Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 3

Transkrypt

1

2

3 Uzasadnienie W myśl przepisu art. 12, pkt 5 Ustawy o samorządzie powiatowym, uchwalenie budżetu powiatu należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Uchwała budżetowa przyjmowana jest zwykłą większością głosów w obecności połowy składu rady w głosowaniu jawnym. Uchwała budzetowa określa: 1) prognozowane dochody Powiatu wg działów, rozdziałów i paragrafów określających źródła z podziałem na bieżące i majątkowe, 2) wydatki budżetu Powiatu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem: a) wydatków bieżących - wynagrodzenia osobowe, - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. 13-tka ) - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatki rzeczowe b) wydatków majątkowych c) dotacji 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 4) zakres i kwoty dotacji udzielonych i otrzymanych, 5) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, 6) plan inwestycji 7) dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. I. DOCHODY Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zaplanowano na kwote zł z tego: bieżące zł majątkowe zł Budżet został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4750/14/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku i pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.I MS z dnia 13 lutego 2015 roku zaplanowano następujące dochody: 1) dochód powiatu z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego: zł - osób fizycznych zł - osób prawnych zł 2) kwota subwencji ogólnej dla powiatu zł - część wyrównawcza zł - część oświatowa zł - część równoważąca zł 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące a) z zakresu administracji rządowej, zł Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 3

4 - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami zł - prace geodezyjne i kartograficzne zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne zł - nadzór budowlany zł - zadania administracji rządowej zł - kwalifikacja wojskowa zł - Komendy Powiatowe PSP zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne zł - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zł b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł - Domy Pomocy Społecznej Cisewie zł 54 pensj. x 12 m-cy x zł - Dom Pomocy Społecznej Stawiska zł 9 pensj. x 12 m-cy x zł 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zł a) z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej na zakup samochodu zł 5) dotacja celowa na zadania własne na podstawie umów i porozumień z j.s.t zł - placówki opiekuńczo-wychowawcze zł - rodziny zastępcze zł 6) dotacje rozwojowe na programy zł - Mobilność uczniów Erasmus zł Powiatowy Zespół Szkół Nr Aktywni młodzi z Karsina zł Powiatowy Urząd Pracy Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego zł Powiatowy Urząd Pracy - Aktywizacja z klasą zł Powiatowy Urząd Pracy Kierunek Praca! zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ) dochody własne zł a) bieżące zł - 25% odpis od dochodów Skarbu Państwa zł - opłata komunikacyjna zł - opłata za trwały zarząd zł - wpływy z różnych opłat zł - dochody z najmu i dzierżawy zł Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 4

5 - wpływy z usług zł - pozostałe odsetki zł - wpływy z różnych dochodów zł - porozumienia z adm. rządową zł - środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych zł - środki z Funduszu Pracy zł b) dochody majątkowe sprzedaż mienia zł - Stawiska (raty) zł - NZOZ Przychodnia (raty) zł - działka ul. Słoneczna zł - budynek PINB, ul. Świętojańska zł - budynek internatu, ul. Kartuska (niska część zł, wysoka część zł) - działki Piechowice zł - działki Lubań zł - budynek Wydziału Komunikacji, ul. Świętojańska zł Przyjęte wielkości dochodów w znacznej większości są Powiatowi przyznane (79,9%): a) subwencje zł tj. 55,0% b) dotacje zł tj. 12,6% c) odpisy na podatek zł tj. 13,1% lub wynikają z zawartych porozumień (0,5%) i wykonywania programów unijnych (1,3%). Wynoszą one razem około 82,5% dochodów ogółem. Dochody własne powiatu, stanowiące na 2015 rok około 17,5% to przede wszystkim dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne. Zostały one zaplanowane na poziomie wykonania 2014 roku czyli są możliwe do uzyskania również w roku przyszłym. Ich wysokość określono na poziomie zł, tj.12,2 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody własne to dochody ze sprzedaży mienia powiatu w kwocie zł, tj. 5,0% dochodów ogółem. Z uwagi na brak sprzedaży mienia w 2014 roku, zaplanowano dochody ze zbycia majątku wyznaczonego do sprzedaży w roku bieżącym, i tak: działka przy ul. Słonecznej w Kościerzynie, budynki po byłym internacie i budynek przy ul. Świętojańskiej. Powyższe mienie jest wyszacowane i posiada wydzielone grunty. Pozostałe mienie, tj. działki w Piechowicach i Lubaniu oraz budynek Wydziału Komunikacji wymagają przygotowania do sprzedaży. Ich wartość przyjęto szacunkowo na podstawie prognoz Biura Nieruchomości Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Dochody budżetu w kwocie zł różnią się od projektu budżetu na 2015 rok sporządzonego na podstawie projektu naprawczego przyjętymi kwotami ostatecznymi dotacji celowych i subwencji przyznanych decyzjami Ministra Finansów w miesiącu lutym 2015r. II. WYDATKI Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zaplanowano na kwotę zł, z tego: bieżące zł majątkowe zł 1) Przy ustalaniu wydatków kierowano się następującymi kryteriami: a) pochodne od wynagrodzeń na poziomie Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 5

6 - składka ZUS 17% - składka FP 2,45% b) utworzono odpis (0,1%) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie zł, c) utworzono odpis (0,5%) na dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników oświaty w kwocie zł, d) utworzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w kwocie zł, e) wydatki rzeczowe na poziomie 2014 roku z uwzględnieniem zawartych umów i płatności. 2) Wydatki budżetu zostały opracowane w oparciu o przyjęty przez Radę Powiatu Kościerskiego Program Postępowania Naprawczego na lata W celu poprawy sytuacji budżetu powiatu zamierza się wprowadzić następujące działania: - restrukturyzacja zadłużenia poprzez dostosowanie terminów wykupu obligacji do możliwości finansowych budżetu, - wprowadzenie oszczędności w wydatkach osobowych, - wprowadzenie oszczędności w wydatkach rzeczowych, - nie będzie udzielana pomoc finansowa innym jst., - nie będą ponoszone wydatki na promocję powiatu, - ograniczenie realizacji zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych, - wysokość wydatków na diety radnych oraz wynagrodzenie Zarządu Powiatu nie będzie przekraczać wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego, - w budżecie tym nie przewidziano dotacji dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji. 3) Założenia programu naprawczego na lata mówią także o oszczędnościach w wydatkach majątkowych. W budżecie tym zaplanowano następujące wydatki majątkowe: 1. Rozdział drogi powiatowe, kwota zł dotacji dla powiatu chojnickiego na wspólne zadania realizowane ze środków unijnych pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Czersk Wiele Lubnia. 2. Rozdział pozostała działalność, kwota zł dotacji dla gminy miejskiej Kościerzyna na wspólne zadania samorządów powiatu kościerskiego pn. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej. 3. Rozdział komendy powiatowe PSP, kwota zł dotacji celowej otrzymanej na zakup wozu strażackiego. 4. Rozdział szkoły podstawowe specjalne, kwota zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku dla potrzeb montażu platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych. Koszt całkowity wynosi zł. Dofinansowanie miałoby pochodzić ze środków PFRON. Powyższa inwestycja pozwoliłaby na transport osób od poziomu -1 do poziomu +1, zabezpieczenia potrzeb dzieci i młodzieży SOS- W i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ponadto planujemy przeniesienie do tego budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 5. Rozdział domy pomocy społecznej, kwota zł jako wkład powiatu w zakup i montaż agregatu prądotwórczego wraz z wymianą okablowania dla 3 ch budynków DPS Cisewie. Koszt całkowity tego zadania wynosi zł. Kwota zł będzie pochodziła z dotacji celowej. Inwestycja niezbędna z uwagi na wiek agregatu (około 30 lat) oraz częste wyłączanie prądu na tym terenie. W Domu przebywa obecnie 114 pensjonariuszy. Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 6

7 6. Rozdział domy wczasów dziecięcych, kwota zł z przeznaczeniem na rozbudowę powierzchni mieszkalnej i łazienek dla dzieci kierowanych do placówki przez poradnie psychologiczno pedagogiczne w celu odbycia turnusów terapeutycznych. Rozbudowa powierzchni przyniesie dodatkowe środki finansowe sięgające ok.300 tys. zł rocznie. III. REZERWY Rezerwy zaplanowane w budżecie wynoszą kwotę zł z tego: 1. Rezerwa ogólna zł planowane wydatki budżetu zł zgodnie z art.222 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu 2. Rezerwy celowe zł a) zarządzanie kryzysowe zł zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu ( = ) b) oświatowa zł przeznaczona na opłatę kursów nauki zawodu, odprawy emerytalne i rentowe, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe, składki ZUS i FP IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ W budżecie zaplanowano dochody Skarbu Państwa w kwocie zł z tego: gospodarka gruntami i nieruchomościami zł nadzór budowlany zł zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zł Wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł z tego: bieżące zł majątkowe zł V. MIENIE POWIATU Na rok 2015 planuje się dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie zł.wykaz umieszczono w opisie dochodów w poz.7b Do projektu budżetu załącza się zestawienia nieruchomości stanowiące: a) własność powiatu kościerskiego, b) własność Skarbu Państwa, c) trwały zarząd. VI. PRZYCHODY BUDŻETU Przychody budżetu wynikają z rozliczeń za 2014 rok i stanowią wolne środki w kwocie zł - projekty unijne kontynuowane zł - pozostałe środki zł VII. ROZCHODY BUDŻETU W nawiązaniu do przyjętych przez Radę Powiatu założeń programu naprawczego na lata planuje się renegocjację terminu wykupu obligacji i spłatę w 2015 roku obligacji na łączną kwotę zł Środki miałyby pochodzić ze sprzedaży mienia i dochodów własnych powiatu. Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 7

8 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień r. wartość ogółem: ,40 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE L OBRĘB NR DZ. POW. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY WARTOŚĆ (ha) P. 1 K-NA /5 0,0312 PKP Energetyka S.A ,00 157/6 0, ,00 2 K-NA 10 76/5 0,0053 Narloch Czesław, Janina 12730,50 76/6 0, Nowy Barkoczyn 182/6 7,4105 Zakład Prefabrykacji Barkoczyn Sp. z o.o. 182/7 182/8 193/10 193/11 4 Cząstkowo 66/4 3,6591 WPŻ ELBUD Gdańsk Sp. z o.o. Owśnice 1 83/407 Łubiana 66/ , ,00 5 Wdzydze Kiszewskie 91/11 3,6900 Morska Agencja Gdynia ul. Wenedy 15, Gdynia 91/ ,00 6 K-NA 03 74/6 0,8462 "ENERGA" S.A ,00 Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 K-NA /2 0, ,00 K-NA /24 0, ,00 K-NA /3 0, ,30 K-NA 09 34/4 0, ,00 4/1 0, ,00 K-NA 11 82/2 0, ,00 315/1 0, ,00 7 Nowa Wieś 207/1 0,0484 Szymańscy Eugeniusz i Barbara 3758,00 Kościerska 8 Nowy Barkoczyn 70 0,4000 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdańsk [633/1000] 63600,00 Gendig Gertruda [135/1000] Jankowscy Stanisław i Barbara [137/1000] Stojałowscy Mirosław i Bogumiła [95/1000] Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 8

9 9 K-NA /38 1,1349 Przedsiębiorstwo Państwowe Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwo w Gdańsku ul. Wałowa 18, Gdańsk 10 K-NA ,1345 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A , ,00 11 Lipusz 293/3 0,2724 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdańsk [270/1000] 12 Rybaki 4/4 19, /2 15/1 25/10 25/16 25/ /1 30/2 3,3600 Ebertowska Małgorzata [116/1000] Okrój Kazimierz, Ewa [105/1000] Pozorska Janina [117/1000] Stolc Janusz [114/1000] Stolc Marek, Mirosława [102/1000] Tarsiewicz Józef, Brygida [176/1000] KRUSZYWA POLSKIE S.A. RYBAKI ul. Wdzydzka Wąglikowice 73548, ,00 13 Liniewo 506/6 0,1683 Polskie Koleje Państwowe S.A. ul. Dyrekcyjna 2-4, Gdańsk [553/1000] Górski Józef, Mirosława 231/1000] Wysocki Piotr, Bernadeta [216/1000] 14 Sycowa Huta 10/1 3,8200 Drutex S.A. z siedzibą w Bytowie ,00 10/3 15 K-NA /1 0,8543 Polski Koncern Naftowy ,00 ORLEN S.A. Regionalne Biuro Finansowe ul. Długi Targ 30 Gdańsk K_NA 07 28/4 0, ,00 16 K_NA /28 4,6587 SAWEX Sp. z o.o W-wa ul. Wiertnicza /29 17 K-NA /2 0,3135 Orange Polska S.A. al.. Jerozolimskie 160, Warszawa , ,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 9

10 18 Karsin 293/2 3,3398 KOTT sp. z o.o. ul. Smolna 1D Sopot 293/ ,00 293/4 19 Karsin 293/5 0,4287 Roman, Teresa Libera 63500,00 20 Karsin 293/1 1,3419 Gastel Prefabrykacja Karsin ul. Dworcowa 30A 21 Czarlina 517 7,9800 Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A Gdańsk ul. Na Ostrowiu Wdzydze Kiszewskie 525/ , ,00 286/11 0,2003 Kaźmierczak Wiesław Gabriela [1/14] 94121,00 Czyżewscy Leszek Małgorzata [1/14] Kurdwanowscy Tomasz, Longina [1/14] Gajos Bogumiła Tadeusz [1/14] Nagisci Magdalena [1/56] Pańczyk Urszula [3/56] Jasiński Jerzy Łaba - Jasińska Hanna [1/14] Miazga Małgorzata Zbigniew [1/14] Wiśniewscy Ewa Zdzisław [1/14] Dybek Antoni Lisiecki Sławomir [2/14] 23 Wdzydze Kiszewskie Kowalski Marek [1/14] Kuta Teresa [1/14] Putowska Urszula [1/14] Średnicki Andrzej [1/14] 286/7 0,1256 Guczek Zofia Jerzy [1/28] 61632,00 Bronisz Waldemar Elżbieta [1/14] Gajdemska Danuta Krzysztof [1/14] Gowin Mieczysław Wojtyniak-Gowin Barbara [1/14] Reszka Bogusława Waldemar [1/28] Bobnis Halina Zdzisław [1/14] Maciulewicz Grzegorz Łucja [1/14] Wnuk - Lipińscy Alicja [1/14] Jasińscy Anna Ryszard [1/14] Reszka Bogusława Waldemar [1/14] Kasperscy Andriana Romuald [1/14] Kochańska Agnieszka [1/14] Rajtar Barbara Rajtar Zbigniew [1/14] Radziun Piotr Radziun Małgorzata [1/14] Kutny Karol, Kamila [1/14] Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 10

11 24 Łubiana 83/7 0,3621 Lubeko Sp. z o.o. w Łubianie Łubiana 89/9 25 K-NA 09 ul. Dworcowa 38 67/24 83/ ,00 49/6 0,1310 Krystyna Podstawka [1719/10000] ,00 Marek Marszałkowski [3443/10000] Zbigniew Tybora [4838/10000] 26 Wiele 377 8,1700 REMONTOWA SHIPBULDING S.A Gdańsk, ul. Swojska ,00 27 Bąk 180 0,0200 ENERGIA Gdańska Kompania 3970,00 Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej Wdzydze 286/8 0,0472 Komunalne Przedsiębiorstwo Usług 11205,00 Mieszkaniowych i Socjalnych w Gdańsku ul. Czarny Dwór 4 Gdańsk 29 K-NA ,0564 PKO Bank Polski S.A., Warszawa ,00 ul. Nowy Świat 6/12 30 Lipusz 228/8 0,4400 Felski Kazimierz 36200,00 31 Nowa Karczma 24/12 0,0856 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej Stara Kiszewa 376/4 0,2100 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej /3 528/1 33 Łubiana 83/1 3,6956 DAXIN POLAND Sp. z o.o. ul. Wiejska 9/3, Wrocław 83/4 88/1 97/7 34 K-NA ,0173 PTTK o/ Kościerzyna Gdańsk ul. Ogarna Lipusz ,8900 Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa 36 Karsin 369 0,8653 EVRAFISH Sp. z o.o Brusy ul. Gdańska /2 375/1 367/15 367/1 0,0236 Gmina Karsin Karsin ul. Długa /2 367/ , , , , , , ,60 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 11

12 37 Borsk 55/6 5,2513 Czarnowodzianka Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach Skarszewy ,00 38 K-NA /18 0,0452 Giżewski Andrzej, Elżbieta 58046,00 Majkowski Witold, Jolanta 39 K-NA /30 2,2438 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska ,00 172/65 172/66 172/67 40 K-NA 11 32/6 0,2070 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska Wdzydze 224/7 6,5271 Portowe Usługi Socjalne PORTUS Sp. z o.o. Gdańsk ul. Oliwska 14/ , ,00 42 Łubiana 66/10 7,4500 Wojewódzki Zarząd Pol. Zw. Działkowców Gdańsk 67/13 67/14 K-NA /5 17, /8 215/3 Polski Związek Działkowców Warszawa 43 Gostomko 81/1 7,4700 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Gostomko Gostomko Lipusz 112/1 0,1316 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdańsk [216/1000] Cherek Stanisław, Alicja [236/1000] Knopik Wojciech, Bożena [289/1000] Wonitowy Jarosław, Joanna Papke Maria [232/1000] 45 K-NA /4 0,0946 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA, Warszawa, ul. Małachowskiego 2 46 Dziemiany 73/1 0,1014 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 47 Liniewo 517/1 0,3300 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 517/2 517/ , , , , , , ,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 12

13 48 Borsk 55/1 0,0065 Zakład Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza Stary Barkoczyn 184/1 0,6220 PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka K-NA /13 0,2327 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 51 K-NA 09 ul. 49/33 0,1945 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Dworcowa 18 Warszawa [6/100] Sawicka Halina [15/100] Szafran Piotr, Hanna [21/100] Gleinke Bogdan [4/100] Jasiński Łukasz [5/100] Kitowska Marzena [13/200] Kowalewscy Eugeniusz, Ewa [14/100] 1750, , , ,00 Sprawka Grzegorz [10/100] Szymichowscy Jarosław, Zofia [12/100] Świeczkowi Bogdan [13/200] 52 Łubiana 103/8 0,0807 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4, Gdańsk [251/1000] Brunka Tadeusz, Sabina [246/1000] Jankowska Anna [256/1000] Jereczek Stefan [247/1000] 53 Lipusz 599/1 0,1395 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna Gdańsk Machut Kazimierz, Anna GMINA DZIEMIANY 36944, ,00 54 Dziemiany 182/1 0,0800 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 800,00 Warszawa 5 0, ,00 6/2 0, , , , , , , , , , /1 1, /2 2, , , ,1800 Kalisz 344 0, , , ,1300 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 13

14 706 0, ,0700 Raduń 233 8, ,00 GMINA KARSIN 284 0, , , , , Karsin 336 0,5200 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa GMINA LINIEWO 56 Milonki 111 4,9900 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa , ,00 Liniewo 94 5, ,00 112/9 112/ Głodowo 236 7, , Liniewo (z opł.) 90 0, ,00 GMINA LIPUSZ 5 57 Lipusz 293/1 0,2902 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 2400,00 Warszawa 599/2 0, , , ,00 0 Szklana Huta 50 0, , , , , , GMINA KOŚCIERZYNA 58 Nowy Podleś 96 0,2000 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa , ,00 Sarnowy 257 9, , /3 Skorzewo 364/13 3, ,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 14

15 331/6 0, /1 4, /4 2, /9 1, /1 0, /4 0,6000 Nowa Wieś 207 0, ,00 Kościerzyna Wybudowanie 177 3, , Szenajda 127 2, ,00 Łubiana 103/7 0, ,00 103/9 0, ,00 103/4 0, ,00 103/5 0, ,00 103/6 0, ,00 103/10 2, ,00 104/1 0, ,00 Rybaki 175 0, , , ,00 Korne 232/1 3, ,00 Wielki Klincz 753 1, ,00 GMINA NOWA KARCZMA 59 Liniewko 2 3,1600 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 5 Nowy Barkoczyn , /1 154/ , , , ,00 GMINA STARA KISZEWA 60 Olpuch 178 0,2300 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 7130,00 Warszawa GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA 61 K-NA ,3030 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 25450,00 Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdańsk 66 0, ,00 K-NA /15 0, /20 0, ,00 167/25 12, , /13 0, ,00 167/14 1, ,00 167/16 0, ,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 15

16 167/17 0, ,00 167/21 0, ,00 167/22 0, ,00 167/23 0, ,00 49/1 0, ,00 49/5 0, ,00 49/29 0, ,00 49/31 0, ,00 49/32 0, ,00 49/12 0, ,00 suma ,40 TRWAŁY ZARZĄD L OBRĘB NR DZ. POW. TRWAŁY ZARZĄDCA WARTOŚĆ (ha) P. 1 K-NA 09 5/1 0,3915 Sąd Rejonowy w Kościerzyna ,00 2 K-NA /3 0,4687 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej ,00 w Kościerzynie 3 K-NA /20 0,7011 Powiatowy Zakład Weterynarii ,00 4 K-NA /3 0,0547 Powiatowa Stacja Sanitarno ,00 Epidemiologiczna 5 K-NA ,2902 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 20314,00 6 Liniewo 482/2 0,1900 Wojewódzka Komenda Policji 42769,00 7 Karsin 327/1 0, ,00 327/2 0, ,00 8 Dziemiany 69/1 0, ,00 75/2 0, ,00 9 K-NA /2 0, , , ,00 10 K-NA /12 1,2270 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ,00 i Autostrad 11 Rybaki 119/1 0, ,00 123/1 12 K-NA 04 72/5 2,1039 Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Kościerzyna 74/ ,00 13 K-NA /15 0,0503 Zarząd Wdzydzkiego Parku 97460,00 Krajobrazowego suma ,00 ZASÓB NIERUCHOMOŚCI L OBRĘB NR DZ. POW. WARTOŚĆ (ha) P. 1 Kłobuczyno 243 0, ,00 2 Niedamowo 37 4, ,00 41/3 suma ,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 16

17 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU KOŚCIERSKIEGO w użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień r. wartość ogółem: ,39 LP. OBRĘB NR DZ. 1 Bąk 2 Stara Kiszewa POW. (ha) WARTOŚĆ KW NAZWA 83/45 7, ,00 GD1E/ /9 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu (TZ) 711 7,4800 GD1E/ /2 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 712/1 3, ,87 GD1E/ /5 3 Kościerzyna /20 [u: Zarząd Dróg Powiatowych 312/1000] 0,0749 GD1E/ /4 174/16 0, /17 0, ,20 GD1E/ /0 4 Kościerzyna 11 Powiatowy Urząd Pracy 207/6 0, ,00 GD1E/ /8 (TZ) 5 Kościerzyna 04 36/9 Centrum Administracyjne [u:899/10 Placówek Opiekuńczo - 00] 0,2531 GD1E/ /1 Wychowawczych 36/10 0, ,33 GD1E/ /5 6 Stawiska 3/2 Dom Pomocy Społecznej [u:81/100 w Stawiskach 0] 0, /2 [u:81/100 0] 2, ,27 GD1E/ /1 7 Kościerzyna 04 36/2 0,0134 I Liceum Ogólnokształcące (TZ) 36/8 1, /16 0, ,66 GD1E/ /7 8 Kościerzyna /1 0,2746 Powiatowy Zespół Szkół Nr 385/1 0,1573 GD1E/ /0 1 (TZ) 381/3 0,2647 Kościerzyna /1 0, /2 0, /5 0, ,71 GD1E/ /1 9 Kościerzyna 05 Powiatowy Zespół Szkół Nr 248/9 2, ,00 GD1E/ /3 2 (U) 10 Kościerzyna 04 13/12 0,0247 Powiatowy Zespół Szkół Nr 13/8 0, (TZ) 13/9 2, , /7 0, /5 0, ,00 GD1E/ /7 11 Kościerzyna 04 4/18 0, ,16 GD1E/ /8 Specjalny Ośrodek Szkolno Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 17

18 12 Rybaki 13 Kościerzyna Kościerzyna Kościerzyna Wdzydze Kiszewskie 17 Kościerzyna 04 11/3 1, /1 0, , , , , , , , ,66 GD1E/ /7 70/4 0,0578 GD1E/ /1 70/14 0,2037 GD1E/ /9 70/16 0, /4 0, ,95 GD1E/ /2 - Wychowawczy w Kościerzynie (TZ) Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie (U) siedziba Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe - parkingi, pom.gosp. Starostwo Powiatowe - droga Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 94/2 0, ,00 GD1E/ /1 Starostwo Powiatowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / Poradnia Psychologiczno , ,00 Pedagogiczna Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji / Powiatowy Rzecznik Konsumenta / Poradnia Psychologiczno - 225/5 0,0700 Pedagogiczna 225/19 0, ,00 teren pod trafostacją 440 0,0566 drogi dojazdowe ( cz. dzierżawa Prymus) 442 0, , /18 0, ,58 GD1E/ / , ,00 GD1E/ /9 53 0, ,00 GD1E/ /8 13/13 0, ,00 GD1E/ /7 Sąd Rejonowy w Kościerzynie / Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie (U) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (U) budynek "F1" lokale mieszkalne nieruchomość zabudowana 18 13/10 0, ,00 GD1E/ /7 Piechowice 267/7 0, ,00 267/8 0, ,00 GD1E/ /9 Kościerzyna 04 12/3 0, ,00 GD1E/ /2 Bąk 83/3 0, ,00** GD1E/ /9 83/4 0, ,00** 83/5 0, ,00** nieruchomości niezabudowane Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 18

19 83/6 0, ,00** 83/7 0, ,00** 83/8 0, ,00** 83/9 0, ,00** 83/10 0, ,00** 83/11 0, ,00** 83/12 0, ,00** 83/13 0, ,00** 83/14 0, ,00** 83/15 0, ,00** 83/16 0, ,00** 83/17 0, ,00** 83/18 0, ,00** 83/19 0, ,00** 83/20 0, ,00** 83/21 0, ,00** 83/22 0, ,00** 83/23 0, ,00** 83/24 0, ,00** 83/25 1, ,00** 83/26 0, ,00** 83/27 0, ,00 83/28 0, ,00 83/29 0, ,00 83/30 0, ,00 83/31 0, ,00 83/32 0, ,00 83/33 0, ,00 83/34 0, ,00 83/35 0, ,00 83/36 0, ,00 83/37 0, ,00** 83/38 0, ,00 83/39 0, ,00 83/40 0, ,00 83/41 0, ,00 83/42 0, ,00 83/43 0, ,00 83/44 0, ,00** 19 Lubań 217/49 0, /51 0, /72 0, /73 0, /74 0, /75 0, ,00** GD1E/ /9 20 Kościerzyna /19 0, ,00 GD1E/ /9 Bartoszylas 8/1 0, ,00 GD1E/ /0* nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 19

20 Bąk Borsk Chwarzno Dębogóry Grabowo Kościerskie 8/2 0, ,6930 9/4 0, , ,1798 5/1 0, ,00 GD1E/ /4* 21 0, ,00 GD1E/ /4 237/1 0, ,00 GD1E/ / , , , , ,00 GD1E/ /2 1/10 1, ,00 GD1E/ /2 83 0, ,00 GD1E/ /2 1/3 0,1433 1/4 0, ,00 2/1 0, ,00 43/2 0, ,00** 43/3 0, ,00** 189 0, ,00** 333/1 0, , , ,00** 340/1 0, ,00 341/1 0, ,00 GD1E/ /3 187/1 0, /1 0, /1 0, /1 0, ,00 33/1 0, /2 0, ,00 GD1E/ / , , , ,00 GD1E/ /2 Grabowska Huta 222 0, ,00 GD1E/ /8 Jasiowa Huta 7 1, ,00** GD1E/ /2 Kalisz 658/2 0, ,00 660/2 0, ,00** GD1E/ /1 659/13 0, ,00 GD1E/ /7 655/1 0, ,00 GD1E/ /9* Karsin 186 6, , ,00 GD1E/ /5 Konarzyny 235/1 0, ,00** GD1E/ /2 240/12 0, ,00 240/13 0, ,00 241/1 0, ,00 288/2 0, ,00 290/1 0, ,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 20

21 291/1 0, ,00** 340/2 0, ,00** GD1E/ /9 265/1 0, ,00 258/1 0, ,00 GD1E/ /5* 464/2 0, ,00 BK* 231/1 0, ,00 234/5 0, ,00 292/1 0, ,00 GD1E/ /4* 328/2 0, ,00 GD1E/ /4 Liniewo 49/1 0, ,00 49/2 0, ,00 GD1E/ /3 270/2 0, ,00 GD1E/ /7 Lipusz 495/7 0, ,00 GD1E/ /0 126/2 0, ,00 126/3 0, ,00 GD1E/ /6* 343/5 0, ,00** GD1E/ /1* Loryniec 125/11 0, ,00 GD1E/ /6 Niedamowo 31/3 0, ,00 131/3 0, ,00 131/4 0, ,00 GD1E/ /7* 31/4 0, ,00 135/3 0, /3 0, ,00 GD1E/ /5* 67/4 0, /5 0, ,00 GD1E/ /0 Nowa Kiszewa 339/1 0, ,00 GD1E/ /8 136/3 0, ,00 136/4 0, ,00 GD1E/ /3* 318/1 0, ,00 GD1E/ /0 Olpuch 16/1 0, /1 0,0279 3/5 0, ,00 GD1E/ /8 Pałubin 53 0, , , ,00 GD1E/ /6 260/5 0, /6 0, ,00 GD1E/ / , , , ,00 GD1E/ /3 Piechowice 5/1 0, ,00** 561/1 0, ,00** 561/3 0, ,00** GD1E/ /4 561/2 0, ,00 GD1E/ /6 Rekownica 71 2, , , ,00 GD1E/ /5 Stara Kiszewa 670/3 0, /1 0, ,00 GD1E/ /2 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 21

22 678/1 0, /1 0, /1 0, ,00 GD1E/ /6 571/1 0, ,00 GD1E/ /5 Stare Polaszki 54 0, ,00 GD1E/ /7 Stary 17/1 1,2870 Barkoczyn 17/2 0, , ,00 GD1E/ /5* Szatarpy 209 0, ,00 GD1E/ /9 208/2 0, /3 0, ,00 GD1E/ /7 210/2 0,1790 GD1E/ /1* 211/2 0, ,00 GD1E/ /0* Szpon 67 2, ,00 GD1E/ /9 Wiele 120 3,7700 GD1E/ / , ,00 GD1E/ /5 Wielki Podleś 159/1 0, ,00 188/1 0, ,00 GD1E/ /2* 185/1 0, /2 0, /3 0, ,00 GD1E/ /9* Wysin 7/2 0, ,00 8/2 0, ,00 615/2 0, ,00 GD1E/ /9 650/2 0, ,00 GD1E/ /7 491/2 0, /2 0,0005 Wdzydze Kiszewskie 493/2 0, ,00 GD1E/ /2 222/1 0, ,00 GD1E/ /4 179/1 0, Kościerzyna 06 Kościerzyna /1 0, ,00 GD1E/ /4* 381/2 0, ,00 GD1E/ /2 4/17 0, ,00 GD1E/ /8 Użytkowanie wieczyste - ENERGA Gdańska Kampania Energetyczna w Gdańsku 13/4 0, ,00 GD1E/ /5 razem ,39 (TZ) - trwały zarząd; (U) - użyczenie, *- księgi wieczyste w trakcie regulacji bądź do uregulowania ** - wartość nieruchomości uśredniona (brak danych o wartości) Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/16/2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2015 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 r. Dział Wyszczególnienie Plan na 2014 w tym: dochody bieżące w tym: dotacje środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp dochody majątkow e w tym: dotacje środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp O10 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat O20 Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe O690 Wpływy z różnych opłat Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 1

24 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami O470 O750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O870 Wpływy ze sprzedazy skłądników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne O830 Wpływy z usług Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 2

25 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe O690 Wpływy z różnych opłat O830 Wpływy z usług O970 Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 3

26 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizwane przez powiat Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych O020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe O920 Pozostałe odsetki Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 4

27 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Licea ogólnokształcące O690 Wpływy z różnych opłat O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług Szkoły zawodowe O690 Wpływy z różnych opłat O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego O690 Wpływy z różnych opłat Ochrona zdrowia Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 5

28 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dom pomocy społecznej O830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 6

29 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy O970 Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze O690 Wpływy z różnych opłat Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 7

30 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług Domy wczasów dziecięcych O830 Wpływy z usług Szkolne schroniska młodzieżowe O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska O690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych X X Razem dochody Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 8

31 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/16/2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2015 r. Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , , , ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady powiatów , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 1

32 75020 Starostwa powiatowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , , , , ,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9BBA7DC3-1FB5-43CF-A5BE-3F6658A Podpisany Strona 2