DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 października 2014 r. Poz. 2758 UCHWAŁA NR 259/2014 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2013 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawia się Radzie Powiatu w Brzozowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie. 3. Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Rada Powiatu w Brzozowie uchwaliła budżet powiatu na rok 2013 w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXIV/165/2012. Przyjęty budżet wykazywał po stronie dochodów kwotę 57.207.642 zł, po stronie wydatków kwotę 58.132.642 zł, deficyt budżetu powiatu w wysokości 925.000 zł, rozchody w kwocie 1.500.000 zł, które obejmowały spłatę kredytu długoterminowego z roku 2011 w kwocie 640.000 zł i z roku 2012 w kwocie 860.000 zł. Przychody z tytułu kredytu długoterminowego stanowiły kwotę 2.425.000 zł. Uchwalony plan wydatków na 2013 rok składał się z wydatków bieżących w kwocie 54.570.876 zł i wdatków majątkowych w kwocie 3.561.766 zł. W ciągu roku budżetowego Rada Powiatu Brzozowskiego dokonała kilku zmian w budżecie powiatu w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Podkarpackiego zwiększające lub zmniejszające dotacje oraz decyzje Ministra Finansów dotyczące subwencji ogólnej. W wyniku tych zmian na dzień 31.12.2013 roku planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 60.569.076 zł, planowane wydatki budżetu powiatu 63.174.722 zł, deficyt budżetu 2.605.646 zł, planowane przychody z tytułu wolnych środków 3.285.646 zł i z tytułu kredytu długoterminowego 3.870.000 zł oraz rozchody w kwocie 4.550.000 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz. 2758 I. DOCHODY POWIATU Zmiany w ciągu roku planowanych dochodów spowodowały ich wzrost o kwotę 3.361.434 zł, a ich zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział Wyszczególnienie Kwota zmiany 010 Rolnictwo i łowiectwo - 701068 701068 020 Leśnictwo z tego kwota: zmniejszenia zwiększenia 600 Transport i łączność 1950954 1950954 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000 20.000 710 Działalność usługowa 16.438 16.438 720 Informatyka - 848775 848775 750 Administracja publiczna 528934 528934 752 Obrona narodowa - 281 281 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 315670 315670 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 293200 293200 758 Różne rozliczenia 475159 475159 801 Oświata i wychowanie -80477 80477 851 Ochrona zdrowia 1485070 1485070 852 Pomoc społeczna 684271 684271 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 191261 191261 Razem 3361434 2115062 5476496 Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1 Dochody zostały wykonane w kwocie 59.521.489,82, co stanowi 98,3 % w stosunku do planowanej kwoty dochodów. Najwyższy wskaźnik wykazują subwencje, bo 49 %, tj. kwotę 29.482.611 zł i dotacje 34 % tj. kwotę 19.890.426,34 zł. Udział dochodów własnych stanowi 17 % tj. kwotę 10.148.452,48 zł. W roku 2013 dotacje przekazywane były na bieżąco, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane zostały w 101% w stosunku do planu. Dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych zrealizowano w stosunku do planu w 67 %. Pozostałe dochody własne takie jak: opłaty komunikacyjne, opłaty geodezyjne, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu innych dochodów i odsetek zrealizowano w kwocie 4.517.609,21 zł tj. w 98 % w stosunku do planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 55.124.999,01 zł, tj. w 99,7 %, natomiast dochody majątkowe w kwocie 4.396.490,81 zł, tj. około 8% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem. Najistotniejsze zmiany w planie dochodów wystąpiły w następujących rozdziałach: - w Rozdziale 01005 w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zmniejszył dotację w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie prac scaleniowych wykonywanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 2758 - w Rozdziałach 60014 i 60078 w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa, oraz z tytułu pomocy finansowej gmin - środki te zostały przeznaczone na odtworzenie infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych, - w Rozdziale 72095 kwota zmniejszenia wynika z przesunięcia na rok 2014 niezrealizowanych wydatków z roku 2013 i jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania związanego z informatyzacją Starostwa Powiatowego za pomocą programu P-SEAP Podkarpacki System e Administracji. - w Rozdziale 75020 zwiększenie dotyczyło udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Brzozów z przeznaczeniem na realizację wspólnej inwestycji dotyczącej przebudowy budynku wraz z budowa szybu windowego, - w Rozdziale 75411 w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zwiększył dotację dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. - w Rozdziale 75622 zmniejszenie dotyczyło spadku wielkości dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. - w Rozdziale 75802 zwiększenie dochodów wystąpiło w wyniku decyzji Ministra Finansów, który zwiększył plan subwencji ogólnej dla Powiatu Brzozowskiego. - Istotne zmniejszenie nastąpiło w Rozdziale 80195 i dotyczyło dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Ekonomicznych projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. Kwota zmniejszenia została przesunięta do realizacji w roku 2014. - Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w Rozdziale 85111, i dotyczyło pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podkarpacki z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. - Istotne zwiększenie planu dochodów nastąpiło w Rozdziale 85202 w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zwiększył dotację dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi i dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Brzozowie oraz w wyniku zwiększenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Brzozowie. - Zmniejszenie w Dziale 853 dotyczy Rozdziału 85395. Kwota zmniejszenia dotyczy przesunięcia na rok 2014 niezrealizowanych dochodów i wydatków dotyczących programów unijnych realizowanych przez PUP w Brzozowie a finansowanych z POKL. Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku przedstawia się następująco: W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody stanowią dotację wojewody z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Scalenie gruntów w miejscowości Hłudno. Zrealizowane dochody w kwocie 181.582 zł dotyczą pierwszego etapu przedsięwzięcia, natomiast nieprzekazane dochody dotyczą drugiego etapu, który nie rozpoczął się w związku z odwołaniem się nielicznych mieszkańców Hłudna od decyzji. W Dziale 020 Leśnictwo zaplanowane dochody w kwocie 146.811 zł zostały zrealizowane w około 100 %. Są to środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za zalesianie dla rolników. W Dziale 600 Transport i łączność dochody zrealizowano na poziomie 100 %. Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansowa gmin, na budowę chodników oraz kwotę dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi i na przebudowę dróg powiatowych. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane na poziomie 99,9 %. Są to dochody uzyskane z tytułu pobierania przez powiat opłat za wieczyste użytkowanie oraz trwały zarząd gruntów skarbu państwa. W Dziale 710 Działalność usługowa dochody pochodzące z dotacji wojewody jak i dochody z tytułu usług świadczonych w ramach gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym zrealizowane zostały na poziomie 99 %. W Dziale 720 Informatyka dotacja z samorządu województwa na realizację programu PSeAP została przekazana w kwocie 70.295,64 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz. 2758 W Dziale 750 Administracja publiczna realizacja dochodów stanowi około 98 % w stosunku do planu. Dotacja wojewody na zadania zlecone realizowane przez powiat kształtowała się na 100 % poziomie, natomiast dochody własne powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych zostały zrealizowane na poziomie około 94 %. W Dziale 752 Obrona narodowa kwota otrzymanej dotacji wojewody na zadanie zlecone powiatowi stanowi około 100 % w stosunku do planu. W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja celowa przekazana przez wojewodę na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie została przekazana w 100 %. W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody z tytułu podatku od osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie około 101 %, natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie około 67 W Dziale 758 Różne rozliczenia dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz równoważącej zrealizowane zostały na poziomie 100 %. W Dziale 801 Oświata i wychowanie dochody własne pochodzące z czynszów oraz z opłaty za prowadzone kursy zostały zrealizowane na poziomie około 102 %. Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpływały na bieżąco i stanowią około 100 %. W Dziale 851 Ochrona zdrowia dotacja celowa przekazana na opłacenie składek zdrowotnych osób bezrobotnych oraz dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka i w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przekazywana była na bieżąco i została zrealizowana na poziomie 100 %. Środki z tytułu pomocy finansowej dla szpitala również zostały wykonane na poziomie planu. W Dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 99 %, z czego: - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS oraz z tytułu pieczy zastępczej płaconej przez gminy zostały zrealizowane na poziomie 101 %, - dotacja bieżąca z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu została zrealizowana na poziomie 100 %, - dochody otrzymane z powiatów realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ukształtowały się na poziomie 98%. W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody zrealizowano na poziomie 95 %. Dotacja celowa z budżetu państwa wpływała na bieżąco, podobnie środki z funduszu pracy, natomiast środki unijne na programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wpłynęły na poziomie 94 %. W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów wynosi 53.030 zł i są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów SOSW w Brzozowie. Zostały one zrealizowane na poziomie 150 %. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały wykonane na poziomie 42 %. Dochody te stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. II. WYDATKI POWIATU Planowane wydatki po zmianach w 2013 roku wyniosły 63.174.722 zł i zostały wykonane w kwocie 59.486.161,31 zł, tj. w 94%. Zmiany dokonane przez Radę Powiatu w ciągu roku budżetowego spowodowały wzrost ujętych w uchwale budżetowej wydatków o kwotę 5.042.080 zł. Zwiększenia i zmniejszenia planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie Kwota zmiany z tego kwota: zmniejszenia zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo -701068 701068 020 Leśnictwo 0 600 Transport i łączność 3453141 3453141
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 2758 700 Gospodarka mieszkaniowa 10000 10000 710 Działalność usługowa 16438 16438 720 Informatyka - 1012283 1012283 750 Administracja publiczna 1245830 1245830 752 Obrona narodowa -281 281 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 331470 331470 757 Obsługa długu publicznego 100000 100000 758 Różne rozliczenia 0 801 Oświata i wychowanie -136652 136652 851 Ochrona zdrowia 1505070 1505070 852 Pomoc społeczna 366979 366979 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -299967 299967 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 147403 147403 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16000 16000 926 Kultura fizyczna i sport 0 0 Razem: 5042080 2150251 7192331 Szczegółowe dane o realizacji wydatków powiatu wg stanu na 31 grudnia 2013 roku przedstawia tabela nr 2 i 3 Z kwoty wykonanych wydatków tj. 59.486.161,31 zł, przypada na: 1) wydatki bieżące 52.513.780,54 zł w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 43.853.888,66 zł w tym: - wynagrodzenia i składki 36.677.919,82 zł - związane z zadaniami statutowymi 7.175.968,84 zł b) dotacje 2.126.613,52 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.664.312,88 zł d) wydatki na programy z udziałem środków UE 4.699.634,90 zł e) obsługa długu publicznego 169.330,58 zł 2) wydatki majątkowe 6.972.380,77 zł z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.972.380,77 zł w tym: - finansowane z udziałem środków UE 121.200,75 zł Wykonanie zadań w poszczególnych działach budżetu w 2013 roku obrazuje poniższe omówienie: 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - - Rozdział 01005 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane wydatki w kwocie 1.074.159 zł zostały wykonane w 17%. tj. w kwocie 181.582 zł. Kwota ta została przeznaczona na scalanie gruntów w miejscowości Hłudno. Zadanie to jest finansowane w całości przez Wojewodę Podkarpackiego. II etap scalenia, (tj. prace poscaleniowe ), nie został w pełni
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz. 2758 wykonany w 2013 roku, ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze niektórych mieszkańców Hłudna od decyzji scaleniowej. 2) Dział 020 Leśnictwo - Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Planowane wydatki w kwocie 99.406 zł zostały wykonane w kwocie 99.346,87 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzór ten został zlecony nadleśnictwom z którymi zostały zawarte porozumienia na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Łącznie przekazano nadleśnictwom kwotę 97.373,95 zł. Nadleśnictwu Brzozów kwotę 72 349,82 zł/nadzór 3.768,22 ha, Nadleśnictwu Dynów kwotę 3 008,83 zł/nadzór 156,71 ha, Nadleśnictwu Kołaczyce kwotę 22 015,30 zł/nadzór 1.146,63 ha. Zakupiono również sprzęt do cechowania i numerowania surowca drzewnego na kwotę 1.972,92 zł. - Rozdział 02095 Pozostała działalność Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 145.119,85. Ekwiwalent wypłacono 48 właścicielom gospodarstw rolnych. 3) Dział 600 Transport i łączność - Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowane wydatki w kwocie 5.871.677 zł zostały wykonane w kwocie 5.554.175,62 zł, z czego na wynagrodzenia i pokrycie bieżących kosztów utrzymania przez Zarząd Dróg Powiatowych przeznaczono kwotę 2.338.144,26 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w 2013 roku w ramach remontów bieżących na drogach powiatowych przeprowadził prace na 66 drogach zużywając 160 ton masy mineralno bitumicznej na gorąco, emulsji asfaltowej, grysu bazaltowego i mieszanki Tarcan na zimno. W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej wykonano następujące prace: - przebudowano 9 przepustów drogowych, - wyremontowano 17 przełomów poboczy materiałem kamiennym, - cząstkowo wyremontowano 3 mosty drewniane, - za pomocą koparki wykopano rowy drogowe wzdłuż 13 dróg o łącznej długości 3.060 mb. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych na bieżąco wykonywał takie prace jak: odmulanie rowów drogowych, ścinanie zawyżonych poboczy, roboty ziemne, ustawianie korytek ściekowych, wykonanie podbudowy w korycie drogi, umacnianie rowów drogowych, wymiana i ustawianie znaków drogowych, malowanie przejść dla pieszych. Na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie zostały zakupione: piaskarko solarka za kwotę 48.216 zł, pług odśnieżny za kwotę 26.322 zł i program komputerowy do ewidencji dróg za kwotę 44.895 zł. W ramach współpracy z Gminami wybudowano następujące chodniki: a) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Malinówka (243 mb) o wartości 121.058,72 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota, 60.529 zł, b) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Jasionów (250 mb) o wartości 106.554,25 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 53.277 zł, c) przy drodze powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko w miejscowości Wzdów (162 mb) o wartości 117.762,91 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 58.881 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz. 2758 d) przy drodze powiatowej nr 1972R Iskrzynia Trześniów w miejscowości Haczów (320 mb) o wartości 148.418,10 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 74.209 zł, e) przy drodze powiatowej nr 1972R Iskrzynia Trześniów w miejscowości Trześniów (148 mb) o wartości 87.705,70 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 43.852 zł, f) przy drodze powiatowej nr 2046R Krzemienna Witryłów - Jurowce w miejscowości Temeszów (216 mb) o wartości 117.223,07 zł, z czego środki Gminy Dydnia to kwota 57.000 zł, g) przy drodze powiatowej nr 2053R Humniska - Strachocina w miejscowości Górki (250 mb) o wartości 131.442,47 zł, z czego środki Gminy Brzozów to kwota 65.721 zł, h) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Zmiennica (188 mb) o wartości 127.551 zł, z czego środki Gminy Brzozów to kwota 63.775 zł, i) przy drodze powiatowej nr 2036R Brzozów - Wara w miejscowości Przysietnica (387 mb) o wartości 259.867,07 zł, z czego środki Gminy Brzozów to kwota 129.933 zł, Łącznie w 2013 roku wybudowano 2.164 mb chodników na łączną kwotę 1.217.583,39 zł, z czego udział gmin to kwota 607.177 zł, w tym: - udział finansowy Brzozów to kwota 259.429 zł, - udział finansowy Gminy Dydnia to kwota 57.000 zł, - udział finansowy Gminy Haczów to kwota 290.748 zł, Z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozyskano kwotę 506.800 zł i przeznaczono ją wraz z udziałem własnym (50%) na odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz Nozdrzec w miejscowości Wesoła. Wartość tej inwestycji wynosiła 638.170,80 zł. Z udziałem rezerwy ogólnej budżetu państwa, w kwocie 187.715,00 zł, przebudowano również drogę powiatową Nr 2055R Brzozów -Zmiennica. Wartość tej inwestycji wynosiła 446.549,04 zł. Przebudowano również przepust w ciągu drogi Nr 2056R Jabłonica Polska Jasionów w miejscowości Malinówka na kwotę 110.538,46 zł. Przebudowano drogę Nr 2029R Jasienica Rosielna Orzechówka wraz z zatoką parkingową w miejscowości Jasienica Rosielna na kwotę 47.999,99 zł. Ta inwestycja została w całości sfinansowana ze środków pozyskanych z pomocy finansowej Gminy Jasienica Rosielna. Na tą drogę pozyskano również środki z budżetu państwa w kwocie 255.057 zł i łącznie za kwotę 591.233,15 zł dokonano jej przebudowy na innym odcinku (tzw. przełożenie drogi). W 2013 roku zostały opracowane projekty przebudowy dróg powiatowych, chodników oraz mostów w ciągu dróg powiatowych na łączną kwotę 44.523,54 zł. Ogółem wydatki inwestycyjne w ramach Rozdziału 60014 wynosiły 3.216.031,36 zł, z czego: a) środki Powiatu Brzozowskiego to kwota 1.798.997,36 zł, czyli ok. 56%, b) środki pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu państwa to kwota 506.800 zł, czyli ok. 16%, c) pomoc finansowa gmin to kwota 655.177,00 zł, czyli ok. 20%. d) dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 255.057,00 zł, czyli ok. 8%. - Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Planowane środki w kwocie 1.090.012 zł zostały wykonane w 100 %. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat Brzozowski w 2013 roku pozyskał dotację z budżetu państwa na łączną kwotę 1.040.000 zł. Dotacja ta została przeznaczona na zadania inwestycyjne: - przebudowę drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna Brzozów w miejscowości Stara Wieś wraz z przebudową przepustów na łączną kwotę 524.994,59 zł, - przebudowę drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów - Besko w miejscowości Wzdów na łączną kwotę 416.462,99 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz. 2758 - przebudowę drogi powiatowej Nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz na łączną kwotę 148.553,48 zł, W 2013 roku Powiat Brzozowski na wydatki związane z inwestycjami drogowymi, remontami dróg powiatowych, opracowaniem dokumentacji oraz na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w ramach Działu 600 Transport i łączność przeznaczył kwotę 6.644.186,68 zł czyli około 11% ogółu wydatków budżetowych. 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki w kwocie 47.000 zł zostały wykonane w kwocie 32.481,38 zł, co stanowi 69 %. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.847,64 zł oraz z dochodów powiatu i zostały przeznaczone: 1) w ramach realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa na: - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa: w kwocie 7.847,64 zł. (czynności związane z wyceną zostały wykorzystane do ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa) - regulację stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa (w tym opłaty sądowe) w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie wykazu zmian), 2) w ramach wydatków dotyczących nieruchomości Powiatu Brzozowskiego na: - regulację własności nieruchomości, podziały działek, opłaty notarialne i sądowe, opłacenie czynszu za lokal oraz na zakup działki pod drogę powiatową przeznaczono kwotę 14.633,74 zł, 5) Dział 710 Działalność usługowa - Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji w kwocie 130.000 zł zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Temeszów, Izdebki, Zmiennica. Pozostałą kwotę wydatków, która wynosiła 351.914,85 zł przeznaczono na: - umowy zlecenie dotyczące prowadzenia nadzoru geodezyjnego, konserwacji map 20.753,20 zł - zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka geodezyjnego 5.744,55 zł, - pomiary sprawdzające działek, korekty granic działek, aktualizacje ewidencji i podziału gruntów, kontrole gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ogłoszenia w prasie dotyczące zmian ewidencji gruntów, abonamenty za programy komputerowe geodezyjno ewidencyjne 285.187,10 zł - szkolenia pracowników wydziału geodezji 1.330,00 zł - zakup serwera Actima Solar 220Q 5 z zasilaczem 38.900,00 zł - Rozdział 71015 Nadzór budowlany Planowane wydatki w kwocie 352.748 zł zostały wykonane w kwocie 352.246,30 zł, tj. 99,9 %. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa w formie dotacji. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki w kwocie 315.319,72 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania i zakup wyposażenia w kwocie 36.926,58 zł. 6) Dział 720 Informatyka - Rozdział 72095 Pozostała działalność W ramach Rozdziału 72095 z zaplanowanej kwoty 122.702 zł wykorzystano 82.700,75 zł z przeznaczeniem na realizację Programu P-SeAP Podkarpacki System e Administracji, który dotyczy kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Realizacja tego zadania została przesunięta na lata 2013 2014.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz. 2758 7) Dział 750 Administracja publiczna - Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki w kwocie 164.490 zł zostały wykonane w kwocie 164.488,01 zł i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, tj. na wynagrodzenie i składki oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 3 pracowników z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, którzy wykonują zadania rządowe. - Rozdział 75019 Rady powiatów Plan wydatków w kwocie 231.337 zł został wykonany w 95%, tj. w kwocie 220.554,86 zł. na diety radnych przeznaczono kwotę 210.455 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 10.099,86 zł. - Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Planowane wydatki w kwocie 7.859.824 zł zostały wykonane w kwocie 6.958.047,02 zł, tj. w ok. 88%. Środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.945.278,48 zł - zakup tablic i druków komunikacyjnych w kwocie 520.544,32 zł - opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, remontowe, w kwocie 247.818,31 zł - zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, komputerów, środków bhp dla pracowników w kwocie 195.728,36 zł - szkolenia w kwocie 24.995,57 zł - koszty energii elektrycznej, cieplnej i wody w kwocie 118.921,40 zł - koszty podróży służbowych w kwocie 4.846,35 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98.130,96 zł - ubezpieczenia majątku w kwocie 19.020,00 zł - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty) w kwocie 30.050,81 zł - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 720.540,00 zł - pozostałe wydatki (m.in. opieka zdrowotna nad pracownikami, tłumaczenia) w kwocie 32.172,16 zł - Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Planowane wydatki w kwocie 44.087 zł zostały wykonane w kwocie 44.086,04 zł, a środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2013 roku. - Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki na promocję Powiatu Brzozowskiego w kwocie 199.131 zł zostały wykonane w kwocie 152.774,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z redagowaniem i drukiem Brzozowskiej Gazety Powiatowej, ogłoszeń ramkowych, zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, publikację materiałów promocyjno ogłoszeniowych, ogłoszeń prasowych. - Rozdział 75095 Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie 117.120 zł zostały wykonane w kwocie 98.607,24 zł. Środki zostały wykorzystane na zakup upominków, książek i innych przedmiotów przeznaczonych na nagrody dla młodzieży biorącej udział w powiatowych konkursach i uroczystościach, takich jak np.: konkursy poetyckie, Konkurs Pierwszej Pomocy PCK, festiwale piosenki turystycznej i poezji śpiewanej i podobne. Ponadto w ramach rozdziału 75095 opłacane są także składki członkowskie Powiatu Brzozowskiego w Związku Powiatów Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszeniu LGD Ziemia Brzozowska.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz. 2758 8) Dział 752 Obrona narodowa - Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Planowane wydatki w kwocie 4.719 zł zostały wykonane w kwocie 4.718,37 zł i zostały przeznaczone na organizację ćwiczeń obronnych. Zadanie to zostało w całości sfinansowane z dotacji Wojewody. 9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Otrzymane środki w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.547.870 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.547.287,45 zł z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono 2.937.317,25 zł. Na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 15.252,00 zł - Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Plan w kwocie 50.000 zł został wykonany w kwocie 45.243,10 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup baterii do radiotelefonu, naprawa stacji pomiarowych (uszkodzona po kradzieży), zakup kamery termowizyjnej Evolution 5800 ( za kwotę 29.808 zł) - Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Kwota 1.600 zł została przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. 10) Dział 757 Obsługa długu publicznego - Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki w kwocie 220.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 169.330,58 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 i 2012 roku kredytu długoterminowego. 11) Dział 758 Różne rozliczenia - Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Kwota 150.000 zł została zaplanowana na utworzenie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z tytułu zarządzania kryzysowego. 12) Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane wydatki w kwocie 19.057.430 zł w Dziale Oświata i wychowanie zostały wykonane w 97%, tj. w kwocie 18.408.396,07 zł, Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: - Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne Planowane wydatki w kwocie 2.832.189 zł zostały wykonane w 96%, tj. w kwocie 2.714.500,02 zł, w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 2.523.587,88 zł. Na koniec 2013 roku szkoła podstawowa specjalna liczyła 30 uczniów umieszczonych w 6 oddziałach. - Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Planowane wydatki w kwocie 687.737 zł zostały wykonane w 97 %, tj. w kwocie 667.104,69 zł, z czego kwotę 631.165,69 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli. Na koniec 2013 roku do gimnazjum specjalnego uczęszczało 6 uczniów umieszczonych w 4 oddziałach. - Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Brzozowie jest powiatowa jednostką budżetową prowadzącą obsługę szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym oraz obsługę własną w zakresie organizacyjnym, finansowo księgowym,
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz. 2758 kadrowo płacowym i inwestycyjno remontowym. W 2012 roku PZEAS obsługiwał 310 pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz 11 pracowników własnych. Planowane wydatki tej jednostki w kwocie 586.817 zł zostały wykonane w 96%, tj. w kwocie 563.151,37 zł, z czego kwotę 498.211,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki. - Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Planowane wydatki w kwocie 5.342.501 zł zostały wykonane w kwocie 5.114.105,35 zł, tj. w 96%. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 4.625.133,26 zł. W 2013 roku doposażono sale lekcyjne w rzutniki, dyktafony, projektory radiomagnetofonowe, okulary mikroskopowe. Ponadto zakupiono korek ścienny i położono na sali gimnastycznej. Zakupiono również szafki ubraniowe metalowe dla młodzieży. Przez budynkiem szkoły zamontowano rampę podjazdowo-samochodową na kwotę 2.263,20 zł. - Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan w kwocie 7.523.818 zł, został wykonany w kwocie 7.356.125,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 6.528.427,58 zł. W ramach Rozdziału 80130 funkcjonuje Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Ekonomicznych. W Zespole Szkół Budowlanych w ramach prac remontowych przeprowadzono remont pracowni do ćwiczeń technika drogownictwa i technika architektury krajobrazu w warsztatach szkolnych. Ponadto w ramach programu Podkarpacie stawia na zawodowców zakupiono sprzęt geodezyjny, komputery laptopy, projektory multimedialne. W Zespole Szkół Ekonomicznych w 2013 roku wszystkie remonty zostały wykonane przez pracowników szkoły, m. in. Położono panele podłogowe w dwóch salach lekcyjnych, wycyklinowano i pomalowano parkiety, pomalowano ściany i lamperie w trzech salach, pomalowano lamperie w drugim budynku szkoły. W ramach programu Podkarpacie stawia na zawodowców, zostały zakupione pomoce naukowe do wyposażenia pracowni hotelarstwa i pracowni technologii gastronomicznej. - Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Planowane wydatki w kwocie 1.173.934 zł zostały wykonane w 99 %, tj. w kwocie 1.164.378,59 zł, na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 1.112.061,58 zł. Na koniec 2013 roku do szkoły zawodowej specjalnej uczęszczało 44 uczniów umieszczonych w 8 oddziałach. - Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki w kwocie 112.460 zł zostały wykonane w 28 %, tj. w kwocie 31.060,14 zł. - Rozdział 80195 Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie 797.974 zł zostały wykonane w kwocie 797.970,02 zł tj. w 100,0 %. Środki te przeznaczono na świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz na realizację programu finansowanego ze środków POKL pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w ZSE i ZSB. W 2013 roku na realizację tego programu wydatkowano kwotę 719.611,02 zł. 13) Dział 851 Ochrona zdrowia Planowane wydatki w kwocie 5.390.070 zł wykonano w kwocie 5.383.184,15 zł tj. w około 99,9%, i dotyczą następujących rozdziałów: - Rozdział 85111 Szpitale ogólne Planowane wydatki w kwocie 1.520.000 zł zostały wykonane w 100 %. Środki te zostały przekazane Szpitalowi Specjalistycznemu w Brzozowie w formie dotacji z przeznaczeniem na: - rozbudowa pawilonu szpitalnego dla onkologii przeszczepowej 1.500.000 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz. 2758 - przebudowa z rozbudową dróg dojazdowych, placów postojowych, chodników przy budynku Przychodni Rejonowej 13.259,40 zł. - Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Na Rozdział ten składają się wydatki poniesione przez: - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie który opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na ten cel w 2013 roku wydatkowano kwotę 3.850.414 zł. Na dzień 31.12.2012 r. w PUP w Brzozowie zarejestrowanych było 7.342 osoby, w tym z prawem do zasiłku 1.211 osoby. - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Siostry Służebniczki w kwocie 16.703,07 zł (przekazywane w formie dotacji), - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie na ubezpieczenia dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 2.952,93 zł. 14) Dział 852 Pomoc społeczna Planowane wydatki w kwocie 7.398.402 zł zostały wykonane w kwocie 7.337.523,94 zł. W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały: - Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Planowane wydatki w kwocie 873.864 zł zostały wykonane w kwocie 870.350,14 zł, tj. w 99,9%. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 154.934,50 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 5 wychowanków umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzozowie oraz na dotacje przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na utrzymanie 17 wychowanków pochodzących z Powiatu Brzozowskiego, a umieszczonych w 7 placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów. Przekazano dotacje celowe na łączną kwotę 580.946,46 zł następującym samorządom: - Powiat Krosno w kwocie 39.423,89 zł - Gmina Krosno w kwocie 66.237,76 zł - Powiat Jasło w kwocie 23.891,49 zł - Powiat Przemyśl w kwocie 10.778,87 zł - Powiat Bialski w kwocie 72.984,00 zł - Powiat Sanok w kwocie 367.630,45 zł - Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej W Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2013 roku wydatkowano kwotę 4.786.369,56 zł, tj. 99% planu, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono 2.608.874,75 zł. Na utrzymanie dzieci w DPS prowadzonym przez siostry Służebniczki NMP przekazana została dotacja w kwocie 1.128.852 zł. Wydatki majątkowe to kwota 68.313,31 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni oraz przebudowy zsypu na pościel. Ponadto zakupiono piec konwekcyjny, dwie sztuki pralnicowirówki, suszarkę bębnową oraz szafę przelotową na naczynia. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w DPS przebywało 85 mieszkańców, w tym 36 osoby nie opuszczające łóżek i wymagające pełnej opieki. Mieszkańcy ponoszą odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% swoich dochodów, tj. rent i emerytur. Na koniec 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie przebywało 36 osób przyjętych na tzw. starych zasadach na których utrzymanie DPS otrzymuje środki z budżetu wojewody. Natomiast za 49 mieszkańców przyjętych na nowych zasadach dopłatę do kosztów utrzymania ponosi Urząd Gminy, za pobyt 1 osoby dopłatę do kosztów utrzymania ponosi w części rodzina.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz. 2758 - Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Plan wydatków w kwocie 923.717 zł został wykonany w kwocie 919.839,54 zł, z czego na wypłatę zasiłków dla dzieci znajdującym się na terenie Powiatu Brzozowskiego wydatkowano 714.785,15 zł, a na dotację dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 95.871,99 zł. Dotacje zostały przekazane następującym samorządom: Powiat Krosno Gmina Krosno - 35.093,55 zł. - 25.869,60 zł Powiat Gorlice - 3.762,00 zł Powiat Strzyżów - 6.357,24 zł Powiat Wałecki - 7.920,00 zł Powiat Wielicki - 16.869,60 zł Łącznie na terenie Powiatu Brzozowskiego funkcjonuje 32 rodziny zastępcze, spośród których 13 to rodziny są spokrewnione z dzieckiem. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 65 dzieci. - Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie realizuje zadania statutowe z zakresu pomocy społecznej zatrudniając 8 osób. Planowane wydatki w kwocie 701.307 zł zostały wykonane w kwocie 689.096,54 zł tj. w 98%, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 486.165,02 zł. W 2013 roku Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie realizowało po raz kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 13 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu. W ramach projektu zrealizowano: - trening kompetencji i umiejętności społecznych, - doradztwo zawodowe, - szkolenia specjalistyczne, - zajęcia usprawniające (basen) Ogółem na realizację POKL wydatkowana była kwota 87.395,18 zł. - Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Planowane wydatki w kwocie 72.200 zł zostały wykonane w kwocie 71.868,16 zł. Kwotę 63.348,47 zł wypłacono jako wynagrodzenie dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia (socjolog i psycholog) oraz osobie zatrudnionej w ramach umowy o pracę odpowiedzialnej za funkcjonowanie PIK. W 2013 roku z mieszkania chronionego skorzystały dwie osoby, jedna z czwórką dzieci (zamieszkiwała przez okres 3 miesięcy) oraz jedna osoba (zamieszkiwała przez okres 2 miesięcy). Natomiast w miarę potrzeb udzielane były konsultacje dla osób z zewnątrz, tj. dla osób, które potrzebowały porady lub rozmowy z psychologiem. - Rozdział 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowana kwota 831 zł nie została wykonana, ponieważ nauczyciel z Rodzinnego Domu Dziecka nie był zainteresowany tą formą pomocy. 15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan wydatków w kwocie 6.582.655 zł został wykonany w kwocie 6.346.766 zł, tj. w 96 %. - Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz. 2758 Planowane wydatki w kwocie 174.740 zł zostały wykonane w kwocie 173.740,00 zł tj. w około 99 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji: - Warsztatom Terapii Zajęciowej w Starej Wsi w kwocie 70.692,00 zł, - Warsztatom Terapii Zajęciowej w Haczowie w kwocie 103.048,00 zł, - Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Planowane wydatki w kwocie 229.820 zł zostały wykonane w kwocie 223.228,49 zł. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej orzekając o niepełnosprawności. W 2013 roku wydano 1.370 orzeczeń, z czego 346 dotyczyło dzieci i młodzieży. Dla zapewnienia sprawnej obsługi powołany jest zespół 20 osobowy w tym 10 lekarzy orzeczników, 5 pracowników socjalnych, 3 psychologów, 1 pedagog, 1 doradca zawodowy. Ponadto w ramach umowy o pracę zatrudnione są 3 osoby. - Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Planowane wydatki w kwocie 2.361.750 zł zostały wykonane w kwocie 2.347.145,03 zł tj. w 99,0 %. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki w kwocie 1.963.508,92 zł oraz na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością w kwocie 303.636,38 zł. Ponadto w 2013 roku PUP w Brzozowie realizowane były trzy projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są w 85 % finansowane ze środków unijnych. Na projekt pn. Profesjonalna kadra przeznaczono kwotę 155.749,22,00 zł. - Rozdział 85395 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału realizowane były w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie projekty pn. Nowe perspektywy, Zagrożeni bo niedocenieni, "Inwestycja w rozwój" oraz "Zostań przedsiębiorcą". Łącznie na te projekty przeznaczono kwotę 3.602.652,48 zł. 16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane wydatki w kwocie 2.559.359 zł zostały wykonane w kwocie 2.366.925 zł, tj. w 92 %. Środki zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów utrzymania Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w kwocie 1.365.382,76 zł, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 956.825,81 zł, - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 19.738,60 zł, - pokrycie kosztów utrzymania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w kwocie 754333,19 zł, która swoją opieką obejmuje dzieci i młodzież z terenu powiatu Brzozowskiego. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej pracuje 12 pracowników pedagogicznych (5 psychologów, 4 pedagogów i 1 pedagog logopeda, 1 pracownik administracyjny i lekarz), - pomoc materialna dla uczniów 207.400 zł, W 2013 roku wypłacane było stypendium Starosty Brzozowskiego dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym. Stypendium udzielono 203 uczniom. - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.900.45 zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16.170 zł dla emerytów i rencistów. W 2013 roku w SOSW w Brzozowie na inwestycje przeznaczono kwotę 106.804,71 zł. Największe inwestycje to budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, wykonanie ogrodzenia, modernizacja rozdzielni głównej prądu, remont łazienek.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz. 2758 17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Planowane wydatki w kwocie 38.822 zł zostały wykonane w kwocie 23.059,04 zł. Wpływy do budżetu powiatu przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska pochodzą z opłat i kar wpłacanych przez użytkowników środowiska. Zgromadzone środki w 2013 roku wykorzystane zostały na: - wykonanie przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Brzozowie badań próbek wody z terenów objętych powodzią z terenu powiatu, - wykonanie badań i oceny stopnia degradacji gleb w gospodarstwach rolnych, 18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane wydatki w kwocie 44.500 zł zostały wykonane w kwocie 38.500 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury związanych z kultywowaniem tradycji i obrzędów. W ramach powyższych środków przekazano dotację do zadań zleconych realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 31.000 zł, w tym: - 6.500 zł Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju, Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko, na zorganizowanie VIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci Gór i Dolin, - 3.500 zł Stowarzyszeniu na rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Grabowniańskie Święto Fajki. - 3.000 zł Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Brzozów na organizację cyklu imprez pn. Harcerski Kalejdoskop Kulturalny, Harcerska Służba Pamięci Narodowej których głównym celem jest popularyzacja tradycji i kultury oraz dziedzictwa kulturalnego regionu oraz na organizację uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych. - 9.000 zł Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie na wydanie folderu pt. Promocja kultury poprzez twórczość ludową w Powiecie Brzozowskim, oraz na zadanie pod nazwą Promocja twórczości artystycznej regionów. - 8.000 zł Towarzystwo Jezusowe Prowincji Polski Południowej z siedzibą w Krakowie na organizację IX Ignacjańskich Dni Młodzieży w Starej Wsi, w czasie których ponad czterystu uczestników przez okres 2 tygodni brało udział w warsztatach muzycznych, artystycznych, gastronomicznych oraz rękodzieła, rzemiosła, ceramiki, bukieciarstwa, które miały na celu przybliżyć i spopularyzować tradycje, obrzędy, i dziedzictwo kulturowe regionu i Powiatu Brzozowskiego. - 1.000 zł Fundacja Strzelecka na realizację zadania Warty Honorowe Ponadto kwotę 7.500 zł przekazano jako nagrody dla osób, które wybrano w ramach konkursu pn. Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego. - Rozdział 92116 Biblioteki Środki w kwocie 16.500 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej Gminie Brzozów na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. - Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Powiat Brzozowski udzielił dotacji celowych na konserwację i ochronę zabytków w kwocie 96.000 zł. Udzielone z budżetu Powiatu Brzozowskiego dotacje, przekazano zgodnie z zawartymi umowami parafii: Jasienica Rosielna 8.000 zł, Brzozów 8.000 zł, Golcowa 8.000 zł, Zmiennica 8.000 zł, Izdebki 8.000 zł, Humniska 8.000 zł, Jabłonka 8.000 zł, Stara Wieś 8.000 zł, Górki 8.000 zł, Domaradz 8.000 zł, Blizne 8.000 zł, Barycz 8.000 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz. 2758 19) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki w kwocie 54.317 zł zostały wykonane w kwocie 42.991,25 zł tj. w 79%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom wyłonionym w konkursie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 17.000 zł. 12.000 zł - Powiatowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie 500 zł - Powiatowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie na realizacje zadania Rajd rowerowy Błękitną wstęgą Sanu 3.000 zł Fundacja Strzelecka na realizacje zadania pod nazwą Strzeleckie Manewry Regionalne LIS 2013 oraz Strzeleckie Ćwiczenia WILKI 2013. 1.500 zł Związek Harcerstwa Polskiego na zorganizowanie rajdu Cykl Rajdów Pieszych WEDRUJ Z NAMI Ponadto zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w turniejach i konkursach sportowych. Do niniejszego omówienia wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2013 rok załącza się ponadto: - Zestawienie planu i wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały - Tabela nr 4, - Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Tabela nr 5, - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych Tabela nr 6, - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw - Tabela nr 7, - Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych Tabela 8, - Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela nr 9, - Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Brzozowskiego Wykaz przedsięwzięć Tabela 10, - Wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela nr 11.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz. 2758 Tabela nr 1 ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE /na dzień 31.12.2013 roku/ z tego z tego z tego Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Wykonanie wg stanu na 31.12.2013 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe % wykonania 11:8 Zaległości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 O g ó ł e m 57 207 642,00 54 650 571,00 2 557 071,00 60 569 076,00 55 289 248,00 5 279 828,00 59 521 489,82 55 124 999,01 4 396 490,81 98,27 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 742 000,00 104 000,00 1 638 000,00 1 040 932,00 134 228,00 906 704,00 181 582,00 134 227,00 47 355,00 17,44 01005 2110 2117 2119 6410 6417 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 1 742 000,00 104 000,00 1 638 000,00 1 040 932,00 134 228,00 906 704,00 181 582,00 134 227,00 47 355,00 17,44 w złotych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 76 000,00 76 000,00 100 671,00 100 671,00 100 670,25 100 670,25 100,00 25 000,00 25 000,00 33 557,00 33 557,00 33 556,75 33 556,75 100,00 296 000,00 296 000,00 296 000,00 296 000,00 8 855,00 8 855,00 2,99 1 007 000,00 1 007 000,00 458 528,00 458528 28 875,00 28 875,00 6,30
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz. 2758 6419 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 335 000,00 335 000,00 152 176,00 152176 9 625,00 9 625,00 6,32 020 Leśnictwo 146 811,00 146 811,00 0,00 146 811,00 146 811,00 0,00 145 119,85 145 119,85 0,00 98,85 02095 Pozostała działalność 146 811,00 146 811,00 0,00 146 811,00 146 811,00 0,00 145 119,85 145 119,85 0,00 98,85 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 146 811,00 146 811,00 146 811,00 146 811,00 145 119,85 145 119,85 98,85 600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 1 950 954,00 0,00 1 950 954,00 1 950 963,49 0,00 1 950 963,49 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 910 954,00 0,00 910 954,00 910 963,49 0,00 910 963,49 100,00 60078 0870 6300 6430 6430 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 0,00 720,00 720,00 729,50 729,50 101,32 0,00 0,00 655 177,00 655 177,00 655 176,99 655 176,99 100,00 0,00 0,00 255 057,00 255 057,00 255 057,00 255 057,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00 0,00 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 1 040 000,00 100,00 0,00 0,00 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 44 300,00 44 300,00 64 300,00 64 300,00 0,00 63 674,20 63 674,20 0,00 99,03 0,00 70005 0470 0750 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Środki przekazane z ZDP, PUP i DPS) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 44 300,00 44 300,00 0,00 64 300,00 64 300,00 0,00 63 674,20 63 674,20 0,00 99,03 0,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 291,89 4 291,89 99,81 3 000 3 000 3 000,00 3 000,00 2 464,80 2 464,80 82,16