 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 8 8 3 8 5 8 8 3 8 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 125 5 125 5 8541 41 411 412 INTERNATY I BURSY SZKOLNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 125 5 47 17 1 5 125 5 47 17 1 5 43 6 6 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 1 166 5 166 5 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 1 156 5 156 5 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 1 995 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 156 5 1 156 5 1 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 1 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 7
Rozdz. 1 2 3 4 926 KULTURA FIZYCZNA Wyszczególnienie 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 236 43 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Zmniejszenia 5 7 7 7 Gmina 6 7 7 7 Ogółem wydatki 1 225 8 612 2 613 6 Zwiększenia Powiat 7 8 7 7 7 13 628 93, w zł Gmina Powiat 9 1 7 7 7 11 491 618, 2 137 285, Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 12 43 13, zł 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt 644 847 463,1 656 91 963,1 12 63 5 zł zł zł Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 216 w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6 Plan na 216 rok Środki własne : Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 216 1 615 Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki na odcinku ok. 5 m - pętla od ul. Krzywoustego do ul. Krzywoustego 215 216 788 955 28 512 76 443 76 443 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 2 615 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej moblilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomości przy ul. Rynek 23 w. 216 219 22 174 372 14 842 719 924 53 13 918 216 7 331 653 3 615 Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 215 217 2 59 913 14 513 919 4 919 4 1 4 616 Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 216 218 11 23 23 23 11 5 616 Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 215 217 352 61 8 61 144 144 2 6 695 Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM Zadanie obejmuje zakup klimatyzatora do serwerowni Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 216 216 7 7 7 Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 585 85 177 635 16 876 562 2 958 346 13 918 216 19 531 653 7 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 9
w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 7 74 Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów 214 216 22 33 732 16 8 732 Plan na 216 rok 6 25 Środki własne : 6 25 Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 216 Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 33 732 16 8 732 6 25 6 25 71 8 7112 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Zadanie obejmuje zakup plotera i oprogramowania do archiwizacji dokumentów ewidencji gruntów. 216 216 18 18 18 9 7135 Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego 216 216 1 28 1 28 1 28 75 1 7523 Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego 216 216 1 343 566 1 343 566 1 343 566 Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 343 566 1 343 566 1 343 566 754 11 75411 Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 216 217 3 3 3 3 3 3 27 27 81 12 811 Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 216 216 14 14 14 13 8195 Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 216 216 42 42 42 14 8195 Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w 216 216 1 61 5 1 61 5 1 41 5 2 Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 747 5 1 747 5 1 547 5 2 852 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 1
w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział 9 Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa 6 Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 15 8521 Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka Razem POMOC SPOŁECZNA Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka 216 216 6 Plan na 216 rok 6 6 Środki własne : 6 6 Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 216 16 17 18 94 94 995 Modernizacja nawierzchni alejek w Parku im. J. III Sobieskiego w. Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy Modernizacja nawierzchni alejek w Parku im. J. III Sobieskiego w. Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz technicznoekonomiczno-prawnych w zakresie kolizji, budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego 216 216 216 216 216 217 71 5 85 25 71 5 85 1 71 5 85 1 24 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 46 5 166 5 166 5 24 Ogółem: 63 594 148 16 258 367 27 294 128 13 175 912 14 118 216 2 41 653 Wszystkie inwestycje ogółem: 922 962 137 197 943 577 142 992 131 91 26 963 51 731 168 582 26 429 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 11
Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 216 ROK Nazwa zadania Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 216 rok /w zł 1 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim 216 218 83 UM/ ZDIKUM 1) budżet własny 6/615 2 124 53 2) środki UE RPO WD 214-22 Priorytet 3 anie 3.4A 2 718 216 3) inne Razem 22 842 719 Wydatki ogółem 1) budżet własny 2) środki UE 3) inne 12 512 143 45 72 291 4 347 866 Razem 61 932 3 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 216 ROK Lp. Treść Klasyfikacja przychodów Pożyczka GIS Wykup obligacji komunalnych PKO 21 982 PKO 211 982 PKO 212 982 PKO 213 982 PKO 215 982 DNB Obligacje przychodowe 982 Kwota /w zł/ 1 2 3 4 1. PLANOWANE DOCHODY 644 847 463,1 2. PRZYCHODY 36 857 13, Obligacje przychodowe Kredyty 931 951 24 7 12 157 13, 3. DOCHODY + PRZYCHODY 681 74 566,1 4. PLANOWANE WYDATKI 656 91 963,1 5. ROZCHODY KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ : 24 793 63, 21 848 426, PKO BP S.A. 15 mln PKO BP S.A. 7 mln PKO BP S.A. 2 mln PKO BP S.A. 7 mln PKO BP S.A. 26 mln Dexia PKO BP S.A. 21 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE PKO BP S.A. 211r., : na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE PKO BP S.A. 212 r. CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 213 PKO BP S.A. 213 Kredyt z EBI 213 UE BGK EBI 214-49 mln BGK EBI 214-45,22 mln Getin Bank Pożyczka NFOŚiGW ( 215) Pożyczka WFOŚiGW (215) 1 394 422, 648 13 2 84 685, 729 138, 1 76 484, 1 26 72, 2 159 76, 1 291 26 821 52 3 61 871, 1 349 28, 2 917 524, 2 659 992, 11 44 26 34, 5 5 DNB Obligacje przychodowe 216 982 KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU : Millenium 211 BOŚ S.A. 2 445 177, 7 1 745 177, 6. WYDATKI + ROZCHODY 681 74 566,1 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok : 81 - Oświata i wychowanie, Rozdział: 814 - Przedszkola /w zł/ Lp. Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na początek 216 roku Plan dochodów po zmianach na 216 rok Plan wydatków po zmianach na 216 rok Stan środków pieniężnych na koniec 216 roku 1. 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w (Przedszkole Samorządowe Nr 22) Przedszkole Samorządowe Nr 14 w 19 2 19 2 72 72 3. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w 42 42 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w (Przedszkole Samorządowe Nr 1) 17 57, 17 57, 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w (Przedszkole Samorządowe Nr 2) 14 834, 14 834, Ogółem 165 541, 165 541, : 81 - Oświata i wychowanie, Rozdział: 8148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Lp. Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na początek 216 roku Plan dochodów po zmianach na 216 rok Plan wydatków po zmianach na 216 rok Stan środków pieniężnych na koniec 216 roku 1. 2. 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w (Przedszkole Samorządowe Nr 22) Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w 88 2 88 2 93 93 85 85 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w (Przedszkole Samorządowe Nr 1) 22 543, 22 543, 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w (Przedszkole Samorządowe Nr 2) 4 26, 4 26, Ogółem 328 769, 328 769, Zmiany w rozdziale 814 poz. 4 kwota 17 57 zl, poz. 5 kwota 14 834 zł oraz w rozdziale 8148 poz. 4 kwota 22 543 zł, poz 5 kwota 4 26 zł, spowodowane są utworzeniem z dniem 1 września 216 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3. W związku z powyższym wprowadza sie plany dochodów i wydatków nimi finansowanych, które będą funkcjonowały od dnia 1 września 216 roku w w/w jednostkach. Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 216 ROK /w zł/ PRZYCHODY KOSZTY Lp. Nazwa jednostki, rozdział Stan środków obrotowych na początek roku OGÓŁEM : dotacja podmiotowa z budżetu Miasta OGÓŁEM : wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w dział 853, rozdz. 85311-9 26 1 155 838 1 5 838 1 146 578 - - Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 15
Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów o kwotę 246 zł w dziale 71 - alność usługowa * zwiększenie dochodów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie 18 zł dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" dla miasta Wałbrzycha w dziale 758 - Różne rozliczenia * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na 26 zł dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.475.341.216.4g z dnia 27 czerwca 216 r. * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na 32 zł dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.475.343.216.6g z dnia 25 lipca 216 r. * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na 8 zł dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.475.343.216.6p z dnia 25 lipca 216 r. II. Zwiększenie wydatków o kwotę 13 71 93, zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji 2 zł poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskiej" w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Rynek 23 w * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby 7 zł ZDKiUM" w związku z konieczności zakupu przez ZDKiUM klimatyzatora do serwerowni * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i 23 zł Hirszfelda w " w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcia procedur przetargowych wyłonienia wykonawcy robót w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem wspólnot 5 85 zł mieszkaniowych * zwiększenie wydatków na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 5 zł * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa 2 zł budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 16
* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem 35 zł wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem w dziale 71 - alność usługowa * zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu 18 zł pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania". W ramach zadania zakupiony zostanie ploter i oprogramowanie do archiwizacji dokumentów ewidencji gruntów. * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni alejek na 1 zł cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego" w dziale 75 - Administracja publiczna * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne 7 718, zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu" w związku z koniecznością zakupu sprzętu monitorującego na potrzeby Domu Dziecka przy ul. Asnyka * zwiększenie wydatków na zadania związane z promocją miasta 15 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont dachu budynku Komendy 3 zł Miejskiej Państwowe Straży Pożarnej" w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont ogrodzenia 42 zł Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Po zakończonej procedurze przetargowej okazało się, że zadanie kosztuje więcej niż zakładano. * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie doposażenia 26 zł szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu "Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych" oraz na realizację programu rehabilitacyjnego - hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych 8 8 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia * zwiększenie wydatków dla Centrum Stomatologii Szkolnej na dofinansowanie 4 zł wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych * zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 16 zł narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 852 - Pomoc społeczna * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości przy ul. 6 zł Truskawkowej na potrzeby domu dziecka" * zwiększenie wydatków dla MOPS na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy 1 968 zł społecznych * zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej 455 985, zł * zwiększenie wydatków dla MOPS na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających 35 4 zł w rodzinach zastępczych oraz na opłaty za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 17
* zwiększenie wydatków dla SOWiK w związku z koniecznością zabezpieczenia 1 zł wkładu własnego na realizację projektu "Wałbrzych Mówi STPO PRZEMOCY" finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza * zwiększenie wydatków na działalność bieżącą Internatu "JULIA" 125 5 zł w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa "Centrum Kultury im. 1 zł Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy" co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego przygotowania niezbędnych analiz techniczno-ekonomiczno-prawnych w zakresie budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."modernizacja nawierzchni alejki w 85 zł Parku Rusinowa w " * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni alejek w 71 5 zł Parku im. J. III Sobieskiego w " III. Zmniejszenie wydatków o kwotę w dziale 6 - Transport i łączność 668 8 zł * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. 17 zł Moniuszki w " co wynika z zakończenia realizacji inwestycji * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji 23 zł technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" w dziale 71 - alność usługowa * zmniejszenie wydatków na utrzymanie cmentarzy 1 zł w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu i 98 5 zł budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w ". Po zakończonej procedurze przetargowej okazało się że zadania kosztuje mniej niż zakładano. * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854-125 5 zł Edukacyjna opieka wychowawcza, 8541 - Internaty i bursy szkolne na utrzymanie internatu "JULIA" w dziale 852 - Ochrona zdrowia * zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i usług w zakresie zadań na pieczę 16 zł zastępczą w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 81-8 8 zł Oświata i wychowanie na realizację przez placówki oświatowe programu "Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych" oraz na realizację programu rehabilitacyjnego - hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zmniejszenie wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni 1 zł Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 18
IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu o kwotę 557 zł w dziale 81 - Oświata i wychowanie * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 8195 - Pozostała 5 zł działalność w związku z zabezpieczeniem środków na przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego "AQUA-ZDRÓJ" oraz do Zespołu Szkół Nr 4 w w dziale 852 - Pomoc społeczna * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 8522 - Placówki 5 zł opiekuńczo-wychowawcze w związku z utworzeniem z dniem 1 września 216 r. nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych pn. Dom Trójka, Dom Czwórka, Dom Piątka, Dom Szóstka w dziale 926 - Kultura fizyczna * przeniesienie wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdz. 9265 - Pozostałe 7 zł zadania z zakresu kultury fizycznej w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie V. Zmiany przychodów o kwotę * zwiększenie przychodów z tytułu planowanego kredytu 12 157 13, zł Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 19