Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , , ,77 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,77 1. Wydatki bieżące ,77 budżetowych ,77

2 2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 7 000,00 statutowych zadań ,77 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 808,48 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 5 105,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 państwa 18,29 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 osób fizycznych 4 910, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000, Drogi publiczne gminne ,24 1. Wydatki bieżące ,24 budżetowych ,24 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 5 000,00 statutowych zadań ,24 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 17, pozostałych ,51

3 3 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 państwa 11,52 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 osób fizycznych 4 920, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000, Pozostała działalność , ,96 1. Wydatki bieżące ,96 budżetowych ,96 statutowych zadań , pozostałych , Wydatki majątkowe ,97 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,97 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 Osiedle Śródmieście Bielsko: Uporządkowanie traktu: Plac Smolki, Plac Fabryczny, Plac Bolka i Lolka ,01

4 4 Osiedle Złote Łany: Parking dla rodziców dzieci niepełnosprawnych przy Przedszkolu Integracyjnym nr 2 na Złotych Łanach ,96 2. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , , , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , ,07 1. Wydatki bieżące , ,07 budżetowych ,07 statutowych zadań , remontowych ,07 b) dotacje na zadania bieżące ,00

5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3 700, Szkoły podstawowe specjalne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , Zakup energii , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00

6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 9 600, Przedszkola , ,19 1. Wydatki bieżące , ,19 budżetowych , ,19 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 694,19 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 5 694,19 statutowych zadań , remontowych ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 694,19 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 694,19 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00

7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki inwestycyjne w przedszkolach , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , Gimnazja ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Gimnazja specjalne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00

8 8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 3 000,00 statutowych zadań 3 000, Zakup energii 3 000, Szkoły zawodowe 7 300, ,00 1. Wydatki bieżące 7 300, ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 7 300, ,00

9 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 300,00 Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 1 000,00 Składki na Fundusz 4127 Pracy 300,00 Wynagrodzenia 4177 bezosobowe 6 000,00 statutowych zadań 7 300,00 Zakup materiałów i 4217 wyposażenia 5 000, pozostałych 2 300, Szkoły zawodowe specjalne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 3 000,00 statutowych zadań , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00

10 Zakup energii , pozostałych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00

11 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,07 1. Wydatki bieżące ,07 b) dotacje na zadania bieżące ,07 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , Zakup energii ,00

12 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , Zakup energii ,00 3. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , , , , , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Geodezji i Kartografii) 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00

13 pozostałych ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Komunikacji) 750 Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , pozostałych ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Dochodów Budżetowych) Administracja publiczna , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 statutowych zadań , , pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00

14 14 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) Administracja publiczna , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Zakup energii , pozostałych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 8 820, Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Program Kadrowy dla ON ,00 Zakup modułu RCP dla programu kadrowego ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 500, ,00

15 Ochotnicze straże pożarne 8 500, ,00 1. Wydatki bieżące 8 500, ,00 budżetowych 8 500, ,00 statutowych zadań 8 500, ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 8 500, remontowych 8 500,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , pozostałych ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Oczyszczanie miast i wsi ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00

16 statutowych zadań , pozostałych ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Zakup energii , remontowych , pozostałych , Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , remontowych , pozostałych ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Ochrony Środowiska) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000, , Pozostała działalność 1 000, ,00

17 Wydatki bieżące 1 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 000, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 851 Ochrona zdrowia 820,00 820, Programy polityki zdrowotnej 820,00 1. Wydatki bieżące 820,00 b) dotacje na zadania bieżące 820, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 820,00

18 Pozostała działalność 820,00 1. Wydatki bieżące 820,00 budżetowych 820,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 17,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 3,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 100,00 statutowych zadań 700,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 300,00 Zakup środków 4220 żywności 300, pozostałych 100,00 4. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : , , ,00

19 19 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , ,36 1. Wydatki bieżące , ,36 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,36 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 Wynagrodzenia 4017 osobowe pracowników ,28 Wynagrodzenia 4019 osobowe pracowników 671,30 Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 1 709,78 Składki na Fundusz 4127 Pracy 1 224,81 Składki na Fundusz 4129 Pracy 671,30 z realizacją ich statutowych zadań , pozostałych , Rodzina , ,00

20 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Rodziny zastępcze ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe ,00 5. Zmienić plan finansowy Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , ,00

21 21 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 6 000, zdrowotnych 500, pozostałych 4 894,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 6 265, Różne opłaty i składki 860,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 269,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 500, Pomoc społeczna 5 474, , Ośrodki wsparcia 5 474, ,00

22 22 1. Wydatki bieżące 5 474, ,00 budżetowych 5 474, ,00 statutowych zadań 5 474, ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 087, Zakup energii 1 992, zdrowotnych 400,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 234,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 1 068,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 887,00 Podatek od 4480 nieruchomości 180,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 600,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 500, Rodzina 2 969, , Wspieranie rodziny 2 969, ,00 1. Wydatki bieżące 2 969, ,00 budżetowych 2 969, ,00

23 23 statutowych zadań 2 969, ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 269, pozostałych 2 700,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 969,00 6. Zmienić plan finansowy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , , Turystyka , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 100,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 1 400,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 700,00

24 24 statutowych zadań , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 100,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , Zakup energii 2 500, remontowych 600, zdrowotnych 450,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 800,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 2 000,00 Podróże służbowe 4420 zagraniczne 4 000, Różne opłaty i składki 700,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 250,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 700, Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00

25 25 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 7 200,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 5 000,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe ,00 statutowych zadań , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , remontowych , zdrowotnych 1 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii ,00 Podróże służbowe 4420 zagraniczne 3 000, Różne opłaty i składki ,00 Podatek od 4480 nieruchomości ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 2 950,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 państwa ,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 2 500,00

26 Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - Zakupy inwestycyjne Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.