Uchwała Nr 29/65/2008 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok. Na podstawie art. 199, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r.). Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu. 2. Niniejszy materiał zostanie przekazany Radzie Powiatu Kościerskiego za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: Alicja Kirstein Alicja Żurawska Czesław Cyra......... Wicestarosta Starosta Grzegorz Cyrzan Wiesław Baryła
ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2007 rok CZĘŚĆ FINANSOWA Kościerzyna, marzec 2008
SPIS TREŚCI I II III IV V VI VII VIII IX X Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Przychody i rozchody budżetu Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Realizacja dochodów własnych Realizacja planów finansowych gospodarstw pomocniczych Informacja o stanie mienia Powiatu Realizacja dochodów budżetu Wykonanie wydatków budżetu - scalony budżet - jednostek organizacyjnych Opis wykonania budżetu 5 13 14 15 16 17 18 19 36 37 40 41 41 53 54 92 93 94
I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2007 ROK. Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr III/29/2006 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie 44.125.574 zł - wydatki budżetu ustalono w kwocie 48.484.961 zł - przychody budżetu ustalono w kwocie 5.679.123 zł - rozchody budżetu ustalono w kwocie 1.319.736 zł W budżecie wyodrębniono wydatki na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.775.180 zł - dotacje przyznane z budżetu 1.684.780 zł W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu 11-krotnie - Uchwały Zarządu Powiatu 31-krotnie Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody 49.918.931 zł - wydatki 55.355.462 zł - przychody 6.756.267 zł - rozchody 1.319.736 zł 5
Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Wykonanie 2007 2004 2005 2006 Plan Wykonanie 010 Rolnictwo 36 500 30.000 25.000 30.000 30.056 020 Leśnictwo 250 855 256.196 260.682 264.255 263.291 600 Transport 0 8.800 148.874 177.938 147.484 700 Gospodarka Mieszkaniowa 180 929 186.981 261.855 371.326 374.513 710 Działalność Usługowa 284 597 307.498 421.299 498.846 498.845 750 Administracja Publiczna 343 540 532.932 2.744.722 1.235.450 1.231.581 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 754 Bezpieczeństwo Publiczne 756 Dochody od osób fizycznych 0 0 18.982 0 0 1 836 100 1.920.368 2.099.010 2.774.248 2.774.008 5 576 620 6.580.105 6.349.924 7.078.731 7.529.975 758 Różne Rozliczenia 20 900 360 23.559.230 24.143.418 27.218.335 27.248.169 801 Oświata i Wychowanie 1 512 584 1.520.481 2.143.798 2.724.180 2.861.847 803 Szkolnictwo Wyższe 31 800 125.007 97.478 83.902 83.899 851 Ochrona Zdrowia 616 671 650.679 683.873 737.780 710.438 852 Pomoc Społeczna 4 384 560 3.341.276 3.346.994 3.606.009 3.620.101 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 625 343 524.898 270.665 325.691 325.656 1 973 598 3.208.803 2.732.158 2.792.240 2.802.290 5 865 4.335 0 0 0 921 Kultura 0 25.000 0 0 926 Kultura Fizyczna i Sport 0 0 31.000 0 0 RAZEM 38.559.922 42.757.589 45.849.732 49.918.931 50.502.153 6
Dochody wg. ważniejszych źródeł Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2004 2005 2006 2007 1. Razem dochody, w tym : 38.559.922 42.757.589 45.849.732 50.502.153 2. Nadzór nad gospodarką leśną 250 855 256.196 260.682 263.291 3. Prace geodezyjne i kartograficzne 78 300 91.000 91.000 192.000 4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 800 40.000 37.000 40.000 180 929 186.981 261.855 374.513 6. Nadzór budowlany 169 497 176.498 293.299 266.845 7. Urzędy Wojewódzkie 136 999 138.100 139.669 140.099 8. Dochody z opłaty komunikacyjnej 2 775 634 2.685.573 1.903.267 1.739.993 9. Komisje poborowe 42 000 39.210 42.200 38.656 10. Komendy Powiatowe PSP 1 836 100 1.920.368 2.099.010 2.774.008 11. Udział w podatku dochodowym 2 800 986 3.894.533 4.491.657 5.789.982 12. Część oświatowa subwencji 17 926 563 19.872.452 20.913.363 22.621.351 13. Część wyrównawcza subwencji 1 940 673 2.046.032 2.377.723 3.192.679 14. Część równoważąca subwencji 777 100 632.468 572.738 348.176 15. Uzupełnienie części ogólnej 0 0 0 876.129 subwencji 16. Odsetki od środków na rachunku 31 748 37.341 79.594 209.834 17. Dochody z majątku oświaty (dział 801) 18. Dochody z majątku oświaty (dział 854) 1 512 584 1.520.481 2.143.797 2.861.847 1 973 598 3.208.803 2.732.158 2.802.290 19. Domy Pomocy Społecznej 2 695 876 2.579.367 2.554.933 2.693.422 20. Rodziny zastępcze 0 58.369 93.243 146.608 21. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 2 384 0 0 0 wychowawcze 22. PCPR 0 6.500 3.000 5.251 23. Zespoły do spraw orzekania 60 000 65.000 69.804 79.995 24. Powiatowy Urząd Pracy 0 975 200.861 245.661 25. Składki na ubezpieczenia 604 671 638.679 683.873 651.438 zdrowotne 26. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 200.000 0 7
Struktura dochodów budżetu (wykonanie) Nazwa 2005 2006 2007 Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura % % % Subwencje 23.521.889 55,0% 24.063.824 52,5% 27.038.335 53,5% Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne Udział w podatku dochodowym Dochody własne 3.233.803 7,6% 3.626.820 7,9% 4.341.018 8,6% 2.909.772 6,8% 4.612.174 10,1% 4.130.906 8,2% 3.894.533 9,1% 4.491.657 9,8% 5.789.982 11,5% 9.197.592 21,5% 9.055.257 19,7% 9.201.912 18,2% RAZEM 42.757.589 100,0% 45.849.732 100,0% 50.502.153 100,0% Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w latach 2005-2007 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Subwencje Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne Udział w podatku dochodowym Dochody własne 0,0% 8
Dochody ze sprzedaży mienia w 2007 r. 1. Mieszkanie przy ul. Drogowców (rata) 293 zł 2. Wykup 2 działek w Lipuszu 49.752 zł 3. Raty za wykup byłego ZOZ w Kościerzynie 63.324 zł 4. Raty za wykup nieruchomości w Stawiskach 722.500 zł RAZEM 835.869 zł Dochody z najmu i dzierżawy majątku w 2007 r. 1. Starostwo Powiatowe 5.632 zł 2. Oświata i Wychowanie 159.360 zł 3. Edukacyjna Opieka Wychowawcza 10.903 zł RAZEM 175.895 zł 9
Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Wykonanie Plan Wykonanie Dział Nazwa 2004 2005 2006 2007 010 Rolnictwo 49 980 50 000 44.918 50.000 49.905 020 Leśnictwo 342 855 363 205 372.933 383.255 382.058 600 Transport 1 545 000 2 704 177 2.330.121 2.946.697 2.426.081 630 Turystyka 19 934 20 000 20.000 30.000 20.693 700 710 750 751 754 757 Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Urzędy Naczelnych Organów Władzy Bezpieczeństwo Publiczne Obsługa Długu Publicznego 55 000 95.000 127.000 128.000 127.998 284 597 307.498 421.299 498.846 498.845 4 926 103 5.218.632 5.157.059 6.872.729 6.061.055 0 0 18.982 0 0 1 888 100 1.944.287 2.135.485 2.810.078 2.800.936 70 649 173.259 251.247 350.792 338.490 758 Różne rozliczenia 0 0 0 72.845 0 801 Oświata 16 405 014 18.955.382 21.009.429 23.223.120 23.043.740 803 Szkolnictwo Wyższe 31 800 117.354 97.696 84.811 84.406 851 Ochrona Zdrowia 626 664 680.679 832.357 899.780 862.189 852 Pomoc Społeczna 5 797 518 6.041.124 6.273.030 7.075.757 7.055.195 853 854 900 Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1 373 525 1.286.823 1.192.427 1.218.095 1.218.058 6 718 258 6.674.129 7.011.095 7.551.596 7.353.143 5 865 4.335 0 0 0 921 Kultura 29 999 49.997 108.546 65.000 64.419 926 Kultura Fizyczna 215 000 70.000 110.742 1.094.461 873.010 RAZEM 40.385.861 44.755.882 47.514.363 55.355.462 53.260.221 10
Struktura wydatków budżetu (wykonanie) Nazwa 2004 2005 2006 2007 Wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) dotacje udzielone z budżetu Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % 40.385.861 100,0% 44.755.882 100,0% 47.514.363 100,0% 53.260.221 100,0% 36.568.431 90,5% 39.687.083 88,7% 41.164.688 86,6% 44.904.693 84,3% 2.499.340 6,2% 3.730.727 8,3% 4.972.137 10,5% 6.985.694 13,1% 1.318.090 3,3% 1.338.072 3,0% 1.377.538 2,9% 1.369.834 2,6% Struktura wydatków bieżących (wykonanie) Nazwa 2004 2005 2006 2007 Wydatki bieżące Kwota 36.568.43 1 Struktur Kwota a % 100,0% 39.687.08 3 Struktura % Kwota Struktur a % Kwota Struktura % 100,0% 41.164.688 100,0% 44.904.693 100,0% w tym: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne b) dodatkowe wynagrodzenia roczne d) odpisy na ZFŚS e) pozostałe wydatki rzeczowe 21.675.43 4 59,2% 22.543.14 2 56,8% 23.452.262 57,0% 26.721.545 59,5% 1.375.563 3,8% 1.420.270 3,6% 1.510.486 3,6% 1.578.647 3,5% 1.015.110 2,8% 1.081.903 2,7% 1.097.793 2,7% 1.168.136 2,6% 12.502.32 4 34,2% 14.641.76 8 36,9% 15.104.147 36,7% 15.436.365 34,4% 11
Wydatki majątkowe - 6.985.694 zł 1. Zarząd Dróg Powiatowych 604.155 a) projekty modernizacji dróg i mostów 200.000 b) modernizacja drogi Wąglikowice Loryniec 153.221 c) modernizacja mostu w Bąku 199.816 d) zakup rębaka do drewna 51.118 2. Starostwo Powiatowe 177.386 a) zakup samochodu osobowego 88.938 b) sprzęt komputerowy, serwer, drukarki 74.544 c) pawilon socjalny, drewniany 3.904 d) pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 10.000 3. Komenda Powiatowa PSP 547.000 a) budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego 197.000 b) budowa Powiatowego Stanowiska Kierowania 350.000 4. Powiatowe Centrum Oświaty 90.997 a) budowa garażu 90.997 5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 2.957.969 a) budowa hali sportowej Sokolnia 1.300.000 b) budowa boiska wielofunkcyjnego 177.229 c) termomodernizacja obiektów 1.480.740 6. I Liceum Ogólnokształcące 709.601 a) termomodernizacja obiektów 709.601 7. Powiatowe Centrum Młodzieży 701.811 a) modernizacja oczyszczalni ścieków 621.311 b) dokumentacja budowy motelowa 80.500 8. Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy 68.000 a) modernizacja stolarki drzwiowej na parterze b) modernizacja pomieszczeń na I piętrze adaptacja na pokoje łazienki i kuchnie c) modernizacja stolarki drzwiowej na II piętrze Powyższe wykonano w ramach programu dostosowywania placówki do standardów unijnych 9. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 99.049 rozbudowa placówki w ramach dostosowania do wymogów unijnych, postawienie piwnic i parteru sali rehabilitacyjno-terapeutycznej, pomieszczeń mieszkalnych i jadalni dla pensjonariuszy 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 11.153 a) zakup sprzętu komputerowego 11. Rodziny zastępcze 35.159 a) zakup sprzętu komputerowego 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 14.045 a) zakup szafy chłodniczej 4.590 b) zakup automatu czyszczącego do posadzek 9.455 12
Dotacje udzielone z budżetu Powiatu - 1.369.834 zł 1. Urząd Miasta w Kościerzynie 161.000 - drogi powiatowe na terenie miasta 136.000 - biblioteka powiatowa 25.000 2. Licea Ogólnoksztacące 129.173 - Prymus 15.008 - Vademecum 114.165 4. Szkoły Zawodowe 322.468 - Vademecum 174.000 - Nord-Pol 46.664 - Externus studium zdrowia 59.204 - Externus studium informatyki 42.560 5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 117.600 - Fundacja Oaza 74.400 - Stowarzyszenie Dragon 43.200 6. Gdańska Fundacja Dobroczynności 532.920 - Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach 532.920 7. Bursa niepubliczna w Lubaniu 69.751 8. Państwowa Szkoła Muzyczna w Kościerzynie 20.000 - zakup organów 9. Utrzymanie wychowanków z trenu powiatu kościerskiego w innych powiatach 16.922 - Gdańsk 14.594 - Bytów 2.328 13
II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU 2007 Plan Wykonanie Przychody 6.756.267 6.756.267 Kredyty 1.469.123 1.469.123 Obligacje komunalne 4.500.000 4.500.000 wolne środki za 2006 r. 787.144 787.144 Rozchody 1.319.736 1.386.736 Spłata rat kredytowych 1.319.736 1.386.736 14
III. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM 2005 2006 2007 Stan środków na 01.01. 282.591 zł 283.702 zł 221.152 zł Przychody: 445.200 zł 610.630 zł 576.145 zł a) wpływy z usług 445.200 zł 582.862 zł 561.673 zł b) dotacja celowa 18.100 zł - c) odsetki 9.668 zł 14.472 zł Wydatki: 444.089 zł 673.180 zł 291.673 zł a) przelewy na fundusze wojewódzkie i centralne 89.054 zł 113.234 zł 114.476 zł b) zakup materiałów 96.009 zł 76.216 zł 18.922 zł c) zakup energii 28.946 zł 32.004 zł 34.431 zł d) zakup usług remontowych 1.394 zł 11.185 zł 2.644 zł e) zakup usług pozostałych 206.104 zł 393.680 zł 63.395 zł f) zakup usług internetowych 3.645 zł 1.579 zł 2.913 zł g) wydatki na zakupy inwestycyjne 18.937 zł 45.282 zł 37.169 zł h) zakup usług telekom. telef. Stacjonarnej - - 4.894 zł i) odsetki od nieterminowych wpłat - - 7 zł j) szkolenia pracowników - - 5.068 zł k) zakup mater. papierniczych do drukarek - - 7.754 zł Stan środków na 31.12. 283.702 zł 221.152 zł 505.624 zł 15
IV. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 2005 2006 2007 Stan środków na 01.01. -6.464 zł 9.179 zł 15.810 zł Przychody: 83.382 zł 106.658 zł 120.581 zł a) przelewy środków z WFOŚiGW 83.382 zł 103.658 zł 120.581 zł Wydatki: 67.739 zł 100.027 zł 88.355 zł a) dotacje na zadania ekologiczne 60.500 zł 60.500 zł 30.176 zł - PZS Nr 1 0 zł 15.000 zł 7.000 zł - PZS Nr 2 0 zł 5.000 zł 1.500 zł - PZS Nr 3 5.000 zł 5.000 zł 2.000 zł - PZS w Lubaniu 0 zł 0 zł 1.500 zł - I Liceum Ogólnokształcące 0 zł 0 zł 2.176 zł - SOS-W w Kościerzynie 0 zł 0 zł 1.000 zł - Dom Wczasów Dziecięcych 0 zł 0 zł 2.000 zł - Zespół Szkół Stare Polaszki 0 zł 0 zł 5.000 zł - Wdzydzki Park Krajobrazowy 12.500 zł 4.000 zł 4.000 zł - Urząd Gminy Dziemiany 5.000 zł 0 zł 1.500 zł - Zespół Kształcenia Dziemiany 1.000 zł 1.500 zł 2.500 zł b) zakup materiałów 3.499 zł 21.172 zł 17.635 zł c) zakup usług pozostałych 3.740 zł 15.355 zł 39.474 zł d) szkolenia pracowników 0 zł 0 zł 1.070 zł Stan środków na 31.12. 9.179 zł 15.810 zł 48.036 zł 16
V. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2007 Nazwa jednostki Środki pieniężne 01.01.07 Przychody Wydatki Środki pieniężne 31.12.07 Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy 1.483 62.459 63.936 6 PCM Garczyn 36 0 36 0 RAZEM 1.519 62.459 63.972 6 17
VI. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA ROK 2007 Nazwa jednostki Środki obrotowe 01.01.07 Przychody Wydatki Środki obrotowe 31.12.07 Gospodarstwo przy DPS Cisewie 5.323 34.570 34.570 5.323 RAZEM 5.323 34.570 34.570 5.323 18
VII. STAN MIENIA POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU Wartość ogółem: 16 601 355,04 w tym: - zasób 15 587 202,04 zł. - w użytkowaniu wieczystym 14 153,00 zł. Wykaz nieruchomości stanowiących własność, współwłasność Powiatu Kościerskiego. L.p. Położenie KW Nr działki 1 Bąk DPS - Cisewie 16 072 30 449 2 Kościerzyna 30 058 ul. 3 Maja 9 siedziba Starostwa 33 327 3 Stara Kiszewa DWD - Wygonin 4 Kościerzyna ul. Traugutta 7 CKU 33 326 16 494 2 153 51 83/2 70/10 70/4 70/14 70/16 214/4 712/1 711 Pow. działki w ha 4.70 00 14.45 00 0.00 42 0.05 78 0.20 37 0.00 98 0.01 43 3.89 00 7.48 00 Pow. użytkowa budynków m 2 Wartość całej nieruchomości w zł. 2 285 809 170,65 694,60 535 216,95 745 474 812,87 31 661 248/3 0.02 68 662 334 241,00 5 Dziemiany ośrodek zdrowia 31826 168/4 0.32 36 375,99 295 004,00 6 Kościerzyna ul. Słoneczna 1 Sp. Ośrodek Szkolno-Wychow. 7 Kościerzyna ul. Zgr. Ks. Zm bud.byłego szpitala 8 Kościerzyna ul.krasickiego 4 Zespół Opiek. Wychowawczy 31 713 4/18 11/3 217/1 0.52 44 1.85 60 0.07 88 3 471,62 501 724,16 32 672 225/1 0.13 03 1 461 322 836,58 32 960 31 866 9 Kościerzyna ul. Krasickiego 2 LO 7 368 10 Kościerzyna ul.3 Maja 6 Wydz. GiGN Udział 899/1000 w dz.36/9 36/10 36/8 38/16 36/2 0.25 31 0.12 86 1.28 30 0.00 30 0.01 34 2 035 1.678 449,33 4 720 1.189 273,66 30 058 94/2 0.11 36 524,10 500 160,00 19
11 Kościerzyna ul. Drogowców 2 Zarząd Dróg Powiatowych 32 367 31 474 12 Garczyn Powiatowe Centrum Młodzieży Obręb geod. Rybaki 32 128 13 Kościerzyna ul. Wybickiego PZS Nr 2 14 Kościerzyna ul. Kartuska 48 PZS Nr 3 Udział 312/1000 w dz.174/19 i 174/20 174/16 174/17 375 376 377 378 379 380 381 0.07 91 0.05 64 0.61 09 606,9 744 092,20 18.56 35 3 987,97 2.026 347,66 30 861 248/4 2.32 52 1 105 668 040,00 5 525 5768 15 Stawiska Dom Pomocy Społecznej 8 950 16 Lubań PZS w Lubaniu 32 447 17 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 Powiatowy Urząd Pracy 18 Kościerzyna ul. Świętojańska 5 PCPR - trwały zarząd Wydz. Komunik. 19 Kościerzyna ul. Sikorskiego 1 PZSZ Nr 1 20 Bąk - droga 21 Borsk - droga 22 Konarzyny - droga 35 889 12/2 13/6 13/8 13/9 14 Udział 81/1000 3/2 10/2 217/27 217/49 217/51 udział 945/1000 w działce 217/50 3.79 73 7 689 2.700 090,00 0.40 00 2.62 00 0.60 12 0.28 48 0.29 05 0.29 47 326 172 101,27 21 069 555 835,00 32 358 207/6 0.10 06 1 829 396 000,00 32 672 24 785 24 618 225/3 225/5 225/16 224/1 224/2 224/3 381/3 381/1 385/1 0.02 70 0.07 00 0.32 61 0.00 74 0.00 85 0.56 38 0.26 47 0.27 46 0.15 73 579,70 397 589,00 5 162 602 810,71 34 040 237/1 0.17 29-3 458,00 32 695 1/10 1.33 00-39 900,00 265/1 0.99 47 36 800,00 10 724-258/1 0.17 03 6 300,00 b. Kw 464/2 0.00 81-324,00 240/12 0.02 72 2 296,00 11 801 240/13 0.02 60 2 194,00 290/1 0.02 58 2 178,00 20
b. Kw 12 750 23 Bartoszylas - droga 6 551 24 Szatarpy - droga 25 Chwarzno - droga 26 Stara Kiszewa - droga 27 Kalisz - drogi 28 Trzebuń - droga 29 Piechowice - droga 30 Nowa Kiszewa - droga 31 Borsk - droga 32 Wdzydze Kiszewskie - zasób 33 Lipusz - droga 231/1 234/5 292/1 288/2 241/1 0.01 37 0.01 27 0.02 05 0.05 01 0.06 71 - - 1 156,00 1 072,00 1 730,00 2 004,00 4 228,00 5 899 328/2 0.03 91-5 267,00 6 551 8/1 8/2 17 9/4 10 11 0.01 62 0.04 90 0.69 30 0.0 39 0.30 61 0.17 98-29 170,00-18 123,00 18 143 5/1 0.05 00-1 950,00 12 837 21 0.35 16-16 983,00 8 087 210/2 0.18 21 3 550,00 34 944 211/2 208/2 0.21 60-4 210,00 208/3 b. Kw 36 553 35 841 1 650 16 810 2 433 26 908 1/4, 1/3 2/1 340/1 341/1 689/1 674/1 678/1 670/3 658/2 659/13 655/1 444/6 443/1 0.21 78 0.01 29 0.18 26 0.01 99 0.22 00 0.44 00 0.04 00 0.43 00 0.06 92 0.13 19 0.13 90 0.01 79 0.00 68 - - - - 7 400,00 440,00 8 025,00 680,00 24 420,00 17 390,00 4 020,00 7 663,00 8 076,00 909,00 345,00 4 937CZ 561/2 0.20 07-11 661,00 6 691 136/3 136/4 0.03 99 0.15 54-2 957,00 11 515,00 21 336 83 0.07 84-7 025,00 36 558 53 0.06 00 97,50 37 200,00 13 168 1 015 34 Olpuch - droga 15 643 35 Liniewo - droga 6 583 36 Stary Barkoczyn - droga 36 270 495/7 126/2 126/3 16/1 18/1 49/1 49/2 17/1 17/2 147 0.02 00 0.01 00 0.05 00 0.00 37 0.02 79 0.24 20 0.02 00 1.28 70 0.85 04 0.56 00 37 Grabowska Huta - droga 36 268 222 0.53 49 - - - - 800,00 687,00 3 435,00 148,00 1 116,00 4 968,00 414,00-72 100,00 10 431,00 38 Szpon - droga 39 Grabowo Kościerskie - droga 36 272 67 2.68 11-53 622,00 36 271 172 329 388 7.64 00-148 980,00 21
40 Szatarpy - droga 41 Rekownica - droga 36 269 42 Stara Kiszewa - droga 43 Liniewo - droga 44 Dębogóry - droga 45 Niedamowo - droga 46 Wielki Podleś - droga 47 Pałubin - droga 37 163 209 0.26 39-5 078,00 10 341 5 148 71 389 399 156/1 571/1 2.87 42 1.04 29 0.14 63 0.01 00 0.00 17-20 317,00-1 011,00 172,00 3 081 270/2 0.06 75-1 385,00 276 7 706 6 644 33/1 33/2 135/3 138/3 185/1 185/2 185/3 0.00 28 0.04 30 0.01 45 0.00 34 0.01 40 0.00 35 0.00 28-3 146,00-1 230,00-3 451,00 815 188/1 0.00 32-544,00 1 026 159/1 0.00 80-549,00 5 487 79 0.14 05-6 576,00 3 892 260/5 0.00 96 260/6 0.06 65-3 561,00 5 473 53 0.06 03-2 822,00 5 472 82 0.09 07-4 245,00 RAZEM 15 587 202,04 zł 22
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościerskiego oddane w użytkowanie wieczyste L.p. Położenie Kw Nr działki 1 2 3 Kościerzyna Obręb VI Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk Kościerzyna Obręb IV Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk Kościerzyna Obręb IV Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk Pow. działki w ha Pow. użytkowa budynków m 2 Wartość całej nieruchomości w zł. 36 486 381/2 0.00 94-5 131,00 36 484 4/17 0.00 81-4 350,00 36 485 13/4 0.00 87-4 672,00 RAZEM - 14 153,00 zł 23
Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, użytkowaniu, zasobie według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. wartość ogółem 25 130 494,27 zł Wykaz gruntów Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym. Lp Położenie nieruchomości 1 Kościerzyna Obręb IV 2 Kościerzyna, Obręb 9 Nr działki Powierzchnia nieruchomości w ha udziały pow. 131/2 0.13 54 167/3 0.55 28 Użytkownik wieczysty ENERGA S.A. Gdańska Kompania Energetyczna - Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130 PHOiMB Nordom Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka 491 Wartość w zł 74 700,- 264 515,- 3 Nowy Barkoczyn 182/6 182/7 182/8 193/10 193/11 4 Częstkowo 5 Wdzydze Kisz. 6 Kościerzyna 66/4 66/5 91/11 91/12 7.41 05 3.65 91 3.69 00 Mariusz Czapiewski 83-314 Somonino ul. Komara 29 Firma ELBUD Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87, Gdańsk Morska Agencja Gdynia ul. Wenedy 15 Gdynia 333 475,- 223 080,- 306 270,- 74/6 Obręb 3 142/24 Obręb 6 34/4 Obręb 9 4/1 Obręb 11 82/2 315/1 7 Borsk 8 Kościerzyna, 41 43 0.84 62 391 960,- 0.02 00 0.00 91 ENERGA S.A. Gdańska Kompania Energetyczna - Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130 25 300,- 2 060,- 0.02 51 2 370,- 0.01 29 0.01 28 5.89 00 Obręb 4 117 0.30 30 Wojciech, Aleksandra Żelechowscy ul. Derdowskiego 19/1 80-319 Gdańsk Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk 30 730,- 13 120,- 516 000,- 25 450.- 24
Obręb 9 9 Kościerzyna, Obręb 6 10 Kościerzyna, Obręb 6 167/5 167/15 167/20 167/25 167/8 167/9 168/10 167/13 167/14 167/16 167/17 167/18 167/21 167/22 167/23 176/24 0.04 62 0.07 05 0.46 59 12.08 40 0.22 08 0.15 65 0.00 31 0.08 02 1.83 64 0.21 46 0.05 67 0.04 52 0.17 97 0.09 44 0.07 48 0.22 55 142/38 1.13 49 414 0.13 45 11 Rybaki 25/11 0.54 60 udział 1/26 2/26 2/26 1/26 2/26 2/26 2/26 1/13 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 Przedsiębiorstwo Państwowe Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwo w Gdańsku ul. Wałowa 18 Gdańsk Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Okręgowy w Gdańsku Gdańsk ul. Targ Drzewny 1 1. Aleksandra Breza K-na ul. Słowackiego 19/1 2. Halina Benedykt Breza K-na, Słowackiego 19/1 3. Beata Rafał Breza K-na, ul. Kasztanowa 1/B/8 4. Ossowski Karol 89-604 Chojnice, ul. Książąt Pomorskich 22/6 5. Teresa Jan Hefta K-na ul. Kasztanowa 6/D/1 6. Sabina Stanisław Kerlin K-na ul. Skłodowskiej 24/A/13 7. Bożena Eugeniusz Kerlin K-na ul. Skłodowskiej 24/A/5 8. Zbigniew, Danuta Teszner K-na, ul. Norwida 3A/6 9. Jagoda Andrzej Stark K-na ul. Reymonta 1/11 10. Bożena Stanisław Stępińscy K-na ul. Norwida 4A/10C 11. Danuta Roman Szczeblewscy K-na ul. Kasztanowa 4/A/9 12. Danuta Edward Szmaglińscy K-na ul. Kasztanowa 3/D/10 13. Elżbieta Bogusław Wiśniewscy K-na ul. Kasztanowa 6/D/4 Bo 17 560,- Bo 125 000,- 36 587,- 33 335,- 523,- 35 376,- 767 248,- 114 124,- 27 522,- 21 940,- 95 564,- 40 365,- 34 580,- 89 907,- 529 431,- 178 845,- 42 480,- Bez opłat 25
12 Rybaki 4/4 10/2 15/1 25/10 25/16 25/9 27 28 30/1 1/13 Gmina Kościerzyna K-na, ul. Strzelecka 9 19. 88 51 Instytut Naboru Kadr Sp. z o.o. 04-525 Warszawa ul. Działowa 4 684 298,98 30/2 3.36 00 120 960,- 13 Rybaki 2/1 4/1 4/3 25/13 25/14 25/15 4.01 89 Klinkosz Ludwik 93-311 Goręczyno ul. Kasztelańska 50 130 174,- 14 Sycowa Huta 15 Kościerzyna, Obręb 9 Obręb 7 16 Kościerzyna, Obręb 3 10/1 10/3 133/1 28/4 179/28 179/29 17 Kościerzyna, Obręb 6 18 Kościerzyna, Obręb 9 ul. Dworcowa 30 49/10 19 Karsin 293/2 293/6 293/4 3.82 00 0.85 43 0,49 38 4.65 87 334/2 0.31 35 0.14 02 udział 4875/10000 5125/10000 3.33 98 20 Karsin 293/5 0.42 87 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Drutex w Bytowie 77-100 Bytów ul. Lęborska 29 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Regionalne Biuro Finansowe ul. Długi Targ 30 Gdańsk SAWEX Sp. z o.o. 02-952 W-wa ul. Wiertnicza 70 Telekomunikacja Polska S.A. Gdańsk ul. Długa 23-28 Otta Elżbietta K-na ul. Dworcowa 30/1 Barbara Wiesław Kisiccy K-na ul. Dworcowa 30/2 HOLZWELT Sp. z o.o. Karsin ul. Dworcowa 30 Betoniarnia Karsin s.c. Roman, Teresa Libera ul. Podleśna 2 83-440 Karsin 214 800,- 967 150,- 723 120,- 879 731,49 134 805,- 44 860,- 213 750,- 30 000,- 21 Karsin 22 Czarlina 293/1 1.34 19 517 524 525/1 7.98 00 GASTEL Sp.z o.o. Warszawa ul. Nurmiego 49 nowy adres: 03-042 Warszawa ul. Marywilska 44 Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 1 91 250,- 726 180,- 26
Łubiana 67/12 67/15 67/22 23 101/12 83/8 67/26 67/27 67/28 87/12 87/13 87/14 87/9 87/10 87/11 1013 24 Kościerzyna Obręb 9 ul. Dworcowa 34 49/8 25 Wdzydze Kiszewskie 286/11 22.42 35 0.17 66 udział 4933/10000 5067/10000 0.20 03 Udział 1/14 Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA w Łubianie 2 036 710,- Murglin Zbigniew 75-408 Koszalin ul. Krucza 18 56 510,- Teresa, Paweł Bielawa K-na ul. Dworcowa 34/2 Kaźmierczak Wiesław Gabriela ul. Startowa 11/F/23 80-461 Gdańsk 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 2/14 1/14 Czyżewscy Leszek Małgorzata Toruń, ul. Szubińska 54 Borkowscy Regina Jan 80-230 Gdańsk ul. Boh. Getta Warszawskiego Gajos Bogumiła Tadeusz 80-516 Gdańsk, ul. Łozy 16 Pańczyk Jerzy Urszula 80-177 Gdańsk ul. Stolema 60/5 Jasiński Jerzy Łaba - Jasińska Hanna ul. Berka josolewicza14/15m1 81-738 Sopot Miazga Małgorzata Zbigniew ul. Złota Karczma 9C/24 80-298 Gdańsk Wiśniewscy Ewa Zdzisław ul. Wejherowska 49/32 81-049 Gdynia Dybek Antoni ul. Dragana 9/30 80-807 Gdańsk Lisiecki Sławomir ul. Cieszyńskiego 44/26 80-809 Gdańsk Kowalski Marek ul. Jana Pawła II 29/B/25 80-462 Gdańsk 61 532,- 27
1/14 1/14 1/14 26 Wdzydze Kiszewskie 286/7 0.12 56 Udział 1/28 1/14 1/14 1/14 1/28 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 Kuta Teresa ul. Kaprów 18/2A 80-316 Gdańsk Putowska Urszula ul. Bądkowskiego 4/2 80-137 Gdańsk Średnicki Andrzej ul. Dywizjonu 303 5J/16 80-462 Gdańsk Guczek Zofia Jerzy 81-063 Gdynia ul. Młyńska 11/75 Bronisz Waldemar Elżbieta al. Jana Pawła II 21b/18 80-462 Gdynia Gajdemska Danuta Krzysztof 80-809 Gdańsk ul. Tilgnera 17 Gowin Mieczysław Wojtyniak-Gowin Barbara ul. Sojowa 2F/54 81-589 Gdynia Reszka Bogusława Waldemar ul. Lubawska 8/81 81-066 Gdynia Bobnis Halina Zdzisław ul. Kołobrzeska 58/D/12 80-397 Gdańsk Maciulewicz Grzegorz Łucja ul. Wagnera 39/1 80-171 Gdańsk Wnuk - Lipińscy Alicja Jerzy ul. Fundamentowa 5/148 80-298 Gdańsk Jasińscy Anna Ryszard ul. Powstania Listopadowego 3C/27 80-288 Gdańsk Wasylewicz Irena Kazimierz ul. Pestalozziego 26/2 80-445 Gdańsk Kasperscy Andriana Romuald 80-379 Gdańsk ul. Śląska 39/17 Kowalczyk Anna Jan 82-300 Elbląg ul. Wspólna 10a Rajtar Barbara ul. Reymonta 17a 80-290 Gdańsk Rajtar Zbigniew ul. Belgradzka 46 80-288 Gdańsk Sobecka Aleksandra ul. Białogardzka 6/86 85-808 Bydgoszcz 38 584,- 28
27 Łubiana 83/7 67/24 28 Kościerzyna Obręb 9, 49/27 ul. Dworcowa 22 29 Kościerzyna Obręb 9, ul. Dworcowa 38 30 Kościerzyna Obręb 9, ul. Dworcowa 32 49/6 49/9 1/14 1/14 0. 29 02 0.07 32 udział 733/10000 2752/10000 2235/10000 1932/10000 2348/10000 0. 1310 udział 1719/10000 3443/10000 4838/10000 0.2165 udział 4782/10000 1993/10000 3225/10000 31 Wiele 377 379 380 8.17 00 684 32 Wdzydze Tucholskie 16 7. 94 00 33 Bąk 34 Łubiana 35 Rybaki 180 0.02 00 97/8 5.84 41 25/1 1.31 00 36 Kościerzyna Obręb 11 296 0.05 64 37 Lipusz 38 Nowa Karczma 228/8 0.44 00 24/12 0.11 00 Renata Jurczyszyn ul. Warszawska 62/3 81-309 Gdynia Meyer Marian ul. Wyzwolenia 25 86-141 Lniano Lubeko Sp. z o.o. w Łubianie Jolanta, Piotr Pacewicz ul. Dworcowa 22/5 K-na Hanna, Piotr Malek ul. Dworcowa 22/4 K-na Bożena, Grzegorz Zielińscy ul. Dworcowa 22/2 K-na Małgorzata, Ryszard Kreńscy ul. Dworcowa 22/3 K-na Maria, Władysław Lemke ul. Dworcowa 22/1 K-na Jadwiga Kruszyńska ul. Dworcowa 38/2 K-na Marek Marszałkowski ul. Dworcowa 38/3 K-na Joanna, Jan Tybora ul. Dworcowa 38/1 K-na Marcinkowska Danuta ul. Dworcowa 32/1 K-na Jadwiga Mashow ul. Dworcowa 32/4 K-na Alfons Kukliński Netkowska Wioleta ul. Dworcowa 32/3 K-na Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte 80-958 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 177 Knitter Mirosława Andrzej ul. Dąbrowska 5 83-411 Wiele ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 UNITRADE Sp. z o.o. Gdańsk ul. Chrzanowskiego 64/C/3 Kazimierz, Mirosława Laska 83-400 Kościerzyna ul. Wyspiańskiego 19/1 PKO Bank Polski S.A., Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 Felski Kazimierz ul. Wybickiego 17 83-424 Lipusz ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna Gd. ul. Marynarki Polskiej 130 12 986,- 29 700.- 41 920,- 692,80 498 370,- 458 900,- 3 970,- 187 010,- 162 440,- 56 276,- 36 200,- 7 700,- 29
39 Stara Kiszewa 376/4 376/3 0.21 00 528/1 40 Łubiana 83/1 83/4 88/1 3.69 56 97/7 41 Kościerzyna Obręb 11 330 0.01 73 42 Wiele 645 5.06 00 43 Lipusz 44 Karsin 369 370 371 375/1 374/2 367/1 367/2 367/4 45 Borsk 55/6 55/4 56 46 Kościerzyna Obręb 11 Obręb 7 47 Kościerzyna, Obręb 6 48 Kościerzyna, Obręb 3 49 Kościerzyna, Obręb 3 95/12 0.89 00 82/2 118/3 0.89 14 5.25 13 0.03 41 239/20 0.01 28 172/40 0.22 65 172/30 172/43 2.24 38 50 Kościerzyna, Obręb 11 32/6 0.20 70 51 Wdzydze 52 Łubiana 66/10 67/13 67/14 224/6 2.21 57 224/7 6.52 71 7.45 00 ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna Gd. ul. Marynarki Polskiej 130 Petrolinvest Sp. z o.o. 81-321 Gdynia ul. Podolska 21 PTTK o/ Kościerzyna Gdańsk ul. Ogarna 72 ELMOR-SERVIS Sp. z o. o. 80-858 Gdańsk ul. Wałowa 63 Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa Schomburg Jacek 84-150 Hel ul. Wiejska 43/1 Czarnowodzianka Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach 83-250 Skarszewy ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 Jan Krystyna Konk 83-400 Kościerzyna ul. Wyspiańskiego Przeds. Wielobranżowe AUTO PART Zbiegniew Murglin, Marek Kutrowski Spółka jawna Koszalin, ul. Boh. Warszawy 2 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska 14 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska 14 Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka 9 83-400 Kościerzyna Portowe Usługi Socjalne PORTUS Sp. z o.o. Gdańsk ul. Oliwska 14/15 Wojewódzki Zarząd Pol. Zw. Działkowców Gdańsk 17 520-194 400,- 16 430,- 261 100,- 13 350,- 64 200,- 757 800,- 5 100,- 9 290,- 120 400,- 1 350 300,- 300 978,- 379 800,- 1 115 640,- 84 433,- 30
Kościerzyna Obręb 8 53 Piechowice 54 Gostomko 55 Borsk 222/5 222/8 215/3 17.88 77 27 0.05 00 81/1 7. 47 00 121 0.07 00 Polski Związek Działkowców Warszawa Halina Rolbiecka 83-425 Piechowice 32 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Gostomko 83-407 Gostomko 12 Klimas Piotr, Mirosława 80-391 Gdańsk ul. Kołobrzeska 45C/15 283 766,- 4 815,- 359 910,- 11 200,- 56 Kościerzyna Obręb 11 57 Dziemiany 58 Liniewo 295/4 0.09 46 73/1 73/2 517/1 517/2 517/3 0.24 59 0.33 00 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa ul. Małachowskiego 2 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa ul. Małachowskiego 2 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa ul. Małachowskiego 2 52 030,- 32 459,- 30 960,- 59 Borsk 60 Borsk 61 St. Barkoczyn 68/4 0.07 58 68/3 68/6 55/1 55/3 55/5 0.11 89 0.55 87 184/1 0.62 20 62 Kościerzyna Obręb 9 49/1 0.02 77 63 Dębogóry 64 Kościerzyna, Obręb 3 65 Kościerzyna, Obręb 9 ul. Dworcowa 28/1 80/2 6.32 00 171/13 0.23 27 49/11 0.11 09 udział 2517/10000 Zakłady Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza 10 AGRO EKO Sp. z o.o. w Borsku ul. Jeziorna 4A, 83-441 Wiele Zakład Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza 10 PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka 521 Przedsiębiorstwo PKP Warszawa Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 Halina Grandzicka K-na ul. Dworcowa 28/2 19 050,- 15 100,- 12 700,- 48 050,- 102 000,- 4 430.- 627 280,- 293 295,- 35.490.- 31
2527/10000 Garbiela, Kazimierz Narloch K-na ul. Dworcowa 28/3 2493/10000 Jolanta, Wacław Zaborowscy K-na ul. Dworcowa 28/4 Elżbieta, Benedykt 2463/10000 Ćwikałowscy K-na ul. Dworcowa 28/1 66 Gmina Stara Kiszewa Olpuch 178 0. 23 00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 7 130,- 67 Gmina Dziemiany Dziemiany Bo 182/1 0.08 00 800,- 5 0.01 00 6/2 0.01 00 7 1.92 00 8 0.04 00 Bo 9 0.02 00 38 300,- 10 0.05 00 209 0.89 00 273 0.89 00 Kalisz 280 309 333/1 333/2 349 362 460 344 373 398 706 728 0.03 00 1.52 00 1.86 00 2.40 00 1.54 00 0.32 00 0.18 00 0.08 00 0.04 00 0.13 00 0.14 00 0.07 00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa Bo 78 500,- 4 922,- Raduń 233 8.71 00 Bo 284 0.34 00 87 100,- 294 0.24 00 14 094,- 114 0.58 00 Bo 5 800,- 68 Gmina Karsin Karsin 336 0.52 00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 53 248,- 69 Gmina Liniewo Milonki 111 114 130 Liniewo 94 112/9 112/10 137 141 436 Głodowo 236 235 Liniewo (z opł.) 90 5 4. 99 00 5. 66 00 7. 26 00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa Bo 49 900,- Bo 56 600,- Bo 72 600,- 0. 05 00 650,- 32
70 Gmina Lipusz Lipusz 599/1 293/1 0. 42 97 12 160,- 599/2 0. 36 05 Bo 3 605,- 112 10.02 00 Przedsiębiorstwo Państwowe Bo PKP 100 200,- Szklana Huta Warszawa Bo 50 0.59 00 5 900,- 51 3.44 00 Bo 34 400,- 55 56 0.39 00 7 030,- 60 71 Gmina Kościerzyna Nowy Podleś 96 0. 20 00 98 Bo 10 5.01 00 52 100,- Sarnowy 257 258 261 270 271 272 275 276 369/3 Skorzewo 364/13 331/6 364/1 364/4 364/9 331/1 331/4 Nowa Wieś Kościerzyna Wybudowanie Szenajda 9.33 00 3.62 00 0.34 00 4.57 00 2.43 00 1.57 00 0.19 00 0.60 00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa Bo 93 300,- Bo 133 200,- 207 0.30 00 23 100,- 177 167 169 Łubiana 103/7 103/8 103/9 127 2.80 00 103/4 103/5 103/6 103/10 3.72 00 145 080,- 0.73 51 0.08 07 0.04 10 0.44 00 0.07 00 0.17 00 2.42 32 104/1 0.06 00 Bo 28 000,- 70 678,- 12 589,- 6 396,- Bo 4 400,- 700,- 1 700,- 24 232,- Bo 600,- Rybaki 175 0.42 00 13 940,- 33
Korne 72 Gmina Nowa Karczma Liniewko 2 5 Nowy Barkoczyn 156 157 155/1 154/2 286 176 8.30 00 232/1 3.15 00 3.16 00 14.60 00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa Bo 83 000,- Bo 31 500,- Bo 31 600,- Bo 146 000,- Razem 21 194 867,27 34
Lp Położenie nieruchom Nr działki Powierzchnia nieruchomości w ha Trwały zarząd Wartość w zł Kościerzyna Sad Rejonowy w 5/1 0.39 15 1. Obręb 9 Kościerzynie 379 400,- 2. K-na, Komenda Powiatowej 263/3 0.46 87 Obręb 5 Straży Pożarnej w K-nie 133 580,- 3. Pow. Zakład Weterynarii K-na 176/20 0.70 11 Gdańsk Obręb 9 ul. Na Stoku 50 693 060,- 4. Powiatowa Stacja Kościerzyna Sanitarno Epidem. 290/3 0.05 47 Obręb 11 Gdańsk 219 200,- ul. Dębinki 4 5. Kościerzyna Państwowa Szkoła 33 0.29 02 Obręb 9 Muzyczna 20 314,- 6. Liniewo 482/2 0.19 00 Komenda Woj. Policji 22 572,- 7. Karsin 327/1 327/2 0.08 00 Komenda Woj. Policji 9 496,- 8. Dziemiany 69/1 75/2 0.15 00 Komenda Woj. Policji 22 515,- 9. Kościerzyna, 291 Powiatowa Komenda 0.22 50 Obręb 5 292 Policji 76 500,- 10. Gen. Dyrekcja Dróg Kościerzyna 174/12 1.22 70 Krajowych i Autostrad Obręb 3 Gdańsk 962 640,- 11. Rybaki 12. 13. Kościerzyna 0bręb 4 Kościerzyna Obręb 11 Wykaz gruntów Skarbu Państwa - w trwałym zarządzie. stan na dzień 31 grudnia 2007 roku 119/1 123/1 72/5 74/4 0.46 00 2.10 39 225/15 0.05 03 Gen Gdańsk. Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad PGL - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościerzyna Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 488 300,- 631 170,- 97 460,- Razem 3 756 207,- 35
Lp Położenie nieruchomości Wykaz nieruchomości w zasobie Skarbu Państwa stan na dzień 31 grudnia 2007 r. Nr działki Powierzchnia nieruchomości w ha Wartość nieruchomości w złotych Kłobuczyno 1. 243 0.88 00 60 800,- 2. Niedamowo 37 4.52 00 20 040,- 41/3 Kościerzyna 3. 71/7 0.12 45 98 580,- obr. 4 Razem 179 420,- 36
VIII. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU SCALONY BUDŻET 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30.000,00 30.000,00 30.056,28 100,2 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZADZEŃ MELIORACJI WODNYCH,00,00 56,28 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00,00 56,28 020 LEŚNICTWO 264.255,00 264.255,00 263.291,60 99,6 02001 GOSPODARKA LEŚNA 264.255,00 264.255,00 263.291,60 99,6 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH 264.255,00 264.255,00 263.291,60 99,6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ,00 177.938,00 147.483,81 82,9 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE,00 177.938,00 147.483,81 82,9 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00 570,00 570,00 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 10,00 9,77 97,7 6290 ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ,00 98.418,00 67.964,04 69,1 6300 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.,00 78.940,00 78.940,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 235.000,00 371.326,00 374.512,64 100,9 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 235.000,00 371.326,00 374.512,64 100,9 0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 7.000,00 1.826,00 1.831,73 100,3 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 128.000,00 128.000,00 127.997,94 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 100.000,00 241.500,00 244.682,97 101,3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 375.000,00 498.846,00 498.844,91 100,0 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 92.000,00 192.000,00 192.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 92.000,00 192.000,00 192.000,00 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 40.000,00 40.000,00 39.999,70 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 40.000,00 40.000,00 39.999,70 100,0 71015 NADZÓR BUDOWLANY 243.000,00 266.846,00 266.845,21 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 243.000,00 266.846,00 266.845,21 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 422.400,00 1.235.450,00 1.231.580,65 99,7 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 140.100,00 140.100,00 140.099,39 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 140.100,00 140.100,00 140.099,39 100,0 75020 STAROSTWA POWIATOWE 240.000,00 1.053.050,00 1.052.825,74 100,0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 20.000,00 25.500,00 25.632,90 100,5 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 20.000,00 6.100,00 5.632,47 92,3 0830 WPŁYWY Z USŁUG,00 500,00 320,00 64,0 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 200.000,00 836.000,00 835.868,60 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 1.200,00 1.284,79 107,1 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 56.900,00 57.236,93 100,6 2310 DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 126.850,00 126.850,05 100,0 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL 37
NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00,00,00 75045 KOMISJE POBOROWE 42.300,00 42.300,00 38.655,52 91,4 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 42.300,00 42.300,00 38.655,52 91,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.241.250,00 2.774.248,00 2.774.008,45 100,0 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.241.250,00 2.774.248,00 2.774.008,45 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 2.141.000,00 2.423.998,00 2.423.986,41 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00 22,04 8,8 6410 DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA INWES.I ZAK.INWEST.Z ZA ADM.RZĄD.ORAZ INN.ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 100.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ 6.995.883,00 7.078.731,00 7.529.975,00 106,4 75600 INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ,00,00,00 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH,00,00,00 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 1.650.000,00 1.730.000,00 1.739.993,13 100,6 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 1.650.000,00 1.730.000,00 1.739.993,13 100,6 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 5.345.883,00 5.348.731,00 5.789.981,87 108,2 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 5.245.883,00 5.178.731,00 5.599.151,00 108,1 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 100.000,00 170.000,00 190.830,87 112,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25.712.633,00 27.218.335,00 27.248.169,03 100,1 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 22.141.778,00 22.621.351,00 22.621.351,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 22.141.778,00 22.621.351,00 22.621.351,00 100,0 75802 UZUPEŁNIENIE SUB.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAM.TERYTOR.,00 876.129,00 876.129,00 100,0 2760 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCH.POW.,00 876.129,00 876.129,00 100,0 75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 3.192.679,00 3.192.679,00 3.192.679,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 3.192.679,00 3.192.679,00 3.192.679,00 100,0 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 30.000,00 180.000,00 209.834,03 116,6 0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT,00,00,00 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 30.000,00 180.000,00 209.834,03 116,6 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 348.176,00 348.176,00 348.176,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 348.176,00 348.176,00 348.176,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.519.688,00 2.724.180,00 2.861.847,14 105,1 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 50.000,00 31.631,00 29.931,03 94,6 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 50.000,00 23.400,00 21.700,00 92,7 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 1.231,00 1.231,03 100,0 2310 DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 7.000,00 7.000,00 100,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 17.476,00 33.786,00 33.513,78 99,2 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00 100,00 115,00 115,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 17.476,00 33.686,00 33.398,78 99,1 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 1.981.550,00 2.260.039,00 2.408.755,00 106,6 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00 1.547,00 1.911,00 123,5 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 80.000,00 95.165,00 93.816,03 98,6 0830 WPŁYWY Z USŁUG 113.600,00 210.677,00 225.077,98 106,8 6290 ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 1.000.000,00 1.164.700,00 1.299.999,99 111,6 6610 DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT. 787.950,00 787.950,00 787.950,00 100,0 38
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 20.662,00 23.734,00 10.444,93 44,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 20.662,00 23.734,00 10.444,93 44,0 80145 KOMISJE EDUKACYJNE 450.000,00 327.476,00 331.719,64 101,3 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 450.000,00 327.476,00 331.719,64 101,3 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 47.514,00 47.482,76 99,9 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ,00 24.000,00 24.000,00 100,0 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 23.514,00 23.482,76 99,9 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE,00 83.902,00 83.898,92 100,0 80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW,00 83.902,00 83.898,92 100,0 2888 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JST OD INNEJ JST FINANS.PROGRAM.I PROJ.ZE ŚROD.FUND.STRUKTURALNYCH,00 61.913,00 61.911,90 100,0 2889 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JST OD INNEJ JST WSPÓŁFINANSOWANIE PROGR.I PROJEKT.REAL.ZE ŚR.Z F.S,00 20.639,00 20.637,02 100,0 2918 WPŁ.ZE ZWR.DOT.WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZ.LUB POB.W NADM WYSOK.FINAN.PROGR.ZE ŚR.FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00 1.013,00 1.012,50 100,0 2919 WPŁ.ZE ZWR.DOT.WYKORZ.NIEZ.Z PRZEZ.LUB POBR.W NADM WYSOK.WSPÓLFIN.PROGR.REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,00 337,00 337,50 100,1 851 OCHRONA ZDROWIA 738.780,00 737.780,00 710.438,07 96,3 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE,00 55.000,00 55.000,00 100,0 6300 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.,00 55.000,00 55.000,00 100,0 85154 PRZECIWDZ IA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 4.000,00 4.000,00 100,0 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH,00 4.000,00 4.000,00 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 738.780,00 678.780,00 651.438,07 96,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 738.780,00 678.780,00 651.438,07 96,0 852 Pomoc Społeczna 3.002.843,00 3.606.009,00 3.620.100,84 100,4 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 600.000,00 730.300,00 758.619,50 103,9 0830 WPŁYWY Z USŁUG 600.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 13.300,00 13.300,00 100,0 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 65.000,00 65.000,00 100,0 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 620.000,00 648.319,50 104,6 6430 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU,00 30.000,00 30.000,00 100,0 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2.352.843,00 2.698.478,00 2.693.422,26 99,8 0830 WPŁYWY Z USŁUG 620.000,00 838.000,00 832.944,26 99,4 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 1.732.843,00 1.810.478,00 1.810.478,00 100,0 6430 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU,00 50.000,00 50.000,00 100,0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 50.000,00 155.779,00 146.607,71 94,1 0830 WPŁYWY Z USŁUG 50.000,00 155.779,00 146.607,71 94,1 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE,00 5.252,00 5.251,37 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 960,00 960,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 1.292,00 1.291,37 100,0 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 3.000,00 3.000,00 100,0 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ,00 16.200,00 16.200,00 100,0 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ 39
BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 16.200,00 16.200,00 100,0 6430 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU,00,00,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 276.630,00 325.691,00 325.656,02 100,0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 80.000,00 80.000,00 79.995,29 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 80.000,00 80.000,00 79.995,29 100,0 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 196.630,00 245.691,00 245.660,73 100,0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 500,00,00,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 3.000,00 52.561,00 52.560,73 100,0 2690 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH 193.130,00 193.130,00 193.100,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.311.212,00 2.792.240,00 2.802.289,97 100,4 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 125.440,00 150.440,00 170.348,97 113,2 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 25.000,00 7.200,00 8.078,84 112,2 0830 WPŁYWY Z USŁUG 100.440,00 143.240,00 162.270,13 113,3 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE,00 9.015,00 9.015,00 100,0 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 9.015,00 9.015,00 100,0 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO,00 117.753,00 109.753,00 93,2 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 94.753,00 94.753,00 100,0 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH,00 23.000,00 15.000,00 65,2 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 76.032,00 53.857,00 54.577,94 101,3 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 8.600,00 5.880,00 6.600,00 112,2 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 13.000,00 2.824,00 2.824,14 100,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 54.432,00 45.153,00 45.153,80 100,0 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 629.840,00 778.840,00 793.964,32 101,9 0830 WPŁYWY Z USŁUG 629.840,00 778.840,00 793.964,32 101,9 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW,00 908.965,00 901.755,28 99,2 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 266.930,00 266.738,66 99,9 2310 DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 2.900,00 2.200,00 75,9 2888 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JST OD INNEJ JST FINANS.PROGRAM.I PROJ.ZE ŚROD.FUND.STRUKTURALNYCH,00 462.873,00 458.516,41 99,1 2889 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JST OD INNEJ JST WSPÓŁFINANSOWANIE PROGR.I PROJEKT.REAL.ZE ŚR.Z F.S,00 176.262,00 174.300,21 98,9 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 479.900,00 773.370,00 762.875,46 98,6 0830 WPŁYWY Z USŁUG 479.900,00 471.639,00 472.639,68 100,2 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 1.731,00 1.731,78 100,0 6260 DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF. KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP,00 300.000,00 288.504,00 96,2 R A Z E M: 44.125.574,00 49.918.931,00 50.502.153,33 101,2 40
IX. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU SCALONY BUDŻET 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50.000,00 50.000,00 49.905,32 99,8 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.000,00 20.000,00 19.905,32 99,5 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 300,00 300,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 12.749,00 12.654,60 99,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 6.951,00 6.950,72 100,0 020 LEŚNICTWO 383.255,00 383.255,00 382.058,28 99,7 02001 GOSPODARKA LEŚNA 267.255,00 267.255,00 266.291,60 99,6 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 264.255,00 264.255,00 263.291,60 99,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 3.000,00 3.000,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3.000,00,00,00 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 116.000,00 116.000,00 115.766,68 99,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 3.748,00 3.515,00 93,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 116.000,00 112.252,00 112.251,68 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.260.840,00 2.946.697,00 2.426.081,00 82,3 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 3.260.840,00 2.946.697,00 2.426.081,00 82,3 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 136.000,00 136.000,00 136.000,00 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 10.700,00 11.256,00 11.255,70 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 285.800,00 321.895,00 321.895,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 23.000,00 21.087,00 21.087,41 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 50.600,00 56.063,00 56.062,57 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.500,00 8.547,00 8.547,33 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 489.100,00 510.182,00 510.182,94 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 12.000,00 5.468,00 5.468,12 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 424.900,00 458.526,00 458.525,96 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH,00 1.948,00 1.948,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 338.300,00 246.151,00 246.151,02 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET,00 1.053,00 1.053,27 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00 4.289,00 4.288,76 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ,00 1.365,00 1.364,81 100,0 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE,00 3.694,00 3.693,54 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5.000,00 2.957,00 2.956,85 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 24.000,00 15.288,00 15.288,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 8.000,00 10.055,00 10.054,82 100,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH,00 699,00 699,01 100,0 4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI,00 5.403,00 5.402,89 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1.445.940,00 1.073.653,00 553.037,00 51,5 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 51.118,00 51.118,00 100,0 630 TURYSTYKA 30.000,00 30.000,00 20.692,86 69,0 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI 30.000,00 30.000,00 20.692,86 69,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.000,00 2.000,00 315,13 15,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 18.000,00 18.500,00 10.877,73 58,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.000,00 9.500,00 9.500,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 128.000,00 128.000,00 127.997,94 100,0 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 128.000,00 128.000,00 127.997,94 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 8.000,00 6.765,00 6.762,93 100,0 41