Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów postanawia co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Gminy Stanisławów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2013, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2013, oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w brzmieniu według załączonego materiału. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Stanisławów Wojciech Witczak

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 6517 Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dział Rozdział Realizacja dochodów budżetowych za 2013 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na rok 2013 w zł. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 509 493,33 514 249,45 100,93% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 377 800,00 382 260,41 101,18% 0830 Wpływy z usług 377 000,00 381 142,11 101,10% 0920 Pozostałe odsetki 800,00 1 118,30 139,79% 01095 Pozostała działalność 131 693,33 131 989,04 100,22% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 3 295,71 109,86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 128 693,33 128 693,33 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 35,68 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 35,68 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 35,68 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 259 342,00 330 735,39 127,53% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 259 342,00 330 735,39 127,53% Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 33 742,00 33 777,94 100,11% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29,94 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 175 500,00 200 267,53 114,11% publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 100,00 167,19 167,19% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 96 492,79 192,99% Dochody Strona 1

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38 289,00 40 679,13 106,24% 75011 Urzędy wojewódzkie 38 289,00 38 289,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 38 289,00 38 289,00 100,00% 75023 Urzędy Gmin 0,00 2 390,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 390,13 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 097,00 1 097,00 100,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 097,00 1 097,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 097,00 1 097,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500,00 500,00 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 300,00 100,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5 185 729,00 5 125 609,32 98,84% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 100,00 23 465,03 145,75% Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty 16 000,00 23 439,03 146,49% podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 100,00 26,00 26,00% Dochody Strona 2

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 202 085,00 1 203 123,55 100,09% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 096 000,00 1 095 525,00 99,96% 0320 Podatek rolny 1 800,00 1 873,75 104,10% 0330 Podatek leśny 37 500,00 37 584,30 100,22% 0340 Podatek od środków transportowych 19 560,00 20 366,00 104,12% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 46 225,00 46 250,00 100,05% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 1 000,00 1 515,70 151,6% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 1 352 903,00 1 383 748,48 102,28% 0310 Podatek od nieruchomości 515 000,00 531 088,52 103,12% 0320 Podatek rolny 286 000,00 289 281,23 101,15% 0330 Podatek leśny 63 000,00 63 252,24 100,40% 0340 Podatek od środków transportowych 100 000,00 110 367,20 110,37% 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 10 708,00 107,08% 0430 Wpływy z opłaty targowej 66 000,00 54 071,00 81,93% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez j.s.t. na podstawie 160 000,00 173 056,58 108,16% odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 146 307,48 97,54% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 2 206,86 441,37% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 403,00 3 409,37 141,88% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 154 178,00 151 279,77 98,12% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 43 000,00 40 101,40 93,26% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu 111 178,00 111 178,37 100,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 460 463,00 2 363 992,49 96,08% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 443 463,00 2 354 375,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 17 000,00 9 617,49 56,57% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 480 750,59 9 481 873,33 100,01% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 285 266,00 6 285 266,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 285 266,00 6 285 266,00 100,00% Dochody Strona 3

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 133 057,00 3 133 057,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 133 057,00 3 133 057,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 62 427,59 63 550,33 101,80% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 2 622,74 174,85% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 60 927,59 60 927,59 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 441 931,00 427 284,22 96,69% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 54 648,00 54 648,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 54 648,00 54 648,00 100,00% bieżących gmin 80104 Przedszkola 167 120,00 160 102,17 95,80% 0830 Wpływy z usług 94 000,00 85 899,75 91,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 41 082,42 102,71% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 33 120,00 33 120,00 100,00% bieżących gmin 80113 Dowożenie uczniów do szkół 900,00 1 971,00 219,00% 0830 Wpływy z usług 900,00 1 971,00 219,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 205 000,00 196 376,15 95,79% 0830 Wpływy z usług 205 000,00 196 376,15 95,79% 80195 Pozostała działalność 14 263,00 14 186,90 99,47% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2000 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków uuropejskich. 14 263,00 14 186,90 99,47% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 952 135,00 1 918 568,10 98,28% 85206 Wspieranie rodziny 11 700,00 11 700,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 700,00 11 700,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 675 785,00 1 642 437,10 98,01% ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 660 785,00 1 628 012,38 98,03% Dochody Strona 4

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz 15 000,00 14 424,72 96,16% innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 9 006,00 9 005,45 99,99% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 1 008,00 1 008,00 100,00% zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 7 998,00 7 997,45 99,99% bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19 700,00 19 700,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 700,00 15 700,00 100,00% 854 85216 Zasiłki stałe 88 817,00 88 816,80 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 88 817,00 88 816,80 100,00% bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 93 325,00 93 106,75 99,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 93 325,00 93 106,75 99,77% bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 53 802,00 53 802,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 13 802,00 13 802,00 100,00% zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40 000,00 40 000,00 100,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 63 807,00 63 807,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 63 807,00 63 807,00 100,00% Dochody Strona 5

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 900 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 44 782,00 44 782,00 100,00% 19 025,00 19 025,00 100,00% 409 846,46 381 964,59 93,20% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 231 750,00 228 578,68 98,63% 0830 Wpływy z usług 230 000,00 228 049,03 99,15% 0920 Pozostałe odsetki 1 750,00 529,65 30,27% 90002 Gospodarka odpadami 154 096,46 140 271,19 91,03% 90019 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 141,23 107,06% 0830 Wpływy z usług 112 000,00 95 956,20 85,68% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 077,30 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 096,46 40 096,46 100,00% 17 000,00 8 614,07 50,67% 0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 8 614,07 50,67% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000,00 4 500,65 64,30% 921 0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 000,00 4 500,65 64,30% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16 800,00 16 800,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 16 800,00 16 800,00 100,00% 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16 800,00 16 800,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 60 090,00 50 035,48 83,27% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 090,00 50 035,48 83,27% Dochody Strona 6

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2007 w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 51 076,50 42 530,17 83,27% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2009 w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 013,50 7 505,31 83,27% Razem dochody bieżące 18 420 110,38 18 353 538,69 99,64% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 60 090,00 50 035,48 83,27% Dochody majątkowe Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2013 w zł. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 972,00 50 555,56 99,18% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 972,00 972,72 100,07% Środki na dofinansowanie własnych 6290 inwestycji gmin, powiatów, samorządów 972,00 972,72 100,07% województw, pozyskane z innych źródeł 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 50 000,00 49 582,84 99,17% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 49 582,84 99,17% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 1 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 1 000,00 Środki na dofinansowanie własnych 6290 inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 1 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000,00 191 841,00 95,92% Dochody Strona 7

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 191 841,00 95,92% Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 200 000,00 191 841,00 95,92% wieczystego nieruchomości 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 357,73 20 357,73 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 357,73 20 357,73 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 20 357,73 20 357,73 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 650 000,00 589 408,62 90,68% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 650 000,00 589 408,62 90,68% Środki na dofinansowanie własnych 6290 inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 650 000,00 589 408,62 90,68% 926 KULTURA FIZYCZNA 444 940,00 0,00 0,00% 92601 Obiekty sportowe 444 940,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któych mowa 6207 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 378 199,00 0,00 0,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któych mowa 6209 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 66 741,00 0,00 0,00% Razem dochody majątkowe 1 366 269,73 853 162,91 62,44% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 444 940,00 0,00 0,00% Dochody budżetu gminy ogółem 19 786 380,11 19 206 701,60 97,07% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 505 030,00 50 035,48 9,91% Dochody Strona 8

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 6517 ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW ZA 2013 r. Dział Nazwa działu Plan na 2013 w zł. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 6 : 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 560 465,33 564 805,01 100,77% 600 Transport i łączność 0,00 1 035,68 700 Gospodarka mieszkaniowa 459 342,00 522 576,39 113,77% 750 Administracja publiczna 38 289,00 40 679,13 106,24% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 097,00 1 097,00 100,00% sądownictwa 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 100,00% Dochody od osób prawnych, osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie 5 185 729,00 5 125 609,32 98,84% posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 9 501 108,32 9 502 231,06 100,01% 801 Oświata i wychowanie 441 931,00 427 284,22 96,69% 852 Pomoc społeczna 1 952 135,00 1 918 568,10 98,28% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 63 807,00 63 807,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 059 846,46 971 373,21 91,65% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 800,00 16 800,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 505 030,00 50 035,48 9,91% Razem : 19 786 380,11 19 206 701,60 97,07% Dochody Strona 9

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 6517 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2013 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w tym Ogółem % Plan na 2013 Wykonanie Wykonanie wykonania Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wykonanie za r. w zł. wydatków wydatków wydatków 2013 r. w zł. bieżących majątkowych 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 641 083,33 602 322,94 501 927,26 100 395,68 93,95% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 387 090,00 352 696,46 352 696,46 0,00 91,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 236,00 123 042,63 123 042,63 94,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 932,00 9 932,00 9 932,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 23 325,00 21 105,28 21 105,28 90,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 315,00 2 941,48 2 941,48 88,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 16 797,88 16 797,88 79,99% 4260 Zakup energii 58 000,00 54 335,89 54 335,89 93,68% 4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 28 897,68 28 897,68 93,22% 4300 Zakup usług pozostałych 79 600,00 66 375,31 66 375,31 83,39% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 900,00 755,40 755,40 83,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 2 622,81 2 622,81 74,94% 4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 22 608,10 22 608,10 98,30% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282,00 3 282,00 3 282,00 100,00% 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 16 000,00 13 947,00 13 947,00 0,00 87% Wydatki Strona 1

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 13 947,00 13 947,00 87,17% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 102 000,00 100 395,68 0,00 100 395,68 98,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102 000,00 100 395,68 100 395,68 98,43% 01095 Pozostała działalność 135 993,33 135 283,80 135 283,80 0,00 99,48% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 300,00 6 590,47 6 590,47 90,28% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 278,08 278,08 278,08 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,61 19,61 19,61 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 384,15 384,15 384,15 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 241,56 241,56 241,56 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 126 169,93 126 169,93 126 169,93 100,00% 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 515,69 1 515,69 0,00 1 515,69 100,00% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 515,69 1 515,69 0,00 1 515,69 100,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 515,69 1 515,69 0,00 1 515,69 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 030 564,47 1 011 135,45 884 273,71 126 861,74 98,11% 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 015 564,47 996 135,45 884 273,71 111 861,74 98,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 374,00 4 374,00 87,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 500,00 28 556,90 28 556,90 85,24% 4270 Zakup usług remontowych 433 043,50 425 845,78 425 845,78 98,34% Wydatki Strona 2

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4300 Zakup usług pozostałych 423 476,97 422 338,47 422 338,47 99,73% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000,00 3 158,56 3 158,56 39,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 500,00 29 500,00 29 500,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 000,00 61 633,00 61 633,00 99,41% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 044,00 20 728,74 20 728,74 98,50% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 55 300,00 34 741,11 34 741,11 0,00 62,82% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 000,00 11 911,55 11 911,55 0,00 47,65% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 10 811,55 10 811,55 54,06% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000,00 1 100,00 1 100,00 22,00% 70095 Działalność usługowa 30 300,00 22 829,56 22 829,56 0,00 75,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 12,47 12,47 2,49% 4260 Zakup energii 2 800,00 1 152,76 1 152,76 41,17% 4270 Zakup usług remontowych 18 500,00 14 236,34 14 236,34 76,95% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 6 827,99 6 827,99 91,04% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 600,00 600,00 60,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 48 500,00 24 402,57 24 402,57 0,00 50,31% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 42 000,00 24 012,57 24 012,57 0,00 57,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 997,00 1 997,00 99,85% 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 22 015,57 22 015,57 55,04% 71035 Cmentarze 6 500,00 390,00 390,00 0,00 6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 390,00 390,00 78,00% 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 126 454,89 1 979 130,93 1 948 632,92 30 498,01 93,07% 75011 Urzędy wojewódzkie 38 289,00 38 289,00 38 289,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 500,00 32 500,00 32 500,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 289,00 3 289,00 3 289,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% Wydatki Strona 3

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75022 Rady gmin 38 950,00 35 046,57 35 046,57 0,00 89,98% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 000,00 28 850,00 28 850,00 90,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 850,00 4 825,11 4 825,11 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 057,62 1 057,62 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 600,00 313,84 313,84 52,31% 75023 Urzędy gmin 2 020 223,03 1 883 334,93 1 854 827,04 28 507,89 93,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 145 390,00 1 088 288,62 1 088 288,62 95,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 040,00 83 040,00 83 040,00 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne 35 210,00 34 999,00 34 999,00 99,40% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 202 015,00 183 657,92 183 657,92 90,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 282,00 14 314,21 14 314,21 87,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 760,00 30 489,88 30 489,88 93,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 154 500,03 133 210,44 133 210,44 86,22% 4260 Zakup energii 18 000,00 13 482,80 13 482,80 74,90% 4270 Zakup usług remontowych 24 010,00 23 606,53 23 606,53 98,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 3 860,00 3 860,00 77,20% 4300 Zakup usług pozostałych 197 420,00 180 758,20 180 758,20 91,56% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 16 000,00 14 514,33 14 514,33 90,71% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 2 500,00 2 027,22 2 027,22 81,09% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 7 500,00 5 496,86 5 496,86 73,29% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 300,00 3 300,21 3 300,21 62,27% 4430 Różne opłaty i składki 5 854,00 5 348,60 5 348,60 91,37% 4440 Odpisy na ZFŚS 25 142,00 25 142,00 25 142,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 10 500,00 9 290,22 9 290,22 88,48% Wydatki Strona 4

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 800,00 16 787,89 0,00 16 787,89 99,93% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 17 000,00 11 720,00 0,00 11 720,00 68,94% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 8 900,01 8 900,01 0,00 89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 400,00 6 364,69 6 364,69 86,01% 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 535,32 2 535,32 97,51% 75095 Pozostała działalność 18 992,86 13 560,42 11 570,30 1 990,12 71,40% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000,00 6 390,00 6 390,00 91,29% 4430 Różne opłaty i składki 5 200,00 5 180,30 5 180,30 99,62% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 792,86 1 990,12 1 990,12 29,30% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 097,00 1 097,00 1 097,00 0,00 100% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 097,00 1 097,00 1 097,00 0,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 1 097,00 1 097,00 1 097,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 500,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 451,40 451,40 451,40 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 48,60 48,60 48,60 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 192 400,00 169 969,71 112 970,08 56 999,63 88,34% 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 191 100,00 168 669,71 111 670,08 56 999,63 88,26% Wydatki Strona 5

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 15 875,83 15 875,83 99,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 104,28 104,28 13,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 14 011,96 14 011,96 87,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 500,00 44 309,66 44 309,66 73,24% 4260 Zakup energii 3 700,00 1 742,65 1 742,65 47,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 600,00 5 547,00 5 547,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 18 904,91 18 904,91 94,52% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 1 500,00 1 216,29 1 216,29 81,09% 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 9 957,50 9 957,50 99,58% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 000,00 56 999,63 56 999,63 100,00% 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 300,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 100,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 400 000,00 323 566,10 323 566,10 0,00 80,89% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 400 000,00 323 566,10 323 566,10 0,00 80,89% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 400 000,00 323 566,10 323 566,10 80,89% 758 Różne rozliczenia 14 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 14 780,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 866 652,00 8 632 962,80 8 622 753,80 10 209,00 97,36% 80101 Szkoły podstawowe 4 287 091,00 4 204 418,40 4 204 418,40 0,00 98,07% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 177 168,00 174 219,37 174 219,37 98,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 493 252,00 2 451 021,76 2 451 021,76 98,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 732,00 194 731,74 194 731,74 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 499 600,00 468 000,31 468 000,31 93,68% Wydatki Strona 6

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4120 Składki na fundusz pracy 59 950,00 55 705,07 55 705,07 92,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 660,00 1 660,00 1 660,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 416 009,00 415 990,76 415 990,76 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 11 089,44 11 089,44 92,41% 4260 Zakup energii 99 700,00 99 688,68 99 688,68 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 97 000,00 96 810,28 96 810,28 99,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 720,00 3 720,00 3 720,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 66 600,00 66 589,27 66 589,27 99,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 5 700,00 5 668,79 5 668,79 99,45% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 553,93 3 553,93 88,85% 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 5 969,00 5 969,00 99,48% 4440 Odpisy na ZFŚS 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 464 206,00 451 750,11 451 750,11 0,00 97,32% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 443,00 24 975,83 24 975,83 98,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 298 200,00 293 089,34 293 089,34 98,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 736,00 22 734,38 22 734,38 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 61 270,00 56 836,83 56 836,83 92,76% 4120 Składki na fundusz pracy 7 530,00 6 887,15 6 887,15 91,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 279,00 27 758,18 27 758,18 94,81% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 721,30 721,30 72,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 17 879,00 17 879,00 17 879,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 569,00 568,10 568,10 99,84% 80104 Przedszkola 758 190,00 686 993,80 676 784,80 10 209,00 90,61% Wydatki Strona 7

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 210 000,00 176 290,30 176 290,30 83,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 561,00 13 352,03 13 352,03 98,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 960,00 261 044,79 261 044,79 98,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 615,00 18 613,81 18 613,81 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 53 420,00 49 342,06 49 342,06 92,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 185,00 5 725,84 5 725,84 92,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 560,00 28 556,53 28 556,53 99,99% 4220 Zakup środków żywności 62 000,00 60 737,64 60 737,64 97,96% 4260 Zakup energii 4 360,00 4 354,22 4 354,22 99,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 470,00 470,00 470,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 710,00 5 624,17 5 624,17 98,50% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 64 000,00 37 602,13 37 602,13 58,75% terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 950,00 922,32 922,32 97,09% 4410 Podróże służbowe krajowe 850,00 808,96 808,96 95,17% 4440 Odpisy na ZFŚS 13 340,00 13 340,00 13 340,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 10 209,00 10 209,00 10 209,00 100,00% 80110 Gimnazja 2 106 516,00 2 070 042,60 2 070 042,60 0,00 98,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 105 084,00 103 483,89 103 483,89 98,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 309 220,00 1 288 604,56 1 288 604,56 98,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 120,00 103 118,53 103 118,53 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 264 650,00 254 013,87 254 013,87 95,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 750,00 32 369,34 32 369,34 93,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 415,00 415,00 415,00 100,00% Wydatki Strona 8

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 000,00 143 180,48 143 180,48 99,43% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 5 814,58 5 814,58 96,91% 4260 Zakup energii 32 710,00 32 702,63 32 702,63 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 890,00 1 890,00 1 890,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 21 499,53 21 499,53 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 320,00 1 311,24 1 311,24 99,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 081,95 1 081,95 83,23% 4430 Różne opłaty i składki 2 557,00 2 557,00 2 557,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 78 000,00 78 000,00 78 000,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 301 850,00 301 808,68 301 808,68 0,00 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 850,00 3 850,00 3 850,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 298 000,00 297 958,68 297 958,68 99,99% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 316 972,00 309 730,06 309 730,06 0,00 97,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 251,00 214 547,01 214 547,01 98,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 410,00 15 409,51 15 409,51 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 42 797,00 39 656,03 39 656,03 92,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 369,00 4 069,44 4 069,44 93,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 397,00 1 397,00 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 600,00 15 591,32 15 591,32 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 160,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 745,00 2 744,87 2 744,87 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 710,00 1 701,13 1 701,13 99,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 650,00 7 573,75 7 573,75 99,00% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 6 380,00 6 380,00 6 380,00 100,00% Wydatki Strona 9

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000,00 16 098,00 16 098,00 0,00 80,49% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 16 098,00 16 098,00 80,49% 80148 Stołówki szkolne 560 827,00 543 361,15 543 361,15 0,00 96,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 768,00 210 862,11 210 862,11 98,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 881,00 16 879,34 16 879,34 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 41 551,00 38 545,35 38 545,35 92,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 117,00 3 813,03 3 813,03 92,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 49 148,23 49 148,23 98,30% 4220 Zakup środków żywności 202 000,00 192 660,10 192 660,10 95,38% 4260 Zakup energii 11 965,00 11 957,14 11 957,14 99,93% 4270 Zakup usług remontowych 4 150,00 4 150,00 4 150,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 370,00 370,00 370,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 3 159,50 3 159,50 98,73% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 1 091,35 1 091,35 99,21% 4440 Odpisy na ZFŚS 10 725,00 10 725,00 10 725,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 51 000,00 48 760,00 48 760,00 0,00 96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 17 760,00 17 760,00 88,80% 4440 Odpis na ZFŚS 31 000,00 31 000,00 31 000,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 111 178,00 99 643,08 99 643,08 0,00 89,62% 85153 Zwalczanie narkomanii 21 000,00 19 838,00 19 838,00 0,00 94,47% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 9 838,00 9 838,00 89,44% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 178,00 79 805,08 79 805,08 0,00 88,50% Wydatki Strona 10

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 450,00 328,12 328,12 72,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 22,09 22,09 44,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 750,00 43 535,14 43 535,14 97,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 478,00 4 825,71 4 825,71 50,91% 4300 Zakup usług pozostałych 23 250,00 19 811,88 19 811,88 85,21% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 000,00 532,14 532,14 53,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 800,00 750,00 750,00 93,75% 852 POMOC SPOŁECZNA 2 481 733,00 2 447 117,22 2 447 117,22 0,00 98,61% 85202 Domy pomocy społecznej 56 476,00 56 476,00 56 476,00 0,00 100,00% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych j.s.t. 56 476,00 56 476,00 56 476,00 100,00% 85206 Wspieranie rodziny 11 700,00 11 700,00 11 700,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 700,00 11 700,00 11 700,00 100,00% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 698 461,00 1 665 688,38 1 665 688,38 0,00 98,07% rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 597 333,45 1 566 967,00 1 566 967,00 98,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 416,00 61 102,46 61 102,46 97,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 692,00 4 692,00 4 692,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 25 523,90 25 259,40 25 259,40 98,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 272,65 1 272,65 1 272,65 100,00% Wydatki Strona 11

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 425,00 1 425,00 1 425,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 014,00 2 885,87 2 885,87 95,75% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 800,00 400,00 400,00 50,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 43,00 43,00 43,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 641,00 1 641,00 1 641,00 1572,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 9 006,00 9 005,45 9 005,45 0,00 99,99% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 006,00 9 005,45 9 005,45 99,99% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 117 100,00 117 081,56 117 081,56 0,00 99,98% 3110 Świadczenia społeczne 117 100,00 117 081,56 117 081,56 99,98% 85216 Zasiłki stałe 88 817,00 88 816,80 88 816,80 0,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 88 817,00 88 816,80 88 816,80 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 394 710,00 393 498,67 393 498,67 0,00 99,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 757,00 279 914,24 279 914,24 99,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 666,00 18 666,00 18 666,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 50 416,00 50 223,41 50 223,41 99,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 040,00 3 938,90 3 938,90 97,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 166,00 14 117,99 14 117,99 99,66% 4260 Zakup energii 1 100,00 1 100,00 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 843,00 1 816,13 1 816,13 98,54% Wydatki Strona 12

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 2 922,00 2 922,00 2 922,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 680,00 7 680,00 7 680,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 849,00 5 849,00 5 849,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3 671,00 3 671,00 3 671,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 661,00 16 048,36 16 048,36 0,00 96,32% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 711,00 2 710,36 2 710,36 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 950,00 13 338,00 13 338,00 95,61% 85295 Pozostała działalność 88 802,00 88 802,00 88 802,00 0,00 100% 3110 Świadczenia społeczne 88 400,00 88 400,00 88 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 199,00 199,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 100,00% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 103,00 103,00 103,00 100,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 242 703,00 238 719,55 238 719,55 0,00 98,36% 85401 Świetlice szkolne 154 896,00 150 962,55 150 962,55 0,00 97,46% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 125,00 7 991,12 7 991,12 98,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 520,00 101 612,22 101 612,22 98,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 776,00 7 769,83 7 769,83 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 520,00 19 895,65 19 895,65 92,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 880,00 2 665,30 2 665,30 92,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 775,00 1 763,49 1 763,49 99,35% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 977,86 977,86 97,79% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 687,08 687,08 98,15% Wydatki Strona 13

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4440 Odpisy na ZFŚS 7 450,00 7 450,00 7 450,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 84 807,00 84 757,00 84 757,00 0,00 100% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla uczniów 55 782,00 55 782,00 55 782,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla ucznióe 24 025,00 23 975,00 23 975,00 99,79% 85495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 664 562,93 3 624 339,44 1 275 965,83 2 348 373,61 77,70% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 429 482,00 2 564 619,84 328 039,09 2 236 580,75 74,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 078,00 107 076,00 107 076,00 88,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 873,00 8 872,40 8 872,40 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22 070,00 18 906,27 18 906,27 85,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 891,00 2 667,48 2 667,48 92,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 500,00 22 044,24 22 044,24 51,87% 4260 Zakup energii 75 500,00 71 804,23 71 804,23 95,10% 4300 Zakup usług pozostałych 102 000,00 83 795,80 83 795,80 82,15% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 2 300,00 2 157,64 2 157,64 93,81% 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 7 433,03 7 433,03 57,18% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282,00 3 282,00 3 282,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 644 338,00 1 239 956,88 1 239 956,88 75,41% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 391 650,00 996 623,87 996 623,87 71,61% 90002 Gospodarka odpadami 360 096,46 331 340,85 331 340,85 0,00 92,01% Wydatki Strona 14

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4300 Zakup usług pozostałych 360 096,46 331 340,85 331 340,85 92,01% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 86 974,47 67 578,62 67 578,62 0,00 77,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 420,00 49 936,70 49 936,70 90,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 348,00 4 348,00 4 348,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 291,47 8 808,38 8 808,38 85,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 727,00 666,29 666,29 91,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 054,42 1 054,42 21,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 576,83 576,83 14,42% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 188,00 2 188,00 2 188,00 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 406 690,00 336 472,18 233 679,32 102 792,86 82,73% 4260 Zakup energii 240 000,00 185 200,75 185 200,75 77,17% 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 48 478,57 48 478,57 98,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 690,00 102 792,86 102 792,86 87,34% 90095 Pozostała działalność 381 320,00 324 327,95 315 327,95 9 000,00 85,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 665,00 150 313,59 150 313,59 81,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 789,00 7 789,00 7 789,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 29 427,00 25 141,50 25 141,50 85,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 469,00 3 510,38 3 510,38 78,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 18 096,26 18 096,26 78,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 260,00 9 059,04 9 059,04 73,89% 4260 Zakup energii 27 780,00 26 663,06 26 663,06 95,98% 4300 Zakup usług pozostałych 71 000,00 65 846,42 65 846,42 92,74% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 120,70 120,70 12,07% 4430 Różne opłaty i składki 4 872,00 2 150,00 2 150,00 44,13% 4440 Odpisy na ZFŚS 4 558,00 4 558,00 4 558,00 100,00% Wydatki Strona 15

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 080,00 1 080,00 72,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 100,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 424 047,80 409 006,75 404 671,00 4 335,75 96,45% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 253 547,80 245 814,95 241 479,20 4 335,75 97% Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 170 000,00 170 000,00 170 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 612,05 58 960,41 58 960,41 88,51% 4270 Zakup usług remontowych 9 600,00 9 518,79 9 518,79 99,15% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 4 335,75 4 335,75 4 335,75 100,00% 92116 Biblioteki 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 50 500,00 43 191,80 43 191,80 0,00 85,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 46 500,00 39 191,80 39 191,80 84,28% 926 KULTURA FIZYCZNA 578 961,00 573 892,09 89 206,53 484 685,56 99% 92601 Obiekty sportowe 470 097,00 468 946,24 0,00 468 946,24 100% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 389,00 297 389,00 0,00 297 389,00 100% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 172 708,00 171 557,24 0,00 171 557,24 99% 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 91 124,00 87 206,53 87 206,53 0,00 96% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki Strona 16

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 39 270,00 36 862,00 36 862,00 93,87% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 930,00 5 422,00 5 422,00 78,24% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 236,50 8 235,47 8 235,47 99,99% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 453,50 1 453,31 1 453,31 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 11 034,00 11 033,75 11 033,75 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 3 570,00 3 570,00 3 570,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 630,00 630,00 630,00 100,00% 92695 Pozostała działalność 17 740,00 17 739,32 2 000,00 15 739,32 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 15 740,00 15 739,32 15 739,32 100,00% Razem : 21 882 033,11 20 174 062,43 17 010 187,76 3 163 874,67 92,19% Wydatki Strona 17

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz. 6517 Zestawienie wydatków według rodzajów: Plan Wykonanie 1. Wydatki bieżące 17 890 320,81 17 010 187,76 95,08% w tym: a) wynagrodzenia i pochodne 9 172 314,71 8 849 886,59 96,48% b) dotacje na zadania bieżące 545 000,00 511 290,30 93,81% c) wydatki na obsługę długu gminy 400 000,00 323 566,10 80,89% d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 355 838,45 2 316 160,43 98,32% e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 0,00 f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 (z 60 090,00 56 172,78 93,48% udziałem środków UE) 2. Wydatki majątkowe 3 991 712,30 3 163 874,67 79,26% w tym inwestycyjne 3 991 712,30 3 163 874,67 79,26% z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 (z udziałem środków UE) 3 597 437,55 2 791 394,54 77,59% Ogółem wydatki (1 + 2) 21 882 033,11 20 174 062,43 92,19% Wydatki Strona 18

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz. 6517 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA WYDATKÓW 2013 r. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2013 r. w zł. Wykonanie za 2013 r. w zł. w tym Ogółem % Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych wykonania wydatków 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 641 083,33 602 322,94 501 927,26 100 395,68 93,95% 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 515,69 1 515,69 0,00 1 515,69 100,00% 600 Transport i łączność 1 030 564,47 1 011 135,45 884 273,71 126 861,74 98,11% 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 300,00 34 741,11 34 741,11 0,00 62,82% 710 Działalność usługowa 48 500,00 24 402,57 24 402,57 0,00 50,31% 750 Administracja publiczna 2 126 454,89 1 979 130,93 1 948 632,92 30 498,01 93,07% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 097,00 1 097,00 1 097,00 0,00 100,00% 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 192 400,00 169 969,71 112 970,08 56 999,63 88,34% 757 Obsługa długu publicznego 400 000,00 323 566,10 323 566,10 0,00 80,89% 758 Różne rozliczenia 14 780,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 8 866 652,00 8 632 962,80 8 622 753,80 10 209,00 97,36% 851 Ochrona zdrowia 111 178,00 99 643,08 99 643,08 0,00 89,62% 852 Pomoc społeczna 2 481 733,00 2 447 117,22 2 447 117,22 0,00 98,61% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 242 703,00 238 719,55 238 719,55 0,00 98,36% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 664 562,93 3 624 339,44 1 275 965,83 2 348 373,61 77,70% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 424 047,80 409 006,75 404 671,00 4 335,75 96,45% 926 Kultura fizyczna 578 961,00 573 892,09 89 206,53 484 685,56 99,12% Razem : 21 882 033,11 20 174 062,43 17 010 187,76 3 163 874,67 92,19% Wydatki Strona 19

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz. 6517 Tabela Nr 3 Dział REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Stanisławów za 2013 r. Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na rok 2013 w zł. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 128 693,33 128 693,33 100,00% 01010 Pozostała działalność 128 693,33 128 693,33 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 128 693,33 128 693,33 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38 289,00 38 289,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 38 289,00 38 289,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 38 289,00 38 289,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500,00 500,00 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 300,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 675 595,00 1 642 822,38 98,04% Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 1 660 785,00 1 628 012,38 98,03% ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 660 785,00 1 628 012,38 98,03% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 008,00 1 008,00 100,00% Dochody Strona 1

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 008,00 1 008,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 13 802,00 13 802,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13 802,00 13 802,00 100,00% Ogółem dotacje na zadania zlecone 1 843 377,33 1 810 604,71 98,22% Dochody Strona 2

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz. 6517 Tabela Nr 4 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu REALIZACJA WYDATKÓW na zadania z akresy administracji rządowej zlecone ustawami gminie Stanisławów w 2013 r. Plan na 2013 r. w zł. Wykonanie za 2013 r. w zł. Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania wydatków 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 128 693,33 128 693,33 128 693,33 0,00 100% 01095 Pozostała działalność 128 693,33 128 693,33 128 693,33 0,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 278,08 278,08 278,08 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 19,61 19,61 19,61 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 384,15 384,15 384,15 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 241,56 241,56 241,56 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 126 169,93 126 169,93 126 169,93 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38 289,00 38 289,00 38 289,00 0,00 100% 75011 Urzędy wojewódzkie 38 289,00 38 289,00 38 289,00 0,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 500,00 32 500,00 32 500,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 289,00 3 289,00 3 289,00 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 500,00 0,00 100% 75212 Pozostałe wydatki obronne 451,40 451,40 451,40 0,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 451,40 451,40 451,40 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 48,60 48,60 48,60 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00 300,00 100,00% w tym Wydatki Strona 1

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 300,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 675 595,00 1 642 822,38 1 642 822,38 0,00 98,04% Świadczenia rodzinne oraz skladki na 85212 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 1 660 785,00 1 628 012,38 1 628 012,38 0,00 98,03% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 597 333,45 1 566 967,00 1 566 967,00 98,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 218,00 34 904,46 34 904,46 96,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 343,00 3 343,00 3 343,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20 823,90 20 559,40 20 559,40 98,73% 4120 Składki na fundusz pracy 972,65 972,65 972,65 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 257,00 128,87 128,87 50,14% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 400,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 43,00 43,00 43,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 094,00 1 094,00 1 094,00 100,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 1 008,00 1 008,00 1 008,00 0,00 100,00% rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 008,00 1 008,00 1 008,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 13 802,00 13 802,00 13 802,00 0,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 13 400,00 13 400,00 13 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 199,00 199,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 100,00% Wydatki Strona 2

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 103,00 103,00 103,00 100,00% Ogółem zadania zlecone 1 843 377,33 1 810 604,71 1 810 604,71 0,00 98,22% Wydatki Strona 3

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz. 6517 Tabela Nr 5. do zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gm. z dn. 28.03.2014r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych Wykonanie % wykonani a 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 19 786 380,11 19 206 701,60 97,07% 2. Wydatki 21 882 033,11 20 174 062,43 92,19% 3. Wynik budżetu -2 095 653,00-967 360,83 46,16% I. Przychody ogółem: (1+2+3) 3 042 685,00 1 920 179,24 63,11% 1. 2. Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 952 95 653,00 196 322,36 205,24% 1 276 032,00 186 900,00 14,65% w tym:pożyczka z WFOŚiGW 329 000,00 0,00 0,00% Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 947 032,00 186 900,00 19,74% Przychody z zaciągniętych pożyczek na 3. finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 903 1 671 000,00 1 536 956,88 91,98% II. Rozchody ogółem: 947 032,00 947 032,00 100,00% 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 992 383 152,00 383 152,00 100,00% 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 563 880,00 563 880,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 36 Poz. 6517 Tabela nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gm. Stanisławów z dnia 28.03.2014 r. Wydatków majątkowe i inwestycyjne realizowane w roku 2013. w tym w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2013 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyj- nych realizowa- nych tylko w 2013 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2013, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Wykonanie w 2013 r % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 150 15011 6639 Przyspieszenie wzrostu konku- 1 515,69 1 515,69 1 515,69 100,00% rencyjności Woj. Mazow. przez 1. budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (WB) 2. 600 60016 Budowa dróg gminnych w tym: 112 544,00 0,00 112 544,00 111 861,74 99,39% 2.a 6057 Budowa chodników i miejsc postojowych, i oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w 6059 Stanisławowie 83 044,00 83 044,00 82 361,74 99,18% 2.b 6050 Przebudowa ul.polnej w Stanisławowie 29 500,00 29 500,00 29 500,00 100,00% 3. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego do 17 000,00 17 000,00 11 720,00 68,94% Urzędu Gminy w Stanisławowie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 37 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 4. 5. Rozwój elektronicznej admin. w 750 75095 6639 samorządach Woj. Mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 6 792,86 6 792,86 1 990,12 29,30% województwa - rozwój e-usług w administracji 754 75412 6050 Budowa remiazy dla OSP 57 000,00 57 000,00 56 999,63 100,00% w Pustwlniku 6. 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 900 90001 6057 przyłączami w miejscowosci Stanisławów - 3 035 988,00 3 035 988,00 2 236 580,75 73,67% i etap II 6059 900 90015 6050 Budowa nowych punktów 117 690,00 117 690,00 102 792,86 87,34% świetlnych na terenie gminy 926 92601 6057 Budowa boisk sportoych 470 097,00 470 097,00 468 946,24 99,76% 8. i w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz 6059 budowa placu zabaw w Stanisławowie 926 92695 6060 Zakup urządzeń na plac zabaw 15 740,00 15 740,00 15 739,32 100,00% 9 w Rządzy 750 75023 6050 Termomodernizacja budynku 16 800,00 16 800,00 16 787,89 99,93% 10 Urzędu Gminy w Stanisławowie 11 921 92109 6060 Zakup szafy chłodniczej do 4 335,75 4 335,75 4 335,75 100,00% świetlicy wiejskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 38 Poz. 6517 1 2 3 4 5 6 7 8 12 010 01042 6050 Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów 102 000,00 102 000,00 100 395,68 98,43% 13 14 15 600 60014 6300 Budowa chodnika przy drodze Nr 4333W Stanisławów - Papiernia - gr. Powiatu na odc. od Stanisławowa do Prądzewa Kopaczewa 900 90095 6050 Założenie monitoringu terenu wokół przystanku w Stanisławowie 801 80104 6060 Zakup kuchni gazowej do przedszkola w Stanisławowie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00% 10 209,00 10 209,00 10 209,00 100,00% Ogółem wydatki inwestycyjne 3 991 712,30 88 084,75 3 903 627,55 3 163 874,67 79,26%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 39 Poz. 6517 Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Tabela nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy z dnia 28.03. 2014 r. podmiotowej celowej Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 290 000 0 290 000,00 100,00% 1 Samorządowa instytucja kultury 290 000 0 290 000,00 100,00% 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie 170 000 921 92116 2480 Biblioteki 120 000 Jednostki nie należące do sektora finansów 801 80104 2540 851 85153 2830 851 85154 2830 854 85415 2360 926 92605 2360 Treść 170 000,00 120 000,00 % 100,00% 100,00% Nazwa zadania - podmiotu 210 000 45 000 221 290,30 86,78% Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Przedszkole "Promyczek" - realizująca zadania z zakresu oświaty Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferująca styl życia wolny od uzależnień Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferująca styl życia wolny od uzależnień Realizacja pomocy materialnej dla ucznuów o charakterze stypendialnym Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przkazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Kwota dotacji /w zł./ 210 000 176 290,30 83,95% 10 000 10 000,00 100,00% 10 000 10 000,00 100,00% 5 000 5 000,00 100,00% 20 000 20 000,00 100,00% Ogółem 500 000 45 000 511 290,30 Ogółem udzielone dotacje 545 000 511 290,30 93,81%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 40 Poz. 6517 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku Tabela Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy z dnia 28.03.2014r. Z tytułu Dział Rozdział Plan Wykonanie Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Opłat produktowych Dochody % wykonania 900 90019 17 000,00 8 614,07 50,67% 900 90020 7 000,00 4 500,65 64,30% Na realizację zadań z zakresu Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód Oczyszczania miast i wsi - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi Wydatki Dział Rozdział Plan Wykonanie % wykonania 900 90001 4300 17 000,00 8 614,07 50,67% 900 90003 4300 7 000,00 4 500,65 64,30% Ogółem dochody 24 000,00 13 114,72 54,64% Ogółem wydatki 24 000,00 13 114,72 54,64%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 41 Tabela Nr 9 do Zarządzenia nr 9/2014 Wójta Gminy z dnia 28.03.2014 Poz. 6517 Wykonanie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013 Lp. wsi Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota (zł) Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 600 60016 4300 Choiny 600 60016 4300 Ciopan Dowóz tłucznia na drodze gminnej we wsi 9 924,96 9 924,96 100,00% Dowóz żużla na drogę gminną przez wieś 6 478,44 6 478,37 100,00% 900 90015 6050 Ciopan Budowa oświetlenia ulicznego 2 500,00 2 500,00 100,00% 3 Ciopan - razem 8 978,44 8 978,37 100,00% 600 60016 4300 Cisówka Dowóz żwiru na drogę przez wieś 3 000,00 3 000,00 100,00% 921 92109 4210 Cisówka Zakup materiałów do remontu świetlicy i zaktp wyposażenia 10 602,88 10 602,88 100,00% 4 Cisówka - razem 13 602,88 13 602,88 100,00% 600 60016 4300 Czarna Roboty ziemne - udrożnienie rowów przydrożnych drogi gminnej 5 008,01 5 008,01 100,00% 600 60016 4300 Czarna Prace geodezyjne 2 700,00 2 700,00 100,00% Zakup materiałów do remontu 921 92109 4210 Czarna świetlicy i zaktp wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 5 Czarna - razem 8 708,01 7 708,01 88,52% 6 900 90015 6050 Goździówka Budowa oświetlenia ulicznego 11 818,01 0,00 0,00% 600 60016 4270 Kol. Stanisławów Dowóz tłucznia na drodze gminnej 7 494,71 7 494,48 100,00% 900 90015 6050 Kol. Stanisławów Budowa oświetlenia ulicznego 4 000,00 4 000,00 100,00% 926 92695 4210 Kol. Stanisławów Zakup strojów sportowych dla wiejskiej drózyny piłki nożnej reprezentyjącej wieś i gminę w rozgrywkach sportowych. 2 000,00 2 000,00 100,00% 7 Kol. Stanisławów 13 494,71 13 494,48 100,00% 8 600 60016 4270 Legacz 600 60016 4300 Lubomin 921 92109 4210 Lubomin Dowóz tłucznia na drogę gminna przez wieś 7 869,66 7 869,34 100,00% Roboty ziemne - kopanie rowów przy drodze gminnej 2 000,00 1 992,60 99,63% Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 8 790,36 8 790,36 100,00% 9 Lubomin- razem 10 790,36 10 782,96 99,93% 600 60016 4210 Ładzyń 600 60016 4300 Ładzyń 600 60016 4300 Ładzyń Zakup przepustów do remontu przy drogach gminnych 500,00 500,00 100,00% Dowóz żwiru i destruktu na drogi gminne 10 806,01 10 806,01 100,00% Roboty ziemne - kopanie rowów przy drodze gminnej 2 000,00 2 000,00 100,00% 900 90095 4210 Ładzyń Zakup ławek na skwerek 1 000,00 999,95 100,00% 10 Ładzyń - razem 14 306,01 14 305,96 100,00% 11 600 60016 4300 Łęka 12 600 60016 4300 Mały Stanisławów Dowóz destruktu na drogę przez wieś 8 572,79 8 572,72 100,00% Dowóz destruktu na drogę przez wieś 7 896,70 7 896,23 99,99% Strona 1

Dziennik 1 Urzędowy 2 3Województwa 4 Mazowieckiego 5 42 6 7 8 Poz. 65179 13 600 60016 4300 Ołdakowizna 14 600 60016 4300 Papiernia Roboty ziemne - kopanie rowów przy drodze gminnej 7 491,05 7 472,25 99,75% Dowóz żużlu i destruktu na remont dróg 9 113,66 9 113,66 100,00% 15 900 90015 6050 Porąb Budowa oświetlenia ulicznego 7 436,96 7 436,96 100,00% 16 600 60016 4270 Prądzewo - Kopaczewo Dowóz tłucznia nadrogę przez wieś 8 031,92 7 996,22 99,56% 17 900 90015 6050 Pustelnik Budowa oświetlenia ulicznego 19 633,58 19 633,58 100,00% 18 600 60016 4270 Retków 19 926 92695 6050 Rządza 20 926 92605 4300 Sokóle Dowóz tłucznia na drogę gminna przez wieś 11 060,79 11 060,77 100,00% Zakup urządzeń na plac zabaw we wsi 15 739,32 15 739,32 100,00% Urządzenie boiska sportowego - roboty ziemne i geodezyjne 11 033,75 11 033,75 100,00% 21 600 60016 4300 Suchowizna Dowóz żwiru na remint drogi 8 275,31 8 275,31 100,00% 600 60016 6050 Stanisławów Budowa chodnika i parkingu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie 14 043,50 14 043,50 100,00% 900 90015 6050 Stanisławów Budowa oświetlenia ulicznego 13 000,00 13 000,00 100,00% 22 Stanisławów - razem 27 043,50 27 043,50 100,00% 600 60016 4300 Szymankowszczyzna Udrożnienie rowów przydrożnych 1 500,00 1 494,45 99,63% Dowóz żwiru i destruktu na remont 600 60016 4300 Szymankowszczyzna drogi 4 923,75 4 921,45 99,95% 921 92109 4210 Szymankowszczyzna Zakup materiałów na remont świetlicy 1 500,00 1 500,00 100,00% Szymankowszczyzna 23 - razem 7 923,75 7 915,90 99,90% 24 921 92109 4210 Wólka Czarnińska Zakup kostki brukowej i innych materiałów potrzebnych do ułożenia przy świetlicy wiejskiej 11 628,71 11 335,06 97,47% 25 600 60016 4300 Wólka Konstancja 26 600 60016 4270 Wólka Piecząca 27 600 60016 4270 Wólka Wybraniecka 28 600 60016 4270 Zalesie 29 600 60016 4270 Zawiesiuchy Roboty ziemne - kopanie rowów przydrożnych 7 896,70 7 896,70 100,00% Dowóz tłucznia na drogę przez wieś 8 491,66 8 431,65 99,29% Dowóz tłucznia na drogę przez wieś 8 113,05 8 113,01 100,00% Dowóz tłucznia na drogę przez wieś 9 330,01 9 330,01 100,00% Dowóz tłucznia na drogę przez wieś 6 598,61 6 598,61 100,00% Razem Fundusz Sołecki 300 804,86 287 562,17 95,60% Strona 2

Załącznik nr1 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 43 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 9/2013 Poz. 6517 z dnia 28.09.2014r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły 8 572 083,00 zł 8 400 742,27 zł II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły 176 921,00 zł 172 987,55 zł III. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi wydatki w dziale wyniosły 60 090,00 zł 56 172,78 zł razem plan dotacji razem wydatki 8 809 094,00 zł 8 629 902,60 zł

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 44 Poz. 6517 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan 4 287 091 zł wykonanie wynosi 4 204 418,40 zł co stanowi 98,07 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 płace oraz pochodne plan 3 397 534 zł wykonanie wynosi 3 319 458,88 zł co stanowi 97,70 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 622 702,40 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 989 515,40 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 707 241,08 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan 177 168 zł wykonanie wynosi 174 219,37 zł co stanowi 98,34 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 88 230,91 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 48 574,36 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 37 414,10 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 1 660 zł wykonanie 1 660 zł co stanowi 100 %. 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 416 009 zł wykonanie 415 990,76 zł co stanowi 99,99 % w tym zakup opału 311 041,06 zł z czego: Szkoła Podstawowa Stanisławów zakup oleju opałowego 125 926,04 zł Szkoła Podstawowa Pustelnik zakup oleju opałowego 160 773,11 zł Szkoła Podstawowa Ładzyń zakup węgla (groszek) 24 341,91 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę 52 670,32 zł w tym: materiały biurowe 6 685,63 zł, środki czystości 8 430,56 zł, materiały do remontów i konserwacji 11 741,81 zł, licencje i prawa autorskie 2 367,24 zł, akcesoria komputerowe 1 061 zł, wyposażenie 15 106,45 zł (m.in.: notebooki 4 290 zł, komputer 3 210 zł, urządzenia do rozbudowy systemu przemysłowego TV 4 470,61 zł, rolety do klasy 1 500,40 zł, drabina 800 zł, wiertarka 213,80 zł, szafa i patchpanel 342 zł, urządzenie do naprawy monitoringu 575,64 zł), odzież ochronna 1 301,03zł, herbata dla pracowników 2 153,81 zł, ręczniki dla pracowników 1 209 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 31 736,94 zł w tym: materiały biurowe 4 090,01 zł, środki czystości 6 286,44 zł, wyposażenie 10 411,07 zł (m.in.: notebooki 5 160 zł, rolety do klas 3 038,10 zł, komputer 1 055 zł, drukarka 323 zł, wkrętarka 460,90 zł), materiały do remontów i konserwacji 4 788,73 zł, odzież ochronna 697,02 zł, licencje i prawa autorskie 889,77 zł, akcesoria komputerowe 343,88 zł, herbata dla pracowników 1 694,32 zł, ręczniki dla pracowników 1 024 zł, części do odśnieżarki 229,90 zł, folia samoprzylepna 278,35 zł, godło państwowe 274,97 zł, benzyna do kosiarki 391,70 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 20 542,44 zł w tym: materiały biurowe 2 304,92 zł, środki czystości 3 068,66 zł, materiały do remontów i konserwacji 2 808,69 zł, wyposażenie 8 642,66 zł (m.in.: notebooki 2 580 zł, komputer 1 290 zł, drzwi przeciwpożarowe do kotłowni 1 500 zł, rolety do klas 900 zł, wykładzina PCV 678,40 zł, odkurzacz 543 zł, meble szkolne 707,25 zł), odzież ochronna 905,92 zł, artykuły gospodarcze 723,80 zł, herbata 837,21 zł, ręczniki 527 zł i inne. 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 12 000 zł wykonanie 11 089,44 zł co stanowi 92,41 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym: 1

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 5 033,63 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 2 213,30 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 3 842,51 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 45 Poz. 6517 4) 4260 zakup energii plan 99 700 zł wykonanie 99 688,68 zł co stanowi 99,99 % w tym: Stanisławów 39 341,39 zł Pustelnik 46 092,98 zł Ładzyń 14 254,31 zł 5) 4270 zakup usług remontowych plan 97 000 zł wykonanie 96 810,28 zł co stanowi 99,80 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 34 342,43 zł w tym: remont sekretariatu szkolnego oraz gabinetu dyrektora 8 029,55 zł, wykonanie posadzek z wykładziny PCV na pierwszym piętrze korytarza szkoły 10 992,88 zł, wymiana okien w budynku na małej sali gimnastycznej 12 720 zł, wymiana rynien na budynku sali gimnastycznej 1 800 zł, wykonanie pomiarów i rysunku sali gimnastycznej do zgłoszenia wymiany okien 500 zł, naprawa zasilania kotłowni 300 zł. Szkoła Podstawowa w Pustelniku 54 942,85 zł w tym: zakup i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły 27 661,72 zł, sporządzenie kosztorysu i wykonanie przedmiaru robót pod ułożenie kostki brukowej 500 zł, malowanie korytarza na pierwszym piętrze i klatek schodowych w budynku szkoły 26 781,13 zł. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 7 525 zł w tym: odnawianie klas 950 zł, naprawa odwodnienia na terenie szkoły 3 075 zł, montaż zaworu trójdrogowego w kotłowni 3 500 zł. 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 3 720 zł wykonanie 3 720 zł co stanowi 100 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 580 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 310 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 830 zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan 66 600 zł wykonanie 66 589,27 zł co stanowi 99,98 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 22 752,60 zł z czego: monitoring obiektów szkół 1 226,25 zł, usługi kominiarskie 1 970,81 zł, obsługa przeciwpożarowa 1 237,75 zł, obsługa BHP 2 199,50 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków 3 654,98 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 1 293,02 zł, wywóz odpadów komunalnych 769,45 zł, czyszczenie mat wejściowych 1 107 zł, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego 1 476 zł, konserwacja urządzeń biurowych 910,20 zł, abonament RTV 145,31 zł, usuwanie śniegu z dachu 1999,98 zł, modernizacja pracowni komputerowej 996,30 zł, czyszczenie wykładzin 1 549,80 zł, czyszczenie i zabezpieczenie podłogi 1 483,38 zł, dorobienie kluczy 220 zł, opłaty pocztowe 135,26 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku 25 040,78 zł z czego: monitoring obiektów szkół 719,49 zł; usługi kominiarskie 1 100 zł; obsługa BHP 2 199,50 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 800 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 1 445 zł, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego 1 476 zł, czyszczenie kanalizacji 551,11 zł, konserwacja urządzeń biurowych 824 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 6 581,69 zł, usunięcie śniegu z dachu 1 815,48 zł, dezynsekcja pomieszczeń szkolnych 1 599 zł, pomiary elektryczne 2 000 zł, opłaty pocztowe 290,61 zł, obsługa przeciwpożarowa 464,45 zł, wywóz nieczystości płynnych 738 zł, czyszczenie wykładzin 487,08 zł, abonament RTV 214,85 zł, dorobienie kluczy 76 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 18 795,89 zł z czego: monitoring obiektów szkół 386,22 zł, wywóz nieczystości płynnych 11 784,48 zł, usługi kominiarskie 1 115,86 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 350 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 425 zł, obsługa bhp 1 197 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 697,88 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 335 zł, konserwacja urządzeń biurowych 455,10 zł, obsługa przeciwpożarowa 241,57 zł, opłaty pocztowe 215,77 zł, pranie wykładzin 490 zł i inne. 2

8) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 5 700 zł wykonanie 5 668,79 zł co stanowi 99,45 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 595,75 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 760,96 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 312,08 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 46 Poz. 6517 9) 4410 podróże służbowe krajowe plan 4 000 zł wykonanie 3 553,93 zł co stanowi 88,85 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 567,58 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 688,82 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 297,53 zł 10) 4430 - różne opłaty i składki plan 6 000 zł wykonanie 5 969 zł co stanowi 99,48 % (ubezpieczenia mienia szkolnego) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 290 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 2 138 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 541 zł ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan 463 637 zł wykonanie wynosi 451 182,01 zł co stanowi 97,31 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe i pochodne plan 407 615 zł wykonanie wynosi 397 426,70 zł co stanowi 97,50 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 180 975,52 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 142 062,26 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 74 388,92 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 25 443 zł wykonanie wynosi 24 975,83 zł co stanowi 98,16 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 11 862,31 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 8 734,73 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 4 378,79 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 29 279 zł wykonanie 27 758,18 zł co stanowi 94,81 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 15 249 zł w tym: meble do klas 5 547,30 zł, pomoce do nauczania i zabawki 7 952,70 zł, programy wspomagające nauczanie 1 749 zł. Szkoła Podstawowa w Pustelniku 10 131,60 zł w tym: materiały biurowe 44,99 zł, meble do klas 7 986,40 zł, pomoce do nauczania i zabawki 1 165,41 zł, rolety okienne 934,80 zł. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 2 377,58 zł w tym: pomoce do nauczania 399,78 zł, meble do klas 1 977,80 zł. 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 1 000 zł wykonanie 721,30 zł co stanowi 72,13 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 400 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 321,30 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 300 zł wykonanie 300 zł co stanowi 100 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 150 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 150 zł 3

ROZDZIAŁ 80104 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 47 Poz. 6517 PRZEDSZKOLA Na plan 484 190 zł wykonanie wynosi 473 101,37 zł co stanowi 97,71%. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 357 520 zł wykonanie 348 066,50 zł co stanowi 97,36 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie 216 816,18 zł Przedszkole w Ładzyniu 131 250,32 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 13 561 zł wykonanie 13 352,03 zł co stanowi 98,46 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Przedszkole w Stanisławowie 8 896,04 zł Przedszkole w Ładzyniu 4 455,99 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 28 560 zł wykonanie 28 556,53 zł co stanowi 99,99 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie 16 348,39 zł w tym: środki czystości 2 384,30 zł, gaz w butlach 1 319,43 zł, olej opałowy 7 743,21 zł, wyposażenie sal przedszkolnych 3 896,20 zł, odzież ochronna 246,67 zł, art. gospodarstwa domowego 698,63 zł i inne. Przedszkole w Ładzyniu 12 208,14 zł w tym: gaz w butlach 745,01 zł, węgiel 2 448,94 zł, środki czystości 500 zł, wyposażenie 6 832,41zł (dywany, kuchenka gazowa, szafki przedszkolne, zabawki), odzież ochronna 550 zł, art. gospodarstwa domowego 401,45 zł, art. biurowe 191,33 zł i inne. 3) 4220 zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) plan 62 000 zł wykonanie 60 737,64 zł co stanowi 97,96 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie 40 996,87 zł Przedszkole w Ładzyniu 19 740,77 zł 4) 4260 zakup energii plan 4 360 zł wykonanie 4 354,22 zł co stanowi 99,86 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie 2 425,11 zł Przedszkole w Ładzyniu 1 929,11 zł 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 470 zł wykonanie 470 zł co stanowi 100 %. Przedszkole w Stanisławowie 310 zł Przedszkole w Ładzyniu 160 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan 5 710 zł wykonanie 5 624,17 zł co stanowi 98,50 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie 4 262,79 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 3 282,73 zł, wywóz odpadów komunalnych 412,90 zł, usługi kominiarskie 140 zł, obsługa przeciwpożarowa 224,48 zł i inne. Przedszkole w Ładzyniu 1 361,38 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych 1 119,74 zł, usługi kominiarskie 94,87 zł, ochrona mienia 121,77 zł i inne. 7) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 950 zł wykonanie 922,32 zł co stanowi 97,09 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie 922,32 zł 8) 4410 podróże służbowe krajowe plan 850 zł wykonanie 808,96 zł co stanowi 95,17 % w tym: Przedszkole w Ładzyniu 808,96 zł 4

9) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 10 209 zł wykonanie 10 209 zł co stanowi 100 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie 10 209 zł (przemysłowa kuchnia gazowa) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 48 Poz. 6517 ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Na plan wydatków 2 106 516 zł wykonanie wynosi 2 070 042,60 zł co stanowi 98,27 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne - plan 1 789 740 zł wykonanie 1 756 106,30 zł co stanowi 98,12 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie 1 287 973,40 zł Gimnazjum w Pustelniku 468 132,90 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 105 084 zł wykonanie 103 483,89 zł co stanowi 98,48 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Gimnazjum w Stanisławowie 78 454,31 zł Gimnazjum w Pustelniku 25 029,58 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 415 zł wykonanie 415 zł co stanowi 100 % Gimnazjum w Stanisławowie 415 zł 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 144 000 zł wykonanie 143 180,48 zł co stanowi 99,43 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie 136 932,77 zł z czego: zakup oleju opałowego 105 641,82 zł, a pozostałe wydatki na kwotę 31 290,95 zł w tym: odzież ochronna 789,33 zł, środki czystości 4 617,46 zł, materiały do remontów i konserwacji 3 531,82 zł, art. biurowe 3 097,49 zł, licencje i prawa autorskie 968,99 zł, paliwo do kosiarki 727,89 zł, wyposażenie 10 722,59 zł ( w tym min.: rejestrator monitoringu 1 959 zł, odkurzacz 543 zł, notebooki 7 740 zł, telefax 440 zł), blaty 2 245 zł, herbata dla pracowników 976,51 zł, ręczniki dla pracowników 589 zł, woda dla pracowników 222,32 zł, art. gospodarstwa domowego 428,04 zł, akcesoria komputerowe 1 060,50 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 6 247,71 zł z czego: art. biurowe 3 782,70 zł, części do ksero 565,80 zł, rolety do klas 1 402,20 zł, odzież ochronna dla nauczyciela wychowania fizycznego 497,01 zł. 4) 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 6 000 zł wykonanie 5 814,58 zł co stanowi 96,91 % w tym: Gimnazjum Stanisławowie 5 364,58 zł( w tym prenumeraty) Gimnazjum w Pustelniku 450 zł (w tym prenumeraty) 5) 4260 zakup energii plan 32 710 zł wykonanie 32 702,63 zł co stanowi 99,98 % w tym: Gimnazjum Stanisławowie 32 702,63 zł 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1 890 zł wykonanie 1 890 zł co stanowi 100 %. Gimnazjum Stanisławowie 1 890 zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan 21 500 zł wykonanie 21 499,53 zł co stanowi 99,99 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie 20 067,07 zł z czego: monitoring 990,58 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 3 357,90 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 2 797,89 zł, transport młodzieży na zawody sportowe i konkursy 2 757,01 zł, dzierżawa kopiarki 3 427,40 zł, czyszczenie mat podłogowych 1 070 zł, prace remontowe 2 000 zł, wywóz odpadów komunalnych 5

1 979,40 zł, abonament RTV 201,40 zł, obsługa przeciwpożarowa 796,30 zł, przegląd kominiarski 250 zł i inne. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 49 Poz. 6517 Gimnazjum w Pustelniku 1 432,46 zł z czego: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 1 422,01 zł i inne. 8) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1 320 zł wykonanie 1 311,24 zł co stanowi 99,34 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie 1 311,24 zł 9) 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 300 zł wykonanie 1 081,95 zł co stanowi 83,23 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie 893,10 zł Gimnazjum w Pustelniku 188,85 zł 10) 4430 różne opłaty i składki plan 2 557 zł wykonanie 2 557 zł co stanowi 100 %. ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan 301 850 zł wykonanie wynosi 301 808,68 zł co stanowi 99,99 %. 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 3 850 zł wykonanie 3 850 zł co stanowi 100 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie 2 084 zł Zespół Szkół w Pustelniku 1 766 zł 2) 4300 zakup usług pozostałych plan 298 000 zł wykonanie 297 958,68 zł co stanowi 99,99 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie 75 437,77 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 44 621,77 zł, dowożenie autobusem szkolnym 25 200 zł, opieka podczas dowożenia 5 616 zł. Zespół Szkół w Pustelniku 49 351,54 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 18 751,54 zł, dowożenie autobusem szkolnym 25 200 zł, opieka podczas dowożenia 5 400 zł. Zespół Szkolny w Ładzyniu 25 713,36 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 25 000,56 zł, dowożenie autobusem szkolnym 712,80 zł. Gimnazjum w Stanisławowie 65 024,52 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 46 438,52 zł, dowożenie autobusem szkolnym 18 586 zł. Dowożenie do szkół specjalnych 82 431,49 zł. ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie Na plan 316 972 zł wykonanie wynosi 309 730,06 zł co stanowi 97,72 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 287 207 zł wykonanie 280 061,99 zł co stanowi 97,51 %. 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 1 400 zł wykonanie 1 397 zł co stanowi 99,79 %. 6

2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 15 600 zł wykonanie 15 591,32 zł co stanowi 99,94 % w tym: materiały biurowe 2 025,87 zł, odzież ochronna dla konserwatora 270,60 zł, prenumeraty 2 357,59 zł, programy księgowy i płacowy, licencje 3 149,65 zł, wyposażenie 6 041,50 zł (odkurzacz 190 zł,, drukarka 738 zł,, dwa komputery, monitor, ups 5 037,50 zł, czajnik 76 zł ), herbata i ręczniki dla pracowników 399,60 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 280,20 zł i inne. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 50 Poz. 6517 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 160 zł wykonanie 160 zł co stanowi 100 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan 2 745 zł wykonanie 2 744,87 zł co stanowi 99,99 % w tym: szkolenie tematyczne 2 235,50 zł, naprawa pompy obiegowej c.o. 420 zł i inne. 5) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1 710 zł wykonanie 1 701,13 zł co stanowi 99,48 %. 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan 7 650 zł wykonanie 7 573,75 zł co stanowi 99 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne dyrektora SZOW oraz konserwatora). 7) 4430 różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 %. ( ubezpieczenie mienia) ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTA ŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan 20 000 zł wykonanie wynosi 16 098 zł co stanowi 80,49 %. 1. 4300 zakup usług pozostałych plan 20 000 zł wykonanie 16 098 zł w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie 9 818,50 zł Zespół Szkół w Pustelniku 3 136,50 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 2 436,50 zł Gimnazjum w Stanisławowie 706,50 zł ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan 560 827 zł wykonanie wynosi 543 361,15 zł co stanowi 96,89 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 288 042 zł wykonanie 280 824,83 zł co stanowi 97,49 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów 134 414,74 zł Stołówka szkolna Pustelnik 125 748,05 zł Stołówka szkolna Ładzyń 20 662,04 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 50 000 zł wykonanie 49 148,23 zł co stanowi 98,30 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów 25 233,94 zł w tym: zakup oleju opałowego 19 599,52 zł, materiały biurowe 186,14 zł, zakup grzałki 250 zł, środki czystości 2 515,38 zł, naczynia stołowe 2 068,95 zł, odzież ochronna 563,96 zł i inne. Stołówka szkolna Pustelnik 18 670,28 zł w tym: zakup oleju opałowego 13 016,89 zł, materiały biurowe 384,14 zł, odzież ochronna 659,20 zł, środki czystości 2 428,60 zł, wyposażenie 2 089,77 zł i inne. Stołówka szkolna Ładzyń 5 244,01 zł w tym: zakup węgla 2 714,49 zł, materiały biurowe 186,14 zł, środki czystości 719,95 zł, gaz w butlach 952,04 zł, naczynia stołowe 373,15 zł, odzież ochronna 235 zł i inne. 7

2) 4220 zakup środków żywności plan 202 000 zł wykonanie 192 660,10 zł co stanowi 95,38 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów 82 160,06 zł Stołówka szkolna Pustelnik 82 234,47 zł Stołówka szkolna Ładzyń 28 265,57 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 51 Poz. 6517 3) 4260 zakup energii plan 11 965 zł wykonanie 11 957,14 zł co stanowi 99,93 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów 6 099,01 zł Stołówka szkolna Pustelnik 3 731,88 zł Stołówka szkolna Ładzyń 2 126,25 zł 4) 4270 zakup usług remontowych plan 4 150 zł wykonanie 4 150 zł co stanowi 100 %. Stołówka szkolna Stanisławów 1 800 zł ( wymiana rynien na budynku stołówki szkolnej) Stołówka szkolna Ładzyń 2 350 zł ( prace malarskie na stołówce szkolnej) 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 370 zł wykonanie 370 zł co stanowi 100 %. Stołówka szkolna Stanisławów 240 zł Stołówka szkolna Pustelnik 80 zł Stołówka szkolna Ładzyń 50 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan 3 200 zł wykonanie 3 159,50 zł co stanowi 98,73 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów 1 457,90 zł Stołówka szkolna Pustelnik 1 023,10 zł Stołówka szkolna Ładzyń 678,50 zł 7) 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 100 zł wykonanie 1 091,35 zł co stanowi 99,21 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów 25,07 zł Stołówka szkolna Pustelnik 1 066,28 zł ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 31 000 zł wykonanie wynosi 31 000 zł co stanowi 100 %. 1) 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan 31 000 zł wykonanie 31 000 zł co stanowi 100 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie 17 000 zł Zespół Szkół w Pustelniku 9 000 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 4 000 zł Gimnazjum w Stanisławowie 1 000 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan 154 896 zł wykonanie wynosi 150 962,55 zł co stanowi 97,46 % 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 143 146 zł wykonanie 139 393 zł co stanowi 97,38 % w tym: 8

Świetlica w Stanisławowie 62 728,55 zł Świetlica w Pustelniku 64 219,51 zł Świetlica w Ładzyniu 12 444,94 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 52 Poz. 6517 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 8 125 zł wykonanie 7 991,12 zł co stanowi 98,35 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Świetlica w Stanisławowie 3 844,33 zł Świetlica w Pustelniku 4 146,79 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1 775 zł wykonanie 1 763,49 zł co stanowi 99,35 %. Świetlica w Stanisławowie 475,47 zł Świetlica w Pustelniku 843,20 zł Świetlica w Ładzyniu 444,82 zł 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 150 zł wykonanie 150 zł co stanowi 100 %. Świetlica w Pustelniku 150 zł 4) 4300 zakup usług pozostałych plan 1 000 zł wykonanie 977,86 zł co stanowi 97,79 %. Świetlica w Stanisławowie 361,18 zł Świetlica w Pustelniku 320,59 zł Świetlica w Ładzyniu 296,09 zł 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 700 zł wykonanie 687,08 zł co stanowi 98,15 %. Świetlica w Stanisławowie 321,18 zł Świetlica w Pustelniku 355,87 zł Świetlica w Ładzyniu 10,03 zł ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Na plan 19 025 zł wykonanie wynosi 19 025 zł co stanowi 100 %. 1) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 19 025 zł wykonanie 19 025 zł co stanowi 100 %. 19 025 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III, V szkoły podstawowej Wyprawka szkolna. Zespół Szkolny w Stanisławowie 9 125 zł Zespół Szkół w Pustelniku 6 675 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 3 225 zł ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 3 000 zł wykonanie wynosi 3 000 zł co stanowi 100 %. 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie 2 000 zł Zespół Szkół w Pustelniku 1 000 zł 9

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 53 Poz. 6517 ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W rozdziale 92605 rozpisane są wydatki z czterech projektów rozpoczętych w 2012 r., a kontynuowanych do czerwca 2013 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego zakwalifikowały się wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Stanisławów tzn.: SP Stanisławów, SP Pustelnik, SP Ładzyń. Trzy projekty z programu Dziecięca akademia przyszłości dotyczące klas 4-6 w ramach których przyznano szkołom na 2013 r. środki finansowe w wysokości 34 890 zł. W ramach projektów poniesiono wydatki na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie: technologii informacyjnych i komunikacyjnych; sportowo-wychowawczym; przedmiotów przyrodniczomatematycznych; języków obcych; wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wynagrodzenia dla koordynatora za nadzorowanie projektu. Projekty mają na ceku wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Czwarty projekt to Z indywidualizacją możemy więcej dotyczący klas 1-3 w ramach którego przyznano szkołom środki finansowe na 2013 r. 25 200 zł na przeprowadzenie zajęć i usługi pozostałe. Na plan 60 090 zł wykonanie wynosi 56 172,78 zł co stanowi 93,48 %. 1) 4177 wynagrodzenia bezosobowe plan 39 270 zł wykonanie 36 862 zł co stanowi 93,87 %. 2) 4179 wynagrodzenia bezosobowe plan 6 930 zł wykonanie 5 422 zł co stanowi 78,24 %. 3) 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 8 236,50 zł wykonanie 8 235,47 zł co stanowi 99,99 %. 4) 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 453,50 zł wykonanie 1 453,31 zł co stanowi 99,99 %. 5) 4307 zakup usług pozostałych plan 3 570 zł wykonanie 3 570 zł co stanowi 100 %. 6) 4309 zakup usług pozostałych plan 630 zł wykonanie 630 zł co stanowi 100 %.... 2014 03 10... (podpis głównego księgowego) rok m-c dzień (podpis dyrektora) 10

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 54 Poz. 6517 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 28.03.2014r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za 2013r. Realizacja wydatków za 2013r. przedstawia się następująco: W y d a t k i Stanisławów dnia 30.01.2014r. Plan roczny GOPS w dziale 852 Pomoc społeczna po stronie wydatków zamyka się kwotą 2.481.733,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 2.447.117,22 zł. Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna - podzielone są na zadania zlecone gminom oraz zadania własne. Zadania zlecone ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nakłada na Gminy od dnia 1.V.2004 r. obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 2) świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) realizowana była od 1 września 2005r. do 30.09.2008r. Ustawa określała zasady: - postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskutecznie, - przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskutecznie. Od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z poźn.zmn.) wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 55 Poz. 6517 Ustawa określa: - zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, - warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, - zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Plan roczny w tym rozdziale wynosi 1.660.785,00 zł, dotacja otrzymana 1.636.522,00 zł i został on zrealizowany w 2013r. w kwocie 1.628.012,38 zł. Plan dotyczący świadczeń rodzinnych wynosi 1.523.455,00 zł został zrealizowany na kwotę 1.492.866,08 zł, a plan dotyczący funduszu alimentacyjnego wynosi 137.330,00 zł i został zrealizowany w kwocie 135.146,30 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane były w: - 3110 - Świadczenia społeczne plan 1.597.333,45 zł wydatkowano kwotę 1.566.967,00 zł. W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzą: 1) Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacono 10.675 świadczeń na kwotę 1.124.941,30 zł z czego 7.090 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 699.251 zł, 3.585 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 425.690,30 zł. Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu: urodzenia dziecka - 37 świadczeń na kwotę 37.000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 346 świadczeń na kwotę 135.360,30 zł, samotnego wychowania dziecka 224 świadczeń na kwotę 38.880,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 198 świadczeń na kwotę 14.780,00 zł w tym: a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 53 świadczenia na kwotę 3.180,00 zł, b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 145 świadczeń na kwotę 11.600,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego 422 świadczenia na kwotę 42.200,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1.079 świadczeń na kwotę 55.150,00 zł w tym: a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 30 świadczeń na kwotę 2.700,00 zł, b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 1.049 świadczeń na kwotę 52.450,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.279 świadczeń na kwotę102.320,00 zł. 2) Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 1.325 świadczeń na kwotę 246.815,70 zł Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1.169 świadczeń kwota wydatkowana 178.857,00 zł Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 108 świadczeń kwota wydatkowana 60.638,70 zł 2

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 56 Poz. 6517 Dodatek doświadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 42 świadczenia kwota wydatkowana 4.200,00 zł Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 6 świadczeń kwota wydatkowana 3.120,00 zł 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 64 świadczenia kwota wydatkowana 64.000,00 zł 4) Fundusz alimentacyjny wypłacono 360 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 131.210,00 zł. - 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne W 2013r. za osoby, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości 25,52 % kwoty świadczenia plan roczny 13.628,00 zł wydatkowano kwotę 13.627,54 zł. Za 5 osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. odprowadzona była składka na kwotę 7.188,04 zł Dodatkowo w miesiącu czerwcu 2013r. za 3 osoby zostały wyrównane składki dotyczące roku 2011 i 2012 zgodnie ze zmianą przepisów ustawa z dnia 01 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 06 czerwca 2012r. poz. 637). W wyniku nowelizacji przepisów zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby, które pobierały, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne i którym zaprzestano opłacanie składek w związku z uzyskaniem 20-letniego okresu ubezpieczenia kwota wydatkowana 5.580,90 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz.1548) od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. za 1 osobę, która otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy odprowadzona była składka na kwotę 858,60 zł. - (4010,4040,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny 48.823,55 zł wydatkowano kwotę 47.245,97 zł co stanowi 96,8%, kwota dotycząca świadczeń rodzinnych to 43.309,67 zł, a funduszu alimentacyjnego to 3.936,30 zł. - (4300,4370,4410) - Wydatki rzeczowe plan roczny 1.000,00 zł wydatkowano kwotę dotyczącą świadczeń rodzinnych 171,87 zł co stanowi 17,2%. Rozdział 85213 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne Plan roczny w tym rozdziale wynosi 1.008,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyniosły one 1.008,00 zł. Składka opłacana była za 2 osoby w wysokości 9 % otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego. Rozdział 85295 Pozostała działalność Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 13.802,00 zł, i zrealizowano je w kwocie 13.802,00 zł. Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 01.04.2013r. do 31.12.2013r. realizowana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 29.03.2013r. poz. 413) Wydatki w tym rozdziale realizowane są w: 3

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 57 Poz. 6517-3110 Świadczenia społeczne plan 13.400,00 zł wypłacono 67 świadczeń na kwotę 13.400,00 zł, - (4210,4300,4370) Wydatki rzeczowe plan 402,00 zł wydatkowano kwotę 402,00 zł Plan roczny dotyczący zadań zleconych w 2013r. wynosił 1.675.595,00 zł dotacja otrzymana to 1.651.332,00 zł. Ogółem wydatki w 2013r. Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań zleconych wyniosły 1.642.822,38 zł co stanowi 98 % planu oraz 99,5% otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Zadania własne Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi 56.476,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wydatkowano kwotę 56.476,00 zł. Według art. 17 ust. 1 pkt 16 uops, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w tym domu należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Plan roczny wydatków w w /w rozdziale wynosi 11.700,00 zł i jest on realizowany poprzez 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie w 2013r. wyniosło 11.700,00 zł, 1 asystent rodziny, łączna liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny wynosiła 10 rodzin. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 135 z późn. Zmn.) m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające, w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013. W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa o wartości 11.700,00 zł, rozdz. 85206 Wspieranie rodzin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 58 Poz. 6517 Ze względu na niewystarczającą dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zawartych w wyżej wymienionym rozdziale niektóre wydatki są dofinansowane z zadań własnych budżetu gminy. Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 37.676,00 zł i w 2013r. zrealizowano je w kwocie 37.676,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenie pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe: - (4010,4040,4110,4120,4170,4440) - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan roczny 34.519,00 zł wydatkowano kwotę 34.519,00 zł - (4300,4370) - Wydatki rzeczowe plan roczny 3.157,00 zł wydatkowano 3.157,00 zł. Są to wydatki dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne oraz zakup usług pozostałych. Rozdział 85213 Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne Plan w tym rozdziale wynosi 7.998,00 zł. Wydatki w tym rozdziale jako zadanie własne, realizowane są od 1 sierpnia 2009r. W 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2013r. wyniosły 7.997,45 zł. Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia od 16 osób, które otrzymywały zasiłek stały. W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 7.998,00 zł kwota wydatkowana 7.997,45 zł. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze Roczne wydatki zaplanowane w kwocie 117.100,00 zł wydatkowano w kwocie 117.081,56 zł co stanowi 99,9%. Są to wydatki w 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na: - zasiłki celowe otrzymało 133 rodziny t.j. 378 osób na kwotę 99.711,58 zł. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, zakup opału i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także kosztów pogrzebu. Formą pomocy może być również przyznanie pomocy rzeczowej np. zakup artykułów żywnościowych, zakup opału itp. - zasiłki okresowe otrzymało 19 rodzin tj. 53 osoby co stanowi 48 świadczeń na kwotę 17.369,98 zł. Zasiłek okresowy (na podstawie art. 38 ust. 1 uops) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W roku 2013 minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, czyli 542,00 zł a dochodem tej osoby, 2) w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem na członka rodziny. 5

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 59 Poz. 6517 W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości 15.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Roczne wydatki zaplanowane w kwocie 88.817,00 zł wydatkowano w kwocie 88.816,80 zł. Zasiłki stałe otrzymało 19 osób t.j. 183 świadczenia. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego w art. 37 ust. 1 u.o.p.s. Wysokość zasiłku stałego ustala się: 1) w wysokości różnicy pomiędzy dochodem osoby a kryterium osoby samotnie gospodarującej, która od 1 października 2012r. wynosi 542,00 zł, a wcześniej wynosiła 477,00 zł. W przypadku osoby w rodzinie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie t.j. 456,00 zł, a dochodem na osobę w rodzinie. Od dnia 1 sierpnia 2009r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn.zmn.), a do dnia 31 lipca 2009r. było to zadanie z zakresu administracji rządowej. W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 88.817,00 zł kwota wydatkowana 88.816,80 zł. Rozdział 85219-0środki Pomocy Społecznej Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 394.710,00 zł, i w 2013r. zrealizowano je w kwocie 393.498,67 zł co stanowi 99,7%. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe. 1.Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi: (4010,4040,4110,4120,4170,4440) na plan 363.328,00 zł wydatkowano kwotę 362.191,55 zł. 2.Wydatki rzeczowe ( 4210,4260,4300,4370,4410,4700,) - na plan 31.382,00 zł wydatkowano kwotę 31.307,12 zł. Są to wydatki na ryczałt samochodowy oraz na delegacje służbowe, prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz zakup usług pozostałych. W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 93.325,00 zł kwota wydatkowana 93.109,75 zł co stanowi 99,8%. Od dnia 1 maja 2004 r. finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.(art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362). Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze Usługi te wykonują 2 opiekunki zatrudnione w ośrodku pomocy, na umowę zlecenie. 6

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 60 Poz. 6517 Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi 16.661,00 zł i jest on realizowany poprzez 4170 Wynagrodzenia bezosobowe oraz 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie w 2013r. wyniosło 16.048,36 zł co stanowi 96,3%. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, ustala ich zakres. Gmina określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze. W przypadku gdy zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej pomocy, a ośrodek takiej nie może zapewnić w miejscu zamieszkania, podejmuje działania za zgodą osoby zainteresowanej zmierzające do umieszczenia jej w domu pomocy społecznej. Rozdział 85295 - Pozostała działalność Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł i zrealizowano je w kwocie 75.000,00 zł. Są wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania poprzez 3110 - świadczenia społeczne. Dożywianie dzieci należy do zadań gminnych o charakterze obowiązkowym, finansowanym z zadań własnych Gminy. Obiady otrzymało 188 dzieci, wydatkowano kwotę 62.490 zł. Zasiłki celowe oraz świadczenie rzeczowe w postaci artykułów spożywczych otrzymało 43 rodziny tj. 145 osób na kwotę 12.510 zł. W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w 2013r. wynosiła 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy. Od dnia 1 stycznia 2005 r. pojawia się dodatkowy czynnik zwiększający dostępność posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. W tym dniu rozpoczęto realizację rządowego programu Posiłek dla potrzebujących dotyczącego także dzieci i młodzieży ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. Nr 297 poz.2259 z późn. zmn. oraz Dz.U. z 2009r. Nr 219 poz.1709). Pomoc o której mowa w programie, jest udzielana w formie bezpłatnego posiłku dla rodzin najuboższych, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 684,00 zł (t.j. 150% kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie u.o.p.s.). Plan roczny dotyczący zadań własnych w 2013r. wynosił 806.138,00 zł. Ogółem wydatki w 2013r. Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań własnych gminy wynosiły 804.294,84 zł co stanowi 99,8%. 7

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 61 Poz. 6517 Tabele i Wykresy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gm. z 28.03.2014 r. Dochody budżetu Gminy Stanisławów w latach 2011-2013 Nr Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM Rok 2011 - plan Rok 2012 - plan Rok 2013 - plan Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach ogółem Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach ogółem Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach ogółem 17 472 257 100% 17 963 158 100,00% 19 206 702 100,00% I Dochody własne 6 169 452 35,31% 6 240 638 34,74% 7 337 249 38,20% 1 a Podatki i opłaty lokalne podatek od nieruchomości 2 560 420 14,65% 2 471 319 13,76% 2 756 666 14,35% 1 476 636 8,45% 1 522 029 8,47% 1 626 614 8,47% b podatek rolny 216 362 1,24% 257 017 1,43% 291 155 1,52% c podatek leśny 84 681 0,48% 99 655 0,55% 100 837 0,53% d e f podatek od środków transportowych podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn 120 319 0,69% 131 423 0,73% 130 733 0,68% 18 609 0,11% 16 386 0,09% 23 439 0,12% 15 092 0,09% 6 406 0,04% 10 708 0,06% g podatek od czynności cywilnoprawnych 175 903 1,01% 137 009 0,76% 192 557 1,00% h opłata skarbowa 19 584 0,11% 19 144 0,11% 40 101 0,21% i opłata targowa 70 426 0,40% 67 614 0,38% 54 071 0,28% j opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 109 308 0,63% 101 066 0,56% 111 178 0,58% k inne podatki i opłaty 17 994 0,10% 31 766 0,18% 175 272 0,91% l rekompensaty utraconych dochodów 235 506 1,35% 81 804 0,46% 0 0,00% 1

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 62 Poz. 6517 2 Udziały w podatkach budzetu państwa 2 093 235 11,98% 2 166 373 12,06% 2 363 992 12,31% a b podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 2 087 992 11,95% 2 150 100 11,97% 2 354 375 12,26% 5 243 0,03% 16 273 0,09% 9 617 0,05% 3 Dochody z majątku gminy 389 712 2,23% 372 265 2,07% 329 182 1,71% 4 Pozostałe dochody 1 126 085 6,44% 1 230 681 6,85% 1 887 409 9,83% II Dochody zasilające 11 302 805,00 64,69% 11 722 520 65,26% 11 869 453 61,80% 1 Subwencje 8 926 505 51,09% 9 243 346 51,46% 9 418 323 49,04% 1 Część oświatowa 6 014 127 34,42% 6 333 272 35,26% 6 285 266 32,72% 2 Część wyrównawcza 2 846 114 16,29% 2 891 286 16,10% 3 133 057 16,31% 3 Część równoważąca 66 264 0,38% 0 0 0,00% 4 Uzupełnienie subwencji ogólnej 18 788 0,10% 0 0,00% 2 Dotacje 2 376 300 13,60% 2 479 174 13,80% 2 451 130 12,76% 1 Dotacje na zadania własne bieżące 304 355 1,74% 344 803 1,92% 469 824 2,45% 2 3 4 Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami Dotacje na zadania wynikające z zawartych porozumień z inn. jst. Dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe z Urzędu Marszałkowskiego, FOŚ i innych źródeł. 1 883 386 10,78% 1 817 153 10,12% 1 810 605 9,43% 85 343 0,49% 40 000 0,22% 0 0,00% 49 000 0,28% 171 242 0,95% 89 679 0,47% 5 Dotacje ze źródeł zagranicznych - programy wydatków strukyuralnych UE 54 217 0,31% 105 976 0,59% 81 022 0,42% 2

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 63 Poz. 6517 Realizacja dochodów w latach 2011-2013 Realizacja dochodów własnych w latach 2011-2013 3

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 64 Poz. 6517 Otrzymane subwencje w latach 2011-2013 Otrzymane dotacje w latach 2011-2013 4

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 65 Poz. 6517 Dochody budżetu gminy Stanisławow na mieszkańca w latach 2004-2014 Lata Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia Dochody ogółem Dochody gminy w złotych na mieszkańca dochody własne Dochody własne na mieszkańca podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne na mieszkańca 2004 6 286 10 535 043 1 676 3 588 134 571 1 954 577 311 2005 6 315 11 130 646 1 763 4 261 298 675 2 021 784 320 2006 6 310 13 204 237 2 093 4 521 740 717 2 161 838 343 2007 6 351 14 344 447 2 259 5 416 716 853 2 328 420 367 2008 6 359 15 281 175 2 403 6 235 353 981 2 237 557 352 2009 6 415 16 042 716 2 501 6 235 353 972 2 263 938 353 2010 6 417 17 767 332 2 769 6 886 754 1 073 2 555 879 398 2011 6 537 17 472 257 2 673 6 169 453 944 2 560 421 392 2012 6 517 17 963 158 2 756 6 240 637 958 2 471 318 379 2013 6 553 19 206 702 2 931 7 337 249 1 120 2 756 666 421 5

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 66 Poz. 6517 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów w latach 2010-2013 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Wyszczególnienie Ogółem wydatki w latach 2010-2013 Wydatki osobowe Wydatki rzeczowe Wydatki inwestycyjne i remonty Zrealizowane wydatki %-towy udział w wydatkac h ogółem Zrealizowa - ne wydatki %-towy udział w wydatkach ogółem Zrealizowane wydatki %-towy udział w wydatkach ogółem Zrealizowane wydatki %-towy udział w wydatkach ogółem 18 366 614 100,00% 17 033 990 100,00% 17 719 787 100,00% 20 174 062 100,00% 7 550 085 41,11% 7 887 183 46,30% 8 562 283 48,32% 8 849 887 43,87% 6 440 093 35,06% 7 141 661 41,93% 7 431 315 41,94% 7 649 011 37,92% 3 860 298 21,02% 1 504 970 8,84% 1 209 473 6,83% 3 163 875 15,68% Udzielone 516 138 2,81% 500 176 2,94% 516 716 2,92% 511 290 2,53% dotacje Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów w latach 2010 2013. 6

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 67 Poz. 6517 7

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 68 Poz. 6517 Wydatki Gminy Stanisławów w złotych na mieszkańca w latach 2004 2013 Lata Liczba mieszkańców Ogółem wydatki Gminy Stanisławów Wydatki ogółem na mieszkańca Wydatki osobowe Wydatki osobowe na mieszkańca Wydatki rzeczowe Wydatki rzeczowe na mieszkańca Wydatki inwestycyjne i remontowe Wydatki inwestycyjne i remontowe na mieszkańca 2004 286 12 315 403 1 959 5 514 513 877 3 062 423 487 3 546 967 564 2005 6 315 11 711 094 1 854 5 664 892 897 3 937 982 624 1 882 220 298 2006 6 310 14 103 731 2 235 5 804 837 6 920 5 442 217 862 2 630 177 417 2007 6 351 15 659 294 2 466 5 889 156 927 6 164 921 971 3 349 414 527 2008 6 359 16 319 514 2 566 6 451 329 1 015 6 819 193 1 072 3 048 992 479 2009 6 415 18 502 384 2 884 6 813 801 1 062 6 192 936 965 5 036 706 785 2010 6 417 18 366 614 2 862 7 550 085 1 177 6 440 093 1 004 3 860 298 602 2011 6 537 16 357 573 2 502 7 887 183 1 207 7 141 660 1 092 1 504 970 230 2012 6 517 17 719 787 2 719 8 562 284 1 314 7 431 314 1 140 1 209 473 186 2013 6 553 20 174 062 3 079 8 849 887 1 351 8 160 301 1 245 3 163 875 483 8

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 69 Poz. 6517 Wydatki Gminy Stanisławów w zakresie oświaty w latach 2004 2013 i udział subwencji w ich finansowaniu Rok Wydatki budżetu ogółem Wydatki z zakresu oświaty (Dział 801 i 854) Subwencja oświatowa Środki własne gminy %- towy udział środków własnych w wydatkach na oświatę 2004 12 315 403 6 083 717 4 244 195 1 839 522 30,24% 2005 11 711 094 5 451 502 4 031 885 1 419 617 26,04% 2006 14 103 731 5 682 198 4 165 579 1 516 619 26,69% 2007 15 659 294 6 266 416 4 418 657 1 847 759 29,49% 2008 16 319 514 6 795 113 4 820 299 1 974 814 29,06% 2009 18 502 384 7 209 997 5 217 543 1 992 454 27,63% 2010 18 366 614 7 759 063 5 657 587 2 101 476 27,08% 2011 16 357 573 8 166 619 6 014 127 2 152 492 26,36% 2012 17 719 787 8 655 489 6 333 272 2 322 217 26,83% 2013 20 174 062 8 871 682 6 285 266 2 586 416 29,15% Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2004-2013 9

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 70 Poz. 6517 Rok Wydatki Gminy Stanisławów w zakresie pomocy społecznej i udział otrzymanych dotacji w ich finansowaniu Ogółem wydatki na pomoc społeczną (dział 852) Wydatki z zakresu zadań zleconych Udział zadań zleconych w wydatkach na pomoc społ. ogółem Wydatki z zakresu zadań własnych Udział zadań własnych w wydatkach na pomoc społ. ogółem Dotacje udzielone na dofinansowanie zadań własnych Udział dotacji w finansowa -niu zadań własnych 2004 904 306 720 539 79,68% 183 767 20,32% 64 662 35,19% 2005 1 465 161 1 112 949 75,96% 352 212 24,04% 155 800 44,23% 2006 2 371 630 2 008 243 84,68% 363 387 15,32% 157 600 43,37% 2007 2 299 395 1 847 283 80,34% 452 112 19,66% 159 000 35,17% 2008 2 187 056 1 702 072 77,82% 484 984 22,18% 173 398 35,75% 2009 2 124 701 1 599 381 75,28% 525 320 24,72% 176 718 33,64% 2010 2 327 584 1 688 124 72,53% 639 460 27,47% 224 460 35,10% 2011 2 329 420 1 673 434 71,84% 655 986 28,16% 191 855 29,25% 2012 2 363 561 1 623 956 68,71% 739 605 31,29% 198 120 26,79% 2013 2 447 117 1 642 822 67,13% 804 295 32,87% 257 321 31,99% Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2004-2013 10