PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25

2 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 13 zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA 19 i POWIAT zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 21 zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA 32 i POWIAT zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta 35 Część III Wykonanie według zadań rzeczowych zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 36 zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 43 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT 54 Część IV Gospodarka pozabudżetowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 61 zał. nr 1 Przychody i wydatki środków specjalnych 66 zał. nr 11 Przychody i wydatki środków specjalnych zadań zleconych 73 zał. nr 12 Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych 74 zał. nr 13 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 75 Gospodarki Wodnej zał. nr 14 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 76 Gospodarki Wodnej zał. nr 15 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 77 Geodezyjnym i Kartograficznym zał. nr 16 Dotacje z budżetu miasta 78 zał. nr 17 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 79 Część V Objaśnienia - opis zadań rzeczowych Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT 81 Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT 93 Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT 125

3 CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE

4 Tabela 1 DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA ZA ROK 24 l.p. Wyszczególnienie Wykonanie I Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie ,95 odrębnych ustaw 1 Podatek od nieruchomości ,28 2 Podatek rolny i leśny ,39 3 Podatek od środków transportowych ,87 4 Podatek od działalności gosp. - karta podatkowa ,3 5 Podatek od spadków i darowizn ,69 6 Podatek od posiadania psów ,4 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa ,97 8 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat ,22 9 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej ,49 11 Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,19 12 Opłata administracyjna ,16 13 Dotacja ze środków PFRON II Dochody z udziałów w podatkach stanowiących ,56 dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,66 2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,27 III Subwencje z budżetu państwa Subwencja oświatowa Subwencja rekompensująca Pozostałe subwencje IV Dochody majątkowe ,43 1 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, użytkowania i najmu budynków, lokali użytkowych 2 Dzerżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa ,8 3 Dywidendy od spółek komunalnych ,94 4 Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości ,54 5 Inne dochody ,4 V Pozostałe dochody ,49 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp ,3 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach ,78 3 Odsetki na rachunkach bankowych UMT ,1 4 Pozostałe dochody ,12 VI Dotacje otrzymane na zadania własne ,2 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ,91 2 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł ,1 3 Dotacje z UE ,6 4 Dotacje na realizację inwestycji ISPA ,2 VII Dochody własne razem ,86 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z ,92 zakresu administracji rządowej IX Dochody ogółem ,68 zł % 5:4 8

5 Tabela nr 2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,8 63 TURYSTYKA , ,2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,8 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , ,3 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,2 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , ,1 851 OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,3 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , 3, ,8 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,5 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł Razem : , , , ,

6 Tabela 3 Dział WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA ZA ROK 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,89 2 LEŚNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,91 63 TURYSTYKA , , ,29 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,42 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , ,68 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,85 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , , ,67 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,14 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,64 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , , OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,95 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,89 Razem: , , , ,14 zł 1

7 WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 3a zł Dział Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe plan pierw. plan po zm. wykonanie % 3:2 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 7:6 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 11: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,79 2 LEŚNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,91 63 TURYSTYKA , ,29 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,42 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,79 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,17 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,14 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,64 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,9 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,95 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,89 Razem: , , ,11 11

8 WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 3b zł Dział Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe plan pierw. plan po zm. wykonanie % 3:2 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 7:6 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 11: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,95 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,68 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,98 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE 851 OCHRONA ZDROWIA , POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA I SPORT Razem: , , ,98 Strona 12

9 CZĘŚĆ II WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

10 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 24 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo podatki i opłaty TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8 616 Drogi publiczne gminne pozostałe dochody Pozostała działalność ,6 - dochody majątkowe ,8 - pozostałe dochody ,5 63 TURYSTYKA ,2 631 Ośrodki informacji turystycznej ,2 - pozostałe dochody ,2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,4 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6 - dochody majątkowe ,6 795 Pozostała działalność ,4 - dochody majątkowe ,4 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,2 713 Biura planowania przestrzennego ,9 - dochody majątkowe ,5 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany pozostałe dochody Cmentarze dotacje celowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4 752 Starostwa powiatowe ,7 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,2 - pozostałe dochody ,2 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 13 zał. 1

11 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Pozostała działalność ,1 - pozostałe dochody ,1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,9 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Straż Miejska ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalność dotacje inwestycyjne DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH , JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ,9 cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - podatki i opłaty ,3 - dotacje pozostałe dochody Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,5 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty ,6 - pozostałe dochody , Wpływy z różnych rozliczeń dochody majątkowe Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,9 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,3 - podatki i opłaty , Dywidendy ,9 - dochody majątkowe ,9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje Dochody, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

12 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie dotacje inwestycyjne Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin subwencje Różne rozliczenia finansowe ,1 - podatki i opłaty dochody majątkowe pozostałe dochody , Wpływy do wyjaśnienia pozostałe dochody OŚWIATA I WYCHOWANIE ,9 811 Szkoły podstawowe ,7 - dotacje celowe dochody majątkowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody ,1 812 Szkoły podstawowe specjalne ,1 - pozostałe dochody ,1 814 Przedszkola ,5 - dotacje celowe dochody majątkowe Gimnazja , - pozostałe dochody , 8111 Gimnazja specjalne ,7 - pozostałe dochody , Dowożenie uczniów do szkół dotacje celowe Licea ogólnokształcące ,2 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Licea profilowane pozostałe dochody Szkoły zawodowe ,8 - dochody majątkowe pozostałe dochody , 8132 Szkoły artystyczne ,4 - pozostałe dochody , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałe dochody 4 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

13 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe pozostałe dochody SZKOLNICTWO WYŻSZE ,1 839 Pomoc materialna dla studentów ,1 - dotacje celowe ,1 851 OCHRONA ZDROWIA , Lecznictwo ambulatoryjne ,6 - dochody majątkowe , - pozostałe dochody Ratownictwo medyczne dotacje celowe Pozostała działalność pozostałe dochody POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,1 - dotacje celowe dochody majątkowe ,3 - pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,2 - dotacje celowe dochody majątkowe pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,8 - pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,2 - pozostałe dochody , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,9 - dotacje celowe pozostałe dochody , Ośrodki pomocy społecznej ,6 - dotacje celowe pozostałe dochody , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,6 - pozostałe dochody , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostałe dochody w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 1

14 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Centra integracji społecznej ,7 - dotacje ,1 - dotacje celowe , Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki , - pozostałe dochody , Powiatowe urzędy pracy ,5 - dotacje pozostałe dochody EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne pozostałe dochody Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,8 - pozostałe dochody , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,3 - dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego ,7 - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne ,1 - pozostałe dochody , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,9 także szkolenia młodzieży - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe Szkolne schroniska młodzieżowe pozostałe dochody GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,3 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne ,2 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,7 - dotacje Dochody, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

15 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie dochody majątkowe ,3 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych podatki i opłaty Pozostała działalność dochody majątkowe pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Muzea ,8 - dotacje celowe , Pozostała działalność 3, - dotacje 3, 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I ,5 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne ,5 - podatki i opłaty dochody majątkowe pozostałe dochody ,4 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe dotacje inwestycyjne Razem: ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 1

16 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 24 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9 - dotacje celowe ,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,8 - dotacje celowe , Nadzór budowlany dotacje celowe dotacje inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie dotacje celowe Komisje poborowe ,7 - dotacje celowe ,7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I ,8 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe Wybory do Parlamentu Europejskiego ,6 - dotacje celowe ,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacje celowe dotacje inwestycyjne Obrona cywilna ,8 - dotacje inwestycyjne ,8 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 19 zał. 2

17 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie OCHRONA ZDROWIA Ratownictwo medyczne ,9 - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia dotacje celowe Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe dotacje inwestycyjne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,2 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,8 - dotacje celowe , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacje celowe Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacje celowe Pomoc dla repatriantów dotacje celowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg dotacje celowe Razem: ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 2 zał. 2

18 TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 24 Załącznik nr 3 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,8 18 Melioracje wodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,8 13 Izby rolnicze ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,3 2 LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną pozostałe wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , 64 Lokalny transport zbiorowy ,9 - dotacja przedmiotowa dotacje inwestycyjne ,8 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,9 - pochodne od wynagrodzeń 1 8, - pozostałe wydatki bieżące ,7 - wydatki inwestycyjne ,2 616 Drogi publiczne gminne ,6 - pochodne od wynagrodzeń ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,7 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne ,6 695 Pozostała działalność ,8 - wynagrodzenia ,8 - pochodne od wynagrodzeń ,6 - pozostałe wydatki bieżące TURYSTYKA ,6 631 Ośrodki informacji turystycznej wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5 - dotacje celowe ,7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł % wyk. 5:4

19 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,4 - dotacje celowe ,1 - pochodne od wynagrodzeń ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne ,4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,1 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacje inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - wydatki inwestycyjne ,6 721 Towarzystwa budownictwa społecznego wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne Pozostała działalność dotacje celowe wydatki inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,5 713 Biura planowania przestrzennego ,9 - wynagrodzenia ,9 - pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące , Nadzór budowlany wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące , Cmentarze ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,7 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,9 752 Starostwa powiatowe , - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,6 - pozostałe wydatki bieżące , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - wydatki inwestycyjne ,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

20 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie zakupy inwestycyjne Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,4 - wynagrodzenia ,9 - pochodne od wynagrodzeń ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,4 - dotacje celowe , - pochodne od wynagrodzeń 1 - pozostałe wydatki bieżące ,2 - wydatki majątkowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Policji ,9 - pozostałe wydatki bieżące dotacje inwestycyjne 4 - zakupy inwestycyjne , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej pozostałe wydatki bieżące ,1 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Obrona cywilna ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Straż Miejska ,5 - wynagrodzenia ,6 - pochodne od wynagrodzeń ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - zakupy inwestycyjne Pozostała działalność ,7 - dotacje 3 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące , - wydatki inwestycyjne ,5 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: Gmina Powiat % wyk. 5: , ,5 - pochodne od wynagrodzeń ,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3

21 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie pozostałe wydatki bieżące ,7 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące , 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 1 1, jednostkę samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące 1 1, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , - rezerwy , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów pozostałe wydatki bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ,9 - dotacje wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne ,8 812 Szkoły podstawowe specjalne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne ,9 - zakupy inwestycyjne Przedszkola dotacje wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,3 - pozostałe wydatki bieżące dotacje inwestycyjne ,4 - wydatki inwestycyjne ,4 811 Gimnazja dotacje ,8 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3

22 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne , Gimnazja specjalne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Dowożenie uczniów do szkół pozostałe wydatki bieżące Licea ogólnokształcące dotacje ,7 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne Licea profilowane dotacje wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Szkoły zawodowe dotacje ,8 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne Szkoły artystyczne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,9 - pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe specjalne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dotacje w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3

23 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,7 - dotacje dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,7 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne ,3 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,1 839 Pomoc materialna dla studentów ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,1 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,9 - dotacje inwestycyjne ,6 - wydatki inwestycyjne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,5 - dotacje dotacje inwestycyjne ,7 - wydatki inwestycyjne , Lecznictwo ambulatoryjne ,5 - dotacje pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ,4 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne , Ratownictwo medyczne ,8 - wynagrodzenia ,5 - pochodne od wynagrodzeń ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Programy polityki zdrowotnej ,8 - dotacje ,9 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące ,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 26 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

24 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Zapobieganie i zwalczanie AIDS ,6 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące , Zwalczanie narkomanii ,1 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6 - dotacje dotacje celowe ,4 - pochodne od wynagrodzeń ,4 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne , Izby wytrzeźwień dotacja przedmiotowa Pozostała działalność ,9 - dotacje dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące ,9 - dotacje inwestycyjne zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,9 - dotacje ,9 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - zakupy inwestycyjne , Domy pomocy społecznej wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,9 - pozostałe wydatki bieżące Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 27 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

25 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Rodziny zastępcze pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne pozostałe wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe ,1 - pozostałe wydatki bieżące , Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostałe wydatki bieżące Centra integracji społecznej dotacja przedmiotowa dotacje pozostałe wydatki bieżące ,8 - dotacje inwestycyjne Pozostała działalność ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - dotacje inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ,9 - zakupy inwestycyjne Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,8 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ,1 - zakupy inwestycyjne ,2 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 28 zał. 3

26 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Powiatowe urzędy pracy ,9 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,9 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ,1 - zakupy inwestycyjne Placówki wychowania pozaszkolnego wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - zakupy inwestycyjne Internaty i bursy szkolne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,9 także szkolenia młodzieży - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące , Pomoc materialna dla uczniów ,9 - pochodne od wynagrodzeń ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 29 zał. 3

27 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Szkolne schroniska młodzieżowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,9 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,1 - wydatki inwestycyjne , 93 Oczyszczanie miast i wsi ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,6 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,6 913 Schroniska dla zwierząt pozostałe wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg ,4 - pozostałe wydatki bieżące ,4 995 Pozostała działalność , - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki majątkowe dotacje inwestycyjne 3 - wydatki inwestycyjne ,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,9 - dotacje celowe , Teatry dramatyczne i lalkowe ,9 - dotacje dotacje celowe wydatki inwestycyjne , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacje dotacje celowe dotacje inwestycyjne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 3 zał. 3