Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.
Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 14 509,20 72,55% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 9 974 856,00 3 761 386,48 37,71% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 4 484,42 89,69% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 189,00 5 189,00 100,00% 600 Transport i łączność 8 192 458,00 5 925 863,48 72,33% 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 588 994,00 4 529 219,78 68,74% 0920 Pozostałe odsetki 900,00 2 912,71 323,63% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 120 000,00 80,00% 6207 6300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 023 470,00 3 991 679,07 66,27% 414 624,00 414 628,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 1 603 464,00 1 396 643,70 87,10% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 300 000,00 126 559,75 42,19% 0920 Pozostałe odsetki 9 835,00 2 508,57 25,51% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 40 000,00 13 946,38 34,87% 6300 6330 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 100 000,00 100 000,00 100,00% 1 153 629,00 1 153 629,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 475 549,00 1 514 599,12 43,58% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 475 549,00 1 514 599,12 43,58%
0470 0750 0760 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 340 000,00 339 007,35 99,71% 220 000,00 130 267,98 59,21% 18 000,00 22 518,87 125,10% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 210 000,00 229 614,30 109,34% 0830 Wpływy z usług 14 000,00 4 639,69 33,14% 0920 Pozostałe odsetki 22 000,00 9 310,97 42,32% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 15,13 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 20 000,00 10 692,14 53,46% 6207 6300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 201 988,00 338 971,69 15,39% 429 561,00 429 561,00 100,00% 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 100,00% 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 100,00% 2020 państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 5 000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 1 091 609,00 436 889,39 40,02% 75011 Urzędy wojewódzkie 141 000,00 105 750,00 75,00% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 141 000,00 105 750,00 75,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 850,00 34 170,23 50,36% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 14 000,00 9 201,40 65,72% 0830 Wpływy z usług 25 000,00 9 900,67 39,60% 0920 Pozostałe odsetki 380,00 41,80 11,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 20 000,00 10 230,43 51,15% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 720,00 52,70 1,42% 2400 Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych 4 750,00 4 743,23 99,86% 75056 Spis powszechny i inne 11 116,00 11 116,00 100,00%
2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 116,00 11 116,00 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39 000,00 10 000,00 25,64% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 39 000,00 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 10 000,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 832 643,00 275 853,16 33,13% 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 24 280,00 0,00 0,00% 808 363,00 275 853,16 34,12% 751 754 756 75101 75107 2010 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 50 941,00 49 463,42 97,10% 3 800,00 2 844,00 74,84% 3 800,00 2 844,00 74,84% 47 141,00 46 619,42 98,89% 47 141,00 46 619,42 98,89% 60 000,00 26 444,80 44,07% 75416 StraŜ Miejska 60 000,00 26 444,80 44,07% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60 000,00 26 444,80 44,07% 24 083 399,00 17 383 793,80 72,18%
75601 75615 0350 0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 61 000,00 28 749,60 47,13% 60 000,00 28 351,20 47,25% 1 000,00 398,40 39,84% 5 411 600,00 4 490 763,96 82,98% 0310 Podatek od nieruchomości 4 717 000,00 3 917 140,96 83,04% 0320 Podatek rolny 400,00 195,00 48,75% 0330 Podatek leśny 700,00 480,00 68,57% 0340 Podatek od środków transportowych 283 500,00 280 438,00 98,92% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 17 831,00 44,58% 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 70 000,00 128 683,00 183,83% 300 000,00 145 996,00 48,67% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 347 800,00 4 094 499,86 76,56% 75618 0310 Podatek od nieruchomości 3 110 000,00 2 243 313,47 72,13% 0320 Podatek rolny 24 000,00 13 819,50 57,58% 0330 Podatek leśny 1 300,00 1 033,50 79,50% 0340 Podatek od środków transportowych 1 066 500,00 730 520,55 68,50% 0360 Podatek od spadków i darowizn 80 000,00 71 764,13 89,71% 0430 Wpływy z opłaty targowej 351 000,00 306 006,00 87,18% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 680 000,00 702 564,01 103,32% 0560 0910 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 30,10 0,00% 35 000,00 25 448,60 72,71% 1 356 000,00 1 054 241,11 77,75% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 700 000,00 480 301,66 68,61% 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 510 000,00 554 919,60 108,81% 145 000,00 19 019,85 13,12% 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 000,00 0,00 0,00% 11 871 999,00 7 715 539,27 64,99% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 511 999,00 7 395 102,00 64,24% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 360 000,00 320 437,27 89,01% 75624 Dywidendy 35 000,00 0,00 0,00% 0740 Wpływy z dywidend 35 000,00 0,00 0,00%
758 RóŜne rozliczenia 17 270 947,00 14 329 150,54 82,97% 75801 75807 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 421 881,00 12 233 525,00 84,83% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 14 421 881,00 12 233 525,00 84,83% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 353 321,00 1 764 990,00 75,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 2 353 321,00 1 764 990,00 75,00% 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 70 000,00 11 324,54 16,18% 75831 0920 Pozostałe odsetki 70 000,00 11 324,54 16,18% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 425 745,00 319 311,00 75,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 425 745,00 319 311,00 75,00% 801 Oświata i wychowanie 995 165,00 762 642,52 76,63% 80101 Szkoły podstawowe 181 965,00 184 784,21 101,55% 0830 Wpływy z usług 152 500,00 136 615,76 89,58% 0920 Pozostałe odsetki 5 500,00 4 580,95 83,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 12 574,68 0,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 23 965,00 23 965,00 100,00% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 7 047,82 0,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 155 000,00 121 285,67 78,25% 0830 Wpływy z usług 58 000,00 44 056,89 75,96% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 1 239,50 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 97 000,00 75 989,28 78,34% 80104 Przedszkola 282 900,00 190 093,70 67,19% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 282 600,00 189 828,70 67,17% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 300,00 265,00 88,33% 80110 Gimnazja 1 000,00 971,00 97,10% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 000,00 971,00 97,10% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0,00 1 694,60 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 384,45 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 310,15 0,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 374 300,00 263 813,08 70,48% 0830 Wpływy z usług 374 300,00 263 813,08 70,48%
80195 Pozostała działalność 0,00 0,26 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,26 0,00% 851 Ochrona zdrowia 1 400,00 1 328,43 94,89% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400,00 1 328,43 94,89% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 400,00 1 328,43 94,89% 852 Pomoc społeczna 8 034 010,00 6 662 942,38 82,93% 85202 Domy pomocy społecznej 9 300,00 13 673,74 147,03% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 9 300,00 13 673,74 147,03% 85203 Ośrodki wsparcia 206 120,00 141 077,22 68,44% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 589,50 29,48% 2010 2360 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 204 120,00 140 130,00 68,65% 0,00 357,72 0,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 579 300,00 5 534 044,96 84,11% 2010 2360 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 483 500,00 5 494 430,00 84,74% 95 800,00 39 614,96 41,35% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32 140,00 25 450,00 79,18% 2010 2030 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 10 000,00 8 950,00 89,50% 22 140,00 16 500,00 74,53%
85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 341 600,00 264 000,00 77,28% 341 600,00 264 000,00 77,28% 85216 Zasiłki stałe 264 400,00 208 500,00 78,86% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 264 400,00 208 500,00 78,86% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 207 850,00 158 485,02 76,25% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 4 160,06 83,20% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 4 300,00 4 304,96 100,12% 2010 2030 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 3 000,00 0,00 0,00% 195 550,00 150 020,00 76,72% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 000,00 54 711,44 113,98% 0830 Wpływy z usług 36 000,00 50 668,40 140,75% 2010 2360 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 000,00 4 000,00 33,33% 0,00 43,04 0,00% 85231 Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 0,00% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 0,00 0,00% 85295 Pozostała działalność 345 000,00 263 000,00 76,23% 2020 państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 10 000,00 100,00% 853 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 335 000,00 253 000,00 75,52% 580 519,00 572 754,95 98,66% 85395 Pozostała działalność 580 519,00 572 754,95 98,66% 0929 Pozostałe odsetki 500,00 1 345,17 269,03%
2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 542 558,00 535 013,93 98,61% 37 461,00 36 395,85 97,16% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 187 425,00 184 313,00 98,34% 900 921 85415 Pomoc materialna dla uczniów 182 425,00 182 425,00 100,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 182 425,00 182 425,00 100,00% 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 5 000,00 1 888,00 37,76% 0830 Wpływy z usług 5 000,00 1 888,00 37,76% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 671 945,00 614 981,64 91,52% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 15,01 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,01 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 15,00 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000,00 0,00 0,00% 90005 90019 90020 2440 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 0,00 0,00% 100 645,00 103 734,47 103,07% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 80 000,00 83 089,35 103,86% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 20 645,00 20 645,12 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000,00 0,00 0,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 0,00 0,00% 90095 Pozostała działalność 511 300,00 511 232,16 99,99% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 511 300,00 511 232,16 99,99% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 416 266,00 2 053 843,60 60,12% 92118 Muzea 50,00 45,60 91,20% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 50,00 45,60 91,20% 92195 Pozostała działalność 3 416 216,00 2 053 798,00 60,12%
6207 6300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 014 069,00 1 626 551,00 53,97% 402 147,00 427 247,00 106,24% 926 Kultura fizyczna i sport 7 700,00 7 674,68 99,67% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 700,00 7 674,68 99,67% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 121,95 121,95% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 7 600,00 7 552,73 99,38% Razem: 78 129 378,00 54 317 254,85 69,52% Wydatki Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 351 909,00 185 547,38 52,73% 01030 Izby rolnicze 600,00 236,59 39,43% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600,00 236,59 39,43% 01095 Pozostała działalność 351 309,00 185 310,79 52,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 102,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 087,00 5 086,56 99,99% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 000,00 6 853,23 85,67% 4590 6060 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 143 120,00 39 458,00 27,57% 195 000,00 133 913,00 68,67% 600 Transport i łączność 13 013 282,00 8 500 409,89 65,32% 60004 Lokalny transport zbiorowy 130 000,00 91 077,96 70,06% 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 91 077,96 70,06% 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 050 657,00 4 904 038,92 69,55% 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 111 734,26 93,11% 4309 Zakup usług pozostałych 67 258,00 0,00 0,00% 6050 6057 6059 50 000,00 0,00 0,00% 6 023 470,00 4 073 458,94 67,63% 759 929,00 718 845,72 94,59% 60016 Drogi publiczne gminne 5 832 625,00 3 505 293,01 60,10%
4270 Zakup usług remontowych 670 286,00 442 987,28 66,09% 4300 Zakup usług pozostałych 560 000,00 350 178,99 62,53% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% 4590 6050 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 970,00 148,50% 4 598 339,00 2 709 156,74 58,92% 630 Turystyka 133 500,00 29 055,80 21,76% 63095 Pozostała działalność 133 500,00 29 055,80 21,76% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 000,00 5 996,00 99,93% 4430 RóŜne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 100,00% 6050 120 000,00 15 559,80 12,97% 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 403 219,00 1 792 276,96 27,99% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 303 219,00 1 792 276,96 28,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 19 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 36 000,00 24 144,05 67,07% 4260 Zakup energii 21 000,00 13 842,23 65,92% 4270 Zakup usług remontowych 56 000,00 29 974,24 53,53% 4300 Zakup usług pozostałych 354 113,00 228 469,26 64,52% 4307 Zakup usług pozostałych 28 326,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 45 455,00 3 717,74 8,18% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 500,00 1 371,15 30,47% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 53,90 2,70% 4590 6050 6057 6059 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 35 246,00 0,00 0,00% 40 000,00 32 940,00 82,35% 2 201 988,00 695 409,65 31,58% 3 459 591,00 743 354,74 21,49% 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 100 000,00 0,00 0,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 377 400,00 122 612,12 32,49% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 184 400,00 62 358,93 33,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 134,19 9,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 675,74 8,45% 4300 Zakup usług pozostałych 175 000,00 61 549,00 35,17% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 138 000,00 56 777,59 41,14% 4300 Zakup usług pozostałych 138 000,00 56 777,59 41,14% 71035 Cmentarze 5 000,00 3 400,00 68,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 400,00 68,00% 71095 Pozostała działalność 50 000,00 75,60 0,15%
6050 50 000,00 75,60 0,15% 750 Administracja publiczna 7 000 759,00 4 365 050,76 62,35% 75011 Urzędy wojewódzkie 141 000,00 105 748,88 75,00% 75022 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 000,00 68 672,00 74,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 000,00 17 508,70 83,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 2 538,54 63,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 3 748,72 93,72% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 008,67 80,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 237,17 47,43% 4700 4750 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 780,00 26,00% 3 000,00 255,08 8,50% 318 500,00 246 830,42 77,50% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 241 000,00 189 751,84 78,74% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000,00 22 270,48 74,23% 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 34 492,73 84,13% 4370 4700 3020 Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 315,37 7,01% 2 000,00 0,00 0,00% 4 847 662,00 3 310 396,29 68,29% 10 000,00 4 051,40 40,51% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 7 734,00 77,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 900 000,00 1 984 430,97 68,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 206 100,00 206 099,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 498 500,00 324 777,04 65,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 200,00 49 221,69 65,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 27 541,96 91,81% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 236 000,00 169 572,48 71,85% 4260 Zakup energii 140 000,00 91 553,17 65,40% 4270 Zakup usług remontowych 40 362,00 28 437,91 70,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 673,00 55,77% 4300 Zakup usług pozostałych 240 400,00 176 106,17 73,26% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 5 026,10 50,26% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 40 000,00 26 281,45 65,70% 30 000,00 19 611,07 65,37% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 0,00 0,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 6 380,00 63,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 30 000,00 16 708,61 55,70% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 8 000,00 6 538,95 81,74% 4430 RóŜne opłaty i składki 21 000,00 9 885,00 47,07%
751 4440 75 900,00 75 706,00 99,74% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 0,00 0,00% 4610 4700 4740 4750 6050 6060 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 30 000,00 19 837,52 66,13% 25 000,00 15 393,00 61,57% 10 000,00 7 557,90 75,58% 20 000,00 12 153,99 60,77% 18 200,00 18 117,00 99,54% 120 000,00 0,00 0,00% 75056 Spis powszechny i inne 11 116,00 5 671,58 51,02% 75075 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 767,00 5 412,17 61,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 367,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 335,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 127,00 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 520,00 259,41 49,89% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 380 000,00 291 249,75 76,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 1 192,46 39,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 209,33 41,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 17 912,14 89,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 000,00 34 530,30 69,06% 4300 Zakup usług pozostałych 254 500,00 237 405,52 93,28% 4307 Zakup usług pozostałych 39 000,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 13 000,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 1 302 481,00 405 153,84 31,11% 75101 75107 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 650,00 21 003,00 46,01% 4307 Zakup usług pozostałych 24 280,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 12 369,00 0,00 0,00% 6057 6059 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 808 363,00 288 113,12 35,64% 411 819,00 96 037,72 23,32% 50 941,00 48 179,14 94,58% 3 800,00 1 559,72 41,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 111,52 37,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 26,88 26,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 1 421,32 64,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200,00 0,00 0,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 47 141,00 46 619,42 98,89% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 000,00 26 730,00 99,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 965,00 1 783,20 90,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 316,00 285,93 90,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 830,00 15 830,00 100,00%
754 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 450,00 1 411,09 97,32% 4300 Zakup usług pozostałych 580,00 579,20 99,86% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 970 709,00 671 500,52 69,18% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 100,00% 75411 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 30 000,00 30 000,00 100,00% 50 000,00 50 000,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 50 000,00 100,00% 756 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 5 800,00 330,13 5,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 330,13 6,60% 4430 RóŜne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00% 75416 StraŜ Miejska 736 700,00 555 633,16 75,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 8 499,00 94,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 000,00 326 754,79 72,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 604,00 30 603,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00 55 903,42 62,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 700,00 9 005,57 61,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 38 696,00 33 769,81 87,27% 4260 Zakup energii 6 200,00 5 649,94 91,13% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 43 500,00 40 599,02 93,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00 2 519,05 71,97% 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 2 500,00 1 866,68 74,67% 20 800,00 18 142,62 87,22% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500,00 2 410,60 96,42% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000,00 1 887,00 47,18% 4440 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 13 700,00 13 622,00 99,43% 4 000,00 2 400,00 60,00% 75495 Pozostała działalność 148 209,00 35 537,23 23,98% 6050 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 148 209,00 35 537,23 23,98% 43 400,00 36 300,78 83,64% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 43 400,00 36 300,78 83,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 2 441,77 61,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 346,08 86,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 100,00 16 074,80 99,84% 4300 Zakup usług pozostałych 22 900,00 17 438,13 76,15% 757 Obsługa długu publicznego 842 186,00 436 944,33 51,88%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 653 427,00 436 944,33 66,87% 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 653 427,00 436 944,33 66,87% 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 188 759,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 188 759,00 0,00 0,00% 758 RóŜne rozliczenia 294 727,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 294 727,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 294 727,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 21 757 955,00 16 295 296,14 74,89% 80101 Szkoły podstawowe 10 774 727,00 8 121 684,22 75,38% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 225 620,00 140 889,00 62,45% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 400,00 364,00 91,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00 7 651,02 54,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 184 580,00 4 675 847,31 75,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 462 540,00 462 351,41 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 971 600,00 763 871,64 78,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 167 500,00 114 565,36 68,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 000,00 47 820,50 88,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 326 000,00 267 822,48 82,15% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 41 965,00 31 464,76 74,98% 4260 Zakup energii 529 000,00 417 027,78 78,83% 4270 Zakup usług remontowych 407 020,00 224 187,14 55,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych 26 000,00 14 047,00 54,03% 4300 Zakup usług pozostałych 416 302,00 314 012,71 75,43% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200,00 1 247,02 38,97% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 200,00 20,00% 15 500,00 7 642,93 49,31% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 14 100,00 8 037,13 57,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 19 500,00 15 579,36 79,89% 4440 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 370 700,00 370 700,00 100,00% 6 000,00 3 934,27 65,57% 11 500,00 6 950,76 60,44%
80103 6050 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 506 700,00 225 470,64 44,50% 1 091 755,00 780 412,57 71,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 729 980,00 514 380,38 70,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 700,00 48 479,66 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 350,00 84 038,40 67,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 320,00 12 525,57 64,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 3 768,48 75,37% 4220 Zakup środków Ŝywności 53 000,00 31 838,02 60,07% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 000,00 337,41 5,62% 4260 Zakup energii 55 000,00 36 976,51 67,23% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 012,02 83,53% 4370 4440 Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 500,00 1 151,12 46,04% 41 905,00 41 905,00 100,00% 80104 Przedszkola 2 206 900,00 1 624 423,44 73,61% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 000,00 3 127,44 28,43% 2540 2910 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2 193 300,00 1 618 739,00 73,80% 2 600,00 2 557,00 98,35% 80110 Gimnazja 6 133 900,00 4 664 760,43 76,05% 2310 2540 2910 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 5 000,00 0,00 0,00% 397 600,00 296 454,00 74,56% 100,00 96,00 96,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 1 095,57 16,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 881 900,00 2 838 734,98 73,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 290 400,00 290 272,84 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 636 100,00 468 780,01 73,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 97 600,00 68 294,42 69,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 98 200,00 74 220,24 75,58% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 9 000,00 5 734,07 63,71% 4260 Zakup energii 280 000,00 277 731,85 99,19% 4300 Zakup usług pozostałych 198 000,00 119 257,77 60,23%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 2 601,18 57,80% 4370 4440 4740 4750 Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 600,00 4 520,29 68,49% 215 700,00 215 700,00 100,00% 3 000,00 1 267,21 42,24% 3 700,00 0,00 0,00% 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 28 000,00 13 192,52 47,12% 80114 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 13 192,52 47,12% 3020 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 522 180,00 389 540,02 74,60% 1 000,00 271,02 27,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 347 770,00 253 616,43 72,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 900,00 26 608,57 92,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 900,00 44 835,97 77,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 700,00 5 896,45 60,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 110,00 4 595,93 89,94% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 19 000,00 14 779,73 77,79% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 80,00 8,00% 4300 Zakup usług pozostałych 27 800,00 19 704,40 70,88% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 2 114,87 70,50% 4 000,00 2 607,73 65,19% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 65,50 6,55% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 100,00% 4440 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 000,00 9 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% 5 000,00 3 363,42 67,27% 80120 Licea ogólnokształcące 4 000,00 4 000,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4 000,00 4 000,00 100,00% 80132 Szkoły artystyczne 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 83 610,00 47 147,04 56,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 5 630,00 59,26% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 310,00 6 216,21 38,11% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 000,00 80,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 500,00 3 599,83 55,38% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 46 300,00 27 701,00 59,83%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 742 350,00 527 079,40 71,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 600,00 196 367,67 74,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 020,00 18 992,48 99,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 900,00 32 010,97 80,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 2 597,59 44,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 500,00 5 835,43 37,65% 4220 Zakup środków Ŝywności 373 300,00 260 445,26 69,77% 4260 Zakup energii 14 300,00 0,00 0,00% 4440 10 830,00 10 830,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 166 533,00 123 056,50 73,89% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 18 000,00 18 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 523,50 1,19% 4440 104 533,00 104 533,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 531 262,00 313 316,24 58,98% 85153 Zwalczanie narkomanii 48 810,00 31 735,43 65,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 300,00 23 182,71 67,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,00 2 693,72 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800,00 3 715,17 64,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 910,00 584,23 64,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 1 400,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 600,00 159,60 9,98% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 482 452,00 281 580,81 58,36% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4 200,00 4 200,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 37 000,00 74,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 100,00 64 743,05 70,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 7 359,69 92,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 900,00 11 782,53 65,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00 1 437,78 49,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 660,00 22 331,34 54,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 29 850,00 21 328,06 71,45% 4220 Zakup środków Ŝywności 5 000,00 3 257,68 65,15% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 652,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 14 000,00 6 913,01 49,38% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 240,00 53,33% 4300 Zakup usług pozostałych 131 840,00 90 998,63 69,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 270,00 33,75% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 584,94 73,12%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 1 574,98 78,75% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 520,00 1 920,00 20,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 34,90 3,49% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 1 012,00 33,73% 4440 4700 4740 6050 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 780,00 3 772,22 99,79% 4 500,00 800,00 17,78% 500,00 20,00 4,00% 35 000,00 0,00 0,00% 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 17 000,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 11 886 790,00 9 123 471,59 76,75% 85202 Domy pomocy społecznej 296 000,00 129 268,79 43,67% 4300 Zakup usług pozostałych 81 600,00 28 694,72 35,17% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 214 400,00 100 574,07 46,91% 85203 Ośrodki wsparcia 240 720,00 156 600,00 65,05% 85205 85212 4300 Zakup usług pozostałych 240 720,00 156 600,00 65,05% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 54 200,00 19 672,14 36,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 100,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 400,00 19 396,00 58,07% 4370 4440 Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 200,00 276,14 23,01% 1 100,00 0,00 0,00% 6 483 500,00 5 462 742,53 84,26% 3110 Świadczenia społeczne 6 182 920,00 5 258 182,90 85,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 000,00 127 076,66 67,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 14 696,29 97,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 580,00 62 070,08 66,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 716,60 14,33% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32 140,00 24 771,06 77,07% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 140,00 24 771,06 77,07%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 945 070,00 596 738,86 63,14% 3110 Świadczenia społeczne 945 070,00 596 738,86 63,14% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 200 000,00 909 372,56 75,78% 3110 Świadczenia społeczne 1 200 000,00 909 372,56 75,78% 85216 Zasiłki stałe 264 400,00 204 961,00 77,52% 3110 Świadczenia społeczne 264 400,00 204 961,00 77,52% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 289 860,00 900 182,54 69,79% 85228 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 500,00 8,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 818 360,00 559 952,19 68,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 000,00 59 608,95 94,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 000,00 105 214,80 77,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 500,00 12 452,97 55,35% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 000,00 9 697,00 69,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 300,00 10 612,00 69,36% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 46 700,00 34 835,49 74,59% 4260 Zakup energii 35 620,00 27 552,63 77,35% 4270 Zakup usług remontowych 17 300,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 1 492,00 71,05% 4300 Zakup usług pozostałych 42 300,00 29 187,65 69,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 589,36 49,11% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 100,00 1 367,82 65,13% 8 000,00 3 066,49 38,33% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500,00 418,50 27,90% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000,00 3 012,51 60,25% 4440 26 000,00 23 838,36 91,69% 4480 Podatek od nieruchomości 8 400,00 5 364,00 63,86% 4520 4700 4740 4750 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 480,00 475,41 99,04% 6 000,00 4 455,00 74,25% 4 000,00 2 179,08 54,48% 8 000,00 4 310,33 53,88% 436 800,00 303 568,95 69,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 2 707,95 24,62% 4300 Zakup usług pozostałych 424 800,00 300 861,00 70,82% 85231 Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 300,00 0,00 0,00% 85295 Pozostała działalność 643 800,00 415 593,16 64,55%
2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 12 000,00 9 000,00 75,00% 853 3110 Świadczenia społeczne 611 500,00 395 155,08 64,62% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 500,00 9 738,87 84,69% 4220 Zakup środków Ŝywności 1 000,00 258,20 25,82% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 1 191,00 66,17% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 250,01 4,17% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 636 556,00 427 425,97 67,15% 85395 Pozostała działalność 636 556,00 427 425,97 67,15% 2917 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2,00 1,34 67,00% 1,00 0,19 19,00% 3117 Świadczenia społeczne 48 050,00 24 893,10 51,81% 3119 Świadczenia społeczne 8 480,00 4 392,90 51,80% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217 462,00 145 408,99 66,87% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 372,00 25 660,42 66,87% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 796,00 7 795,91 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 376,00 1 375,75 99,98% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 236,00 24 365,91 67,24% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 359,00 4 271,71 67,18% 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 712,00 3 775,08 66,09% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 002,00 660,01 65,87% 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 050,00 985,01 12,24% 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 421,00 173,83 12,23% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 37 659,00 28 589,43 75,92% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 916,00 4 412,19 74,58% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 425,00 9 287,32 89,09% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 830,00 1 636,01 89,40% 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 577,00 1 445,23 91,64% 223,00 204,04 91,50% 4267 Zakup energii 3 505,00 3 251,86 92,78% 4269 Zakup energii 494,00 458,71 92,86% 4287 Zakup usług zdrowotnych 3 995,00 3 894,70 97,49% 4289 Zakup usług zdrowotnych 705,00 687,30 97,49% 4307 Zakup usług pozostałych 155 900,00 106 401,90 68,25% 4309 Zakup usług pozostałych 26 724,00 18 125,74 67,83% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 553,00 361,76 65,42%
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 98,00 63,82 65,12% 4437 RóŜne opłaty i składki 442,00 277,95 62,88% 4439 RóŜne opłaty i składki 78,00 49,05 62,88% 4447 4449 5 196,00 3 840,99 73,92% 917,00 677,82 73,92% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 762 925,00 614 982,42 80,61% 85401 Świetlice szkolne 440 200,00 309 524,82 70,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 333 430,00 224 159,29 67,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 970,00 20 399,11 85,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 600,00 36 929,22 71,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500,00 5 337,20 62,79% 4440 22 700,00 22 700,00 100,00% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 55 000,00 55 000,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 55 000,00 55 000,00 100,00% 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 265 725,00 250 457,60 94,25% 3240 Stypendia dla uczniów 212 069,00 211 597,60 99,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 53 656,00 38 860,00 72,42% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 0,00 0,00% 6 578 345,00 3 975 768,32 60,44% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 675 000,00 881 741,38 32,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 11 476,81 22,95% 4300 Zakup usług pozostałych 174 600,00 97 464,98 55,82% 4430 RóŜne opłaty i składki 32 400,00 15 845,00 48,90% 6050 2 415 000,00 756 954,59 31,34% 90002 Gospodarka odpadami 12 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 0,00% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 373 000,00 1 091 471,23 79,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 5 974,20 85,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 961,48 64,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 36 039,48 90,10% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 313 500,00 1 048 496,07 79,82% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 320 000,00 195 996,42 61,25% 90005 4300 Zakup usług pozostałych 320 000,00 195 996,42 61,25% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 58 700,00 23 309,36 39,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 700,00 4 000,00 45,98% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500,00 4 826,16 74,25%
6050 40 000,00 14 483,20 36,21% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 790 000,00 580 002,53 73,42% 90019 90020 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33 000,00 32 645,27 98,93% 4260 Zakup energii 403 000,00 292 937,10 72,69% 4300 Zakup usług pozostałych 354 000,00 254 420,16 71,87% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 88 645,00 7 630,82 8,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 361,00 7 630,82 61,73% 4300 Zakup usług pozostałych 76 284,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00% 90095 Pozostała działalność 1 251 000,00 1 195 616,58 95,57% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 121 000,00 75 616,58 62,49% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 120 000,00 1 120 000,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 909 821,00 5 742 665,25 64,45% 92113 Centra kultury i sztuki 352 980,00 352 769,87 99,94% 4560 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 5 440,00 5 417,00 99,58% 45 550,00 45 370,36 99,61% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z, dotyczące wydatków majątkowych. 35 530,00 35 527,73 99,99% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z, dotyczące wydatków majątkowych. 266 460,00 266 454,78 100,00% 92114 Pozostałe instytucje kultury 1 597 019,00 1 254 019,00 78,52% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 1 597 019,00 1 254 019,00 78,52%