SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1642 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz. 1642 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2015 ROK CZĘŚĆ OPISOWA. I.1. WPROWADZENIE. Niniejsze sprawozdanie uwzględnia: 1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej (sprawozdanie sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu), 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 3) informację o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, w tym w szczególności w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku, 4) informację o przebiegu wykonania (stopniu zaawansowania) przedsięwzięć (programów) wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2015 rok przez Dyrektorów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2015 i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2015 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano: 1) dochody ogółem: 154.825.242 zł, a) bieżące: 141.997.150 zł, b) majątkowe: 12.828.092 zł; 2) wydatki ogółem: 148.326.944 zł, a) bieżące: 132.148.854 zł, b) majątkowe: 16.178.090 zł; 3) przychody ogółem: 1.451.702 zł, w tym: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.451.702 zł; 4) rozchody ogółem: 7.950.000 zł; 5) nadwyżkę budżetu w wysokości 6.498.298 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych do łącznej kwoty 6.498.298 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 1642 W trakcie 2015 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2015 r. kształtował się następująco: 1) dochody ogółem: 158.275.271,23 zł, a) bieżące: 146.715.487,23 zł, b) majątkowe: 11.559.784,00 zł; 2) wydatki ogółem: 157.489.393,72 zł, a) bieżące: 138.704.150,72 zł, b) majątkowe: 18.785.243,00 zł; 3) przychody ogółem: 10.964.122,49 zł, w tym: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 10.964.122,49 zł; 4) rozchody ogółem: 11.750.000 zł; 5) nadwyżkę budżetu w wysokości 785.877,51 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych do łącznej kwoty 785.877,51 zł. budżetu Gminy Police na koniec 2015 r. przedstawiało się następująco: I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2015 ROKU. Plan dochodów w roku 2015 zrealizowany został w wysokości 163.299.406,35 zł, co stanowi 103,17%. Jest to kwota większa o 5.024.135,12 zł od zakładanego planu. 180 000 000 160 000 000 Realizacja dochodów 158 275 271,23 163 299 406,35 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 PLAN WYKONANIE 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 1642 Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2015 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 92,76%. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, - dochody związane z realizacją zadań własnych - dochody związane z realizacją zadań zleconych - dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst 158 275 271,23 163 299 406,35 103,17% 100% 146 144 098,00 151 480 189,20 103,65% 92,76% 12 090 375,77 11 778 437,07 97,42% 7,21% 40 797,46 40 780,08 99,96% 0,02% Struktura dochodów według zadań 7,21% 0,02% dochody związane z realizacją zadań własnych dochody związane z realizacją zadań zleconych 92,76% dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2012-2015 przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Dochody ogółem 155 107 725,60 144 202 935,58 156 694 732,53 163 299 406,35 Dochody własne 142 710 785,62 132 246 696,36 144 797 230,02 151 480 189,20 Udział 92,01% 91,71% 92,41% 92,76%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 1642 dochody podatkowe dochody z majątku subwencje dotacje i środki pozostałe dochody Struktura wykonanych dochodów 9,84% 15,50% 13,18% 56,41% 5,06% 100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 - Dochody podatkowe (realizacja 104,13%) Realizacja dochodów w układzie rodzajowym Dochody z majątku gminy (realizacja 102,61%) Subwencje (realizacja 100,00%) Dotacje i środki (realizacja 101,09%) Dochody pozostałe (realizacja 105,85%) PLAN WYKONANIE Patrząc na realizację dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to należy zauważyć, że wszystkie zostały zrealizowane w 100 i więcej procentach, przy czym: w 100% zrealizowano wpływy z subwencji, natomiast wykonanie dochodów podatkowych było większe o kwotę 3.651.630,57 zł od założonego planu. Przyczynami odchyleń w realizacji dochodów były m.in.: 1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan: - większe o ponad 3,8 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych), - większe od planowanych wpływy z tytułu dotacji celowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego o ponad 650 tys. zł, - realizacja większych o około 675 tys. zł od planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami, - większe wpływy z podatku od nieruchomości o ponad 300 tys. zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz. 1642 - większe o około 234 tys. zł dochody z tytułu sprzedaży mienia, - wpływ nieplanowanych dochodów pozostałych w kwocie przekraczającej 363 tys. zł (w tym z tytułu korekty podatku VAT za 2012 r. 160 tys. zł); 2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu: - mniejsze o ponad 420 tys. zł dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy Police oraz zadań zleconych, - mniejsze o ponad 455 tys. zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - mniejsze wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości o ponad 109 tys. zł. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, 158 275 271,23 163 299 406,35 103,17% 100,00% - dochody bieżące 146 715 487,23 150 787 031,82 102,78% 92,34% - dochody majątkowe 11 559 784,00 12 512 374,53 108,24% 7,66% Realizacja dochodów MAJĄTKOWE 12 512 374,53 11 559 784,00 WYKONANIE PLAN BIEŻĄCE 150 787 031,82 146 715 487,23-40 000 000 80 000 000 120 000 000 160 000 000 Struktura dochodów 7,66% DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 92,34%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 1642 Głównymi źródłami dochodów były: 1) W dochodach bieżących: dochody podatkowe, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencje oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach dochodów podatkowych podstawowymi źródłami dochodów były: - dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 48.885.732,47 zł, tj. w 100,63% zakładanej kwoty, stanowiące ponad 32% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 33.762.189,15 zł, tj. 109,44%, stanowiące ponad 22% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem, - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 4.907.835,97 zł, tj. 91,50% planowanej kwoty oraz - dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano na kwotę 1.791.535,22 zł, tj. 198,49% planu. Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zleconych w roku 2015 uzyskano w wysokości 16.781.812,56 zł, co stanowi ponad 11% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji 81,55% stanowią środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. Należy wspomnieć, że w 2015 r. Gmina Police po raz pierwszy otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów (łącznie 242.041,39 zł). Ponadto, od 2013 r. budżet państwa dofinansowuje zadania własne gmin w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Na ten cel w roku 2015 Gmina Police otrzymała dotacje w łącznej kwocie 1.761.068,87 zł. W roku 2015 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych subwencji. Otrzymana kwota była o 1.136.989 zł wyższa niż w roku 2014. Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w stosunku do roku 2014 była wyższa o 1.171.135 zł. Niemniej jednak, otrzymywane przez Gminę środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej są niewspółmierne do potrzeb w zakresie finansowania zadań oświatowych. Ponadto, należy nadmienić, że w 2015 r. część tej subwencji, tj. 1.263.391 zł, była przeznaczona (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877) oraz informacją z Ministerstwa Finansów) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami). Część równoważąca subwencji ogólnej, która stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów, u którego podstaw stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek), przekazana Gminie w 2015 r. była niższa o 34.146 zł niż w roku 2014. Z roku na rok zauważa się tendencję malejącą wysokości tej subwencji dla Gminy Police.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz. 1642 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 11.674.209,68 zł, co stanowi około 8% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2014 jest to kwota wyższa o 1.268.959,12 zł. podatek od nieruchomości (53,07%) Struktura dochodów podatkowych podatek od czynności cywilnoprawnych (1,94%) udziały w PIT (34,67%) pozostałe dochody podatkowe (3,01%) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,33%) udziały w CIT (1,98%) Dochody podatkowe w latach 2012-2015, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na rysunku poniżej. 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 155 107 725,60 144 202 935,58 156 694 732,53 163 299 406,35 Dochody ogółem 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000-92 120 828,57 71 915 634,11 81 498 849,66 89 251 277,74 42 112 041,54 47 270 680,20 48 734 644,08 48 885 732,47 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Dochody podatkowe ogółem Podatek od nieruchomości Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2012-2015 przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Dochody ogółem 155 107 725,60 144 202 935,58 156 694 732,53 163 299 406,35 Dochody bieżące 139 074 233,27 134 711 739,47 146 276 615,27 150 787 031,82 Udział 89,66% 93,42% 93,35% 92,34%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz. 1642 2) W dochodach majątkowych: dotacje i środki na inwestycje oraz sprzedaż majątku. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią najmniejszą część dochodów majątkowych. W roku 2015 uzyskano wpływy z tego źródła w kwocie 300.467,86 zł. 64,83% Struktura dochodów majątkowych dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku 2,40% 32,77% dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Łączna kwota zrealizowanych w roku 2015 dochodów majątkowych wyniosła 12.512.374,53 zł i była wyższa o 2.094.257,27 zł od dochodów majątkowych zrealizowanych w roku 2014. Dochody ze sprzedaży majątku w 2015 r. były wyższe o 285.868,33 zł niż w roku 2014. tych dochodów wyniosło 4.100.181,98 zł, tj. 106,04% zakładanego planu. Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie 8.111.724,69 zł. Największy udział stanowiły środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zrealizowano w wysokości 6.536.351,69 zł. W roku 2015 pozyskano środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne) na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: - Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach (RPO - 538.700,15 zł), - Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach (RPO - 730.957,49 zł), - Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach (RPO - 978.212,05 zł), - Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I (NPPDL 1.215.873 zł, PEC SA 10.000 zł, SM Chemik 5.000 zł i SM Odra 5.000 zł), - Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ulicy Konopnickiej (RPO 164.119,33 zł), - Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży (INTERREG IVA 3.776.791,80 zł), - Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police (RPO 60.923,85 zł), - Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach (RPO 112.969,75 zł), - Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach (RPO - 119.235,19 zł), - Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Uniemyślu (PROW - 14.416 zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz. 1642 - Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Siedlicach (PROW - 16.046,40 zł), - Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Tanowie (PROW - 23.979,68 zł), - Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach (Ministerstwo Sportu i Turystyki 339.500 zł). I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2015 ROKU. Wydatki w roku 2015 zostały zrealizowane na łączną kwotę 147.519.709,11 zł, co stanowi 93,67% planu. 180 000 000 160 000 000 140 000 000 Realizacja wydatków 157 489 393,72 147 519 709,11 120 000 000 100 000 000 80 000 000 PLAN WYKONANIE 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Prawie 92% wszystkich wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2015 wydatki te zrealizowano w 93,35% planowanej kwoty (nie zrealizowano wydatków na około 9,65 mln zł, w tym ponad 76% tej kwoty, to wydatki bieżące). Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w 97,42%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika głównie z braku korekty (zmniejszenia) planu przez budżet państwa. W 99,96% wykonane zostały wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, i dotyczyły projektów pn. POBUDKA obudź swój potencjał oraz GPS dla Rodziny. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 86,98% i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej ulicę Kuźnicką z ulicą Dworcową w Policach-Jasienicy. W roku 2015, zgodnie z zawartą umową, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. Przekazano całą zaplanowaną kwotę dotacji celowej na budowę mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz. 1642 WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI OGÓŁEM, - wydatki związane z realizacją zadań własnych - wydatki związane z realizacją zadań zleconych - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst - wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst PLAN WYKONANIE struktura wykonania 157 489 393,72 147 519 709,11 93,67% 100,00% 145 098 220,49 135 448 594,06 93,35% 91,82% 12 090 375,77 11 778 144,97 97,42% 7,98% 40 797,46 40 780,08 99,96% 0,03% 60 000,00 52 190,00 86,98% 0,04% 200 000,00 200 000,00 100,00% 0,14% 0,03% Struktura wydatków według zadań 0,04% 7,98% 0,14% wydatki związane z realizacją zadań własnych wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst wydatki związane z realizacją zadań zleconych 91,82% wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst Wydatki bieżące w roku 2015 zrealizowano na poziomie około 95% planowanej kwoty, natomiast - majątkowe w około 88%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2015 r. wyniósł blisko 89%, natomiast majątkowych - ponad 11%. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE struktura wykonania WYDATKI OGÓŁEM, 157 489 393,72 147 519 709,11 93,67% 100,00% - wydatki bieżące 138 704 150,72 131 051 180,11 94,48% 88,84% - wydatki majątkowe 18 785 243,00 16 468 529,00 87,67% 11,16%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 12 Poz. 1642 Realizacja wydatków MAJĄTKOWE 16 468 529,00 18 785 243,00 WYKONANIE PLAN BIEŻĄCE 131 051 180,11 138 704 150,72-40 000 000 80 000 000 120 000 000 160 000 000 Struktura wydatków 11,16% wydatki majątkowe wydatki bieżące 88,84% Ogółem wydatki bieżące nie zostały zrealizowane na kwotę 7.652.970,61 zł, natomiast majątkowe na kwotę 2.316.714 zł. Zasadniczy wpływ na odchylenia w realizacji wydatków miały: 1) w zakresie wydatków bieżących: - niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o blisko 2,7 mln zł, spowodowane głównie mniejszą niż zakładano kwotą nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska odprowadzoną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o ponad 1,95 mln zł, - mniejsze wydatki na administrację publiczną o ponad 1,8 mln zł, w tym o ponad 1,7 mln zł wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach (niewykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim środków zabezpieczonych na opłacenie podatku od nieruchomości, w związku z dużymi zmianami w 2015 roku w klasyfikacji gruntów na nieużytki, które ustawowo podlegają zwolnieniu),

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 13 Poz. 1642 - mniejsze wydatki na pomoc społeczną o około 685 tys. zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (skuteczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu podopiecznych, uchylenia decyzji, zgony podopiecznych, mniejsza kwota dofinansowania zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa, itp.) oraz oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikającymi z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi, - oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości ok. 522 tys. zł spowodowane tym, że Gmina Police w 2015 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, stąd nie wydatkowała środków na odsetki od ww. kredytu. Ponadto, dokonano wcześniejszego wykupu obligacji (krótszy okres zadłużenia), a tym samym poniesiono znacznie mniejszy koszt finansowy w postaci zapłaconych odsetek z tego tytułu, - niewykonanie wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej na ponad 505 tys. zł, spowodowane m.in. długotrwałym tokiem rozstrzygania spraw sądowych dotyczących wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, brakiem konieczności ponoszenia wydatków na zapłatę podatku VAT, mniejszą kwotą wypłaconych odszkodowań za grunty zajęte pod projektowane drogi gminne (brak porozumienia z osobą fizyczną), - mniejsze wydatki na oświatę i wychowanie o około 465 tys. zł, wynikające m.in. z korzystnych umów na dowóz dzieci do szkół, niższych kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gmin ościennych, braku porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie partycypowania Gminy Police w kosztach prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, absencji dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Police, powodującej niższe kwoty dotacji przekazywanych do tych placówek, - brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach (pozostały one w łącznej wysokości ok. 432 tys. zł); 2) w zakresie wydatków majątkowych: - oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na realizację prac projektowych oraz robót budowlanych, - trwające postępowania, procedury i uzgodnienia, np. Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica, nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach-dotacja dla ZWiK w Policach, Zakup gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi gminne, Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III, - wykonanie zadania inną metodą niż planowano, bądź rezygnacja z wykonania zadania, np. Budowa progu zwalniającego wyspowego na ul. Przyjaźni przy Przedszkolu nr 11 w Policach, Budowa oświetlenia w miejscowości Stare Leśno, Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych, Montaż separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej, - niewykorzystanie pełnej kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 14 Poz. 1642 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2012-2015 przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wydatki ogółem 166 355 151,03 163 559 587,39 146 948 781,08 147 519 709,11 Wydatki majątkowe 38 219 609,53 34 350 675,79 22 109 692,73 16 468 529,00 Udział 22,97% 21,00% 15,05% 11,16% Realizacja wydatków według sfer % 100 80 60 40 99 53 98 76 88 73 90 96 93 64 99 96 97 97 70 82 99 98 20 0 0 0 010 400 600 630 700 710 750 751 752 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Dział Większość wydatków Gminy Police w 2015 r. została zrealizowana na poziomie przekraczającym 90%. Tylko w dwóch przypadkach wydatków nie zrealizowano, jednak biorąc pod uwagę fakt, że jednym z nich były rezerwy (ogólna oraz celowe), natomiast drugim - wydatki w zakresie obrony narodowej w planowanej kwocie 2.500 zł, to ich niewykonanie nie wpłynęło na prawidłowość realizacji budżetu. Poza tym, tylko w dwóch przypadkach wydatki zrealizowano poniżej 70%. Średnio wydatki zostały zrealizowane na poziomie 78%. Blisko 85% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (34%), pomoc społeczna (14,66%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,64%), administracja publiczna (11,42%) oraz transport i łączność (10,77%). Kierunki wydatkowania środków oświata i wychowanie 10,77% 16,52% 34,00% pomoc społeczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska administracja publiczna transport i łączność 11,42% 12,64% 14,66% pozostałe

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 15 Poz. 1642 Realizacja wydatków bieżących według sfer 100 80 99 100 92 86 73 90 96 93 64 99 96 97 97 70 85 99 99 % 60 40 20 0 0 0 010 600 630 700 710 750 751 752 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Dział Realizacja wydatków bieżących w 12 sferach na 19 wyniosła 90% planu i więcej, przy czym w 1 sferze wyniosła 100%, natomiast w 4 sferach była na poziomie 99%. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w ponad 80%. Realizacja wydatków majątkowych w 7 sferach na 13 wyniosła ponad 90%, przy czym w pozostałych sferach była powyżej 50% (wyjątek: dział 758 nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne). Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w około 80%. Realizacja wydatków majątkowych według sfer 100,00 80,00 95,58 71,66 92,85 98,57 94,22 97,65 74,18 100,00 69,98 81,86 93,71 % 60,00 52,88 40,00 20,00 0,00 0,00 400 600 630 700 750 754 758 801 852 853 900 921 926 Dział W roku 2015 akumulacja finansowa wyniosła 20.833.137,28 zł, co stanowi 14,12% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco: 1) inwestycje 13 272 681,23 2) zakupy inwestycyjne 333 969,35 3) dotacje na inwestycje 2 861 878,42 4) remonty 4 364 608,28 Razem akumulacja: 20 833 137,28

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 16 Poz. 1642 W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 14,12% do 85,88%. Akumulacja i konsumpcja 14,12% AKUMULACJA KONSUMPCJA 85,88% 140 000 000 Akumulacja i konsumpcja w latach 2012-2015 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 AKUMULACJA KONSUMPCJA 20 000 000 0 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2015 ROKU. W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Z zestawienia wynika, że w 2015 r. tylko 4 sfery, tj. turystyka, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wygenerowały większe wpływy niż poniesione wydatki. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 17 Poz. 1642 DZIAŁ SFERA DZIAŁALNOŚCI WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW STOPIEŃ FINANSOWANIA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 46 002,44 402 378,33 11,43% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 101 911,78 286 558,91 35,56% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 511 190,92 15 892 407,13 22,09% 630 TURYSTYKA 3 953 970,93 75 728,29 5221,26% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 762 623,41 4 871 095,53 77,24% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 200 000,00 170 518,39 117,29% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 027 882,55 16 841 740,48 6,10% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 253 915,32 253 915,32 100,00% 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 47 280,56 1 907 027,96 2,48% 87 236 980,38-0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 944 732,48 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 741 780,11-0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 423 246,49 50 155 736,03 8,82% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 772,80 897 186,17 0,53% 852 POMOC SPOŁECZNA 13 946 101,69 21 624 445,07 64,49% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 297 826,85 2 313 128,75 12,88% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 182 632,47 289 437,12 63,10% 900 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 925 335,09 18 641 678,29 112,25% 83 516,02 5 900 646,38 1,42% 926 KULTURA FIZYCZNA 1 552 436,54 6 051 348,48 25,65% OGÓŁEM: 163 299 406,35 147 519 709,11 110,70% Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2012-2015. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Dochody ogółem 155 107 725,60 144 202 935,58 156 694 732,53 163 299 406,35 Wydatki ogółem 166 355 151,03 163 559 587,39 146 948 781,08 147 519 709,11 Stopień pokrycia 93,24% 88,17% 106,63% 110,70%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 18 Poz. 1642 I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2015 ROKU. Wynik budżetu na koniec 2015 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości 15.779.697,24 zł (planowano nadwyżkę w wysokości 785.877,51 zł). 180 000 000 160 000 000 Realizacja budżetu 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 DOCHODY WYDATKI WYNIK (NADWYŻKA) - PLAN WYKONANIE WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW RÓŻNICA - bieżące 150 787 031,82 131 051 180,11 19 735 851,71 NADWYŻKA OPERACYJNA - majątkowe 12 512 374,53 16 468 529,00-3 956 154,47 OGÓŁEM: 163 299 406,35 147 519 709,11 15 779 697,24 NADWYŻKA BUDŻETU Ponadto, w roku 2015 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 19.735.851,71 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne. 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 - dochodów i wydatków BIEŻĄCE MAJĄTKOWE DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA OPERACYJNA

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 19 Poz. 1642 25 000 000 20 000 000 Nadwyżka operacyjna w latach 2012-2015 21 437 526,92 19 735 851,71 15 000 000 10 000 000 10 938 691,77 5 000 000 5 502 827,87 0 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2012-2015 przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Dochody ogółem 155 107 725,60 144 202 935,58 156 694 732,53 163 299 406,35 Nadwyżka operacyjna 10 938 691,77 5 502 827,87 21 437 526,92 19 735 851,71 Udział 7,05% 3,82% 13,68% 12,09% Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2012-2015. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Dochody ogółem 155 107 725,60 144 202 935,58 156 694 732,53 163 299 406,35 Dochody ze sprzedaży majątku 4 603 940,97 2 203 962,77 3 814 313,65 4 100 181,98 Nadwyżka operacyjna 10 938 691,77 5 502 827,87 21 437 526,92 19 735 851,71 Udział 10,02% 5,34% 16,12% 14,60%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 20 Poz. 1642 Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2012-2015 przedstawiono w tabeli poniżej. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wydatki majątkowe 38 219 609,53 34 350 675,79 22 109 692,73 16 468 529,00 Dochody ze sprzedaży majątku 4 603 940,97 2 203 962,77 3 814 313,65 4 100 181,98 Nadwyżka operacyjna 10 938 691,77 5 502 827,87 21 437 526,92 19 735 851,71 Udział 40,67% 22,44% 114,21% 144,74% Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2012-2015 przedstawia tabela poniżej. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Dochody ogółem 155 107 725,60 144 202 935,58 156 694 732,53 163 299 406,35 Wydatki ogółem 166 355 151,03 163 559 587,39 146 948 781,08 147 519 709,11 Odsetki od zadłużenia 1 057 307,60 1 264 199,03 1 289 158,71 944 732,48 Wydatki majątkowe 38 219 609,53 34 350 675,79 22 109 692,73 16 468 529,00 Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe) 28 029 491,70 16 258 223,01 33 144 802,89 33 192 958,72 Udział 18,07% 11,27% 21,15% 20,33% Im większa wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach, tym sytuacja finansowa gminy jest korzystniejsza. Potencjalnie więcej środków można przeznaczyć na wydatki majątkowe, spłatę i obsługę zadłużenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 21 Poz. 1642 Tabela poniżej przedstawia udział zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2012-2015. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Spłaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji 4 305 403,00 5 350 800,00 6 670 000,00 11 750 000,00 Odsetki od zadłużenia 1 057 307,60 1 264 199,03 1 289 158,71 944 732,48 Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe) 28 029 491,70 16 258 223,01 33 144 802,89 33 192 958,72 Udział 19,13% 40,69% 24,01% 38,25% Wskaźnik ten informuje, jaki procent wolnych środków przypada na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w danym roku. W tabeli poniżej przedstawiono stosunek wydatków majątkowych do wartości wolnych środków w latach 2012-2015. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wydatki majątkowe 38 219 609,53 34 350 675,79 22 109 692,73 16 468 529,00 Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe) 28 029 491,70 16 258 223,01 33 144 802,89 33 192 958,72 Udział 136,35% 211,28% 66,71% 49,61% Jeżeli wartość tego wskaźnika przewyższa 100% oznacza to, że środki własne nie są wystarczające na realizację założonego planu wydatków majątkowych i konieczne jest finansowanie zewnętrzne. Wskaźnik poniżej 100% może oznaczać, że część wolnych środków przeznaczona jest na spłatę zadłużenia. I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU. Źródła przychodów Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan 10 964 122,49 10 964 122,49 100,00% Informacja dodatkowa Środki pozostałe z rozliczenia roku 2014 RAZEM: 10 964 122,49 10 964 122,49 100,00% x

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 22 Poz. 1642 I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU. W roku 2015 dokonano spłaty rat kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w łącznej kwocie 1.050.000 zł, zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Wykupiono także obligacje komunalne Gminy Police o łącznej wartości 10.700.000 zł, - serii E, F, G, H, I i J w banku PKO BP SA w Warszawie na łączną kwotę 6.000.000 zł, wyemitowane w 2006 r. (całkowity wykup), - serii A14, B14, C14, D14, E14, F14 i G14 w banku PEKAO SA w Warszawie na łączną kwotę 4.700.000 zł, wyemitowane w 2014 r. (całkowity wykup). Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2015 r. wyniosły 11.750.000 zł. I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2015. Na koniec roku 2015 pozostały środki w wysokości 14.993.819,73 zł, które wynikają z następującego rozliczenia: dochody (163.299.406,35 zł) wydatki (147.519.709,11 zł) + przychody (10.964.122,49 zł) rozchody (11.750.000 zł) = 14.993.819,73 zł, które stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. I.9. DŁUG NA KONIEC 2015 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ. Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła 23.000.000 zł, 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 3.750.000 zł, 2) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) 9.250.000 zł, 3) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie łącznie 10.000.000 zł. Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2012-2015 przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 14,38% 14,88% 11,04% 10,49% 3,46% 4,59% 5,08% 7,77% Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 1,33% 3,08% 2,88% 4,83%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 23 Poz. 1642 16,00% Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2012-2015 14,00% 12,00% 10,00% 14,38% 14,88% 11,04% 10,49% 8,00% 6,00% 4,00% 3,46% 4,59% 5,08% 7,77% 4,83% 2,00% 0,00% 1,33% 3,08% 2,88% 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE harmonogram spłaty/wykupu. Treść Wykup obligacji z 2006 r. 10.400.000 zł Spłata kredytu z 2010 r. 9.000.000 zł Wykup obligacji z 2012 r. 10.000.000 zł Wykup obligacji z 2013 r. 9.250.000 zł Wykup obligacji z 2014 r. 4.700.000 zł Spłaty/ w ykup ogółem: Dług na koniec roku: 2015 r. 6 000 000 1 050 000 - - 4 700 000 11 750 000 23 000 000 2016 r. - 1 050 000 800 000 - - 1 850 000 21 150 000 2017 r. - 1 050 000 800 000 1 000 000-2 850 000 18 300 000 2018 r. - 1 050 000 1 800 000 1 000 000-3 850 000 14 450 000 2019 r. - 600 000 1 800 000 1 000 000-3 400 000 11 050 000 2020 r. - - 1 800 000 1 000 000-2 800 000 8 250 000 2021 r. - - 1 800 000 1 000 000-2 800 000 5 450 000 2022 r. - - 1 200 000 1 000 000-2 200 000 3 250 000 2023 r. - - - 2 000 000-2 000 000 1 250 000 2024 r. - - - 1 250 000-1 250 000 - RAZEM: 6 000 000 4 800 000 10 000 000 9 250 000 4 700 000 34 750 000 X

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 24 Poz. 1642 I.11. WYKONANIE BUDŻETU GMINY POLICE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA. Wskaźniki z realizacji dochodów i wydatków oraz dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawia tabela poniżej: WYSZCZEGÓLNIENIE 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. liczba mieszk ańców wg stanu na dzień 31 grudnia 42 033 41 911 41 745 x liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2015 r. (Dane statystyczne wg stanu na 30.09.2015 r. i 31.12.2015 r. nie są znane. Od marca 2015 r. dane o urodzeniach, zgonach i migracjach są udostępniane statystyce publicznej przez urzędy stanu cywilnego i z rejestru PESEL zgodnie z nową organizacją, tj. poprzez nowy system rejestracji aktów stanu cywilnego (tzw. system informatyczny Źródło), co spowodowało opóźnienie w przekazaniu do GUS kompletnego zbioru informacji.) x x x 41 735 dochody ogółem 3 690 3 441 3 754 3 913 dochody bieżące 3 309 3 214 3 504 3 613 dochody majątkowe 381 226 250 300 dochody związane z realizacją zadań własnych 3 395 3 155 3 469 3 630 podstawowe dochody podatkowe 1 711 1 945 2 138 2 207 wydatki ogółem 3 958 3 903 3 520 3 535 wydatki bieżące 3 048 3 083 2 991 3 140 wydatki majątkowe 909 820 530 395 nadwyżka operacyjna 260 131 514 473 dług 699 876 832 551 4500 budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 25 Poz. 1642 I.12. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW. A. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE SALDO DOCHODY x 780 000,00 802 120,39 22 120,39 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75618 780 000,00 802 120,39 22 120,39 WYDATKI x 848 279,00 823 331,29 24 947,71 GPPN 85153 25 000,00 24 718,74 281,26 GPPiRPA 85154 747 779,00 726 244,15 21 534,85 GPPiRPA 85205 75 500,00 72 368,40 3 131,60 ROZLICZENIE 47 068,10 INFORMACJE DODATKOWE dochody wykonane ponad plan niezrealizowane wydatki środki do przeniesienia na rok 2016 B. Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZDZIAŁ WYKONANIE DOCHODY x 4 925 679,17 Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4 907 835,97 Wpływy z opłat za upomnienia i pokrycie kosztów egzekucji 75618 16 907,96 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 935,24 WYDATKI x 5 492 869,52 Wydatki poniesione na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK Wydatki administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w okresie: styczeń-maj - 7 etatów, czerwiec-wrzesień - 6 etatów, październik-grudzień 5,5 etatu), podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS, zakup usług eksploatacyjnych i telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, koszty egzekucyjne). 90002 5 064 489,68 428 379,84 ROZLICZENIE - 567 190,35 Na koniec 2015 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi był ujemny, co oznacza, że część wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami nie uzyskała pokrycia w zrealizowanych dochodach, a zatem została pokryta z ogólnego budżetu Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 26 Poz. 1642 C. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszone o odprowadzenie nadwyżki i wydatki nimi finansowane. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU 3 195 398 3 195 397,64 Środki finansowe pozostałe z 2014 roku 3 195 398 3 195 397,64 DOCHODY 11 132 852 11 807 061,81 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym zwrot niewykorzystanej w 2014 r. części dotacji celowej 11 132 852 11 807 061,81 KWOTA NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW 5 535 000 3 584 118,00 ŚRODKI NA WYDATKI 8 793 250 11 418 341,45 WYDATKI 8 793 250 7 805 492,58 Dostarczanie wody 440 000 264 350,08 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 041 878 2 723 498,90 Gospodarka odpadami 420 000 408 869,12 Utrzymanie zieleni 1 751 201 1 491 008,67 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 013 237 1 966 311,14 Opieka nad zwierzętami 560 000 415 543,39 Edukacja ekologiczna 213 800 185 378,16 Inne zadania 353 134 350 533,12 ROZLICZENIE x 3 612 848,87 Na koniec 2015 r. wynik dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych był dodatni i wyniósł 3.612.848,87 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, wypracowaną nadwyżkę z tego tytułu należy przenieść do realizacji na wydatki w tym zakresie w roku 2016, przy czym kwotę 3.106.090 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2016 r., a zatem pozostaje do przeniesienia kwota 506.758,87 zł. D. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZDZIAŁ WYKONANIE DOCHODY x 8 850,42 Wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 90020 8 850,42 Wodnej w Szczecinie WYDATKI x 8 727,00 Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci (kolorowanek) i nagród w konkursach związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych. 90020 8 727,00 ROZLICZENIE 123,42 Na koniec 2015 r. pozostały środki w kwocie 123,42 zł, które należy przenieść do wykorzystania w roku 2016. YCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 27 Poz. 1642 I.13. PODSUMOWANIE. Budżet Gminy Police na koniec 2015 r. zrealizowany został po stronie dochodów w ponad 100% oraz wydatków - w blisko 94%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2015 spłaty zadłużenia długoterminowego) oraz 100% realizacji przychodów. Na koniec 2015 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, który na koniec 2015 r. wyniósł 4,83%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosił 10,49%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie jest zagrożona. Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W przypadku naszej Gminy wydatki bieżące na koniec 2015 r. wyniosły 131.051.180,11 zł, dochody bieżące 150.787.031,82 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o wolne środki 161.751.154,31 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 19.735.851,71 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 30.699.974,20 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2015 r. został wykonany prawidłowo. Burmistrz Polic Władysław Diakun

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 28 Poz. 1642 II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA). II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2015 ROKU. II.1.1. Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 46 002,44 46 002,44 46 002,44 0,00 100,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 101 912,00 101 911,78 101 911,78 0,00 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 512 068,00 3 511 190,92 26 565,11 3 484 625,81 139,77% 630 TURYSTYKA 3 975 220,00 3 953 970,93 13 059,80 3 940 911,13 99,47% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 122 558,00 3 762 623,41 459 792,14 3 302 831,27 120,50% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 880 205,00 1 027 882,55 1 027 882,55 0,00 116,78% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 265 851,00 253 915,32 253 915,32 0,00 95,51% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 367 772,00 47 280,56 39 991,56 7 289,00 12,86% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 83 125 085,00 87 236 980,38 87 236 980,38 0,00 104,95% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 707 514,00 21 741 780,11 21 741 780,11 0,00 100,16% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 572 479,96 4 423 246,49 4 422 251,49 995,00 96,74% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 772,00 4 772,80 4 772,80 0,00 100,02% 852 POMOC SPOŁECZNA 14 154 781,37 13 946 101,69 13 946 101,69 0,00 98,53% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 306 884,46 297 826,85 297 826,85 0,00 97,05% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 253 082,00 182 632,47 182 632,47 0,00 72,16% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21 036 643,00 20 925 335,09 19 769 117,56 1 156 217,53 99,47% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 477,00 83 516,02 3 984,78 79 531,24 2401,96% 926 KULTURA FIZYCZNA 1 638 964,00 1 552 436,54 1 212 462,99 339 973,55 94,72% OGÓŁEM 158 275 271,23 163 299 406,35 150 787 031,82 12 512 374,53 103,17% Realizacja (4:3)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 29 Poz. 1642 II.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 101 912,00 101 911,78 101 911,78 0,00 100,00% 40002 Dostarczanie wody 101 912,00 101 911,78 101 911,78 0,00 100,00% Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu 2370 budżetowego 101 912,00 101 911,78 101 911,78 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 512 068,00 3 511 190,92 26 565,11 3 484 625,81 139,77% 60004 Lokalny transport zbiorowy 19 040,00 19 300,70 18 417,58 883,12 101,37% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300,00 769,01 769,01 256,34% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 6,65 6,65 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 883,12 883,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 501,94 501,94 31,37% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 140,00 17 139,98 17 139,98 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 2 493 028,00 3 491 890,22 8 147,53 3 483 742,69 140,07% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 479,00 5 479,05 5 479,05 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2 019,00 2 668,48 2 668,48 132,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 6207 klasyfikowanych w paragrafie 625 1 269 657,00 2 247 869,69 2 247 869,69 177,05% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 20 000,00 20 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 215 873,00 1 215 873,00 1 215 873,00 100,00% 630 TURYSTYKA 3 975 220,00 3 953 970,93 13 059,80 3 940 911,13 99,47% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 975 220,00 3 953 970,93 13 059,80 3 940 911,13 99,47% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 2007 klasyfikowanych w paragrafie 205 13 059,00 13 059,80 13 059,80 100,01% Realizacja (6:5) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 250,00 0,00 0,00 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 30 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 6207 klasyfikowanych w paragrafie 625 164 119,00 164 119,33 164 119,33 100,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 776 792,00 3 776 791,80 3 776 791,80 100,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 122 558,00 3 762 623,41 459 792,14 3 302 831,27 120,50% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 16 544,00 16 543,74 16 543,74 0,00 100,00% Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu 2370 budżetowego 16 544,00 16 543,74 16 543,74 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 045 090,00 3 685 155,82 443 248,40 3 241 907,42 121,02% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 390 000,00 320 027,16 320 027,16 82,06% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 501,84 501,84 0690 Wpływy z różnych opłat 4 600,00 3 777,91 3 777,91 82,13% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności 30 000,00 79 446,86 79 446,86 264,82% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 570 000,00 3 162 460,56 3 162 460,56 123,05% 0920 Pozostałe odsetki 5 050,00 32 703,03 32 703,03 647,58% 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 440,00 86 238,46 86 238,46 189,79% 70095 Pozostała działalność 60 924,00 60 923,85 0,00 60 923,85 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 6207 klasyfikowanych w paragrafie 625 60 924,00 60 923,85 60 923,85 100,00% 710 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00% 71095 Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218 382,00 434 245,55 434 245,55 0,00 198,85% 75011 Urzędy wojewódzkie 140,00 114,70 114,70 0,00 81,93% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 140,00 114,70 114,70 81,93% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 137 419,00 302 132,71 302 132,71 0,00 219,86% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 5 349,24 5 349,24 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 944,00 2 838,30 2 838,30 146,00% 0830 Wpływy z usług 14 468,00 12 104,00 12 104,00 83,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 121 007,00 281 841,17 281 841,17 232,91%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 31 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67 294,00 117 283,21 117 283,21 0,00 174,28% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2708 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 67 294,00 117 283,21 117 283,21 174,28% 75095 Pozostała działalność 13 529,00 14 714,93 14 714,93 0,00 108,77% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 529,00 14 714,93 14 714,93 108,77% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 367 772,00 47 280,56 39 991,56 7 289,00 12,86% 75412 Ochotnicze straże pożarne 338 782,00 21 318,48 14 029,48 7 289,00 6,29% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 4 029,48 4 029,48 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 7 289,00 7 289,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich 328 782,00 0,00 0,00 0,00% 75416 Straż gminna (miejska) 20 000,00 16 972,08 16 972,08 0,00 84,86% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 20 000,00 15 538,67 15 538,67 77,69% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 593,52 593,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 839,89 839,89 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 990,00 8 990,00 8 990,00 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 990,00 8 990,00 8 990,00 100,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 83 125 085,00 87 236 980,38 87 236 980,38 0,00 104,95% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 110 000,00 137 599,99 137 599,99 0,00 125,09% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej 110 000,00 123 891,20 123 891,20 112,63% 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 13 708,79 13 708,79 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 44 702 987,00 45 093 945,77 45 093 945,77 0,00 100,87% 0310 Podatek od nieruchomości 43 977 747,00 44 290 589,27 44 290 589,27 100,71% 0320 Podatek rolny 83 740,00 72 333,68 72 333,68 86,38% 0330 Podatek leśny 264 496,00 264 216,42 264 216,42 99,89% 0340 Podatek od środków transportowych 324 398,00 327 856,56 327 856,56 101,07% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 22 591,00 98 691,00 98 691,00 436,86%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 32 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0690 Wpływy z różnych opłat 1 516,00 2 225,20 2 225,20 146,78% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26 096,00 35 630,64 35 630,64 136,54% 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 403,00 2 403,00 2 403,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 270 553,00 7 039 003,94 7 039 003,94 0,00 112,25% 0310 Podatek od nieruchomości 4 602 209,00 4 595 143,20 4 595 143,20 99,85% 0320 Podatek rolny 218 119,00 223 853,04 223 853,04 102,63% 0330 Podatek leśny 1 535,00 1 630,39 1 630,39 106,21% 0340 Podatek od środków transportowych 219 164,00 198 454,83 198 454,83 90,55% 0360 Podatek od spadków i darowizn 110 000,00 75 633,07 75 633,07 68,76% 0370 Opłata od posiadania psów 63 560,00 56 867,87 56 867,87 89,47% 0430 Wpływy z opłaty targowej 127 000,00 127 243,50 127 243,50 100,19% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 880 000,00 1 692 844,22 1 692 844,22 192,37% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 282,00 0,00 0,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 13 120,00 27 512,16 27 512,16 209,70% 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 564,00 39 821,66 39 821,66 111,97% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 191 409,00 1 204 241,53 1 204 241,53 0,00 101,08% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 360 000,00 341 702,48 341 702,48 94,92% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 1 104,18 1 104,18 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 780 000,00 802 120,39 802 120,39 102,84% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 na podstawie odrębnych ustaw 48 000,00 49 400,37 49 400,37 102,92% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 319,60 319,60 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 000,00 3 699,37 3 699,37 123,31% 0690 Wpływy z różnych opłat 103,00 5 253,24 5 253,24 5100,23% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11,00 313,08 313,08 2846,18% 0920 Pozostałe odsetki 295,00 328,82 328,82 111,46% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 30 850 136,00 33 762 189,15 33 762 189,15 0,00 109,44% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 30 077 323,00 31 934 928,00 31 934 928,00 106,18% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 772 813,00 1 827 261,15 1 827 261,15 236,44%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 33 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 707 514,00 21 741 780,11 21 741 780,11 0,00 100,16% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 919 033,00 20 919 033,00 20 919 033,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 919 033,00 20 919 033,00 20 919 033,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 177 000,00 211 266,11 211 266,11 0,00 119,36% 0920 Pozostałe odsetki 177 000,00 211 266,11 211 266,11 119,36% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 611 481,00 611 481,00 611 481,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 611 481,00 611 481,00 611 481,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 328 789,00 4 181 205,10 4 180 210,10 995,00 96,59% 80101 Szkoły podstawowe 310 857,00 292 003,37 291 183,37 820,00 93,93% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 2 519,29 2 519,29 0690 Wpływy z różnych opłat 6 526,00 4 229,00 4 229,00 64,80% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 163 823,00 147 812,72 147 812,72 90,23% 0830 Wpływy z usług 5 500,00 4 174,50 4 174,50 75,90% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 820,00 820,00 820,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 103,00 49,26 49,26 47,83% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 120,00 4 120,00 4 120,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 116 515,00 114 828,60 114 828,60 98,55% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 13 450,00 13 450,00 13 450,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 206 226,00 203 652,22 203 652,22 0,00 98,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 206 226,00 203 652,22 203 652,22 98,75% 80104 Przedszkola 3 227 168,00 3 120 904,52 3 120 729,52 175,00 96,71% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 056,00 600,00 600,00 56,82% 0830 Wpływy z usług 1 752 725,00 1 650 414,15 1 650 414,15 94,16% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 175,00 175,00 175,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 763,00 1 302,51 1 302,51 47,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 680,00 2 623,80 2 623,80 97,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 1 467 769,00 1 465 789,06 1 465 789,06 99,87%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 34 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80105 Przedszkola specjalne 12 730,00 12 730,00 12 730,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 12 730,00 12 730,00 12 730,00 100,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 121 556,00 118 887,87 118 887,87 0,00 97,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 78 926,00 78 897,59 78 897,59 99,96% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 630,00 39 990,28 39 990,28 93,81% 80110 Gimnazja 406 362,00 387 136,61 387 136,61 0,00 95,27% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 220,00 812,00 812,00 66,56% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 58 930,00 52 351,82 52 351,82 88,84% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 565,00 581,33 581,33 102,89% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 200,00 2 700,00 2 700,00 84,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 230 877,00 228 198,98 228 198,98 98,84% 2701 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 73 958,00 72 880,80 72 880,80 98,54% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 29 612,00 29 611,68 29 611,68 100,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 43 890,00 45 792,92 45 792,92 0,00 104,34% 0830 Wpływy z usług 43 890,00 45 792,92 45 792,92 104,34% 80195 Pozostała działalność 0,00 97,59 97,59 0,00 0970 Wpływy z pozostałych dochodów 0,00 97,59 97,59 851 OCHRONA ZDROWIA 772,00 772,80 772,80 0,00 100,10% 85195 Pozostała działalność 772,00 772,80 772,80 0,00 100,10% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 772,00 772,80 772,80 100,10% 852 POMOC SPOŁECZNA 3 285 773,00 3 307 260,77 3 307 260,77 0,00 100,65% 85203 Ośrodki wsparcia 400,00 748,75 748,75 0,00 187,19% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 748,75 748,75 187,19% 85206 Wspieranie rodziny 52 616,00 51 521,96 51 521,96 0,00 97,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 52 616,00 51 521,96 51 521,96 97,92%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 35 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 105 000,00 127 216,13 127 216,13 0,00 121,16% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 105 000,00 127 216,13 127 216,13 121,16% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 85213 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 132 000,00 130 303,43 130 303,43 0,00 98,71% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 132 000,00 130 303,43 130 303,43 98,71% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 331 786,00 323 346,98 323 346,98 0,00 97,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 17 839,48 17 839,48 178,39% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 321 786,00 305 507,50 305 507,50 94,94% 85216 Zasiłki stałe 1 504 000,00 1 486 809,26 1 486 809,26 0,00 98,86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 1 504 000,00 1 486 809,26 1 486 809,26 98,86% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 604 619,00 604 987,93 604 987,93 0,00 100,06% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 421,33 421,33 84,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 447,60 1 447,60 144,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 603 119,00 603 119,00 603 119,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 350,00 112 323,87 112 323,87 0,00 131,60% 0830 Wpływy z usług 85 000,00 111 892,78 111 892,78 131,64% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 431,09 431,09 123,17% 85295 Pozostała działalność 470 002,00 470 002,46 470 002,46 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 039,00 1 039,00 1 039,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 468 963,00 468 963,00 468 963,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,46 0,46 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 266 087,00 257 046,77 257 046,77 0,00 96,60% 85305 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 266 087,00 257 046,77 257 046,77 0,00 96,60% 0830 Wpływy z usług 256 700,00 247 703,16 247 703,16 96,50% 0920 Pozostałe odsetki 460,00 397,40 397,40 86,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 345,00 5 364,65 5 364,65 100,37% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 582,00 3 581,56 3 581,56 99,99%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 36 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 253 082,00 182 632,47 182 632,47 0,00 72,16% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 253 082,00 182 632,47 182 632,47 0,00 72,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 187 887,00 155 218,59 155 218,59 82,61% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 65 195,00 27 413,88 27 413,88 42,05% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21 036 643,00 20 925 335,09 19 769 117,56 1 156 217,53 99,47% 90002 Gospodarka odpadami 5 454 488,00 4 981 823,17 4 981 823,17 0,00 91,33% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 na podstawie odrębnych ustaw 5 363 538,00 4 907 835,97 4 907 835,97 91,50% 0690 Wpływy z różnych opłat 15 550,00 16 907,96 16 907,96 108,73% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 400,00 935,24 935,24 17,32% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70 000,00 56 144,00 56 144,00 80,21% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 169,00 1 168,50 1 168,50 0,00 99,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 169,00 1 168,50 1 168,50 99,96% 90013 Schroniska dla zwierząt 132 852,00 132 852,13 132 852,13 0,00 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 2910 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 132 852,00 132 852,13 132 852,13 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 środowiska 11 000 000,00 11 674 209,68 11 674 209,68 0,00 106,13% 0690 Wpływy z różnych opłat 10 998 000,00 11 669 907,44 11 669 907,44 106,11% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 4 302,24 4 302,24 215,11% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 851,00 8 850,42 8 850,42 0,00 99,99% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 8 851,00 8 850,42 8 850,42 99,99% 90095 Pozostała działalność 4 439 283,00 4 126 431,19 2 970 213,66 1 156 217,53 92,95% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 1 623 000,00 1 583 636,95 1 583 636,95 97,57% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 75,77 75,77 0690 Wpływy z różnych opłat 4 116,00 4 212,99 4 212,99 102,36% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 180 128,00 1 226 539,97 1 226 539,97 103,93% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności 221 021,00 221 021,00 221 021,00 100,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 087 000,00 648 499,51 648 499,51 59,66%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 37 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 50,00 50,00 0920 Pozostałe odsetki 23 100,00 37 112,08 37 112,08 160,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 263,00 113 624,91 113 624,91 1226,65% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 008,00 5 010,99 5 010,99 100,06% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 6207 klasyfikowanych w paragrafie 625 286 647,00 286 647,02 286 647,02 100,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 477,00 83 516,02 3 984,78 79 531,24 2401,96% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 247,00 2 754,78 2 754,78 0,00 122,60% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 79 531,24 79 531,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 247,00 2 754,78 2 754,78 122,60% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 230,00 1 230,00 1 230,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA 1 638 964,00 1 552 436,54 1 212 462,99 339 973,55 94,72% 92601 Obiekty sportowe 339 500,00 339 500,00 0,00 339 500,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 339 500,00 339 500,00 339 500,00 100,00% 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 299 464,00 1 212 936,54 1 212 462,99 473,55 93,34% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 265 725,00 200 431,98 200 431,98 75,43% 0830 Wpływy z usług 954 560,00 925 690,00 925 690,00 96,98% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 474,00 473,55 473,55 99,91% 0920 Pozostałe odsetki 7 379,00 185,85 185,85 2,52% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 838,00 54 735,75 54 735,75 99,81% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 988,00 29 919,41 29 919,41 199,62% OGÓŁEM 146 144 098,00 151 480 189,20 138 967 814,67 12 512 374,53 103,65%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 38 Poz. 1642 II.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe Realizacja (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 46 002,44 46 002,44 46 002,44 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 46 002,44 46 002,44 46 002,44 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 46 002,44 46 002,44 46 002,44 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 661 823,00 593 637,00 593 637,00 0,00 89,70% 75011 Urzędy wojewódzkie 661 823,00 593 637,00 593 637,00 0,00 89,70% 751 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 661 823,00 593 637,00 593 637,00 89,70% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 265 851,00 253 915,32 253 915,32 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 900,00 6 898,66 6 898,66 0,00 99,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 900,00 6 898,66 6 898,66 99,98% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 118 719,00 109 906,56 109 906,56 0,00 92,58% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 118 719,00 109 906,56 109 906,56 92,58% 75108 75109 Wybory do Sejmu i Senatu 72 242,00 71 762,00 71 762,00 0,00 99,34% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 72 242,00 71 762,00 71 762,00 99,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 331,00 6 089,10 6 089,10 0,00 83,06% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 331,00 6 089,10 6 089,10 83,06% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 60 659,00 59 259,00 59 259,00 0,00 97,69% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 659,00 59 259,00 59 259,00 97,69% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 243 690,96 242 041,39 242 041,39 0,00 99,32% 80101 Szkoły podstawowe 152 793,41 152 402,14 152 402,14 0,00 99,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 152 793,41 152 402,14 152 402,14 99,74%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 39 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80110 Gimnazja 90 122,63 89 464,27 89 464,27 0,00 99,27% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90 122,63 89 464,27 89 464,27 99,27% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 774,92 174,98 174,98 0,00 22,58% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 774,92 174,98 174,98 22,58% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 85195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 10 869 008,37 10 638 840,92 10 638 840,92 0,00 97,88% 85203 Ośrodki wsparcia 379 863,00 378 728,00 378 728,00 0,00 99,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 379 863,00 378 728,00 378 728,00 99,70% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 238 000,00 10 023 761,09 10 023 761,09 0,00 97,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 238 000,00 10 023 761,09 10 023 761,09 97,91% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 109 752,00 109 738,80 109 738,80 0,00 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 109 752,00 109 738,80 109 738,80 99,99% 85215 Dodatki mieszkaniowe 16 511,37 16 310,37 16 310,37 0,00 98,78% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 511,37 16 310,37 16 310,37 98,78% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 000,00 100 420,66 100 420,66 0,00 87,32% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 115 000,00 100 420,66 100 420,66 87,32% 85295 Pozostała działalność 9 882,00 9 882,00 9 882,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 882,00 9 882,00 9 882,00 100,00% OGÓŁEM 12 090 375,77 11 778 437,07 11 778 437,07 0,00 97,42%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 40 Poz. 1642 II.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Realizacja (6:5) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 99,96% 85395 Pozostała działalność 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 99,96% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 050,14 9 050,14 9 050,14 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 476,32 476,32 476,32 100,00% 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 580,00 26 565,58 26 565,58 99,95% 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 691,00 4 688,04 4 688,04 99,94% OGÓŁEM 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 99,96% II.1.1.5. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Realizacja Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 800,00 2 294,00 2 294,00 0,00 81,93% 75011 Urzędy wojewódzkie 2 800,00 2 294,00 2 294,00 0,00 81,93% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 800,00 2 294,00 2 294,00 81,93% 852 POMOC SPOŁECZNA 269 000,00 559 612,44 559 612,44 0,00 208,03% 85203 Ośrodki wsparcia 5 000,00 14 975,06 14 975,06 0,00 299,50% 85212 0830 Wpływy z usług 5 000,00 14 975,06 14 975,06 299,50% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 257 000,00 536 006,44 536 006,44 0,00 208,56% 0920 Pozostałe odsetki 35 000,00 161 675,26 161 675,26 461,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 37 796,65 37 796,65 151,19% 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 197 000,00 336 534,53 336 534,53 170,83%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 41 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 8 621,73 8 621,73 0,00 123,17% 0830 Wpływy z usług 7 000,00 8 621,73 8 621,73 123,17% 85295 Pozostała działalność 0,00 9,21 9,21 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,21 9,21 OGÓŁEM 271 800,00 561 906,44 561 906,44 0,00 206,74%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 42 Poz. 1642 II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym. Wyszczególnienie Plan Realizacja (3:2) 1 2 3 4 Dochody ogółem: 158 275 271,23 163 299 406,35 103,17% - dochody bieżące 146 715 487,23 150 787 031,82 102,78% - dochody majątkowe 11 559 784,00 12 512 374,53 108,24% 1. Dochody podatkowe: 88 469 198,00 92 120 828,57 104,13% a) podatek od nieruchomości 48 579 956,00 48 885 732,47 100,63% b) podatek od środków transportowych 543 562,00 526 311,39 96,83% c) opłata od posiadania psów 63 560,00 56 867,87 89,47% d) podatki zniesione 282,00 0,00 0,00% e) opłata targowa 127 000,00 127 243,50 100,19% f ) podatek od spadków i darowizn 110 000,00 75 633,07 68,76% g) podatki z karty podatkowej 110 000,00 123 891,20 112,63% h) podatek od czynności cywilnoprawnych 902 591,00 1 791 535,22 198,49% i ) udziały w podatkach stanowiących 30 850 136,00 33 762 189,15 109,44% dochód budżetu państwa: - w podatku doch. od osób fizycznych 30 077 323,00 31 934 928,00 106,18% - w podatku doch. od osób prawnych 772 813,00 1 827 261,15 236,44% j ) podatek rolny 301 859,00 296 186,72 98,12% k) podatek leśny 266 031,00 265 846,81 99,93% l ) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 780 000,00 802 120,39 102,84% ł) opłata skarbowa 360 000,00 341 702,48 94,92% m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych 2 403,00 2 403,00 100,00% n) odsetki 67 071,00 90 409,41 134,80% o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 363 538,00 4 907 835,97 91,50% p) opłata eksploatacyjna 0,00 1 104,18 r) pozostałe 41 209,00 63 815,74 154,86% 2. Dochody z majątku gminy: 8 048 393,00 8 258 573,74 102,61% a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności 2 013 000,00 1 903 664,11 94,57% b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym: 1 672 378,00 1 631 347,59 97,55% - dzierżawa na targowisku 617 487,00 644 102,02 104,31% c) sprzedaż mienia 3 866 469,00 4 100 181,98 106,04% d) pozostałe 496 546,00 623 380,06 125,54% 3. Subwencje: 21 530 514,00 21 530 514,00 100,00% a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 20 919 033,00 20 919 033,00 100,00% b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 611 481,00 611 481,00 100,00% 4. Dotacje i środki: 25 041 481,23 25 315 600,91 101,09% a) na zadania własne, 12 910 308,00 13 496 383,76 104,54% - dotacje, 8 842 885,00 9 379 037,93 106,06% - z budżetu państwa 6 670 040,00 6 558 748,49 98,33% - z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego 2 074 263,00 2 724 345,08 131,34% - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 55 952,00 55 954,08 100,00% - dotacje z gmin ościennych 42 630,00 39 990,28 93,81% - środki, 4 067 423,00 4 117 345,83 101,23% - z funduszy strukturalnych INTERREG IV A 3 923 465,00 3 968 321,03 101,14% - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 70 000,00 56 144,00 80,21% - z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży 73 958,00 72 880,80 98,54% - z SM Chemik, SM Odra i z P.E.C. S. A. 0,00 20 000,00 b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: 12 090 375,77 11 778 437,07 97,42% - dotacje z budżetu państwa 12 090 375,77 11 778 437,07 97,42% c) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 40 797,46 40 780,08 99,96% - dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 9 526,46 9 526,46 100,00% ze Europejskiego Funduszu Społecznego 9 050,14 9 050,14 100,00% z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego 476,32 476,32 100,00% - dotacje z Powiatu Polickiego: 31 271,00 31 253,62 99,94% 5. Pozostałe dochody 15 185 685,00 16 073 889,13 105,85% w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 000 000,00 11 674 209,68 106,13%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 43 Poz. 1642 II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2015 ROKU. II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej. Dział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 404 702,44 402 378,33 402 378,33 0,00 396 325,56 6 052,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,43% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 541 912,00 286 558,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 558,91 286 558,91 0,00 0,00 0,00 52,88% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 260 164,00 15 892 407,13 8 377 718,92 0,00 3 650 878,32 4 722 756,00 0,00 4 084,60 0,00 0,00 7 514 688,21 7 514 688,21 1 237 682,74 0,00 0,00 97,74% 630 TURYSTYKA 100 000,00 75 728,29 18 397,99 0,00 8 397,99 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 330,30 57 330,30 0,00 0,00 0,00 75,73% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 504 384,00 4 871 095,53 3 204 350,35 0,00 1 025 738,35 2 178 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666 745,18 1 666 745,18 0,00 0,00 0,00 88,49% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 232 070,00 170 518,39 170 518,39 2 140,00 168 378,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,48% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 679 597,00 16 841 740,48 16 640 707,00 10 952 937,89 5 266 603,94 0,00 421 165,17 0,00 0,00 0,00 201 033,48 201 033,48 0,00 0,00 0,00 90,16% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 265 851,00 253 915,32 253 915,32 49 315,17 72 815,15 0,00 131 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,51% 752 OBRONA NARODOWA 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 041 540,00 1 907 027,96 1 407 404,69 887 404,05 419 811,99 48 930,00 51 258,65 0,00 0,00 0,00 499 623,27 499 623,27 0,00 0,00 0,00 93,41% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 466 461,49 944 732,48 944 732,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944 732,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,42% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 442 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 655 701,96 50 155 736,03 48 638 958,29 37 051 530,08 10 518 044,49 547 694,93 504 670,18 17 018,61 0,00 0,00 1 516 777,74 1 516 777,74 0,00 0,00 0,00 198,33% 851 OCHRONA ZDROWIA 933 279,00 897 186,17 897 186,17 384 237,53 280 803,36 232 145,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,13% 852 POMOC SPOŁECZNA 22 316 906,37 21 624 445,07 21 600 781,50 5 234 616,12 2 472 641,16 378 728,00 13 514 796,22 0,00 0,00 0,00 23 663,57 23 663,57 0,00 0,00 0,00 96,90% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 376 843,46 2 313 128,75 2 113 128,75 1 197 956,32 296 578,64 575 444,01 2 369,70 40 780,08 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 97,32% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 413 082,00 289 437,12 289 437,12 0,00 0,00 51 000,00 238 437,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,07% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 707 046,00 18 641 678,29 15 430 495,20 629 882,83 8 729 091,05 6 071 521,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3 211 183,09 3 211 183,09 0,00 0,00 0,00 82,10% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 958 448,00 5 900 646,38 5 840 079,64 101 564,79 796 815,26 4 916 499,59 25 200,00 0,00 0,00 0,00 60 566,74 60 566,74 0,00 0,00 0,00 99,03% 926 KULTURA FIZYCZNA 6 186 315,00 6 051 348,48 4 820 989,97 1 762 396,68 2 100 137,40 896 000,00 44 826,03 17 629,86 0,00 0,00 1 230 358,51 1 230 358,51 0,00 0,00 0,00 97,82% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (4:3) OGÓŁEM 157 489 393,72 147 519 709,11 131 051 180,11 58 253 981,46 36 203 061,05 20 635 383,90 14 934 508,07 79 513,15 944 732,48 0,00 16 468 529,00 16 468 529,00 1 237 682,74 0,00 0,00 93,67%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 44 Poz. 1642 II.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 358 700,00 356 375,89 356 375,89 0,00 350 323,12 6 052,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,35% 01008 Melioracje wodne 350 000,00 349 633,12 349 633,12 349 633,12 0,00 99,90% 01030 Izby rolnicze 8 000,00 6 052,77 6 052,77 6 052,77 0,00 75,66% 01095 Pozostała działalność 700,00 690,00 690,00 690,00 0,00 98,57% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 541 912,00 286 558,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 558,91 286 558,91 0,00 0,00 0,00 52,88% 40002 Dostarczanie wody 541 912,00 286 558,91 0,00 286 558,91 286 558,91 52,88% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 200 164,00 15 840 217,13 8 377 718,92 0,00 3 650 878,32 4 722 756,00 0,00 4 084,60 0,00 0,00 7 462 498,21 7 462 498,21 1 237 682,74 0,00 0,00 97,78% 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 215 308,00 6 198 906,89 6 100 317,89 1 628 631,89 4 471 686,00 98 589,00 98 589,00 99,74% 60016 Drogi publiczne gminne 9 984 856,00 9 641 310,24 2 277 401,03 2 022 246,43 251 070,00 4 084,60 7 363 909,21 7 363 909,21 1 237 682,74 96,56% 630 TURYSTYKA 100 000,00 75 728,29 18 397,99 0,00 8 397,99 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 330,30 57 330,30 0,00 0,00 0,00 75,73% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000,00 75 728,29 18 397,99 8 397,99 10 000,00 57 330,30 57 330,30 75,73% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 504 384,00 4 871 095,53 3 204 350,35 0,00 1 025 738,35 2 178 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666 745,18 1 666 745,18 0,00 0,00 0,00 88,49% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 145 172,00 3 077 633,40 2 178 612,00 2 178 612,00 899 021,40 899 021,40 97,85% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 992 500,00 863 418,36 857 212,52 857 212,52 6 205,84 6 205,84 86,99% 70095 Pozostała działalność 1 366 712,00 930 043,77 168 525,83 168 525,83 761 517,94 761 517,94 68,05% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 232 070,00 170 518,39 170 518,39 2 140,00 168 378,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,48% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 153 070,00 115 441,89 115 441,89 2 140,00 113 301,89 0,00 75,42% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 74 000,00 50 576,50 50 576,50 50 576,50 0,00 68,35% 71095 Pozostała działalność 5 000,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 90,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 017 774,00 16 248 103,48 16 047 070,00 10 359 300,89 5 266 603,94 0,00 421 165,17 0,00 0,00 0,00 201 033,48 201 033,48 0,00 0,00 0,00 90,18% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 517 300,00 493 076,85 493 076,85 22 805,05 84 297,93 385 973,87 0,00 95,32% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 690 593,00 13 990 128,42 13 789 094,94 10 209 150,58 3 544 753,06 35 191,30 201 033,48 201 033,48 89,16% 75051 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 70 776,00 70 365,84 70 365,84 43 566,32 26 799,52 0,00 99,42% 75052 Wybory do Sejmu i Senatu 43 111,00 28 973,03 28 973,03 25 260,52 3 712,51 0,00 67,21% 75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19 926,00 19 922,83 19 922,83 18 414,11 1 508,72 0,00 99,98% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 242 040,00 1 240 738,86 1 240 738,86 12 523,72 1 228 215,14 0,00 99,90% 75095 Pozostała działalność 434 028,00 404 897,65 404 897,65 27 580,59 377 317,06 0,00 93,29% 752 OBRONA NARODOWA 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 041 540,00 1 907 027,96 1 407 404,69 887 404,05 419 811,99 48 930,00 51 258,65 0,00 0,00 0,00 499 623,27 499 623,27 0,00 0,00 0,00 93,41% dotacje na zadania bieżące 75405 Komendy powiatowe Policji 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 100,00% 75406 Straż graniczna 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 287 000,00 243 712,84 212 556,84 61 318,04 131 220,10 20 018,70 31 156,00 31 156,00 84,92% 75414 Obrona cywilna 12 500,00 5 658,72 5 658,72 5 658,72 0,00 45,27% 75415 Zadania ratownictwa górskiego i morskiego 15 000,00 14 930,00 14 930,00 14 930,00 0,00 99,53% 75416 Straż gminna (miejska) 1 480 040,00 1 397 770,83 944 063,56 826 086,01 86 737,60 31 239,95 453 707,27 453 707,27 94,44% 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 000,00 6 870,00 6 870,00 6 870,00 0,00 98,14% 75495 Pozostała działalność 206 000,00 204 085,57 189 325,57 189 325,57 14 760,00 14 760,00 99,07% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (5:4)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 45 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 466 461,49 944 732,48 944 732,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944 732,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,42% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 466 461,49 944 732,48 944 732,48 944 732,48 0,00 64,42% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 442 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 442 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 412 011,00 49 913 694,64 48 396 916,90 37 051 530,08 10 278 007,85 545 690,18 504 670,18 17 018,61 0,00 0,00 1 516 777,74 1 516 777,74 0,00 0,00 0,00 99,01% 80101 Szkoły podstawowe 23 727 890,00 23 633 135,62 22 324 852,20 17 917 943,82 4 040 613,01 108 155,90 258 139,47 1 308 283,42 1 308 283,42 99,60% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 641 500,00 640 328,31 640 328,31 570 066,90 50 434,66 8 846,53 10 980,22 0,00 99,82% 80104 Przedszkola 13 255 992,00 13 135 864,43 13 007 369,88 9 900 882,39 2 965 851,21 37 703,42 102 932,86 128 494,55 128 494,55 99,09% 80105 Przedszkola specjalne 12 730,00 12 730,00 12 730,00 12 730,00 0,00 100,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 332 537,00 310 754,43 310 754,43 13 705,78 297 048,65 0,00 93,45% 80110 Gimnazja 9 694 349,00 9 615 141,27 9 615 141,27 7 722 568,51 1 793 951,14 81 603,01 17 018,61 0,00 99,18% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 737 941,00 602 756,35 602 756,35 136 181,72 466 574,63 0,00 81,68% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200 017,00 198 230,24 198 230,24 54 877,91 143 352,33 0,00 99,11% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 143 007,00 142 944,06 142 944,06 72 219,50 68 544,13 2 180,43 0,00 99,96% 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 412 835,00 385 937,59 385 937,59 269 464,64 60 287,39 56 185,56 0,00 93,48% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 881 603,00 872 136,25 872 136,25 387 350,36 450 531,58 25 020,12 9 234,19 0,00 98,93% 80195 Pozostała działalność 371 610,00 363 736,09 283 736,32 6 268,55 237 867,77 39 600,00 79 999,77 79 999,77 97,88% 851 OCHRONA ZDROWIA 929 279,00 893 186,17 893 186,17 380 237,53 280 803,36 232 145,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,12% 85149 Programy polityki zdrowotnej 94 000,00 84 078,00 84 078,00 84 078,00 0,00 89,44% 85153 Zwalczanie narkomanii 25 000,00 24 718,74 24 718,74 19 718,74 5 000,00 0,00 98,87% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 747 779,00 726 244,15 726 244,15 380 237,53 174 006,62 172 000,00 0,00 97,12% 85195 Pozostała działalność 62 500,00 58 145,28 58 145,28 3 000,00 55 145,28 0,00 93,03% 852 POMOC SPOŁECZNA 11 447 898,00 10 985 896,25 10 962 232,68 4 362 933,89 2 318 358,69 0,00 4 280 940,10 0,00 0,00 0,00 23 663,57 23 663,57 0,00 0,00 0,00 95,96% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 70 000,00 64 707,83 64 707,83 64 707,83 0,00 92,44% 85204 Rodziny zastępcze 217 500,00 203 269,45 203 269,45 203 269,45 0,00 93,46% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 75 500,00 72 368,40 72 368,40 71 368,60 999,80 0,00 95,85% 85206 Wspieranie rodziny 94 533,00 93 190,86 93 190,86 92 690,86 500,00 0,00 98,58% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 132 000,00 130 303,43 130 303,43 130 303,43 0,00 98,71% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 334 586,00 2 214 667,82 2 214 667,82 0,00 1 190 470,71 1 024 197,11 0,00 94,86% 85215 Dodatki mieszkaniowe 880 000,00 821 305,63 821 305,63 821 305,63 0,00 93,33% 85216 Zasiłki stałe 1 612 000,00 1 486 809,26 1 486 809,26 1 486 809,26 0,00 92,23% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 468 019,00 3 418 849,88 3 418 849,88 2 942 472,92 459 299,49 17 077,47 0,00 98,58% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 386 000,00 1 369 573,93 1 369 573,93 1 256 401,51 73 860,19 39 312,23 0,00 98,81% 85295 Pozostała działalność 1 177 760,00 1 110 849,76 1 087 186,19 194 947,79 892 238,40 23 663,57 23 663,57 94,32% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 136 046,00 2 072 348,67 2 072 348,67 1 197 956,32 296 578,64 575 444,01 2 369,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,02% 85305 Żłobki 2 029 246,00 1 979 929,97 1 979 929,97 1 192 913,18 258 743,84 525 903,25 2 369,70 0,00 97,57% 85306 Kluby dziecięce 46 800,00 38 040,76 38 040,76 38 040,76 0,00 81,28% 85336 Ochotnicze Hufce Pracy 30 000,00 26 864,80 26 864,80 26 864,80 0,00 89,55% 85395 Pozostała działalność 30 000,00 27 513,14 27 513,14 5 043,14 10 970,00 11 500,00 0,00 91,71% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 413 082,00 289 437,12 289 437,12 0,00 0,00 51 000,00 238 437,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,07% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 85,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 353 082,00 238 437,12 238 437,12 238 437,12 0,00 67,53% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 707 046,00 18 641 678,29 15 430 495,20 629 882,83 8 729 091,05 6 071 521,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3 211 183,09 3 211 183,09 0,00 0,00 0,00 82,10% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 655 952,00 2 538 999,18 409 488,79 153 131,51 256 357,28 2 129 510,39 2 129 510,39 69,45% 90002 Gospodarka odpadami 6 020 488,00 5 981 384,28 5 581 384,28 403 343,93 5 178 040,35 400 000,00 400 000,00 99,35% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 676 455,00 1 560 635,64 1 560 635,64 25 765,48 1 389 894,53 144 975,63 0,00 93,09% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 717 930,00 1 457 737,17 1 457 737,17 1 457 737,17 0,00 84,85% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00 20 980,11 0,00 20 980,11 20 980,11 69,93% 90013 Schroniska dla zwierząt 450 000,00 339 213,89 326 298,89 326 298,89 12 915,00 12 915,00 75,38%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 46 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 005 659,00 1 951 661,65 1 590 771,52 1 590 771,52 360 890,13 360 890,13 97,31% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 535 000,00 3 584 118,00 3 584 118,00 3 584 118,00 0,00 64,75% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 851,00 8 727,00 8 727,00 8 727,00 0,00 98,60% 90095 Pozostała działalność 1 606 711,00 1 198 221,37 911 333,91 200 773,42 541 560,49 169 000,00 286 887,46 286 887,46 74,58% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 958 448,00 5 900 646,38 5 840 079,64 101 564,79 796 815,26 4 916 499,59 25 200,00 0,00 0,00 0,00 60 566,74 60 566,74 0,00 0,00 0,00 99,03% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 478 448,00 4 452 635,19 4 448 650,05 101 564,79 795 585,26 3 551 500,00 3 985,14 3 985,14 99,42% 92116 Biblioteki 1 240 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00 0,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 126 230,00 112 811,60 56 230,00 1 230,00 55 000,00 56 581,60 56 581,60 89,37% 92195 Pozostała działalność 113 770,00 95 199,59 95 199,59 0,00 69 999,59 25 200,00 0,00 83,68% 926 KULTURA FIZYCZNA 6 186 315,00 6 051 348,48 4 820 989,97 1 762 396,68 2 100 137,40 896 000,00 44 826,03 17 629,86 0,00 0,00 1 230 358,51 1 230 358,51 0,00 0,00 0,00 97,82% 92601 Obiekty sportowe 780 000,00 713 985,54 0,00 713 985,54 713 985,54 91,54% 92604 Instytucje kultury fizycznej 4 326 315,00 4 303 030,80 3 786 657,83 1 739 606,98 2 016 673,38 12 747,61 17 629,86 516 372,97 516 372,97 99,46% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 960 000,00 928 471,28 928 471,28 392,86 896 000,00 32 078,42 0,00 96,72% 92695 Pozostała działalność 120 000,00 105 860,86 105 860,86 22 396,84 83 464,02 0,00 88,22% OGÓŁEM 145 098 220,49 135 448 594,06 119 232 255,06 56 735 347,06 35 689 924,35 20 254 651,15 5 568 866,95 38 733,07 944 732,48 0,00 16 216 339,00 16 216 339,00 1 237 682,74 0,00 0,00 93,35% II.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (5:4) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 46 002,44 46 002,44 46 002,44 0,00 46 002,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 46 002,44 46 002,44 46 002,44 46 002,44 0,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 661 823,00 593 637,00 593 637,00 593 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,70% 75011 Urzędy wojewódzkie 661 823,00 593 637,00 593 637,00 593 637,00 0,00 89,70% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 265 851,00 253 915,32 253 915,32 49 315,17 72 815,15 0,00 131 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,51% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 900,00 6 898,66 6 898,66 6 460,66 438,00 0,00 99,98% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 118 719,00 109 906,56 109 906,56 15 763,48 30 543,08 63 600,00 0,00 92,58% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 72 242,00 71 762,00 71 762,00 15 098,68 22 303,32 34 360,00 0,00 99,34% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 331,00 6 089,10 6 089,10 119,64 864,46 5 105,00 0,00 83,06% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 60 659,00 59 259,00 59 259,00 11 872,71 18 666,29 28 720,00 0,00 97,69% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 243 690,96 242 041,39 242 041,39 0,00 240 036,64 2 004,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,32% 80101 Szkoły podstawowe 152 793,41 152 402,14 152 402,14 150 397,39 2 004,75 0,00 99,74% 80110 Gimnazja 90 122,63 89 464,27 89 464,27 89 464,27 0,00 99,27% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 774,92 174,98 174,98 174,98 0,00 22,58%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 47 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 85195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 10 869 008,37 10 638 548,82 10 638 548,82 871 682,23 154 282,47 378 728,00 9 233 856,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,88% 85203 Ośrodki wsparcia 379 863,00 378 728,00 378 728,00 378 728,00 0,00 99,70% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 238 000,00 10 023 761,09 10 023 761,09 791 241,57 22 253,96 9 210 265,56 0,00 97,91% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 109 752,00 109 738,80 109 738,80 109 738,80 0,00 99,99% 85215 Dodatki mieszkaniowe 16 511,37 16 310,37 16 310,37 319,81 15 990,56 0,00 98,78% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 000,00 100 420,66 100 420,66 80 440,66 19 980,00 0,00 87,32% 85295 Pozostała działalność 9 882,00 9 589,90 9 589,90 1 989,90 7 600,00 0,00 97,04% OGÓŁEM 12 090 375,77 11 778 144,97 11 778 144,97 1 518 634,40 513 136,70 380 732,75 9 365 641,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,42% II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (5:4) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00% OGÓŁEM 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 48 Poz. 1642 II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (5:4) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 0,00 0,00 0,00 40 780,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96% 85395 Pozostała działalność 40 797,46 40 780,08 40 780,08 40 780,08 0,00 99,96% OGÓŁEM 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 0,00 0,00 0,00 40 780,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96% II.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60 000,00 52 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 190,00 52 190,00 0,00 0,00 0,00 86,98% dotacje na zadania bieżące 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 000,00 52 190,00 0,00 52 190,00 52 190,00 86,98% OGÓŁEM 60 000,00 52 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 190,00 52 190,00 0,00 0,00 0,00 86,98% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (5:4)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 49 Poz. 1642 II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU. Dział 921 rozdział 92109 Poz. Nazwa jednostki pomocniczej Plan wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 Realizacja (4:3) 1 OGÓŁEM, 823 962 818 250,15 818 250,15 101 564,79 0,00 99,31% 2 OSIEDLA RAZEM 436 491 433 192,64 433 192,64 55 439,24 0,00 99,24% 3 Mścięcino 9) (Nr 1) 38 942 38 350,23 38 350,23 350,00 98,48% 4 Stare Miasto 4) 8) (Nr 2) 58 555 58 073,48 58 073,48 6 187,92 99,18% 5 Jasienica 7) (Nr 3) 91 357 90 645,49 90 645,49 31 322,76 99,22% 6 Dąbrówki (Nr 4) 77 124 76 478,67 76 478,67 0,00 99,16% 7 Gryfitów 6) (Nr 5) 51 286 50 999,88 50 999,88 9 843,96 99,44% 8 Księcia Bogusława X (Nr 6) 47 797 47 758,47 47 758,47 0,00 99,92% 9 Anny Jagiellonki (Nr 7) 71 430 70 886,42 70 886,42 7 734,60 99,24% 10 SOŁECTWA RAZEM 387 471 385 057,51 385 057,51 46 125,55 0,00 99,38% 11 Dębostrów 9) 23 655 22 611,75 22 611,75 0,00 95,59% 12 Drogoradz 22 362 22 291,66 22 291,66 0,00 99,69% 13 Niekłończyca 2) 18 773 18 746,23 18 746,23 0,00 99,86% 14 Pilchowo 52 762 52 640,80 52 640,80 17 531,52 99,77% 15 Przęsocin 1) 3) 5) 8) 9) 42 135 42 098,65 42 098,65 9 140,88 99,91% 16 Siedlice 7 135 7 085,00 7 085,00 0,00 99,30% 17 Tanowo 2) 6) 52 427 52 398,36 52 398,36 5 265,00 99,95% 18 Tatynia 28 545 28 262,07 28 262,07 4 588,15 99,01% 19 Trzebież 55 140 54 716,00 54 716,00 0,00 99,23% 20 Trzeszczyn 8) 43 282 42 958,41 42 958,41 9 600,00 99,25% 21 Uniemyśl 8) 9) 34 146 34 141,76 34 141,76 0,00 99,99% 22 Wieńkowo 7 109 7 106,82 7 106,82 0,00 99,97% Budżet osiedli i sołectw w 2015 roku został zwiększony o łączną kwotę 30.588 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji. 1) Zarządzeniem nr 97/2015 z dnia 28.04.2015 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police". Środki w kwocie 8.997 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Przęsocin, w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa. 2) Zarządzeniem nr 116/2015 z dnia 20.05.2015 r. Burmistrz Polic rozdysponował pozostałą część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 7.362 zł przeznaczone zostały: - dla Sołectwa Niekłończyca (4.908 zł), w związku z zajęciem II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na nasadzenia wynikające z potrzeb sołectwa oraz - dla Sołectwa Tanowo (2.454 zł), w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Tanowie. 3) Zarządzeniem nr 227/2015 z dnia 29.09.2015 r. zmniejszono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 2.000 zł, którą przeniesiono do rozdziału 92120 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (konserwacja (naprawa) organów zabytkowych w Kościele NMP w Przęsocinie). 4) Zarządzeniem nr 288/2015 z dnia 25.11.2015 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej, tj. środki w kwocie 3.000 zł przeznaczone zostały dla Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 2 oraz na zakup energii. 5) Zarządzeniem nr 300/2015 z dnia 08.12.2015 r. zmniejszono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 3.986 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy Sołectwa Przęsocin". 6) Uchwałą nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.04.2015 r.: - zwiększono budżet Rady Osiedla nr 5 "Gryfitów" o kwotę 3.565 zł z przeznaczeniem dla osoby sprzątającej pomieszczenia Rady, - zwiększono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek, 7) Uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.05.2015 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę 1.122 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3. 8) Uchwałą nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.09.2015 r.: - zwiększono budżet Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto" o kwotę 640 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb. Kwota pochodzi z otrzymanych dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone tablice informacyjne należące do Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto", - zwiększono budżety Sołectw: Przęsocin o kwotę 1.951 zł, Trzeszczyn o kwotę 2.764 zł oraz Uniemyśl o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb. 9) Uchwałą nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.11.2015 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 1 "Mścięcino" o kwotę 247 zł oraz budżety Sołectw: Dębostrów o kwotę 2.276 zł, Przęsocin o kwotę 650 zł, Uniemyśl o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb ww. jednostek pomocniczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 50 Poz. 1642 II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2015 ROKU. II.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Realizacja Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 1 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury w Policach 3 551 500,00 3 551 500,00 100,00% 2 921 92116 Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach 1 240 000,00 1 240 000,00 100,00% OGÓŁEM 4 791 500,00 4 791 500,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 51 Poz. 1642 II.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Zakres (przeznaczenie dotacji) Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji Realizacja (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 600 60016 Dopłata do utrzymania kanalizacji Zakład Wodociągów i Kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i w Policach urządzeń z tym związanych 251 070 251 070,00 100,00% 2 700 70001 Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 2 178 612 2 178 612,00 100,00% 3 900 90001 Dopłata do ceny m 3 ścieków odprowadzonych do szamb Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 70 000 45 424,10 64,89% 4 900 90001 Dopłata do ceny m 3 ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach 248 394 210 933,18 84,92% 5 900 90003 Dopłata do utrzymania szaletów miejskich Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 170 000 144 975,63 85,28% 6 900 90015 Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 1 600 659 1 590 771,52 99,38% 7 900 90095 Dopłata do utrzymania cmentarzy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 125 000 125 000,00 100,00% 8 900 90095 Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach 24 000 24 000,00 100,00% OGÓŁEM 4 667 735 4 570 786,43 97,92%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 52 Poz. 1642 II.4.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji Realizacja (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 1 400 40002 Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie ZWiK w Policach przy ul. Grzybowej 50 w Policach (zadanie inwestycyjne) 17 100,00 16 698,83 97,65% 2 400 40002 nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach (zadanie inwestycyjne) 84 812,00 5 510,00 6,50% 3 600 60004 Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące) 4 476 986,00 4 471 686,00 99,88% 4 700 70001 Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) 130 690,00 130 689,02 100,00% 5 700 70001 Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) 560 760,00 546 630,18 97,48% 6 700 70001 Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) 84 714,00 61 043,75 72,06% 7 700 70001 instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) 130 396,00 109 658,45 84,10% 8 700 70001 9 700 70001 Modernizacja placów zabaw na Osiedlu "Stare Miasto" (zadanie inwestycyjne) Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach (zadanie inwestycyjne) 30 000,00 30 000,00 100,00% 30 000,00 21 000,00 70,00% 10 801 80103 Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące) 9 900,00 8 846,53 89,36% 11 801 80104 Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (zadanie bieżące) 49 000,00 37 703,42 76,95% 12 801 80105 Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące) 12 730,00 12 730,00 100,00% 13 801 80106 Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące) 10 200,00 9 262,13 90,81% 14 851 85154 Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem do alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące) 45 000,00 45 000,00 100,00% 15 853 85395 Realizacja projektu systemowego pn. "POBUDKA - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) 9 526,46 9 526,46 100,00% 16 900 90001 Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne) 894 087,00 726 900,00 81,30% 17 900 90002 Modernizacja węzła kompostowania celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery (zadanie inwestycyjne) 400 000,00 400 000,00 100,00% 18 900 90013 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagających opieki (zadanie bieżące) 429 000,00 326 298,89 76,06% 19 900 90013 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budowa Domu Kota - dokumentacja projektowa (zadanie inwestycyjne) 21 000,00 12 915,00 61,50% OGÓŁEM 7 425 901,46 6 982 098,66 94,02%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 53 Poz. 1642 II.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Jednostka samorządu terytorialnego Kwota dotacji Realizacja (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 853 85395 Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne) Powiat Policki 200 000 200 000,00 100,00% OGÓŁEM 200 000 200 000,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 54 Poz. 1642 II.4.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Plan 1 2 3 4 5 6 7 1 Realizacja (6:5) Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące) 10 000,00 10 000,00 100,00% 1.1. 630 63003 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka 5 000,00 5 000,00 100,00% 1.2. 630 63003 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" 5 000,00 5 000,00 100,00% 2 Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) 593 456,00 579 853,08 97,71% 2.1. 700 70095 Wspólnota nr 120 102 800,00 93 445,52 90,90% 2.2. 700 70095 Wspólnota nr 24 197 300,00 197 298,91 100,00% 2.3. 700 70095 Wspólnota nr 136 134 909,00 134 539,36 99,73% 2.4. 700 70095 Wspólnota nr 128 85 450,00 85 449,60 100,00% 2.5. 700 70095 Wspólnota nr 209 69 120,00 69 119,69 100,00% 2.6. 700 70095 Pozostałe 3 877,00 0,00 0,00% 3 Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące) 15 000,00 14 930,00 99,53% 3.1. 754 75415 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego 15 000,00 14 930,00 99,53% 4 Wyposażenie uczniów placówki w podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) 2 004,75 2 004,75 100,00% 4.1. 801 80101 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Élan Vital w Przęsocinie 2 004,75 2 004,75 100,00% 5 5.1. 851 85153 6 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom (zadanie bieżące) Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U" Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące) 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 100,00% 47 000,00 47 000,00 100,00% 6.1. 851 85154 Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach 47 000,00 47 000,00 100,00% 7 7.1. 851 85154 Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące) 80 000,00 80 000,00 100,00% Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 80 000,00 80 000,00 100,00% 8 Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące) 59 450,00 55 145,28 92,76% 8.1. 851 85195 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię 4 499,78 4 499,78 100,00% 8.2. 851 85195 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów 27 650,00 27 650,00 100,00% 8.3. 851 85195 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach 4 500,00 4 500,00 100,00% 8.4. 851 85195 Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 7 000,00 7 000,00 100,00% 8.5. 851 85195 Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej 11 500,00 11 495,50 99,96% 8.6. 851 85195 Pozostałe 4 300,22 0,00 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 55 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Plan 1 2 3 4 5 6 7 9 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) Realizacja (6:5) 379 863,00 378 728,00 99,70% 9.1. 852 85203 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 379 863,00 378 728,00 99,70% 10 Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące) 570 000,00 525 903,25 92,26% 10.1. 853 85305 Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek" 225 000,00 195 650,36 86,96% 10.2. 853 85305 Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska 345 000,00 330 252,89 95,73% 11 Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące) 46 800,00 38 040,76 81,28% 11.1. 853 85306 Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska 12 Aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące) 46 800,00 38 040,76 81,28% 13 000,00 11 500,00 88,46% 12.1. 853 85395 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach 2 500,00 2 500,00 100,00% 12.2. 853 85395 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży 1 000,00 1 000,00 100,00% 12.3. 853 85395 Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne 1 500,00 1 500,00 100,00% 12.4. 853 85395 Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku 6 500,00 6 500,00 100,00% 12.5. 853 85395 Pozostałe 1 500,00 0,00 0,00% 13 13.1. 854 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące) Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin 60 000,00 51 000,00 85,00% 20 000,00 20 000,00 100,00% 13.2. 854 85412 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 18 000,00 18 000,00 100,00% 13.3. 854 85412 Polski Związek Niewidomych Koło Police 4 000,00 4 000,00 100,00% 13.4. 854 85412 Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza 9 000,00 9 000,00 100,00% 13.5. 854 85412 Pozostałe 9 000,00 0,00 0,00% 14 900 90005 15 Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne) 30 000,00 20 980,11 69,93% Ochrona zwierząt (zadanie bieżące) 20 000,00 20 000,00 100,00% 15.1. 900 90095 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach 20 000,00 20 000,00 100,00% 16 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące) 55 000,00 55 000,00 100,00% 16.1. 921 92120 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie 10 000,00 10 000,00 100,00% 16.2. 921 92120 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Policach 10 000,00 10 000,00 100,00% 16.3. 921 92120 16.4. 921 92120 16.5. 921 92120 Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach 13 000,00 13 000,00 100,00% Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży 10 000,00 10 000,00 100,00% Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Szczecinie 12 000,00 12 000,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 56 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Plan 1 2 3 4 5 6 7 17 Realizacja (6:5) Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące) 70 000,00 69 999,59 100,00% 17.1. 921 92195 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" 42 000,00 42 000,00 100,00% 17.2. 921 92195 Stowarzyszenie Historyczne "549" 5 000,00 4 999,59 99,99% 17.3. 921 92195 Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku 9 000,00 9 000,00 100,00% 17.4. 921 92195 Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne 9 000,00 9 000,00 100,00% 17.5. 921 92195 18 Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarnego Bloku Wschodniego Kultura fizyczna (zadanie bieżące) 5 000,00 5 000,00 100,00% 896 000,00 896 000,00 100,00% 18.1. 926 92605 Klub Piłkarski "Chemik Police" 330 000,00 330 000,00 100,00% 18.2. 926 92605 Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 101 000,00 101 000,00 100,00% 18.3. 926 92605 LKS "Rybak" w Trzebieży 40 000,00 40 000,00 100,00% 18.4. 926 92605 AKS "Promień" w Policach 57 000,00 57 000,00 100,00% 18.5. 926 92605 Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach 30 000,00 30 000,00 100,00% 18.6. 926 92605 TKKF "Tytan" w Policach 16 000,00 16 000,00 100,00% 18.7. 926 92605 UKL "Ósemka" w Policach 75 000,00 75 000,00 100,00% 18.8. 926 92605 UKS "Activ" w Policach 7 000,00 7 000,00 100,00% 18.9. 926 92605 UKS "Trójka" w Policach 7 000,00 7 000,00 100,00% 18.10. 926 92605 IUKP "Wodnik" w Policach 14 000,00 14 000,00 100,00% 18.11. 926 92605 UKŻ "Bras" w Policach 30 000,00 30 000,00 100,00% 18.12. 926 92605 UKS "Fala" w Trzebieży 15 000,00 15 000,00 100,00% 18.13. 926 92605 UKS "Champion" w Policach 30 000,00 30 000,00 100,00% 18.14. 926 92605 Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" 18 000,00 18 000,00 100,00% 18.15. 926 92605 Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie 60 000,00 60 000,00 100,00% 18.16. 926 92605 Klub Sportowy "Cholew - Sport Police" 8 000,00 8 000,00 100,00% 18.17. 926 92605 Klub Sportów Walki 21 000,00 21 000,00 100,00% 18.18. 926 92605 Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek" 7 000,00 7 000,00 100,00% 18.19. 926 92605 Stowarzyszenie Energy Gold Team Police 5 000,00 5 000,00 100,00% 18.20. 926 92605 Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik" 7 000,00 7 000,00 100,00% 18.21. 926 92605 Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team 8 000,00 8 000,00 100,00% 18.22. 926 92605 Grupa Kolarska Piast Szczecin 10 000,00 10 000,00 100,00% OGÓŁEM 2 952 573,75 2 861 084,82 96,90%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 57 Poz. 1642 II.4.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Nazwa zadania Kwota dotacji Realizacja (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 801 80101 Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie 137 300,00 108 155,90 78,77% 2 801 80106 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Policach w Szczecinie 114 850,00 110 892,50 96,55% 3 801 80106 Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" 193 780,00 176 894,02 91,29% 4 801 80149 Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" 83 081,00 56 185,56 67,63% 5 801 80150 Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie 34 000,00 25 020,12 73,59% OGÓŁEM 563 011,00 477 148,10 84,75%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 58 Poz. 1642 III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA). III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2015 ROKU. III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH. Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 40002 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 0,00 101 912,00 101 911,78 100,00% 600 60004 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 300,00 769,01 256,34% Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2014 r. Dochody związane z realizacją wyroku sądowego (nawiązki) za wybicie szyb w wiatach przystankowych. ponad plan spowodowane jest dokonaniem nieplanowanej wpłaty przez zobowiązanego. 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 6,65 Nieplanowane dochody związane z realizacją wyroku sądowego za wybicie szyb w wiatach przystankowych - zwrot kosztów wysłanych upomnień. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 883,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 1 600,00 501,94 31,37% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 17 140,00 17 139,98 100,00% 60016 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 479,00 5 479,05 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2 019,00 2 019,00 2 668,48 132,17% Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu - wiat przystankowych nienadających się do remontu. Wpłaty za wybicie szyb w wiatach przystankowych. Niewykonanie zaplanowanego dochodu spowodowane jest brakiem wpłat w terminie przez osoby zobowiązane wyrokami sądu. Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2014 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego. Wpłata ubezpieczyciela w związku z odszkodowaniami za zniszczone drogi gminne przez ulewne deszcze i zalania. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" (768,48 zł) oraz projektu pn. "Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach" (1.900 zł). 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 1 758 522,00 1 269 657,00 2 247 869,69 177,05% Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadania inwestycyjne pn.: 1. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" (538.700,15 zł). 2. "Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach" (730.957,49zł). 3. Nieplanowany zwrot kosztów zadania "Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach" (978.212,05 zł). 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 20 000,00 Nieplanowany dochód otrzymany od partnerów (PEC S.A, SM Chemik, SM Odra) w związku z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I" 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 650 000,00 1 215 873,00 1 215 873,00 100,00% Wykonany dochód dotyczy dofinansowania zadania pn. "Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I" z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 630 63003 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 13 059,00 13 059,00 13 059,80 100,01% Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej".

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 59 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 250,00 21 250,00 0,00 0,00% Planowano zwrot kosztów poniesionych na działania promocyjne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży", jednakże w wyniku końcowego rozliczenia zadania, koszty te uznano jako niekwalifikowane, stąd brak wykonania planu dochodów. 6207 6298 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 173 577,00 164 119,00 164 119,33 100,00% 2 332 699,00 3 776 792,00 3 776 791,80 100,00% Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej". Wykonany dochód dotyczy zwrotu z INTERREG IV A kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży". 700 70001 2370 70005 0470 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00 16 544,00 16 543,74 100,00% 390 000,00 390 000,00 320 027,16 82,06% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 501,84 0690 Wpływy z różnych opłat 4 600,00 4 600,00 3 777,91 82,13% 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00 30 000,00 79 446,86 264,82% 2 570 000,00 2 570 000,00 3 162 460,56 123,05% 0920 Pozostałe odsetki 5 050,00 5 050,00 32 703,03 647,58% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 45 440,00 86 238,46 189,79% Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2014 r. Dochód z tytułu I-szych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez wieczystych użytkowników i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Przyczyną niewykonania planu dochodu jest brak wpłat ze strony wieczystych użytkowników (osoby fizyczne). Nieplanowany wpływ z tytułu naliczenia kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania prac objętych zleceniem. Mniejsza od planowanej kwota wpłat z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw gruntu. Powodem jest mniejsza ilość uregulowanych wpłat przez dłużników - planowano 700 wpłat, a uregulowano 580. Większa niż planowano liczba złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę mieszkaniową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu. planu dochodów w 123,05 % spowodowane jest zintensyfikowanymi działaniami polegającymi na kilkukrotnym wystawianiu działek na sprzedaż oraz udostępnianiu nowych terenów do sprzedaży atrakcyjnych powierzchniowo (mniejsze działki). Większe wykonanie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Powodem jest większa niż planowano ilości wpłat wnoszonych przez zobowiązanych po terminie. Większe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych zaliczek uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komornika sądowego w celu wyegzekwowania należności gminnych. 70095 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 210 383,00 60 924,00 60 923,85 100,00% Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police". 710 71095 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00% Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Policach nastąpił zwrot wypowiedzianych udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w wysokości 200.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 60 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 75011 2360 75023 0580 0750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140,00 140,00 114,70 81,93% Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych. 0,00 0,00 5 349,24 Wpłata z tytułu kary za opóźnienia w doręczaniu przesyłek. 1 944,00 1 944,00 2 838,30 146,00% 0830 Wpływy z usług 17 795,00 14 468,00 12 104,00 83,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 121 007,00 281 841,17 232,91% Wykonany dochód obejmuje wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczenia w Urzędzie Miejskim na kasę banku oraz nieplanowaną wpłatę z Krajowej Rady Izb Rolniczych z tytułu wynajęcia sali w Urzędzie na przeprowadzenie szkolenia. Wykonany dochód dotyczy wpłaty za usługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) przez PEC S.A., ZGKiM oraz ZWiK. dochodów ponad plan związane jest ze złożoną korektą deklaracji podatku VAT za 2012 rok w kwocie: 160.369 zł. Pozostałe nieplanowane dochody to zwroty niewykorzystanych zaliczek przez komornika sądowego (331,31 zł) oraz zwrot opłat bankowych za lata poprzednie (335,37 zł). 75075 2708 75095 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 67 294,00 67 294,00 117 283,21 174,28% 13 529,00 13 529,00 14 714,93 108,77% Wykonane dochody obejmują: 1. Nieplanowany zwrot kosztów z INTERREG IVA za projekt pn. "Czas na Trzebież" zrealizowany w 2013 roku (48.060,16 zł). 2. Zwrot kosztów z INTERREG IVA za projekt "Czas na Trzebież" zrealizowany w 2014 roku (34.146,10 zł). 3. Nieplanowaną wpłatę z rezerwy budżetu państwa za projekt "Czas na Trzebież" zrealizowany w 2014 r. (4.153,94 zł). 4. Refundację wydatków poniesionych na projekt pn. "Wspieranie polsko - niemieckiej transgranicznej gospodarki" (30.923,01 zł). Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Zbudujmy polsko - niemiecką współpracę" wraz z nieplanowaną wpłatą z rezerwy budżetu państwa za ten projekt (1.583,59 zł). 754 75412 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 4 029,48 Dochód z tytułu wpłaty kary umownej naliczonej Wykonawcy za nieterminowe zakończenie realizacji zadania (dot. przebudowy remizy OSP w Tanowie). 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 7 289,00 Nieplanowana sprzedaż starych samochodów strażackich OSP Tanowo (7.100 zł) oraz złomu OSP Trzebież (126 zł) i OSP Tanowo (63 zł). 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 1 143 348,00 328 782,00 0,00 0,00% Planowana refundacja kosztów związanych z wykonanym zadaniem pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego" - przedłużająca się procedura kontrolna spowodowała brak wykonania dochodu. 75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 15 538,67 77,69% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 593,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 839,89 Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ich ściągalności. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów prowadzone są przez organy egzekucyjne. Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach. Nieplanowany wpływ środków od komornika sądowego w związku z orzeczeniem zapłaty na rzecz zakończonego postępowania w sprawie uszkodzonego pojazdu Straży Miejskiej w Policach.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 61 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75421 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 990,00 8 990,00 Wpłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z nawałnicami, które miały miejsce w 2014 r. na terenie Gminy Police (uszkodzone drogi w miejscowości Pilchowo i Tanowo). 756 75601 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 110 000,00 110 000,00 123 891,20 112,63% Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był przez niego realizowany do 06.12.2015 r. Od dnia 07.12.2015 r. dochód realizowany i przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W porównaniu z rokiem 2014 wpływy zwiększyły o ponad 20 tys. zł, tj. o 19,51 %. Na wysokość wpływów z tego tytułu mają wpływ: - liczby podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej, - skuteczność w egzekwowaniu zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej z uwagi na brak składników majątku dłużnika z których może być prowadzona egzekucja, - umarzanie zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej. Plan jest trudny do oszacowania. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 13 708,79 Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie oraz Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dokonały wpłaty nieplanowanych odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności po terminie płatności. 75615 0310 Podatek od nieruchomości 43 977 747,00 43 977 747,00 44 290 589,27 100,71% 0320 Podatek rolny 83 740,00 83 740,00 72 333,68 86,38% 0330 Podatek leśny 264 496,00 264 496,00 264 216,42 99,89% 0340 Podatek od środków transportowych 324 398,00 324 398,00 327 856,56 101,07% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 22 591,00 22 591,00 98 691,00 436,86% Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane nieuregulowaniem należności za lata poprzednie oraz zmianą klasyfikacji gruntów (grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości). dochodów z tytułu podatków od środków transportowych w 101,07 % związane jest ze zwiększeniem liczby pojazdów do opodatkowania (4). Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był realizowany do dn. 06.12.2015 r. Od dnia 07.12.2015 r. realizowany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Na realizowane dochody od czynności cywilnoprawnych ma wpływ podstawa opodatkowania, liczba zawieranych czynności cywilnoprawnych, w tym czynności objęte ulgami lub zwolnieniami podatkowymi. Powodem większego wykonania planu były wyższe wpłaty. 0690 Wpływy z różnych opłat 1 516,00 1 516,00 2 225,20 146,78% dochodów w 146,78 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłaceniem podatków po terminie płatności w zakresie większym niż planowano, a co za tym idzie, więcej dłużników wpłaciło zaległość wraz z kwotą kosztów upomnień. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26 096,00 26 096,00 35 630,64 136,54% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 403,00 2 403,00 2 403,00 100,00% Większe wykonanie odsetek za zwłokę spowodowane jest dokonaniem wpłaty nieplanowanych odsetek przez urząd skarbowy w wysokości 254 zł, a także uregulowaniem zaległości w zakresie podatku od nieruchomości przez dwa podmioty za lata 2011-2015. 75616 0310 Podatek od nieruchomości 4 602 209,00 4 602 209,00 4 595 143,20 99,85%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 62 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0320 Podatek rolny 218 119,00 218 119,00 223 853,04 102,63% Większe wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowaną wpłatą zaległości za lata poprzednie przez spadkobierców. 0330 Podatek leśny 1 535,00 1 535,00 1 630,39 106,21% 0340 Podatek od środków transportowych 219 164,00 219 164,00 198 454,83 90,55% Większe wykonanie dochodów jest spowodowane zwiększeniem podstawy opodatkowania oraz spłatą zaległości przez zobowiązanych za lata poprzednie. Mniejsze wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych jest spowodowane nieuregulowaniem wpłat podatku przez kilku podatników wobec których prowadzone są postępowania podatkowe i windykacyjne. W trakcie roku budżetowego zmniejszyła się w liczba pojazdów do opodatkowania, tzn. dokonano odpisów należnego podatku w związku z ustaniem obowiązku podatkowego. 0360 Podatek od spadków i darowizn 110 000,00 110 000,00 75 633,07 68,76% Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był przez niego realizowany do 06.12.2015 r. Od dnia 07.12.2015 r. dochód realizowany i przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Na wykonanie dochodów z tytułu spadków i darowizn w 68,76 % miała wpływ mniejsza ilość wydawanych decyzji oraz niższe wpłaty dokonywane przez podatników. W podatku od spadków i darowizn bardzo trudno jest oszacować wysokość wpływów, ponieważ podatek ten nie ma stałego charakteru jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawowymi. Istotną rolę odgrywają zarówno czynniki naturalne, jak i ekonomiczne - wartość masy spadkowej lub wartość udzielanych darowizn podlegających opodatkowaniu. 0370 Opłata od posiadania psów 63 560,00 63 560,00 56 867,87 89,47% 0430 Wpływy z opłaty targowej 127 000,00 127 000,00 127 243,50 100,19% Mniejsze wykonanie dochodów w zakresie pobierania opłaty od posiadania psów wynika ze złożonych oświadczeń o utracie psa, a także z większej niż planowano liczbie osób, które ukończyły 65 rok życia i są ustawowo zwolnione z wnoszenia opłat. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 880 000,00 880 000,00 1 692 844,22 192,37% Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był przez niego realizowany do 06.12.2015 r. Od dnia 07.12.2015 r. dochód realizowany i przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Powodem wzrostu wpływów w stosunku do planowanych w ww. podatku były wyższe wpłaty. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do oszacowania, ponieważ nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie od zaistnienia okoliczności przewidzianych w przepisach prawa m.in. od ilości zawieranych umów sprzedaży, dostępności kredytów, wysokości podstawy opodatkowania, a także zastosowanie ulg i zwolnień. 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 282,00 282,00 0,00 0,00% Plan dotyczy należności z tytułu podatku zniesionego (podatek od środków transportowych) i jego wykonanie uzależnione jest od skuteczności dokonanych egzekucji przez urzędy skarbowe. 0690 Wpływy z różnych opłat 13 120,00 13 120,00 27 512,16 209,70% planu w 209,70 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności na poziomie większym niż planowano, przede wszystkim w zakresie podatku od nieruchomości (97,95 % wpłat ogółem). 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 564,00 35 564,00 39 821,66 111,97% Większe wykonanie dochodów jest spowodowane wpłatą nieplanowanych odsetek w wysokości 7.727,81 zł od podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w Szczecinie.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 63 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 360 000,00 360 000,00 341 702,48 94,92% Mniejsze wykonanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest spowodowane mniejszą niż planowano ilością spraw wymagających wniesienia tej opłaty. 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0,00 1 104,18 Nieplanowana wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin. 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 780 000,00 780 000,00 802 120,39 102,84% 5 411 538,00 48 000,00 49 400,37 102,92% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 319,60 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 000,00 3 000,00 3 699,37 123,31% 0690 Wpływy z różnych opłat 15 653,00 103,00 5 253,24 5100,23% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 411,00 11,00 313,08 2846,18% 0920 Pozostałe odsetki 295,00 295,00 328,82 111,46% 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 30 077 323,00 30 077 323,00 31 934 928,00 106,18% 0020 Podatek dochody od osób prawnych 772 813,00 772 813,00 1 827 261,15 236,44% 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 101 079,00 20 919 033,00 20 919 033,00 100,00% 75814 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 177 000,00 211 266,11 119,36% dochodów wynika ze zwiększenia wartości sprzedanych napojów alkoholowych w stosunku do planu, co wpływa na wysokość opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochód obejmuje: 1. Wpływy z tytułu renty planistycznej - wykonanie 103,75 % (plan 8.000 zł) - większa niż zakładano sprzedaż gruntów przez osoby fizyczne przed upływem 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania. 2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego, które są wyższe od planowanych (wyk. 102,75 %) z uwagi na większą liczbę złożonych wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Dochód obejmuje opłaty za dokonywanie zmian w licencjach na przewozy. ponad plan spowodowane jest wydaniem 4 licencji więcej niż w 2014 roku oraz dokonano 8 zmian więcej w licencjach niż w 2014 r. Wysokie wykonanie dochodów jest spowodowane przede wszystkim wpłatą 5.000 zł za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego, a także nieplanowaną wpłatą 91,05 zł za udostępnienie informacji o środowisku oraz 80 zł za interpretacje indywidulane. Pozostała kwota dotyczy wpłaty kosztów wezwań za zajęcie pasa drogowego. Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu opłaty eksploatacyjnej za lata ubiegłe. Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat za zajęcie pasa drogowego. ponad plan wynika z większej niż planowano liczby wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych po terminie. Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,67%) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Należne Gminie udziały (6,71 %) w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przede wszystkim przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie i przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie (88,67 % wpływów ogółem). planu dochodów z tytułu podatku od osób prawnych w 236,44 % spowodowane było wzrostem wpływów u wiodącego w Gminie podmiotu, jak i wzrostem wpływów u dwóch innych podmiotów. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. planu w 119,36 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania (zależne od sytuacji na rynkach finansowych) oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym (zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe). dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy. 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 611 481,00 611 481,00 611 481,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 64 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 80101 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 2 519,29 0690 Wpływy z różnych opłat 6 426,00 6 526,00 4 229,00 64,80% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 151 427,00 163 823,00 147 812,72 90,23% 0830 Wpływy z usług 7 500,00 5 500,00 4 174,50 75,90% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250,00 820,00 820,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 77,00 103,00 49,26 47,83% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 4 120,00 4 120,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 85 924,00 116 515,00 114 828,60 98,55% 2030 2700 80103 2030 80104 0750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 13 450,00 13 450,00 100,00% 8 000,00 0,00 0,00 196 000,00 206 226,00 203 652,22 98,75% 1 056,00 1 056,00 600,00 56,82% 0830 Wpływy z usług 1 421 116,00 1 752 725,00 1 650 414,15 94,16% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 175,00 175,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 763,00 2 763,00 1 302,51 47,14% Dochód z tytułu wpłaty kary umownej naliczonej Wykonawcy za nieterminowe zakończenie realizacji zadania (dot. zadania "Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie) Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż zaplanowano na rok 2015 liczby podpisanych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach, jak również z powodu braku wynajęcia mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach. Mniejsze wpływy wynikają z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. złomu: elementów metalowych ławek i ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach. Uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w związku z regulowaniem należności przez zobowiązanych w terminie (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 6 i Nr 8 w Policach). Wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Nr 3 w Policach. Niższe wykonanie planu wynika z braku planowanych wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy (brak zatrudnienia osób kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach). Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży - "Książki naszych marzeń". Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Mniejsze niż planowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wynikają z braku wynajmowania pomieszczeń w Przedszkolu w Trzebieży - nie podpisano umów na najem pomieszczeń placówki. Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z: 1. Wyższej niż zakładano absencji chorobowych dzieci w placówkach. 2. Spadku od września 2015 r. liczby dzieci uczęszczających do Przedszkoli Publicznych Nr 10 i Nr 11 w Policach. 3. Braku wpłaty w terminie do 31.12.2015 r. przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Szczecin do placówek oświatowych na terenie Gminy Police. Przedszkole Publiczne nr 11 uzyskało dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom - metalowe stoły kuchenne). Uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań za pobyt dzieci w placówkach przez rodziców.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 65 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 680,00 2 680,00 2 623,80 97,90% Mniejsze wykonanie dochodów od planowanych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Policach z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika. 2030 80105 2030 80106 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 475 400,00 1 467 769,00 1 465 789,06 99,87% 12 700,00 12 730,00 12 730,00 100,00% 100 500,00 78 926,00 78 897,59 99,96% 0,00 42 630,00 39 990,28 93,81% Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinasowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola specjalne (dotyczy placówki przedszkolnej w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym w Tanowie prowadzonym przez Powiat Policki w ramach zawartego z Gminą Police Porozumienia z dnia 01.07.2009 r.). Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez punkty przedszkolne. Wpłaty z Gminy Miasta Szczecin z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Police tytułem zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających z Gminy Miasta Szczecin do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Wpływy uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek. 80110 0690 Wpływy z różnych opłat 1 220,00 1 220,00 812,00 66,56% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 58 930,00 58 930,00 52 351,82 88,84% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 565,00 581,33 102,89% Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (dotyczy Gimnazjum Nr 2 i 3 w Policach). Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z niższych od planowanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (hali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik szkolny). Planowano uzyskać dochody z tytułu sprzedaży kotłów instalacji grzewczych w Gimnazjum Nr 3 w Policach, jednakże z powodu wysokich kosztów towarzyszących sprzedaży w zakresie wyceny oraz kosztów transportu - sprzedaży nie dokonano. Nieplanowany dochód z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie płatności - dotyczy Gimnazjum Nr 3 w Policach. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 3 200,00 2 700,00 84,38% Nie uzyskano planowanej darowizny w Gimnazjum nr 3 w Policach. 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 400,00 230 877,00 228 198,98 98,84% Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z niższych od planowanych wpływów z tytułu refundacji wydatków za media (dot. Gimnazjum nr 3 w Policach). 2701 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 73 958,00 72 880,80 98,54% 2 200,00 29 612,00 29 611,68 100,00% Wykonany dochód dotyczy wpływów otrzymanych przez Gimnazjum Nr 3 w Policach z tytułu realizacji projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne, projektu "Edukacja zdrowotna w szkole" - Seminarium nauczycielskie. Otrzymano również dochody z tytułu przystąpienia Gimnazjum nr 2 w Policach do projektu "Erasmus +" Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół. Edukacja Szkolna". Otrzymany przez Gimnazjum nr 1 w Policach zwrot kosztów poniesionych na zrealizowany w 2014 roku projekt pn. "10 lat Polsko - Niemieckiej Współpracy Gimnazjum Nr 1 i Europaschule w Pasewalku". 80148 0830 Wpływy z usług 37 890,00 43 890,00 45 792,92 104,34% Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 66 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80195 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 97,59 851 85195 0750 852 85203 2360 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu nadpłaty za rozliczenie kosztów dostarczania energii cieplnej do Klubu Nauczyciela za rok 2014 dokonana przez PEC S.A. w Policach. 772,00 772,00 772,80 100,10% Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. 400,00 400,00 748,75 187,19% Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat z tytułu odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.). Plan trudny do oszacowania. 85206 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 52 616,00 51 521,96 97,92% Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 85212 2360 85213 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 000,00 105 000,00 127 216,13 121,16% 132 000,00 132 000,00 130 303,43 98,71% 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 17 839,48 178,39% 2030 85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 252 000,00 321 786,00 305 507,50 94,94% 1 142 000,00 1 504 000,00 1 486 809,26 98,86% 85219 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 421,33 84,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 1 447,60 144,76% Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - plan trudny do oszacowania. Dotacja na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z następujących przyczyn: 1) zgonów osób uprawnionych do pobrania świadczeń, 2) wpływu decyzji uchylających przyznane świadczenia. planu dochodów w 179,39 % wynika z rotacji i zgonów osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz z otrzymania nieplanowanych zwrotów zasiłków za lata poprzednie - plan trudny do oszacowania. Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Niewykonanie dochodów w 100 % wynika z mniejszej niż planowano liczby osób uprawnionych do świadczeń z tytułu zasiłków okresowych. Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe. Niewykonanie planu w 100 % związane jest: 1) ze zgonem osób uprawnionych do świadczeń, 2) z uchyleniem decyzji, 3) z otrzymaniem zwrotów świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano emeryturę lub rentę. Dochód stanowią zwroty kosztów upomnień wyegzekwowane przez organy egzekucyjne - wartość trudna do zaplanowania. Dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, którego wysokość zależy od wysokości wynagrodzeń i zapłaconych składek ZUS. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 549 000,00 603 119,00 603 119,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. 85228 0830 Wpływy z usług 85 000,00 85 000,00 111 892,78 131,64% Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na wysokość odpłatności za 1 godzinę tej usługi.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 67 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 350,00 431,09 123,17% Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.). Plan trudny do oszacowania. 85295 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 039,00 1 039,00 100,00% Zwroty kosztów za dożywianie za poprzednie lata. 2030 2360 6280 6290 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 404 000,00 468 963,00 468 963,00 100,00% 0,00 0,00 0,46 574 092,00 0,00 0,00 452 329,00 0,00 0,00 853 85305 0830 Wpływy z usług 232 000,00 256 700,00 247 703,16 96,50% 0920 Pozostałe odsetki 160,00 460,00 397,40 86,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 5 345,00 5 364,65 100,37% Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Nieplanowana wpłata z tytułu 5 % należnej Gminie Police odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano absencji chorobowej dzieci w placówce. Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku dokonywanych wpłat części odsetek z tytułu opóźnień w zapłacie za pobyt dzieci w placówce - wpłaty regulowane są w przeważającej liczbie w terminie. Wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 2910 854 85415 2030 2040 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 3 582,00 3 581,56 99,99% 0,00 187 887,00 155 218,59 82,61% 0,00 65 195,00 27 413,88 42,05% Zwrot części niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przez podmioty prowadzące niepubliczne żłobki: Centrum Edukacyjne "Urwisek" oraz "Skarb Malucha". Niewykorzystana kwota dotacji wynika z absencji dzieci uczęszczających do placówek w 2014 roku. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków. W 2015 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". W 2015 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie. 900 90002 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 5 363 538,00 4 907 835,97 91,50% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 15 550,00 16 907,96 108,73% Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W planie na rok 2015 uwzględniono zmianę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która miała zacząć obowiązywać od kwietnia 2015 r. Zmiany nie dokonano, co spowodowało niższe wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. dochodów w 108,73 % spowodowane jest nieplanowaną wpłatą 1.565,82 zł z tytułu zwrotów kosztów egzekucji za nieuregulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 68 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 5 400,00 935,24 17,32% Prognoza dochodów z tytułu odsetek za zwłokę na rok budżetowy 2015 została zaplanowana na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2014. Plan za 2015 r. został zrealizowany tylko w 17,32 %. Jest to głównie spowodowane regulowaniem należności zgodnie z terminami płatności jednego podmiotu, który w roku 2014 dokonywał wpłat (zaległości) wraz z odsetkami za zwłokę. Do pozostałych zaległości prowadzone jest postępowanie administracyjne i egzekucyjne. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70 000,00 70 000,00 56 144,00 80,21% Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie polegające na usuwaniu azbestu na terenie Gminy Police. Rzeczywisty koszt wykonania zadania usunięcia i unieszkodliwienia azbestu był niższy niż zaplanowano na 2015 rok, stąd niższe dofinansowanie. 90004 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 169,00 1 168,50 99,96% 90013 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 132 852,00 132 852,13 100,00% 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 10 998 000,00 10 998 000,00 11 669 907,44 106,11% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 4 302,24 215,11% 90020 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 8 851,00 8 850,42 99,99% 90095 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 623 000,00 1 623 000,00 1 583 636,95 97,57% Wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu dewastacji koszy w Parku Staromiejskim. Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra z tytułu rozliczenia za 2014 r. Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat. Dochody z tytułu otrzymania zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie. Dochód z tytułu opłat za lokale użytkowe wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Przyczyną niewykonania dochodów w 100 % jest brak kilku wpłat ze strony osób zobowiązanych (osoby prawne). 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 75,77 Wpłata kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu opóźnienia terminu realizacji prac geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz wykonania badania stanu władania - dot. budowy oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach - Jasienicy. 0690 Wpływy z różnych opłat 4 116,00 4 116,00 4 212,99 102,36% Dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego. 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 171 487,00 1 180 128,00 1 226 539,97 103,93% 30 000,00 221 021,00 221 021,00 100,00% 1 087 000,00 1 087 000,00 648 499,51 59,66% Dochód z tytułu opłat za dzierżawę gruntu na targowisku miejskim, dzierżawę sal w radach osiedli i sołectwach oraz pozostałych dzierżaw. dochodów w wyższej wysokości wynika z faktu, że zawarto więcej niż planowano umów na dzierżawę terenów gminnych, wynajem sal rad osiedli i w sołectwach. Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów pod zabudowę usługową. Pomimo rozstrzygniętych przetargów, nie doszło do podpisania umów notarialnych na kwotę około 550.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 69 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 50,00 0920 Pozostałe odsetki 10 100,00 23 100,00 37 112,08 160,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 9 263,00 113 624,91 1226,65% Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki budynku komunalnego. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości jest spowodowane regulowaniem należności gminnych w zakresie dzierżaw oraz wieczystego użytkowania po terminie płatności w większym zakresie niż zakładano w prognozach. dochodów ponad plan wynika z: 1. Wyższych niż planowano wpłat z tytułu rozliczeń zaległego podatku VAT z dzierżawcami na targowisku (30.478,99 zł). 2. Wyższych niż planowano wpłat z tytułu rozliczeń zaległego podatku VAT od pozostałych dzierżaw i wieczystego użytkowania (13.383,48 zł). 3. Wyższych niż zakładano wpłat z tytułu rozliczenia wody na targowisku (4.392,44 zł). 4. Nieplanowana wpłata kary umownej naliczonej Wykonawcy za opóźnienie terminu usunięcia usterek w okresie gwarancji (dot. zadania "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej" (65.370 zł) 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 008,00 5 008,00 5 010,99 100,06% Dochody obejmują: 1. Refundację środków wydatkowanych w 2014 roku na zadanie pn. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Uniemyślu: (1.512 zł). 2. Refundacje środków wydatkowanych na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" (2.249,99 zł). 3. Refundacje środków wydatkowanych na zadanie pn. "Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach" (1.249 zł). 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 268 392,00 286 647,00 286 647,02 100,00% Wykonane dochody obejmują refundacje poniesionych kosztów na realizację zadań inwestycyjnych: 1. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Uniemyślu" (14.416 zł). 2. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Siedlicach" (16.046,40 zł). 3. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Tanowie" (23.979,68 zł). 4. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" (119.235,19 zł). 5. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach" (112.969,75 zł). 921 92109 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 79 531,24 Nieplanowany dochód ze sprzedaży do PEC S.A. w Policach kotłowni gazowej wraz z wyposażeniem. 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 247,00 2 754,78 122,60% 92120 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 230,00 1 230,00 100,00% dochodów ponad plan związane jest z większą niż zaplanowano wpłatą z tytułu refaktury za zużyte media podczas prowadzenia prac remontowych w Klubie Osiedlowym Rady Osiedlowej Nr 3 w Policach. Kwota dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej na cmentarzu w Jasienicy. 926 92601 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 339 500,00 339 500,00 339 500,00 100,00% Dochód z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach. 92604 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 000,00 265 725,00 200 431,98 75,43% 0830 Wpływy z usług 600 000,00 954 560,00 925 690,00 96,98% Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów wynika z mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń. Mniejsze od planowanych wpływy z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 70 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 474,00 473,55 99,91% Dochód z tytułu sprzedaży używanej maty ze sztucznej trawy. 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 7 379,00 185,85 2,52% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 500,00 1 500,00 100,00% Uzyskano mniejsze niż planowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłacanie należności z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach w związku z terminowym ich regulowaniem przez zobowiązanych. Dochody z tytułu wpłat darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 54 838,00 54 735,75 99,81% dochodów w tym zakresie wynika z otrzymania zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie, jak również uzyskano zwrot podatku VAT za rok 2014. 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 61 625,00 14 988,00 29 919,41 199,62% Wykonany dochód to zwrot kosztów poniesionych na projekty zrealizowane przez OSiR w Policach w 2014 r., tj. "Zimowe igraszki - Transgraniczne zabawy sportowe" (kwota 12.244,29 zł) oraz "Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY" (kwota 12.480,36 zł) oraz otrzymano nieplanowany wpływ środków z rezerwy budżetu państwa za zrealizowany projekt pn. "Transgraniczne spotkania sportowe" (5.194,76 zł). Razem: 144 933 972,00 146 144 098,00 151 480 189,20 103,65% X

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 71 Poz. 1642 III.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01095 2010 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 46 002,44 46 002,44 100,00% 180 200,00 661 823,00 593 637,00 89,70% Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Dotacja celowa na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia o ewidencji ludności (Dz. U.2015.388 z późn.zm) i ustawy o dowodach osobistych (Dz. U.2010.167.131z późń. zm.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 900,00 6 900,00 6 898,66 99,98% Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. 75107 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 118 719,00 109 906,56 92,58% Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 75108 2010 75109 2010 75110 2010 801 80101 2010 80110 2010 80150 2010 851 85195 2010 852 85203 2010 85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 72 242,00 71 762,00 99,34% 0,00 7 331,00 6 089,10 83,06% 0,00 60 659,00 59 259,00 97,69% 0,00 152 793,41 152 402,14 99,74% 0,00 90 122,63 89 464,27 99,27% 0,00 774,92 174,98 22,58% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 351 000,00 379 863,00 378 728,00 99,70% 9 183 000,00 10 238 000,00 10 023 761,09 97,91% Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja dotyczy uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów. Dotacja dotyczy uczniów klas pierwszych w gimnazjach. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Nie wykorzystano planowanych środków na ten cel w Szkole Podstawowej w Trzebieży. Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach. Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 72 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 000,00 109 752,00 109 738,80 99,99% Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85215 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 16 511,37 16 310,37 98,78% Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi. 85228 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 115 000,00 115 000,00 100 420,66 87,32% Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 85295 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 0,00 9 882,00 9 882,00 100,00% Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 9 887 100,00 12 090 375,77 11 778 437,07 97,42% X III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 853 85395 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 9 050,14 9 050,14 100,00% 0,00 476,32 476,32 100,00% Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu systemowego "Pobudka - obudź swój potencjał". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt zakończono. 2327 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem: 3 545,00 26 580,00 26 565,58 99,95% 625,00 4 691,00 4 688,04 99,94% Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu konkursowego "GPS dla rodziny". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt kontynuowany w 2015 roku. 4 170,00 40 797,46 40 780,08 99,96% X

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 73 Poz. 1642 III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2015 ROKU. III.2.1. WYDATKI OGÓŁEM. Dział 1 Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (5 : 4) 2 3 4 5 6 010 600 630 700 710 750 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 308 700 404 702,44 402 378,33 99,43% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 082 408 8 397 778,00 8 377 718,92 99,76% TURYSTYKA 20 000 20 000,00 18 397,99 91,99% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 944 500 3 709 368,00 3 204 350,35 86,39% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 295 070 232 070,00 170 518,39 73,48% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 729 810 18 475 649,00 16 640 707,00 90,07% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 900 265 851,00 253 915,32 95,51% 752 OBRONA NARODOWA 2 500 2 500,00-0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 498 721 1 511 240,00 1 407 404,69 93,13% 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 690 000 1 466 461,49 944 732,48 64,42% RÓŻNE ROZLICZENIA 925 310 431 590,00-0,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 651 527 49 102 389,96 48 638 958,29 99,06% OCHRONA ZDROWIA 863 500 933 279,00 897 186,17 96,13% POMOC SPOŁECZNA 20 378 515 22 285 007,37 21 600 781,50 96,93% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 055 611 2 176 843,46 2 113 128,75 97,07% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 160 000 413 082,00 289 437,12 70,07% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 18 020 408 18 118 563,00 15 430 495,20 85,16% 5 307 874 5 884 462,00 5 840 079,64 99,25% KULTURA FIZYCZNA 4 207 500 4 873 314,00 4 820 989,97 98,93% OGÓŁEM: 132 148 854 138 704 150,72 131 051 180,11 94,48%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 74 Poz. 1642 III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 308 700 358 700,00 356 375,89 99,35% x 01008 Melioracje wodne 300 000 350 000,00 349 633,12 99,90% 01030 Izby rolnicze 8 000 8 000,00 6 052,77 75,66% Zadania w zakresie melioracji zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Środki przeznaczone na ten cel wykorzystano w całości na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Police. (Wydział GG) planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN) 01095 Pozostała działalność 700 700,00 690,00 98,57% Realizacja wydatków - zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 082 408 8 397 778,00 8 377 718,92 99,76% x 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 965 008 6 115 308,00 6 100 317,89 99,75% 60016 Drogi publiczne gminne 2 117 400 2 282 470,00 2 277 401,03 99,78% Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.034.508 zł, zrealizowano w 99,76%, tj. na kwotę 6.020.097,89 zł. Dotacja została zrealizowana zgodnie z umową z Gminą Miasto Szczecin i ZDiTM, jak również realizacja wydatków na LS nastąpiła zgodnie z umową. (Wydział SO) Wydatki Wydziału GKM zaplanowane na kwotę 80.800 zł, zrealizowano w wysokości 80.220 zł, tj. 99,28%. Z zaplanowanej kwoty 2.177.470 zł, Wydział GKM wydatkował 2.173.649,53 zł, tj. 99,82%. Wydatki Wydziału TI w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 105.000 zł, z czego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 103.751,50 zł, tj. 98,81%. Poniesiono wydatek w kwocie 99.666,90 zł na opracowanie studium modernizacji i rozbudowy dróg miejskich na terenie Polic oraz 4.084,60 zł - na działania promocyjne w ramach projektu Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach (wydatek niższy niż planowano). 630 TURYSTYKA 20 000 20 000,00 18 397,99 91,99% x 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000 20 000,00 18 397,99 91,99% Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki na zakupy oraz nagrody konkursowe związane z organizowaniem imprez turystycznych. (Wydział OK) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 944 500 3 709 368,00 3 204 350,35 86,39% x 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 000 000 2 178 612,00 2 178 612,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 75 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 943 500 972 500,00 857 212,52 88,15% 70095 Pozostała działalność 1 000 558 256,00 168 525,83 30,19% Z planowanej kwoty 921.000 zł, Wydział GG wydatkował kwotę 838.650,79 zł, tj. 91,06%. Do niewielkiego odchylenia od planu przyczyniło się kilka czynników, ale najbardziej istotne to: 1) mniej niż planowano wydano na wyceny szacunkowe, gdyż przeprowadzona analiza cen części gruntów zaplanowanych do aktualizacji opłat wykazała minimalny wzrost ich wartości. Uzyskany dochód byłby niższy niż koszty poniesione na wyceny szacunkowe, dlatego też wycofano się z części planowanych wycen, 2) nie wykorzystano środków przeznaczonych na VAT, ponieważ powstała nadwyżka w zwrotach w związku z czym nie wydatkowano środków będących w dyspozycji Wydziału, 3) brak porozumienia z osobą fizyczną spowodował, że nie doszło do wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod projektowaną drogę gminną, 4) skuteczne odwołanie Gminy do SKO od opłat z tytułu wieczystego użytkowania na rzecz Powiatu Polickiego oraz nieprzejęcie gruntów od INFRAPARKU (w ramach podziału masy likwidacyjnej) spowodował niższe wykonanie wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa. Wydatki Wydziału FN zaplanowano na kwotę 51.500 zł, wykonano natomiast w wysokości 18.561,73 zł, tj. 36,04%. W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. W 2015 r. skierowano 76 pozwów do sądu o orzeczenie nakazu zapłaty, z tego 56 skierowano do egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych. W Sądzie oczekuje jeszcze 20 spraw. Na prowadzenie powyższych czynności przekazano 45 zaliczek. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych kosztów przeznaczonych na zaliczki dla komorników sądowych, na koszty sądowe, na opis i oszacowanie nieruchomości, znaki sądowe, w stosunku do rozpoczętych spraw windykacyjnych. Prowadzone postępowania nie są zależne od wierzyciela. Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. Niskie wykonanie wynika z długoterminowego toku rozstrzygania spraw sądowych. (Wydział GKM) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 295 070 232 070,00 170 518,39 73,48% x 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 153 070 153 070,00 115 441,89 75,42% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 137 000 74 000,00 50 576,50 68,35% 71095 Pozostała działalność 5 000 5 000,00 4 500,00 90,00% Nagrody zostały wypłacone. (Wydział UA) Nie zrealizowano planowanej płatności za mpzp Siedlice, ze względu na konieczność powtórnego wyłożenia projektu planu na skutek uwzględnienia złożonych uwag do projektu. Nie rozpoczęto zmian planu - aktualizacji na wnioski właścicielskie - pn. "Centrum", ze względu na długi termin wykonania map do planów, tj. mapy przygotowane zostały dopiero w grudniu 2015 r. (Wydział UA) Wydział GG z planowanej kwoty 34.000 zł, zrealizował wydatki na kwotę 30.404,50 zł, tj. 89,43%. Z uwagi na mały popyt na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży pod usługi i rzemiosło, odstąpiono od wykonania zaplanowanych opracowań geodezyjnych. Wydatki Wydziału UA zaplanowane w wysokości 40.000 zł, zrealizowano na kwotę 20.172,00 zł, tj. 50,43%. Termin wykonania map wg złożonej oferty wypadł w 2016 r., w związku z powyższym płatność nie mogła być zrealizowana.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 76 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 549 610 17 813 826,00 16 047 070,00 90,08% x 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 542 300 517 300,00 493 076,85 95,32% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 785 242 15 486 645,00 13 789 094,94 89,04% 75051 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 55 000 70 776,00 70 365,84 99,42% Poniesiono niższe niż planowane wydatki na konserwację kserokopiarek oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. (Wydział OR) Wydatki Wydziału OR zaplanowane na kwotę 12.653.653 zł, zrealizowano w wysokości 12.255.533,11 zł, tj. 96,85%. Niższe niż planowano były wydatki na: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia do UM, zakup energii oraz usług remontowych. Wydatki Wydziału FN w tym rozdziale wykonano na kwotę 1.530.291,83 zł, przy planowanej kwocie 2.802.992 zł. Plan został zrealizowany w 54,59%. Niewykonanie planu w stosunku do upływu czasu jest wynikiem niewykorzystania środków zabezpieczonych na opłacenie podatku od nieruchomości, w związku z dużymi zmianami w 2015 roku w klasyfikacji gruntów na nieużytki, które ustawowo podlegają zwolnieniu. Z planowanej kwoty 30.000 zł, Wydział TI wydatkował środki w wysokości 3.270 zł. Plan został wykonany w 10,90%. Nie poniesiono wydatku na bieżące remonty i konserwację budynków gminnych oraz poniesiono niższy niż planowano wydatek na przeprowadzanie okresowych kontroli tych budynków. 75052 Wybory do Sejmu i Senatu 60 000 43 111,00 28 973,03 67,21% 75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 19 926,00 19 922,83 99,98% Wydatki własne na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, były mniejsze niż przewidywano. (Wydział OR)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 77 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 721 000 1 242 040,00 1 240 738,86 99,90% Wydatki na zadania realizowane przez Wydział PW w 2015 r. zaplanowano w wysokości 392.040 zł, a wykonano na kwotę 391.496,04 zł. Plan zrealizowano w 99,86%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów i konferencji, w tym Polsko - Niemieckich Targów Gospodarczych w Policach i Pokazu Osiągnięć w Pasewalku. Uczestniczyła również w wielu spotkaniach roboczych. Zamieszczane były także artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Oprócz tego, w zakresie działań informacyjnych, kontynuowano realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. Z życia gminy. Nawiązano stałą współpracę z Głosem Szczecińskim. W ramach tej współpracy raz w miesiącu ukazywał się na łamach Głosu Szczecińskiego dodatek - Głos Polic - połączony z kolportażem do skrzynek dla mieszkańców Polic. Regularna współpraca nawiązana była z Wieściami Polickimi oraz Tygodnikiem Polickim. Zrealizowano również przedsięwzięcie "Czas na Trzebież" - o charakterze gospodarczo - promocyjnym. W ramach wydatków dotyczących promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych. W ramach publikacji promocyjnych zostały wydane następujące pozycje: "Odnalezieni. Szkice o ludziach Polic" oraz "Police i okolice na fotografii lotniczej". Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. Wydział FP w ramach tego rozdziału wydatkował kwotę 129.811,26 zł (plan: 130.000 zł), tj. 99,85% - na organizację Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2015 r. Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 720.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 719.431,56 zł, tj. 99,92%. Zawarta umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A. w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2015 r. została zrealizowana w terminie. W ramach wydatków dotyczących promocji Gminy Police, zostały ponadto wykonane nadruki logo Gminy na koszulkach wykorzystywanych podczas imprez sportowych oraz zrealizowano produkcję filmu o organizowanych meczach i zawodach sportowych celem kreowania wizerunku Polic w mediach i portalach internetowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 78 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki przeznaczone na współpracę z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. W ramach współpracy z miastami partnerskimi Gmina Police uczestniczyła w wymianie kulturalnej młodzieży polskoukraińskiej (Gimnazjum nr 3 w Policach i Zespół Szkół w Nowym Rozdole), w spotkaniach w ramach 25-lecia współpracy partnerskiej Pasewalk - Norden; w jubileuszu 25-lecia Meklemburgia - Pomorze Przednie, Festynie miasta Pasewalk, w rajdzie "Mobilny bez samochodu" oraz wielu innych wydarzeniach. Wydatki w tej pozycji przeznaczone zostały również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych. Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 143.960 zł, wydatkowano 143.839,99 zł. Plan zrealizowano w 99,92%. (Wydział PW) 75095 Pozostała działalność 386 068 434 028,00 404 897,65 93,29% Z planowanej kwoty 203.700 zł, Wydział FP zrealizował wydatki na kwotę 202.070,86 zł, tj. 99,20%. Budżet zrealizowano zgodnie z planem, m.in. opłacono składki członkowskie w stowarzyszeniach, wykonano tablice informacyjno-promocyjne, sfinansowano analizę ekonomiczno-finansową inwestycji pn. Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. Wydział GKM z planowanej kwoty 15.700 zł, wydatkował 9.599,38 zł, tj. 61,14%. Na niskie wykonanie planu miał wpływ brak potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT oraz małe zapotrzebowanie na paliwo w 2015 roku. Wydatki Wydziału OR zaplanowane na kwotę 50.968 zł, wykonano w wysokości 40.170,59 zł, tj. 78,82%. Niższe niż planowane były wydatki na paliwo do busa UM w Policach. Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, zrealizowano na kwotę 9.216,83 zł, tj. 46,79%. Koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. 752 OBRONA NARODOWA 2 500 2 500,00-0,00% x 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500 2 500,00-0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W związku z brakiem nowych wytycznych do opracowania planu obronnego, nie przeprowadzono przewidywanego szkolenia. (Biuro ZK) 1 498 721 1 511 240,00 1 407 404,69 93,13% x 75405 Komendy powiatowe Policji 27 000 27 000,00 27 000,00 100,00% Zadanie wykonano zgodnie z umową. (Wydział SO) 75406 Straż Graniczna 7 000 7 000,00 7 000,00 100,00% Zadanie wykonano zgodnie z umową. (Wydział SO) 75412 Ochotnicze straże pożarne 227 000 225 700,00 212 556,84 wydatków na niższym poziomie, wynika z mniejszej liczby pożarów, zdarzeń 94,18% drogowych i powodzi. (Wydział SO) 75414 Obrona cywilna 12 500 12 500,00 5 658,72 Wydatki poniesiono na wykonanie nowych instalacji antenowych, zakup paliwa, 45,27% przegląd agregatu prądotwórczego oraz na wykonanie kamizelek ostrzegawczych z nadrukiem znaku obrony cywilnej. (Biuro ZK) 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 15 000 15 000,00 14 930,00 99,53%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 79 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 75416 Straż gminna (miejska) 993 221 1 026 040,00 944 063,56 Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w 92,01% wynagrodzeniach, w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. (SM) 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 000 7 000,00 6 870,00 Wydatki poniesiono, m.in. na wykoszenie, wykopanie korzeni i użycie środków 98,14% chemicznych służących likwidacji barszczu Sosnowskiego. (Biuro ZK) 75495 Pozostała działalność 210 000 191 000,00 189 325,57 99,12% Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, Wydział GKM zrealizował w wysokości 2.746,87 zł, tj. 68,67%. W 2015 roku nie było potrzeby pełnego ich wykorzystania. Plan wydatków Wydziału TI w wysokości 181.000 zł, został zrealizowany na kwotę 180.605,82 zł, tj. 99,78%. Poniesiono wydatek na usługę przesyłu danych i serwisu oraz wymianę urządzeń monitoringu (dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji). Wydatki zaplanowane na potrzeby Straży Miejskiej w Policach w wysokości 6.000 zł, zrealizowano na kwotę 5.972,88 zł, tj. w 99,55%. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 690 000 1 466 461,49 944 732,48 64,42% x 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 690 000 1 466 461,49 944 732,48 64,42% Mniejsze wykonanie planu wydatków jest spowodowane tym, iż Gmina Police w 2015 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym oraz dokonała wcześniejszego wykupu obligacji w wysokości 4.700.000 zł w Banku PEKAO SA i 6.000.000 zł w PKO BP SA, a tym samym poniosła znacznie mniejszy koszt odsetek od obsługi zadłużenia. Ponadto, na niższe wykonanie planu w tym zakresie wpływ miało stosunkowo niskie kształtowanie się stóp procentowych od przyjętych w założeniach. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 925 310 431 590,00-0,00% x 75818 Rezerwy ogólne i celowe 925 310 431 590,00-0,00% Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2015 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 61.102 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 368.500 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach w wysokości 1.988 zł (Wydział OK). 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 651 527 48 858 699,00 48 396 916,90 99,05% x 80101 Szkoły podstawowe 22 834 604 22 390 784,00 22 324 852,20 99,71% Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania publicznych szkół podstawowych. W związku ze zmianą od 01.09.2015 r. przepisów w zakresie naliczania kwoty dotacji na 1 ucznia uczęszczającego do niepublicznej szkoły podstawowej (zmniejszenie stawki) planowane wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w 78,77%. W grudniu 2015 r. nie podpisano planowanego do zawarcia Porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie partycypowania Gminy Police w kosztach prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin (ze względów merytorycznych). (Wydział OK)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 80 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 736 436 641 500,00 640 328,31 99,82% 80104 Przedszkola 13 299 025 13 119 786,00 13 007 369,88 99,14% 80105 Przedszkola specjalne 12 700 12 730,00 12 730,00 100,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 330 355 332 537,00 310 754,43 93,45% 80110 Gimnazja 9 114 750 9 694 349,00 9 615 141,27 99,18% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 748 650 737 941,00 602 756,35 81,68% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200 000 200 017,00 198 230,24 99,11% W 2015 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko obowiązujących w 2015 r. Zrealizowano planowane na rok 2015 wydatki w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. (Wydział OK) Wydatki poniesione w 2015 r. w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych zostały zrealizowane zgodnie z planem. W 2015 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin i Gminy Dobra, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko obowiązujących w 2015 r. W oparciu o informacje nadsyłane przez gminy ościenne o uczęszczaniu dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin, pokrywano wydatki w tym zakresie, w kwotach wynikających z naliczonych stawek obowiązujących w gminach ościennych, proporcjonalnie do liczby uczęszczających dzieci. (Wydział OK) Zgodnie z Porozumieniem w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia 28.04.2015 r. w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z przedszkola specjalnego, funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie. Przekazywanie środków następowało zgodnie z planem. (Wydział OK) Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z zawartymi umowami z Centrum Edukacyjnym "Urwisek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od absencji dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. W 2015 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych obowiązujących w 2015 r. (Wydział OK) Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków dotyczący zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gimnazjów. W grudniu 2015 r. nie podpisano planowanego do zawarcia Porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie partycypowania Gminy Police w kosztach prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin (ze względów merytorycznych). (Wydział OK) Mniejsze wykonanie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji dojazdów (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w 2015 roku). (Wydział OK) Poniesiono planowane wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz na szkolenia nauczycieli. (Wydział OK)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 81 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 137 007 143 007,00 142 944,06 99,96% 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 412 835,00 385 937,59 93,48% Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach. (Wydział OK) W marcu 2015 roku, zgodnie z wprowadzonym zapisem art. 32 ustawy okołobudżetowej na 2015 r., dostosowano zmiany finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenia uczniów niepełnosprawnych). Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia mniejszych wydatków na dzieci z niepełnosprawnościami (na podstawie wydanych orzeczeń) przekazanych dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Przęsocinie. (Wydział OK) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 881 603,00 872 136,25 98,93% W I kwartale 2015 roku dostosowano zmiany finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenia uczniów niepełnosprawnych). Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Niższe wykonanie planu wydatków w 2015 r. wynika z przekazywania środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z wydanymi orzeczeniami w tym zakresie, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, proporcjonalnie do liczby uczęszczających do placówki dzieci. (Wydział OK) 80195 Pozostała działalność 238 000 291 610,00 283 736,32 97,30% Niższe wykonanie planu wydatków w 2015 roku wynika z poniesienia mniejszych środków: na dostarczanie energii cieplnej do Klubu Nauczyciela w Policach oraz na wypłaty wynagrodzeń umów zlecenia zawartych z nauczycielami (dotyczy realizacji programu "Śpiewająca Polska"). (Wydział OK) 851 OCHRONA ZDROWIA 859 500 929 279,00 893 186,17 96,12% x 85149 Programy polityki zdrowotnej 97 000 94 000,00 84 078,00 89,44% 85153 Zwalczanie narkomanii 25 000 25 000,00 24 718,74 98,87% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 679 500 747 779,00 726 244,15 97,12% 85195 Pozostała działalność 58 000 62 500,00 58 145,28 93,03% Mniejsze zainteresowanie realizowanymi programami zdrowotnymi niż przewidywano. (Wydział OR) Niższe niż planowane wykorzystanie mediów (energii elektryczna, c.o., usługi komunalne, telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci Internet) przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, były mniejsze niż zakładane opłaty z tytułu składanych wniosków o leczenie odwykowe - ilość wniosków była mniejsza niż zakładana. (Wydział OR) Niższe niż planowane wykorzystanie dotacji przez podmioty realizujące zadanie pn. ochrona zdrowia. (Wydział OR) 852 OPIEKA SPOŁECZNA 10 682 515 11 415 999,00 10 962 232,68 96,03% x 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 95 000 70 000,00 64 707,83 92,44% Plan wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze był sukcesywnie dostosowywany w ciągu roku budżetowego z powodu umieszczenia przez PCPR Police dzieci w rodzinach zastępczych. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 82 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 Widoczne odchylenie związane jest ściśle z liczbą dzieci umieszczonych przez 85204 Rodziny zastępcze 192 500 217 500,00 203 269,45 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w rodzinach zastępczych. Plan 93,46% wydatków na ten cel był sukcesywnie dostosowywany w ciągu roku budżetowego do bieżących potrzeb. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police. 85205 Ze względu na absencję osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 75 500 75 500,00 72 368,40 95,85% przemocy w rodzinie nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na w rodzinie wynagrodzenia bezosobowe. (Wydział OR) 85206 Wspieranie rodziny 40 817 94 533,00 93 190,86 98,58% Odchylenia wynikają ze zmiany warunków do naliczenia składek z tytułu ubezpieczenia społecznego wynikającego z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny (ustał obowiązek naliczania i odprowadzania ww. składek). (OPS) 85213 85214 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 132 000 132 000,00 130 303,43 98,71% 2 294 800 2 334 586,00 2 214 667,82 94,86% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. (OPS) Praca socjalna pracowników OPS Police oraz realizacje projektów mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy, skutkuje nabyciem umiejętności naszych klientów, które pozwalają im na lepsze funkcjonowanie oraz lepszą zaradność. Odzwierciedleniem tych działań jest zmniejszenie liczby i kwoty wypłaconych zasiłków w 2015 roku. 85215 Dodatki mieszkaniowe 900 000 880 000,00 821 305,63 93,33% 85216 Zasiłki stałe 1 250 000 1 612 000,00 1 486 809,26 92,23% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 270 000 3 468 019,00 3 418 849,88 98,58% Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: koszty utrzymania lokali mieszkalnych, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu, sytuacja na rynku pracy oraz zmienna liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest niemożliwe. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS) Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa i ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 306 000 1 386 000,00 1 369 573,93 98,81% Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS) 85295 Pozostała działalność 1 125 898 1 145 861,00 1 087 186,19 94,88% Z zaplanowanej kwoty 65.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 48.567,14 zł, tj. 74,72%. Niższe finansowanie zniżek w programie Szczecin Przyjazny Rodzinie niż zaplanowane. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.080.861 zł, zrealizowano na kwotę 1.038.619,05 zł, tj. 96,09%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia niż było to w założeniach do planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 83 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 051 441 2 136 046,00 2 072 348,67 97,02% x 85305 Żłobki 1 951 141 2 029 246,00 1 979 929,97 97,57% 85306 Kluby dziecięce 46 800 46 800,00 38 040,76 81,28% 85336 Ochotnicze Hufce Pracy 30 000 30 000,00 26 864,80 89,55% Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty na dotacje przekazywane do niepublicznych żłobków działających na terenie Gminy Police (w Policach i w Niekłończycy), z uwagi na korygowanie kwot dotacji za dni nieobecności dzieci w placówkach. (Wydział OK) Niezrealizowanie planu wydatków w 2015 roku wynika z przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach, pomniejszanych za dni nieobecności dzieci w klubie. (Wydział OK) Mniejsze zrealizowanie planu wydatków wynika z poniesienia niższych środków na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21, w zakresie dokonywanych zakupów energii oraz zakupów materiałów i wyposażenia. (Wydział OK) 85395 Pozostała działalność 23 500 30 000,00 27 513,14 91,71% Niższe wykorzystanie dotacji przez podmioty realizujące zadanie pn. aktywizacja ludzi starszych. (Wydział OR) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 160 000 413 082,00 289 437,12 70,07% x 900 85412 Przekazano dotacje organizacjom pozarządowym, w wyniku przeprowadzonego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 60 000 60 000,00 51 000,00 85,00% konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z zawartymi umowami. (Wydział OK) 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 000 353 082,00 238 437,12 Niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami w 2015 roku. Uzyskanie stypendium związane jest z kryterium dochodowym określonym na członka rodziny. Zgodnie 67,53% z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu, realizowanego w 2015 roku przez Gminę Police. (Wydział OK) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 020 408 18 118 563,00 15 430 495,20 85,16% x 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 438 394 511 469,00 409 488,79 80,06% Z zaplanowanej kwoty 321.469 zł, Wydział GKM wydatkował 259.432,28 zł, tj. 80,70%. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2015 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny m³ ścieków. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 170.000 zł, zrealizowane zostały na kwotę 135.296,51 zł, tj. w 79,59%. W ramach zadania wykonano 29 przyłączy budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Police do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Odchylenie od planu wynika z niższych kosztów wykonania zadania po przeprowadzeniu przetargu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 20.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 14.760 zł, tj. 73,80%. Poniesiono niższy niż planowano wydatek na opracowanie niezbędnej dokumentacji do dokonania zmian granic aglomeracji Police.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 84 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 90002 Gospodarka odpadami 4 993 283 5 620 488,00 5 581 384,28 99,30% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 024 700 1 676 455,00 1 560 635,64 93,09% Plan wydatków Wydziału GO w tym rozdziale wynosił 5.163.283 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 5.144.006,39 zł, tj. 99,63%. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych była adekwatna do poniesionych kosztów. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 56.144 zł na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Police (z budynków mieszkalnych i gospodarczych). Ponadto, wydatki zostały poniesione za zakup nagród w konkursach edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy Police. Konkursy przeznaczone były dla dzieci z przedszkoli i szkół. Poniesiono również wydatki na akcję edukacyjno-informacyjną. W ramach tych wydatków zamieszczono na stronie internetowej odnośnik informacyjny kierujący do miejsca, w którym znajduje się informacja związana z prawidłowym postępowaniem w zakresie gospodarki odpadami (na stronie internetowej Gminy Police). Zlecono również wykonanie usługi na wykonanie produktów promujących zbieranie odpadów. Wyprodukowano ulotki informacyjne i kalendarze. Wydatki Wydziału OR zaplanowano na kwotę 436.605 zł, natomiast wykonanie wyniosło 427.979,38 zł, tj. 98,02%. Wydatki Wydziału FN zaplanowane na kwotę 600 zł, zrealizowano w wysokości 529,39 zł, tj. 88,23%. planu dotyczy kosztów związanych ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ na kwotę 20.000 zł, zrealizowano w wysokości 8.869,12 zł, tj. w 44,35%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. W 2015 r. zlikwidowano 5 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Roweckiego, ul. Licealnej, ul. Krótkiej, ul. Ofiar Stutthofu oraz na terenie za Szkołą Podstawową Nr 8. Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano w 2015 roku wydatków związanych z utrzymaniem szaletów publicznych, braku potrzeby korzystania w pełni ze środków zaplanowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police, a także z niższych wydatków związanych z zakupem narzędzi i materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. (Wydział GKM)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 85 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 583 000 1 717 930,00 1 457 737,17 84,85% Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 1.633.930 zł, wykonano na kwotę 1.375.345,27 zł, tj. w 84,17%. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika również z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których realizacja nie była konieczna, np. mniejsza ilość wycinanych drzew niż zaplanowano. Ponadto, środki zabezpieczone na zadanie związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych nie wymagały wydatkowania. Zadanie związane z oczyszczeniem terenu dawnego cmentarza w Leśnie Górnym będzie możliwe do realizacji po sporządzeniu przez Starostę Polickiego inwentaryzacji stanu lasów. Wydatki placówek oświatowych, tj. SP w Tanowie, PP nr 9 w Policach, PP w Tanowie i PP w Trzebieży, zaplanowane w łącznej wysokości 84.000 zł, zrealizowano na łączną kwotę 82.391,90 zł, tj. 98,09%. Niższe zrealizowanie planu wydatków wynika z przeznaczenia mniejszych niż założono środków na dokonanie korekty koron drzew oraz nowe nasadzenia w placówkach przedszkolnych: w Trzebieży i w Tanowie oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie. (Wydział OK) 90013 Schroniska dla zwierząt 450 000 429 000,00 326 298,89 76,06% W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu gminy Police odłowiono 154 psy oraz 56 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie te obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. (Wydział OŚ) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 555 659 1 600 659,00 1 590 771,52 99,38% 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6 000 000 5 535 000,00 3 584 118,00 64,75% - 8 851,00 8 727,00 98,60% Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie tj. do 15 sierpnia 2015 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar o których mowa w art 402 ust 4-6 ust. Prawo ochrony środowiska ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (Wydział OŚ)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 86 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki Wydziału DG zaplanowano na kwotę 262.072 zł, wykonano na 230.647,35 zł, tj. 88,01%. na takim poziomie wynika z ograniczania wydatków do minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Mniejsze wykonanie dotyczy także: zakupu energii, zakupu usług remontowych, które wykonane były częściowo we własnym zakresie, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zmiana operatora) oraz zakupu usług pozostałych (m.in. nie było konieczności wykonywania niektórych zaplanowanych pozycji). Plan wydatków Wydziału GKM w wysokości 233.100 zł, zrealizowano na kwotę 231.309,78 zł, tj. 99,23%. 90095 Pozostała działalność 975 372 1 018 711,00 911 333,91 89,46% Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 70.000 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano na kwotę 59.539 zł, tj. 85,06%. Mniejsze niż założono wykonanie, wynika z braku możliwości zarezerwowania wizyty uczniów w TOEE w Zalesiu w okresie II półrocza 2015. Placówki nie skorzystały z zaplanowanych środków w tym zakresie. (Wydział OK) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 268.539 zł, zrealizowano na kwotę 214.334,57 zł, tj. 79,82%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Natomiast, odchylenia od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. (Wydział OŚ) W 2015 r. z planowanej łącznej kwoty 185.000 zł, Wydział TI wydatkował ogółem 175.503,21 zł, tj. 94,87%. Wydatki w wysokości 70.192,89 zł poniesione zostały na eksploatację i konserwację fontann miejskich zlokalizowanych na Placu Chrobrego i na ciągu pieszym łączącym ul. Wyszyńskiego z ul. Zamenhofa w Policach. Łączną kwotę 105.310,32 zł przeznaczono na opłaty roczne za odlesienie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I (84.204,44 zł) i etap II (21.105,88 zł) 5 307 874 5 884 462,00 5 840 079,64 99,25% x Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 3.551.500 zł zgodne z harmonogramem. (Wydział OK) 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 959 874 4 474 462,00 4 448 650,05 99,42% 92116 Biblioteki 1 190 000 1 240 000,00 1 240 000,00 100,00% Planowana kwota 823.962 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w 99,31%, tj. w wysokości 818.250,15 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności jednostek pomocniczych Gminy Police. Z planowanej kwoty 99.000 zł, Wydział TI wydatkował 78.899,90 zł, tj. 79,70%. Poniesiono niższy niż planowano wydatek na przeprowadzanie okresowych kontroli budynków świetlic i rad osiedla. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 87 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 43 000 56 230,00 56 230,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 115 000 113 770,00 95 199,59 83,68% Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii w Trzebieży, w Pilchowie oraz dwóch parafii w Policach, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazanie środków dla parafii nastąpiło po rozliczeniu zrealizowanych zadań. (Wydział OK) Przekazano w 2015 roku, w ramach zawartych umów, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypłacono stypendia kulturalne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police. Nie wydatkowano planowanych środków na zakup materiałów i usług w zakresie działalności związanej z kulturą i ochroną dóbr kultury. (Wydział OK) 926 KULTURA FIZYCZNA 4 207 500 4 873 314,00 4 820 989,97 98,93% x 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 347 500 3 793 314,00 3 786 657,83 99,82% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 740 000 960 000,00 928 471,28 96,72% 92695 Pozostała działalność 120 000 120 000,00 105 860,86 88,22% RAZEM: Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK) Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń i klubów sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2015 roku zostało wypłaconych mniej nagród i stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. (Wydział OK) Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w zakresie pozostałej działalności sportowej wynika z poniesienia w roku 2015 niższych środków przeznaczonych na nagrody konkursowe w ramach organizowanych imprez sportowych oraz na wypłaty wynagrodzeń dotyczących umów zlecenia m.in. w zakresie organizacji "Ferii na sportowo" oraz "Wakacyjnej Akcji Lato". (Wydział OK) 122 257 584 126 572 977,49 119 232 255,06 94,20% x III.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 46 002,44 46 002,44 100,00% x 01095 Pozostała działalność - 46 002,44 46 002,44 100,00% Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych na kwotę 45.100,43 zł. Pozostałe środki w wysokości 902,01 zł, wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 180 200 661 823,00 593 637,00 89,70% x 751 75011 Urzędy wojewódzkie 180 200 661 823,00 593 637,00 89,70% 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 900 265 851,00 253 915,32 95,51% x 6 900 6 900,00 6 898,66 99,98%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 88 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 118 719,00 109 906,56 92,58% Po ustaleniach pokontrolnych zwrócono część dotacji. (Wydział OR) 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 72 242,00 71 762,00 99,34% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, - 7 331,00 6 089,10 83,06% Wybory uzupełniające w okręgu nr 3 odbyły się bez głosowania. (Wydział OR) powiatowe i wojewódzkie 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 60 659,00 59 259,00 97,69% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 243 690,96 242 041,39 99,32% x 80101 Szkoły podstawowe - 152 793,41 152 402,14 Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone zostały na wyposażenie w roku 99,74% szkolnym 2015/2016 uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK) 80110 Gimnazja - 90 122,63 89 464,27 Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone została na wyposażenie w roku 99,27% szkolnym 2015/2016 uczniów klas pierwszych gimnazjów w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w 2015 roku dotyczy niewykorzystania przez 80150 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Szkołę Podstawową w Trzebieży kwoty dotacji przeznaczonej na zakup materiałów - 774,92 174,98 22,58% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. profilowanych i szkołach zawodowych oraz (Wydział OK) szkołach artystycznych 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000 4 000,00 4 000,00 100,00% x 85195 Pozostała działalność 4 000 4 000,00 4 000,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 9 696 000 10 869 008,37 10 638 548,82 97,88% x 85203 Ośrodki wsparcia 351 000 379 863,00 378 728,00 99,70% 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 183 000 10 238 000,00 10 023 761,09 97,91% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która wiąże się z większą liczbą osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tych świadczeń, sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz niskie kryterium dochodowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, a także zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne. 47 000 109 752,00 109 738,80 99,99% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS) 85215 Dodatki mieszkaniowe - 16 511,37 16 310,37 98,78% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że od maja 2015 r. zmniejszyła się wysokość dodatku energetycznego, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 377). (OPS)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 89 Poz. 1642 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 000 115 000,00 100 420,66 87,32% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że zmniejszyła się liczba godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych niż pierwotnie zakładano. (OPS) 85295 Pozostała działalność - 9 882,00 9 589,90 97,04% Zaplanowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wydatki OPS w tym rozdziale w wysokości 7.600 zł, zrealizowane zostały w 100%. Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zaplanowane w wysokości 2.282 zł, natomiast zrealizowano na kwotę 1.989,90 zł, tj. w 87,20%. Wydano mniejszą ilość Kart Dużej Rodziny niż przewidywano. RAZEM: 9 887 100 12 090 375,77 11 778 144,97 97,42% x III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 170 40 797,46 40 780,08 99,96% x 85395 Pozostała działalność 4 170 40 797,46 40 780,08 99,96% RAZEM: Realizowane projekty: Projekt konkursowy "GPS dla rodziny" oraz Projekt systemowy "POBUDKA-obudź swój potencjał" - zostały zakończone i rozliczone. 4 170 40 797,46 40 780,08 99,96% x

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 90 Poz. 1642 III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Budowa kontenerowej stacji Wydział Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na uwarunkowania procesowe (spadkowe) - nadal trwała 1 400 40002 uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica Techniczno- Inwestycyjny 70 000-0,00% procedura otrzymania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji i w roku 2015 nie poniesiono żadnych kosztów. 1A 400 40002 Wydział Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono Budowa odcinka sieci wodociągowej Techniczno- 100 000 90 220,50 90,22% i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci w ul. Wiśniowej w Policach Inwestycyjny wodociągowej w ul. Wiśniowej w Policach. 1B 400 40002 Wydział Zadanie inwestycyjne zrealizowano - w 2015 roku zlecono Budowa odcinka sieci wodociągowej Techniczno- 50 000 40 674,88 81,35% i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci w ul. Topolowej w Policach Inwestycyjny wodociągowej w ul. Topolowej w Policach. 1C 400 40002 Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nowych studni Wydział nowych studni głębinowych głębinowych na ujęciu wody przy ul. Grzybowej w Policach Gospodarki na ujęciu wody Grzybowa w Policachdotacja dla ZWiK w Policach operatu wodnoprawnego, (otrzymany 07.12.2015 r.) uniemożliwił 84 812 5 510,00 6,50% podlega szczególnym procedurom. Późny termin otrzymania Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzenie dalszych prac. 1D 400 40002 Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie Zakładu przy ul. Grzybowej 50 w Policach-dotacja dla ZWiK w Policach Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 17 100 16 698,83 97,65% Dotację przekazano. W ramach przyznanych środków m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z pracami towarzyszącymi oraz zakupiono kasę pancerną i kasetę kasjerską. 2 400 40002 Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police Wydział Techniczno- Inwestycyjny 220 000 133 454,70 60,66% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku poniesiono koszty odpłatnego przeniesienia praw własności wybudowanych ośmiu odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Tanowo, Uniemyśl, Niekłończyca, Przęsocin i w Policach. 3 600 60004 4 600 60004 Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Police Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny 70 000 68 700,00 98,14% 30 000 29 889,00 99,63% Środki przeznaczono na zakup wiat przystankowych w ilości 15 szt. Typu EOS z koszem, ławką i tabliczką na rozkład jazdy. Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dwóch zatok autobusowych oraz budowy parkingu dla samochodów osobowych, stanowisk TAXI, stanowisk postojowych dla rowerów - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 91 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 600 60013 Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Kuźnicką z ulicą Dworcową w Policach-Jasienicy - dokumentacja projektowa Wydział Techniczno- Inwestycyjny 60 000 52 190,00 86,98% Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych. 6 600 60016 7 600 60016 7A 600 60016 Przebudowa ulicy Bursztynowej w Policach - dokumentacja projektowa Przebudowa ulicy Kościelnej w Przęsocinie Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Przęsocinie Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 15 000 12 915,00 86,10% 300 000 298 278,73 99,43% 20 000 15 457,04 77,29% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bursztynowej w Policach. W ramach wydatkowanych środków m.in. ułożono nakładkę asfaltową i ustawiono krawężniki betonowe. W ramach zadania m.in. ustawiono obrzeża betonowego i ułożono nawierzchnię (106 m²) z kostki betonowej grubości 8 cm. 7B 600 60016 Budowa parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego w Policach - dokumentacja techniczna Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 35 000 28 290,00 80,83% Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na budowie parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego m.in. w zakresie: - mapa do celów projektowych i dokumentacja geologiczna, - dokumentacja projektowa branży drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, - projekt czasowej i stałej organizacji ruchu, - specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 7C 600 60016 Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 500 000 290 328,98 58,07% Środki przeznaczono na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach m.in. wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej (683 m²), nawierzchnię chodników z kostki betonowej (144,03 m²), nawierzchnię parkingów z kostki betonowej (149,13 m²). 7D 600 60016 7E 600 60016 Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Grzybowej 46-48 w Policach Budowa progu zwalniającego wyspowego na ul. Przyjaźni przy Przedszkolu nr 11 w Policach Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 50 000 48 534,00 97,07% 7 000-0,00% W ramach wydatkowanych środków wykonano m.in. nową nawierzchnię (410 m ² ) z kostki betonowej grubości 8 cm. Zadanie nie zostało realizowane z uwagi na wykonanie progu przez Spółdzielnię Mieszkaniową CHEMIK zarządcę terenu we własnym zakresie.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 92 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 600 60016 Przebudowa ulicy M. Reja w Policach 9 600 60016 9A 600 60016 10 600 60016 11 600 60016 12 600 60016 13 630 63003 14 700 70001 Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I (odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej) Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach - dokumentacja projektowa Przebudowa drogi w miejscowości Drogoradz - aktualizacja dokumentacji projektowej Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią - dokumentacja projektowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 460 000 1 405 799,88 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych 96,29% przebudowy ulicy Reja wraz z przebudową odcinka ul. Wkrzańskiej w Policach. Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych I etapu przebudowy ulicy Bankowej w Policach na 3 597 873 3 595 255,09 odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej (przedsięwzięcie 99,93% dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) - realizacja robót budowlanych II etapu planowana jest w latach następnych. Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania 85 000 50 420,00 59,32% dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuźnickiej w Policach - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych. Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zakończono realizację robót budowlanych i poniesiono koszty 1 558 513 1 558 237,49 budowy ścieżki rowerowej (zadanie dofinansowane ze środków 99,98% Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2014). 10 000 9 963,00 99,63% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej 64 000 50 430,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania aktualizacji 78,80% dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Drogoradz. Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania 80 000 57 330,30 71,66% dokumentacji projektowej rozbudowy terenów rekreacyjnych nad Łarpią - realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych. 130 396 109 658,45 84,10% Dotację przekazano. Środki wydatkowano na wykonanie instalacji ciepłej wody w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 46-56 oraz ul. Piłsudskiego 12-12c w Policach.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 93 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 700 70001 16 700 70001 16A 700 70001 16B 700 70001 Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach Modernizacja placów zabaw na osiedlu Stare Miasto - dotacja dla ZGKiM Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 130 690 130 689,02 100,00% 560 760 546 630,18 97,48% 30 000 21 000,00 70,00% 30 000 30 000,00 100,00% Przekazano dotację w wysokości 115.426,02 zł. Środki wydatkowano na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ulicy: - Bankowej 18 w Policach, - Wojska Polskiego 95 w Policach, - Grzybowej 44 w Policach, - Mazurskiej 6 w Policach, - Nadbrzeżnej 22 w Policach, - Odrzańskiej 1-3-5 w Policach, - Konopnickiej 10 w Policach, - Polnej 5 w Policach. Pozostała kwota, tj. 15.263 zł - zabezpieczona została jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Palmowej 4 i Kopernika 5 w Policach. Dotację przekazano. Środki wydatkowano na remonty kapitalne dachów w budynkach przy: - ul. Bankowej 10 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach, - ul. Grzybowej 10-18 w Policach, - ul. Odrzańskiej 7 w Policach, - ul. Asfaltowej 31 w Policach, - ul. Osadników 28 w Trzebieży, - ul. Robotniczej 19-23 w Policach. Roboty m.in. polegały na wymianie pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, przemurowaniu i naprawie kominów, naprawie więźby dachowej, izolacji połaci dachowych i stropów lukarn, wymianie okien połaciowych i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi. Dotację przekazano. Środki wydatkowano m.in. na wymianę uszkodzonej nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (196 m²) przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach. Dotację przekazano. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej i modernizację placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 46-56 w Policach.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 94 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 700 70001 17A 700 70005 17B 700 70095 Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach Zakup gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi gminne Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Gruntami Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 84 714 61 043,75 72,06% 20 000 6 205,84 31,03% 125 000 100 409,25 80,33% Dotację przekazano. W 2015 roku wykonano roboty termomodernizacyjne na budynkach przy ulicy: - Bohaterów Westerplatte 23-27 w Policach, - Nadbrzeżnej 22 w Policach, - Palmowej 7 w Policach, - Traugutta 11 w Policach, - Bohaterów Westerplatte 10 w Policach. Brak porozumienia z osoba fizyczną co do ceny wykupu spowodował, że nie doszło do zawarcia planowanej transakcji. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla 20 budynków komunalnych: - Asfaltowej 6, Dworcowej 5, Drzymały 10, Kopernika 4, Kościuszki 16, Piastów 2, 8, 15 i 33, Podgórnej 13 i 15, Starzyńskiego 5, 6 i 10, Wojska Polskiego 51 w Policach, - WOP 26 i 29, Polnej 42, Kościuszki 26 i 39 w Trzebieży. 17C 700 70095 Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynkach mieszkalnousługowych przy ul. Bankowej w Policach Wydział Techniczno- Inwestycyjny 35 000 34 440,00 98,40% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt nasadzeń zastępczych przy nowych budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach 18 700 70095 18A 700 70095 18B 700 70095 Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach - dok. projektowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny 593 456 579 853,08 Dotację przekazano. W 2015 roku wykonano roboty termomodernizacyjne na budynkach przy ulicy: - Bohaterów Westerplatte 23-27 w Policach, 97,71% - Nadbrzeżnej 22 w Policach, - Palmowej 7 w Policach, - Traugutta 11 w Policach, - Bohaterów Westerplatte 10 w Policach. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji 45 000 37 590,61 83,53% projektowej a następnie samej realizacji robót budowlanych budowy drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Policach. 5 000 4 612,50 92,25% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 95 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18C 700 70095 18D 750 75023 18E 750 75023 19 750 75023 19A 750 75023 19B 754 75412 19C 754 75412 20 754 75412 20A 754 75416 20C 754 75495 Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 w Policach - dok. projektowa Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Policach Zakup programu do obróbki map rastrowych wykorzystywanych w PSIP Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej na potrzeby USC w Policach Instalacja systemów alarmowych w budynkach OSP w Policach i OSP w Trzebieży Zakup zestawu do ratowania wodnego dla OSP w Trzebieży Przebudowa remizy OSP w Tanowie - dokumentacja projektowa Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach Podłączenie nowej siedziby Straży Miejskiej do sieci monitoringu miasta Police 20B 758 75818 Rezerwa na wydatki inwestycyjne Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Organizacyjno- Prawny Wydział Organizacyjno- Prawny Wydział Organizacyjno- Prawny Wydział Organizacyjno- Prawny Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny 5 000 4 612,50 92,25% 25 000 22 103,10 88,41% Zadanie zrealizowano. 5 720 5 719,50 99,99% Zadanie zrealizowano. 169 578 169 577,46 100,00% Zadanie zrealizowano. 3 650 3 633,42 99,55% Zadanie zrealizowano. 7 300 7 230,00 99,04% Zadanie zrealizowano. 4 000 4 000,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 w Policach. 50 000 19 926,00 Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania 39,85% dokumentacji projektowej przebudowy remizy na potrzeby OSP Tanowo i sołectwa Tanowo - realizacja robót planowana jest w latach następnych. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji 454 000 453 707,27 uwzględniającej etapowanie robót a następnie samej realizacji 99,94% robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby nowej siedziby Straży Miejskiej w Policach. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono 15 000 14 760,00 i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj podłączenie nowej 98,40% siedziby Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej do sieci monitoringu miasta Police. 11 000-0,00% Pozostała niewykorzystana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 96 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 801 80101 Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach Wydział Techniczno- Inwestycyjny 468 000 442 527,26 94,56% Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono koszt robót budowlanych związanych z I etapem docieplenia dachów na budynkach szkoły oraz zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej II etapu docieplenia dachów - realizacja II etapu robót planowana w latach następnych. 21A 801 80101 Rozszerzenie sieci teleinformatycznych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach Szkoła Podstawowa nr 3 4 059 4 059,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Wykonano stosowne okablowanie w nowej świetlicy szkolnej. 22 801 80101 Projekt adaptacji strychu na poddaszu Szkoły Podstawowej w Tanowie Szkoła Podstawowa w Tanowie 38 130 38 130,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt adaptacji strychu na poddaszu szkoły celem realizacji zadania inwestycyjnego w 2016 roku: wydzielenia na poddaszu pomieszczeń - sal lekcyjnych na potrzeby placówki. 22A 801 80101 Zakup kserokopiarki dla Szkoły Filialnej w Pilchowie Szkoła Podstawowa w Tanowie 4 908 4 907,70 99,99% Zadanie zrealizowano. 22B 801 80101 Zakup traktora dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach do koszenia trawy i odgarniania śniegu Szkoła Podstawowa nr 8 16 200 16 200,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu, przeznaczonego przede wszystkim do koszenia trawy na terenie placówki. 22C 801 80101 22D 801 80101 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzebieży dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebieży Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzebieży dla potrzeb uczniów Szkoły Filialnej w Niekłończycy Zespół Szkół w Trzebieży (Szkoła Podstawowa w Trzebieży) Zespół Szkół w Trzebieży (Szkoła Filialna w Niekłończycy) 30 000 30 000,00 100,00% 30 000 29 999,99 100,00% Zadanie zrealizowano. Stworzono plac zabaw dla wychowanków szkoły. Zamontowano zestaw zabawowy (huśtawkę, karuzelę z siedziskami, ławkę stałą, sześciokąt linowy). Zadanie zrealizowano. Stworzono plac zabaw dla wychowanków szkoły. Zamontowano zestaw zabawowy (huśtawkę, karuzelę z siedziskami, ławkę stałą, sześciokąt linowy). 22E 801 80101 Wymiana instalacji wraz z montażem systemu akustycznego przy sufitach oraz malowanie korytarzy na parterze i w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach Zespół Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 6) 148 059 147 658,73 99,73% Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany okablowania, skrzynek rozdzielczych energii elektrycznej, zamontowano na parterze sufit podwieszany, wyciszający korytarz szkolny.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 97 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22F 801 80101 23 801 80101 23A 801 80101 23B 801 80104 23C 801 80104 23D 801 80104 23E 801 80104 Montaż rolet w pomieszczeniach na parterze i w gabinecie dyrektora w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach w celu ochrony przed włamaniem piłkochwytu dachowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie - etap II i III Częściowa wymiana instalacji cieplnej i centralnego ogrzewania, montaż mieszaczy termostatycznych oraz regulatorów temperatury w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach Zakup zestawu kociołków parowych do gotowania posiłków dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach Zakup miksera spiralnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach Zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach Szkoła Podstawowa nr 2 Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Przedszkole Publiczne nr 9 Przedszkole Publiczne nr 8 Przedszkole Publiczne nr 9 Przedszkole Publiczne nr 10 5 750 5 750,00 100,00% Zadanie zrealizowano. 60 000 57 581,59 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji 95,97% projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową piłkochwytu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach. Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono 532 000 531 469,15 99,90% koszt realizacji robót budowlanych II i III etapu zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią oraz drogi dojazdowej. 30 000 30 000,00 100,00% 15 000 14 391,00 95,94% 6 000 6 000,00 100,00% Zadanie zrealizowano. 20 000 14 482,52 72,41% Zadanie zrealizowano. Dokonano montażu w salach przedszkola mieszaczy termostatycznych i regulatorów ciepła, w kotłowni wymieniono termostat wraz elementami. Zrealizowano wymianę instalacji cieplnej, umożliwiającej prawidłowy obieg ciepłej i zimnej wody w placówce. Zgodnie z planem dokonano zakupu kociołków, które stanowią niezbędny sprzęt dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola. Zakupu zmywarek dokonano w niższej cenie niż założono w planie. Wymiana sprzętu na nowy była niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania placówki. 23F 801 80104 Zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania (ogrzewanie gazowe) dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie Przedszkole Publiczne w Tanowie 20 000 18 539,99 92,70% Dokonano zakupu i montażu pieca c.o. niezbędnego do zapewnienia właściwych warunków ogrzewania placówki.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 98 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23G 801 80104 23H 801 80104 23I 801 80104 23J 801 80104 24 801 80195 26 852 85295 27 853 85395 Zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Trzebieży ogrodzenia w obrębie nieruchomości Przedszkola Publicznego w Trzebieży Zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach Zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach Podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku Klubu Nauczyciela Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego Przedszkole Publiczne w Trzebieży Przedszkole Publiczne w Trzebieży Przedszkole Publiczne nr 9 Przedszkole Publiczne nr 5 Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Organizacyjno- Prawny 5 228 5 228,00 100,00% Zadanie zrealizowano 28 878 28 877,34 100,00% 4 100 4 100,00 100,00% Zadanie zrealizowano 7 000 6 875,70 98,22% Zadanie zrealizowano. Wykonano ogrodzenie wokół terenu zielonego przedszkola celem zapewnienia bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. Zadanie zrealizowano. Zakup sprzętu pozwolił na wymianę zużytej zmywarki na nową. 80 000 79 999,77 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej 100,00% a następnie realizacji robót budowlanych budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na rezygnację z realizacji zadania związanego z przebudową pomieszczeń w budynku na potrzeby schroniska 31 899 23 663,57 74,18% dla bezdomnych w 2015 roku poniesiono koszty zabezpieczania obiektu przed dalszą dewastacją (zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych). 200 000 200 000,00 100,00% Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową. 28 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap I (sieć przesyłowa do miejscowości Trzeszczyn i kanalizacja deszczowa) Wydział Techniczno- Inwestycyjny 1 960 396 1 222 798,45 62,38% Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i wykonano roboty budowlane I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza związane z budową sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowością Tanowo a miejscowością Trzeszczyn oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego - realizacja kolejnych etapów planowana jest w latach następnych. 28A 900 90001 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Policach Wydział Techniczno- Inwestycyjny 30 000 25 830,00 86,10% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Policach.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 99 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28B 900 90001 Montaż separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny 10 000-0,00% Zadanie inwestycyjne niezrealizowane - w 2015 roku nie zlecono wykonania i nie poniesiono kosztów opracowania dokumentacji projektowej montażu separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej w Policach - w trakcie uzgadniania zakresu prac projektowych ze ZWiK w Policach zrezygnowano z budowy dodatkowego separatora substancji ropopochodnych. 28C 900 90001 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny 30 000 14 145,00 47,15% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Policach. 29 900 90001 Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Police Wydział Techniczno- Inwestycyjny 220 000 139 836,94 63,56% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku poniesiono koszty odpłatnego przeniesienia praw własności wybudowanych pięciu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Uniemyśl i w Policach. 29A 900 90001 Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 894 087 726 900,00 81,30% Dotację przekazano. Środki przeznaczono na zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police. 29B 900 90002 Modernizacja węzła kompostowania celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery - dotacja dla ZOiSOK Wydział Gospodarki Odpadami 400 000 400 000,00 100,00% Dotację przekazano. Termin rozliczenia dotacji ustalono do dnia 31 stycznia 2016 r. 30 900 90005 Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje Wydział Ochrony Środowiska 30 000 20 980,11 69,93% Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Wpłynęło 10 wniosków, zrealizowano wypłatę dotacji dla 10 wnioskodawców na kwotę 20 980,11 zł w tym: Gmina Police -12 851,06 zł ( 6 wniosków), Miasto Police - 8 129,05 zł (4 wnioski).

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 100 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30A 900 90013 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budowa Domu Kota - dokumentacja projektowa - dotacja dla Gminy Dobra Wydział Ochrony Środowiska 21 000 12 915,00 61,50% Dotację przekazano. W ramach zadania wykonano projekt budowlany Domu Kota. 31 900 90015 31A 900 90015 31B 900 90015 31C 900 90015 Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Policach Budowa oświetlenia w miejscowości Stare Leśno Budowa oświetlenia przy ul. Lipowej w miejscowości Tanowo Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Trzebieży Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny 84 000 54 489,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych 64,87% związanych z budową oświetlenia przy ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Policach. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku poniesiono jedynie koszty opłaty przyłączeniowej do sieci 8 000 159,14 1,99% elektroenergetycznej - budowę oświetlenia zrealizowano w ramach usługi poprawy jakości i efektywności oświetlenia w gminie. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono 96 000 94 185,15 wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji 98,11% projektowej a następnie realizacji robót związanych z budową oświetlenia przy ul. Lipowej w Tanowie. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono 35 000 33 522,31 wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót związanych 95,78% z montażem dodatkowego oświetlenia przy ul. Spacerowej w Trzebieży. 31D 900 90015 Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach - opracowanie dok. projektowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny 4 000 3 813,00 95,33% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach. 31E 900 90015 Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach - opracowanie dok. projektowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny 15 000 13 812,90 92,09% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach. 31F 900 90015 Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo Wydział Techniczno- Inwestycyjny 153 000 152 839,83 99,90% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w Pilchowie.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 101 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31H 900 90015 32 900 90095 32A 900 90095 33 900 90095 Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul Odrzańskiej 2,4,6 w Policach - opracowanie dok. projektowej Budowa placu zabaw przy ul. Bankowej w Policach Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach- Jasienicy - opracowanie dok. projektowej Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III 33A 900 90095 Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego 33A1 921 92109 33B 921 92120 33C 921 92120 34 926 92601 Zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy sołectwa Przęsocin Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu przy ul. Klonowej w Policach Przebudowa oświetlenia oraz opaski zabytkowej "kruchty" na Pl. Chrobrego w Policach Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Organizacyjno- Prawny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny 10 000 8 068,80 80,69% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul. Odrzańskiej 2,4,6 w Policach. 266 100 265 279,46 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej 99,69% ręki (zamówienie uzupełniające) zlecono wykonanie i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych budowy placu zabaw przy ulicy Bankowej w Policach. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono 11 900 11 808,00 wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji 99,23% projektowej budowy oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy. Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na trwające nadal uzgodnienia z Nadleśnictwem 300 000-0,00% Trzebież w sprawie formy i trybu nabycia terenu pod teren cmentarza, w roku 2015 nie zlecono wykonania i nie poniesiono żadnych kosztów. Środki przeznaczono na zakup i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych - betonowych. Słupy zostały ustawione 10 000 9 800,00 98,00% na skrzyżowaniach ulic: - Przyjaźni nr 27 i 26-go Kwietnia w Policach, - Roweckiego i 1 Maja w Policach. 3 986 3 985,14 99,98% Zadanie zrealizowano. 20 000 18 081,60 90,41% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót związanych z budową miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na nieistniejącym już cmentarzu przy ul. Klonowej w Policach. 50 000 38 500,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót związanych 77,00% z przebudową oświetlenia oraz opaski zabytkowej "kruchty" na Pl. Chrobrego w Policach. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 780 000 713 985,54 91,54% nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni bieżni.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 102 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 926 92604 35A 926 92604 35B 926 92604 35C 926 92604 35D 926 92604 35F 926 92604 35G 926 92604 35H 926 92604 Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach Przebudowa pomieszczeń w budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97: montaż na poziomie pierwszym ścianki działowej z szybą bezpieczną oraz z drzwiami dwuskrzydłowymi Przebudowa oświetlenia stadionowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną na Kompleksie Sportowo- Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97 projekt techniczny wraz z wykonaniem Wymiana okien w siłowni hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach" Budowa ogrodzenia zewnętrznego na Kompleksie Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Tanowie, ul. Szkolna 12 Zakup garaży zespolonych do przechowywania urządzeń mechanicznych znajdujących się na terenie GCEiR w Trzebieży Termoizolacja dachu wraz z wymianą okien w pawilonach noclegowych w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15 Przebudowa instalacji zasilania w energię elektryczną dla Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26 Wydział Techniczno- Inwestycyjny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji 103 186 87 699,00 84,99% 5 126 5 123,00 99,94% 278 899 278 458,73 99,84% 7 800 7 800,00 100,00% Zadanie zrealizowano. 60 000 60 000,00 100,00% 6 000 5 939,98 99,00% 32 200 31 569,26 98,04% 9 110 9 103,00 99,92% Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy hali sportowej oraz audytu energetycznego - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych. Zadanie zrealizowano. Dokonano przedzielenia holu wejściowego na parterze, zapewniając jego lepszą funkcjonalność. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową oświetlenia stadionowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną. Zadanie zrealizowano. Wykonano ogrodzenie metalowe, panelowe z cokołami. Zamontowane zostały furtki oraz brama wjazdowa przesuwna. Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu trzech garaży z blachy ocynkowanej na kwotę: 5.939,98 zł celem przechowywania urządzeń mechanicznych składowanych w GCEiR w Trzebieży. Zadanie zrealizowano. Docieplenie dachu oraz wymiana okien na nowe poprawiła funkcjonalność i estetykę obiektów. Zadanie zrealizowano. Wykonano tymczasowo działający układ zasilania w energię elektryczną.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 103 Poz. 1642 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35I 926 92604 35J 926 92604 35K 926 92604 35L 926 92604 35M 926 92604 montażu systemu alarmowego antywłamaniowego dla budynku stołówki i kuchni w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 Zakup wózka do transportu pojemników z żywnością dla Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 Zakup krajalnicy profesjonalnej do wędlin dla Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 Zakup zestawu nagłośnieniowego wraz z oprzyrządowaniem dla Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b polbruku pod garażami wraz z podjazdem w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 900 5 900,00 100,00% 5 600 5 600,00 100,00% 3 500 3 500,00 100,00% 3 680 3 680,00 100,00% 12 000 12 000,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Wewnątrz budynku zamontowano alarmowy system monitorujący, zabezpieczający obiekt przed włamaniem. Zadanie zrealizowano. Zakup niezbędny dla poprawy funkcjonowania GCEiR w Trzebieży. Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu celem poprawy prawidłowego funkcjonowania GCEiR w Trzebieży. Zadanie zrealizowano. Zakup na potrzeby organizowanych przez OSiR w Policach imprez okolicznościowych. Zadanie zrealizowano. Uporządkowano teren wokół garaży, wyłożono podłoże pod garażami polbrukiem oraz zbudowano niezbędny podjazd. OGÓŁEM: 18 785 243 16 468 529,00 87,67% x

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 104 Poz. 1642 IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU. IV.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach. Wyszczególnienie Plan - stan środków na początek okresu sprawozdawczego 512 477 zł 512 477 zł Przychody, 22 213 703 zł 21 218 041,45 zł - wpływy z usług 10 065 491 zł 9 508 813,43 zł - dochody z najmu i dzierżawy 4 928 271 zł 4 777 575,83 zł - dotacja na działalność bieżącą 3 806 727 zł 3 747 579,19 zł - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: środki z lat ubiegłych 0 zł 0 zł dotacje celowe 966 560 zł 883 758,40 zł - pozostałe przychody 783 804 zł 637 465,76 zł - równowartość odpisów amortyzacyjnych 1 662 850 zł 1 662 848,84 zł Suma bilansowa 22 726 180 zł 21 730 518,45 zł Koszty i inne obciążenia, 22 213 703 zł 21 211 828,09 zł - płace i narzuty 4 501 453 zł 4 289 923,50 zł - energia 3 433 459 zł 3 414 538,84 zł - usługi i remonty 7 804 782 zł 7 711 583,63 zł - materiały 587 193 zł 301 833,19 zł - inwestycje 1 149 076 zł 1 066 272,02 zł - pozostałe koszty 2 209 840 zł 1 899 779,02 zł - odpisy amortyzacyjne 1 662 850 zł 1 662 848,84 zł - inne zmniejszenia 865 050 zł 865 049,05 zł - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0 zł 6 213,36 zł - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 512 477 zł 512 477 zł Suma bilansowa 22 726 180 zł 21 730 518,45 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 105 Poz. 1642 IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Wyszczególnienie Plan - stan środków na początek okresu sprawozdawczego 707 210 zł 707 210 zł Przychody, 22 056 327 zł 21 735 378,05 zł - wpływy z usług 14 874 102 zł 14 211 234,86 zł - pozostałe przychody 122 160 zł 178 736,58 zł - dotacja na działalność bieżącą 484 690 zł 450 002,92 zł - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: środki z lat ubiegłych 0 zł 604 333,88 zł dotacje celowe 995 999 zł 749 108,83 zł - inne zwiększenia 623 525 zł 634 324,60 zł - równowartość odpisów amortyzacyjnych 4 955 851 zł 4 907 636,38 zł Suma bilansowa 22 763 537 zł 22 442 588,05 zł Koszty i inne obciążenia, 21 483 917 zł 20 647 400,13 zł - płace i narzuty 6 496 420 zł 6 101 332,28 zł - inwestycje 1 015 999 zł 1 353 442,71 zł - energia 691 785 zł 682 354,32 zł - usługi i remonty 4 786 518 zł 4 277 823,57 zł - materiały 521 843 zł 467 853,93 zł - pozostałe koszty 2 844 887 zł 2 701 110,64 zł - odpisy amortyzacyjne 4 955 851 zł 4 907 636,38 zł - inne zmniejszenia 170 614 zł 155 846,30 zł - podatek dochodowy 165 100 zł 46 801,00 zł - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł 636 093,92 zł 1 112 293 zł 1 112 293 zł Suma bilansowa 22 761 310 zł 22 442 588,05 zł Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 2 227 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 106 Poz. 1642 IV.3. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Wyszczególnienie Plan - stan środków na początek okresu sprawozdawczego -365 500 zł - 313 778,05 zł Przychody, 10 602 106,36 zł 10 366 339,72 zł - wpływy z usług 8 980 661 zł 8 721 751,80 zł - dochody z najmu i dzierżawy 4 800 zł 1 200,00 zł - pozostałe przychody 30 500 zł 53 821,01 zł - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: środki z lat ubiegłych 11 145,36 zł 11 145,36 zł dotacje celowe 400 000 zł 400 000,00 zł - pokrycie amortyzacji 1 160 000 zł 1 156 431,57 zł - inne zwiększenia 15 000 zł 21 989,98 zł Suma bilansowa 10 236 606,36 zł 10 052 561,67 zł Koszty i inne obciążenia, 9 998 271,36 zł 9 881 274,63 zł - płace i narzuty 2 838 000 zł 2 814 660,45 zł - inwestycje 571 145,36 zł 556 970,85 zł - energia 125 000 zł 122 689,71 zł - materiały 645 000 zł 608 015,01 zł - usługi i remonty 3 956 426 zł 3 943 674,01 zł - pozostałe koszty 638 700 zł 615 310,90 zł - środki własne zarezerwowane na inwestycje 0 zł 0 zł - odpisy amortyzacyjne 1 160 000 zł 1 156 431,57 zł - inne zmniejszenia 64 000zł 63 522,13 zł - podatek dochodowy 50 000 zł 26 442 zł - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł 0 zł 188 335 zł 144 845,04 zł Suma bilansowa 10 236 606,36 zł 10 052 561,67 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 107 Poz. 1642 V. SPRAWOZDANIE z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2015 rok BURMISTRZ POLIC (składający sprawozdanie) Lp. Odsetki i Odsetki i Należność Należność należności należności główna główna uboczne uboczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 UMORZENIE Treść 2 ODROCZENIE Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty 3 Rozłożenie na raty Liczba dłużników Kwota należności Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty Liczba rat Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty) 36 54 390 41 318 54 390 41 318 28.12.2015 0 - - - - - 0 - - - - - 1 65-65 - 2 31.12.2015 4 3 384 199 3 384 199 3 15.03.2016 5 4 903 255 4 903 255 4 10.04.2016 3 6 163 73 6 163 73 5 20.02.2016 4 5 691 1 485 5 691 1 485 6 30.09.2015 3 2 350 230 2 350 230 7 27.05.2016 3 4 439 234 4 439 234 8 30.06.2016 12 26 600 1 894 26 600 1 894 10 30.09.2016 6 10 647 436 10 647 436 12 31.07.2016 2 4 391 160 4 391 160 14 30.09.2016 3 11 221 1 376 11 221 1 376 15 31.01.2017 3 5 610 1 345 5 610 1 345 16 27.12.2016 1 3 234 139 3 234 139 17 30.06.2016 1 17 073 4 034 17 073 4 034 18 31.12.2016 3 19 170 1 633 19 170 1 633 20 31.03.2017 2 10 970 836 10 970 836 22 31.08.2017 1 2 182 119 2 182 119 23 31.12.2016 5 28 843 2 917 28 843 2 917 24 31.05.2017 2 9 084 386 9 084 386 26 31.10.2017 1 20 863 5 986 20 863 5 986 27 31.07.2017 1 8 213 2 818 8 213 2 818 28 28.02.2018 1 23 818 7 568 23 818 7 568 32 31.10.2017 3 19 283 6 224 19 283 6 224 36 30.09.2018

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 108 Poz. 1642 VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2015-2024. VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2015-2024 według stanu na 31 grudnia 2015 roku. (załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015-2024, po zmianach dokonanych w 2015 r.) Wieloletnia Prognoza Finansowa w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od z subwencji ogólnej nieruchomości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2012 155 107 725,27 139 074 233,27 25 009 358,00 899 255,60 67 218 737,84 42 112 041,54 20 877 834,00 15 470 662,34 16 033 492,00 4 603 940,97 11 289 890,18 2013 144 202 935,58 134 711 739,47 26 346 302,00 906 185,85 61 979 562,61 47 270 680,20 20 294 007,00 16 255 283,23 9 491 196,11 2 203 962,77 6 878 177,63 Plan 3 kw. 2014 152 260 131,18 141 578 073,18 28 170 000,00 652 000,00 68 928 147,00 48 221 734,00 20 373 525,00 16 760 834,18 10 682 058,00 3 870 824,00 6 759 234,00 2014 156 694 732,53 146 276 615,27 29 982 124,00 975 096,96 70 500 113,73 48 734 644,08 20 393 525,00 17 193 090,26 10 418 117,26 3 814 313,65 6 457 947,41 2015 158 275 271,23 146 715 487,23 30 077 323,00 772 813,00 70 626 481,00 48 579 956,00 21 530 514,00 17 599 187,23 11 559 784,00 3 866 469,00 7 442 294,00 2016 150 760 795,00 147 251 045,00 31 190 184,00 801 407,00 73 429 926,00 49 697 295,00 22 515 925,00 14 221 100,00 3 509 750,00 1 948 250,00 1 509 500,00 2017 159 394 086,00 152 993 836,00 32 406 601,00 832 662,00 74 788 047,00 50 740 938,00 23 394 046,00 14 221 100,00 6 400 250,00 1 948 250,00 4 400 000,00 2018 168 101 339,00 159 113 589,00 33 702 865,00 865 968,00 76 464 772,00 52 009 461,00 24 329 808,00 14 221 100,00 8 987 750,00 2 460 250,00 6 487 500,00 2019 177 990 633,00 165 478 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 512 500,00 2 460 000,00 0,00 2020 177 453 802,00 171 766 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 687 500,00 2 460 000,00 0,00 2021 180 821 655,00 178 121 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 2 670 000,00 0,00 2022 186 877 791,00 184 177 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 2 670 000,00 0,00 2023 192 771 480,00 190 071 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 2 670 000,00 0,00 2024 198 663 696,00 195 963 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 2 670 000,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 109 Poz. 1642 w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto podlegające podlegające wyłączeniu z limitu spłaty wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. spłaty zobowiązań, o 243 ustawy, w terminie nie którym mowa w art. dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 243 ustawy, z tytułu programu, projektu lub zadania i zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych zaciągniętych na wkład środków (bez odsetek i dyskonta od krajowy zobowiązań na wkład krajowy) Wydatki majątkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2012 166 355 151,03 128 135 541,50 0,00 0,00 x 1 130 307,60 1 057 307,60 0,00 0,00 38 219 609,53 2013 163 559 587,39 129 208 911,60 0,00 0,00 x 1 282 699,03 1 264 199,03 72 197,58 0,00 34 350 675,79 Plan 3 kw. 2014 154 478 303,18 128 185 646,18 0,00 0,00 x 1 502 164,00 1 445 164,00 35 000,00 0,00 26 292 657,00 2014 146 948 781,08 124 839 088,35 0,00 0,00 x 1 289 158,71 1 289 158,71 34 164,40 0,00 22 109 692,73 2015 157 489 393,72 138 704 150,72 0,00 0,00 0,00 1 466 461,49 1 466 461,49 140 000,00 0,00 18 785 243,00 2016 148 910 795,00 136 681 858,00 0,00 0,00 0,00 1 076 000,00 1 076 000,00 0,00 0,00 12 228 937,00 2017 156 544 086,00 139 552 177,00 0,00 0,00 0,00 1 006 000,00 1 006 000,00 0,00 0,00 16 991 909,00 2018 164 251 339,00 143 040 981,00 0,00 0,00 0,00 901 000,00 901 000,00 0,00 0,00 21 210 358,00 2019 174 590 633,00 146 473 965,00 0,00 0,00 x 754 000,00 754 000,00 0,00 0,00 28 116 668,00 2020 174 653 802,00 149 989 340,00 0,00 0,00 x 636 000,00 636 000,00 0,00 0,00 24 664 462,00 2021 178 021 655,00 153 589 084,00 0,00 0,00 x 522 000,00 522 000,00 0,00 0,00 24 432 571,00 2022 184 677 791,00 157 275 222,00 0,00 0,00 x 409 000,00 409 000,00 0,00 0,00 27 402 569,00 2023 190 771 480,00 160 892 552,00 0,00 0,00 x 321 000,00 321 000,00 0,00 0,00 29 878 928,00 2024 197 413 696,00 164 593 081,00 0,00 0,00 x 247 000,00 247 000,00 0,00 0,00 32 820 615,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 110 Poz. 1642 w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2012-11 247 425,76 30 778 451,28 0,00 0,00 18 677 651,28 9 146 625,43 12 100 800,00 2 100 800,00 0,00 0,00 2013-19 356 651,81 27 895 622,85 0,00 0,00 15 225 622,85 6 686 651,81 12 670 000,00 12 670 000,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014-2 218 172,00 8 888 172,00 0,00 0,00 3 188 172,00 0,00 5 700 000,00 2 218 172,00 0,00 0,00 2014 9 745 951,45 7 888 171,04 0,00 0,00 3 188 171,04 0,00 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2015 785 877,51 10 964 122,49 0,00 0,00 10 964 122,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 111 Poz. 1642 w tym: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2012 4 305 403,00 4 305 403,00 3 255 403,00 3 255 403,00 0,00 0,00 0,00 2013 5 350 800,00 5 350 800,00 2 100 800,00 2 100 800,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 6 670 000,00 6 670 000,00 3 420 000,00 3 420 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 6 670 000,00 6 670 000,00 3 420 000,00 3 420 000,00 0,00 0,00 0,00 2015 11 750 000,00 11 750 000,00 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 850 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2 850 000,00 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 850 000,00 3 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 112 Poz. 1642 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2012 29 400 800,00 0,00 10 938 691,77 29 616 343,05 2013 36 720 144,00 0,00 5 502 827,87 20 728 450,72 Plan 3 kw. 2014 35 750 000,00 0,00 13 392 427,00 16 580 599,00 2014 34 750 000,00 0,00 21 437 526,92 24 625 697,96 2015 23 000 000,00 0,00 8 011 336,51 18 975 459,00 2016 21 150 000,00 0,00 10 569 187,00 10 569 187,00 2017 18 300 000,00 0,00 13 441 659,00 13 441 659,00 2018 14 450 000,00 0,00 16 072 608,00 16 072 608,00 2019 11 050 000,00 0,00 19 004 168,00 19 004 168,00 2020 8 250 000,00 0,00 21 776 962,00 21 776 962,00 2021 5 450 000,00 0,00 24 532 571,00 24 532 571,00 2022 3 250 000,00 0,00 26 902 569,00 26 902 569,00 2023 1 250 000,00 0,00 29 178 928,00 29 178 928,00 2024 0,00 0,00 31 370 615,00 31 370 615,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 113 Poz. 1642 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2012 3,46% 1,36% 0 1,36% 10,02% 0,00% 0,00% TAK TAK 2013 4,59% 3,08% 0 3,08% 5,34% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2014 5,33% 3,06% 0 3,06% 11,34% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 5,08% 2,88% 0 2,88% 16,12% 0,00% 0,00% TAK TAK 2015 8,35% 5,29% 0 5,29% 7,50% 8,90% 10,49% TAK TAK 2016 1,94% 1,94% 0 1,94% 8,30% 8,06% 9,65% TAK TAK 2017 2,42% 2,42% 0 2,42% 9,66% 9,05% 10,64% TAK TAK 2018 2,83% 2,83% 0 2,83% 11,02% 8,49% 8,49% TAK TAK 2019 2,33% 2,33% 0 2,33% 12,06% 9,66% 9,66% TAK TAK 2020 1,94% 1,94% 0 1,94% 13,66% 10,91% 10,91% TAK TAK 2021 1,84% 1,84% 0 1,84% 15,04% 12,25% 12,25% TAK TAK 2022 1,40% 1,40% 0 1,40% 15,82% 13,59% 13,59% TAK TAK 2023 1,20% 1,20% 0 1,20% 16,52% 14,84% 14,84% TAK TAK 2024 0,75% 0,75% 0 0,75% 17,13% 15,79% 15,79% TAK TAK

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 114 Poz. 1642 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2012 0,00 0,00 53 642 412,22 13 156 713,49 33 660 620,52 6 169 991,81 27 490 628,71 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 53 987 636,16 14 646 976,22 29 816 931,89 2 856 611,38 26 960 320,51 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 55 890 295,88 16 204 341,00 5 466 040,00 2 256 954,00 3 209 086,00 11 193 615,00 12 482 616,00 2 616 426,00 2014 0,00 0,00 55 524 594,25 15 524 781,70 4 909 051,17 1 842 318,71 3 066 732,46 0,00 0,00 0,00 2015 785 877,51 785 877,51 58 849 978,87 16 207 893,00 4 362 577,00 1 918 995,00 2 443 582,00 8 547 968,00 7 030 260,00 3 207 015,00 2016 1 850 000,00 1 850 000,00 59 597 518,00 16 910 744,00 12 897 989,00 2 897 989,00 10 000 000,00 10 000 000,00 2 228 937,00 0,00 2017 2 850 000,00 2 850 000,00 60 849 066,00 17 265 870,00 9 296 882,00 2 237 278,00 7 059 604,00 7 059 604,00 9 932 305,00 0,00 2018 3 850 000,00 3 850 000,00 62 370 293,00 17 697 517,00 18 772 000,00 2 030 000,00 16 742 000,00 16 742 000,00 4 468 358,00 0,00 2019 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 5 638 000,00 0,00 5 638 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 115 Poz. 1642 w tym: Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2012 1 526 908,03 1 424 270,97 1 424 270,97 10 145 021,74 9 651 288,89 9 651 288,89 1 773 491,71 1 555 876,50 1 773 491,71 2013 1 403 216,41 1 333 440,03 1 333 440,03 5 811 229,63 5 811 229,63 5 811 229,63 1 422 751,64 1 243 864,79 1 422 751,64 Plan 3 kw. 2014 1 239 801,00 1 168 238,00 1 168 238,00 6 316 094,00 6 316 094,00 6 316 094,00 1 375 379,00 1 225 136,00 1 356 521,00 2014 914 991,01 866 197,83 866 197,83 6 359 017,17 6 359 017,77 6 359 017,77 1 119 480,75 993 243,74 1 119 480,75 2015 281 514,46 276 347,14 275 779,14 5 886 921,00 5 886 921,00 5 886 921,00 137 789,46 128 326,14 137 221,46 2016 71 758,00 71 758,00 0,00 509 500,00 509 500,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 2017 5 878,00 5 878,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 58 438,00 58 438,00 0,00 2018 30 000,00 30 000,00 0,00 6 487 500,00 6 487 500,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 116 Poz. 1642 w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2012 13 180 527,92 8 523 074,55 13 180 527,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 15 920 515,80 10 425 951,67 15 920 515,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 9 089 988,00 6 390 620,00 7 519 856,00 2 849 611,00 1 826 101,00 2 064 395,00 1 320 980,06 4 700 000,00 4 026 570,00 2014 8 949 420,01 6 320 328,81 8 949 420,01 2 755 328,21 2 755 328,21 0,00 0,00 4 700 000,00 0,00 2015 1 237 684,00 928 263,00 1 237 684,00 318 884,32 318 884,32 318 884,32 318 884,32 0,00 0,00 2016 7 400 000,00 5 276 000,00 0,00 2 124 000,00 0,00 1 824 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 489 604,00 3 487 500,00 0,00 1 002 104,00 0,00 812 500,00 0,00 0,00 0,00 2018 16 742 000,00 12 348 750,00 0,00 4 393 250,00 0,00 3 616 250,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 117 Poz. 1642 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 4 026 570,00 4 026 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 118 Poz. 1642 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, którego wartościowych, o których planowana spłata dokona się mowa w pkt. 5.1., wynikające z wydatków wyłącznie z tytułu budżetu zobowiązań już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2012 4 305 403,00 0,00 208 080,20 208 080,20 0,00 0,00 0,00 2013 5 350 800,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 6 670 000,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 2014 6 670 000,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 2015 11 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 119 Poz. 1642 VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE według stanu na 31 grudnia 2015 roku. (załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015-2024, po zmianach dokonanych w 2015 r.) Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 54 291 420 4 362 577 12 897 989 9 296 882 18 772 000 5 638 000 48 294 580 1.a - wydatki bieżące 11 713 089 1 918 995 2 897 989 2 237 278 2 030 000 0 6 411 394 1.b - wydatki majątkowe 42 578 331 2 443 582 10 000 000 7 059 604 16 742 000 5 638 000 41 883 186 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 37 132 160 2 068 352 7 463 000 4 548 042 16 772 000 5 638 000 36 489 394 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, 1.1.1 - wydatki bieżące 179 394 27 956 63 000 58 438 30 000 0 179 394 1.1.1.1 Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH 2015 2018 179 394 27 956 63 000 58 438 30 000 0 179 394 1.1.2 - wydatki majątkowe 36 952 766 2 040 396 7 400 000 4 489 604 16 742 000 5 638 000 36 310 000 1.1.2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki. Urząd Miejski w Policach 2010 2019 19 910 367 1 960 396 0 4 039 604 8 750 000 4 750 000 19 500 000 1.1.2.2 Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego. Urząd Miejski w Policach 2012 2016 3 200 823 30 000 3 100 000 0 0 0 3 130 000 1.1.2.3 Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich. Urząd Miejski w Policach 2012 2017 939 560 0 450 000 450 000 0 0 900 000 1.1.2.4 Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach 2014 2016 619 926 0 600 000 0 0 0 600 000 1.1.2.5 Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży. Urząd Miejski w Policach 2015 2016 1 100 000 50 000 1 050 000 0 0 0 1 100 000

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 120 Poz. 1642 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1.1.2.6 Przebudowa ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo-etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach 2012 2016 2 265 190 0 2 200 000 0 0 0 2 200 000 1.1.2.7 Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach 2013 2019 8 916 900 0 0 0 7 992 000 888 000 8 880 000 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 17 159 260 2 294 225 5 434 989 4 748 840 2 000 000 0 11 805 186 1.3.1 - wydatki bieżące 11 533 695 1 891 039 2 834 989 2 178 840 2 000 000 0 6 232 000 1.3.1.1 "Mały Mistrz" - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II 2014 2017 0 0 0 0 0 0 0 1.3.1.2 "Mały Mistrz" - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 2014 2017 0 0 0 0 0 0 0 1.3.1.3 Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police. Urząd Miejski w Policach 2015 2016 10 000 7 500 2 500 0 0 0 10 000 1.3.1.4 Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police. Urząd Miejski w Policach 2014 2017 10 080 3 360 3 360 840 0 0 0 1.3.1.5 Punktowe zmiany planów. - Aktualizacja na podstawie złożonych wniosków. Urząd Miejski w Policach 2015 2016 60 000 25 000 35 000 0 0 0 60 000 1.3.1.6 Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach. Urząd Miejski w Policach 2014 2016 1 829 876 606 625 606 625 0 0 0 0 1.3.1.7 Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne. Urząd Miejski w Policach 2014 2017 565 508 144 000 133 000 133 000 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 121 Poz. 1642 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1.3.1.8 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców. Urząd Miejski w Policach 2013 2018 9 058 231 1 104 554 2 054 504 2 045 000 2 000 000 0 6 162 000 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 625 565 403 186 2 600 000 2 570 000 0 0 5 573 186 1.3.2.1 Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych. Urząd Miejski w Policach 2014 2017 4 320 186 103 186 2 100 000 2 100 000 0 0 4 303 186 1.3.2.2 Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach. - Zapewnienie osobom bezdomnym i starszym odpowiednich warunków bytowania. Urząd Miejski w Policach 2013 2016 0 0 0 0 0 0 0 1.3.2.3 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap. - Powiększenie terenów pochówkowych. Urząd Miejski w Policach 2013 2017 1 305 379 300 000 500 000 470 000 0 0 1 270 000

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 122 Poz. 1642 VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2015-2024 DOKONANYCH W 2015 ROKU. W trakcie 2015 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniem Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024: - Nr VII/50/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., - Nr IX/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., - Nr X/77/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., - Nr XI/92/2015 z dnia 29 września 2015 r. Burmistrz Polic wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024, tj. zarządzenie nr 78/2015 z dnia 31 marca 2015 r., nr 164/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 230/2015 z dnia 30 września 2015 r. i nr 336/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian budżetowych dotyczących roku 2015 dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych, w zakresie posiadanych uprawnień. Ponadto, obejmowały one także aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, według stanu na koniec marca, czerwca, września i grudnia 2015 r. Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom: W 2015 roku: 1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 3.450.029,23 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 4.718.337,23 zł, natomiast zmniejszono o 1.268.308 zł plan dochodów majątkowych. 2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 9.162.449,72 zł, z czego: plan wydatków bieżących o 6.555.296,72 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 223.538,51 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 2.607.153 zł. 3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 5.712.420,49 zł. 4. Zwiększono przychody budżetu ogółem o 9.512.420,49 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp z tytułu rozliczenia budżetu za rok 2014. 5. Zwiększono rozchody budżetu, w tym: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o 3.800.000 zł, w związku z wcześniejszym wykupem obligacji wyemitowanych w 2006 r. 6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 1.836.959,49 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o 7.675.461 zł. 7. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2014, kwota długu zmniejszyła się o 4.800.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które nieznacznie się poprawiły. 8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zmniejszyły się łącznie o 1.991.156 zł, bieżące o 4.794 zł, a majątkowe o 1.986.362 zł. W latach 2016-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2015 oraz w związku z rozliczeniem 2014 r.: 1. Planowane dochody ogółem zmniejszono w latach 2016 i 2017 w następujący sposób: w 2016 r. o 955.763 zł, w tym dochody majątkowe o 955.763 zł, natomiast w 2017 r. o 500.000 zł, w tym dochody majątkowe o 500.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 123 Poz. 1642 2. Planowane wydatki ogółem zwiększono w latach 2016-2021 odpowiednio: w 2016 r. o 1.344.237 zł, w 2017 r. o 1.200.000 zł, w 2018 r. o 200.000 zł, w 2019 r. o 200.000 zł, w 2020 r. o 200.000 zł i w 2021 r. o 200.000 zł. Powyższe zmiany są konsekwencją zwiększeń i zmniejszeń w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Ponadto, w latach 2022-2024, w ramach zaplanowanych wydatków ogółem, dokonano zmniejszeń wydatków majątkowych, natomiast zwiększeń wydatków bieżących. 3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono: w 2016 r. o 235.000 zł, w 2017 r. o 123.000 zł, w 2018 r. o 40.000 zł, w 2019 r. o 30.000 zł, w 2020 r. o 20.000 zł i w 2021 r. o 10.000 zł. 4. W związku ze zmianamii planu dochodów i wydatków, wynik budżetu zmniejszył się w latach 2016-2021 odpowiednio: w 2016 r. o 2.300.000 zł, w 2017 r. o 1.700.000 zł, w 2018 r. o 200.000 zł, w 2019 r. o 200.000 zł, w 2020 r. o 200.000 zł i w 2021 r. o 200.000 zł. 5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2016 r. o 2.300.000 zł, w 2017 r. o 1.700.000 zł, w 2018 r. o 200.000 zł, w 2019 r. o 200.000 zł, w 2020 r. o 200.000 zł i w 2021 r. o 200.000 zł. 6. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji na kwotę 3.800.000 zł, wyemitowanych w 2006 r. (tj. w roku 2015 zamiast w latach 2016-2017) oraz rezygnacją z emisji obligacji na kwotę 1.000.000 zł w 2014 r., których wykup zaplanowano w latach 2016-2021, planowana kwota długu zmniejszyła się odpowiednio: w 2016 r. o 2.500.000 zł, w 2017 r. o 800.000 zł, w 2018 r. o 600.000 zł, w 2019 r. o 400.000 zł i w 2020 r. o 200.000 zł. 7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2016-2018 zwiększyły się następująco: w 2016 r. o 1.611.697 zł (ogółem), w 2017 r. o 2.021.438 zł (ogółem) i w 2018 r. o 2.030.000 zł (ogółem).

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 124 Poz. 1642 VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2015 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH Nazwa i cel WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 PLAN Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Łączne nakłady finansowe PLAN PO ZMIANACH Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 kwoty Limit zobowiązań Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, 34 067 650 2 040 396 4 600 000 4 489 604 16 742 000 5 638 000 33 510 000 X 37 132 160 2 068 352 7 463 000 4 548 042 16 772 000 5 638 000 36 489 394 - wydatki bieżące - - - - - - - X 179 394 27 956 63 000 58 438 30 000-179 394 Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli. ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach 2015 2018 - - - - - - - Uchwałą Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF, natomiast uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. ustalono plan wydatków na rok 2015 dotyczący przedmiotowego zadania. 179 394 27 956 63 000 58 438 30 000-179 394 - wydatki majątkowe 34 067 650 2 040 396 4 600 000 4 489 604 16 742 000 5 638 000 33 510 000 X 36 952 766 2 040 396 7 400 000 4 489 604 16 742 000 5 638 000 36 310 000 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki. Urząd Miejski w Policach 2010 2019 19 910 367 1 960 396-4 039 604 8 750 000 4 750 000 19 500 000 BRAK ZMIAN 19 910 367 1 960 396-4 039 604 8 750 000 4 750 000 19 500 000 Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego. Urząd Miejski w Policach 2012 2016 3 200 823 30 000 3 100 000 - - - 3 130 000 BRAK ZMIAN 3 200 823 30 000 3 100 000 - - - 3 130 000 Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich. Urząd Miejski w Policach 2012 2017 939 560-450 000 450 000 - - 900 000 BRAK ZMIAN 939 560-450 000 450 000 - - 900 000 Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach 2014 2016 - - - - - - - Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 619 926-600 000 - - - 600 000 Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży. Urząd Miejski w Policach 2015 2016 1 100 000 50 000 1 050 000 - - - 1 100 000 BRAK ZMIAN 1 100 000 50 000 1 050 000 - - - 1 100 000 Przebudowa ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo-etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach 2012 2016 - - - - - - - Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2 265 190-2 200 000 - - - 2 200 000 Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach 2013 2019 8 916 900 - - - 7 992 000 888 000 8 880 000 BRAK ZMIAN 8 916 900 - - - 7 992 000 888 000 8 880 000

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 125 Poz. 1642 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PLAN PO ZMIANACH Nazwa Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca WYDATKI WYDATKI kwoty Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2015 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 1 525 270,00 X 1 668 346,46 - wydatki bieżące 79 270,00 X 109 833,46 Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach - 29 września 2015 r. ustalono plan wydatków na rok 2015 dotyczący 43 802 przedmiotowego zadania. "Edukacja zdrowotna w szkole" - Seminarium nauczycielskie. Gimnazjum Nr 3 w Policach Zarządzeniem nr 5/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach 1 300,00 z dnia 10 września 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji 1 300,00 zadania przesunięć między paragrafami wydatków. "Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne. Zarządzeniami Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach: nr 1/2015 Gimnazjum Nr 3 w Policach 1 300,00 z dnia 19 marca 2015 r. i nr 2/2015 z dnia 24 marca 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między 1 300,00 paragrafami wydatków. Puchar Europy. Polsko - niemieckie zmagania sportowe. Transgraniczne spotkania sportowe. Polsko - niemieckie grillowanie na polanie. GPS dla rodziny. POBUDKA - obudź swój potencjał. Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach Urząd Miejski w Policach Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 000,00 29 września 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących - przedmiotowego zadania. 21 500,00 1) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 116/2015 z dnia 20 maja 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania. 17 634,00 Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 000,00 29 września 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących - przedmiotowego zadania. 4 170,00 1) Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Polic z dnia 15 kwietnia 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków. 3) Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Polic z dnia 20 maja 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 4) Uchwałą Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania. 31 271,00 Uchwałą Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja - 2015 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego 9 526,46 zadania. Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia - 28 kwietnia 2015 r. wprowadzono plan wydatków na realizację 5 000,00 przedmiotowego zadania. - wydatki majątkowe 1 446 000,00 X 1 558 513,00 Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach. Urząd Miejski w Policach 1 446 000,00 1) Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 kwietnia 2015 r. dokonano zmian planu wydatków (zmniejszeń i zwiększeń) na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Nr 149/2015 Burmistrza Polic z dnia 19 czerwca 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 3) Zarządzeniem Nr 243/2015 Burmistrza Polic z dnia 15 października 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 1 558 513,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 126 Poz. 1642 VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE wg stanu na 31 grudnia 2015 roku. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015 r. Stopień realizacji Limit 2015 Wydatki wykonane w 2015 r. Stopień realizacji 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 54 291 420,00 5 547 437,76 10,22% 4 362 577,00 2 938 550,14 67,36% 1.a - wydatki bieżące 11 713 089,00 3 501 098,12 29,89% 1 918 995,00 1 578 237,69 82,24% 1.b - wydatki majątkowe 42 578 331,00 2 046 339,64 4,81% 2 443 582,00 1 360 312,45 55,67% 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, 37 132 160,00 1 921 259,32 5,17% 2 068 352,00 1 287 611,13 62,25% 1.1.1 - wydatki bieżące 179 394,00 14 997,68 8,36% 27 956,00 14 997,68 53,65% 1.1.1.1 Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 zakresie procesu nauczania młodzieży, W POLICACH wprowadzania innowacji 2015 2018 179 394,00 14 997,68 8,36% 27 956,00 14 997,68 53,65% i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli 1.1.2 - wydatki majątkowe 36 952 766,00 1 906 261,64 5,16% 2 040 396,00 1 272 613,45 62,37% Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 1.1.2.1 i deszczowej w miejscowości Tanowo Urząd Miejski i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez w Policach budowę zbiorczych systemów 2010 2019 19 910 367,00 1 624 048,02 8,16% 1 960 396,00 1 222 798,45 62,38% odprowadzających ścieki Budowa węzła przesiadkowego 1.1.2.2 przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Urząd Miejski Zinegrowanie różnych systemów transportu w Policach 2012 2016 3 200 823,00 100 711,62 3,15% 30 000,00 29 889,00 99,63% lokalnego Przebudowa budynku administracyjnego przy 1.1.2.3 ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby Urząd Miejski świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków w Policach 2012 2017 939 560,00 39 560,00 4,21% 0,00 0,00 0,00% funkcjonowania samorządów wiejskich Przebudowa odcinka ulicy Leśnej Urząd Miejski 1.1.2.4 w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków 2014 2016 619 926,00 19 926,00 3,21% 0,00 0,00 0,00% w Policach bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Urząd Miejski 1.1.2.5 2015 2016 1 100 000,00 19 926,00 1,81% 50 000,00 19 926,00 39,85% Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży w Policach Przebudowa ulicy Warszewskiej Urząd Miejski 1.1.2.6 w miejscowości Pilchowo - etap I. - Poprawa 2012 2016 2 265 190,00 65 190,00 2,88% 0,00 0,00 0,00% w Policach warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej Urząd Miejski 1.1.2.7 w Policach. - Poprawa warunków 2013 2019 8 916 900,00 36 900,00 0,41% 0,00 0,00 0,00% w Policach bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 127 Poz. 1642 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015 r. Stopień realizacji Limit 2015 Wydatki wykonane w 2015 r. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z 1.2 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.3 17 159 260,00 3 626 178,44 21,13% 2 294 225,00 1 650 939,01 71,96% i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 11 533 695,00 3 486 100,44 30,23% 1 891 039,00 1 563 240,01 82,67% Szkoła Podstawowa Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród 1.3.1.1 nr 1 im. Tadeusza 2014 2017 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% dzieci klas I - III w szkołach podstawowych Kościuszki Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród Szkoła Podstawowa 1.3.1.2 2014 2017 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% dzieci klas I - III w szkołach podstawowych nr 8 im. Jana Pawła II 1.3.1.3 Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie Urząd Miejski rodzin wieloletnich (rodziny 2+) zamieszkałych w Policach 2015 2016 10 000,00 12,50 0,13% 7 500,00 12,50 0,17% na terenie Gminy Police 1.3.1.4 Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Urząd Miejski Dokumentowanie wydarzeń odbywających się w Policach na terenie Gminy. 2014 2017 10 080,00 5 880,00 58,33% 3 360,00 3 360,00 100,00% 1.3.1.5 Punktowe zmiany planów. - Aktualizacja na Urząd Miejski podstawie złożonych wniosków w Policach 2015 2016 60 000,00 0,00 0,00% 25 000,00 0,00 0,00% 1.3.1.6 Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Urząd Miejski Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych w Policach 2014 2016 1 829 876,00 934 817,10 51,09% 606 625,00 474 013,60 78,14% przez ZGKiM na lata 2014-2016. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach 1.3.1.7 Usługa transmisji danych oraz serwis Urząd Miejski techniczny monitoringu miejskiego. - w Policach Bezpieczeństwo publiczne 2014 2017 565 508,00 299 417,67 52,95% 144 000,00 143 910,00 99,94% 1.3.1.8 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście Urząd Miejski i gminie Police w odpowiedniej kondycji w Policach zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej 2013 2018 9 058 231,00 2 245 973,17 24,79% 1 104 554,00 941 943,91 0,00% bezpieczeństwo mieszkańców. 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 625 565,00 140 078,00 2,49% 403 186,00 87 699,00 21,75% Stopień realizacji 1.3.2.1 Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych. Urząd Miejski w Policach 2014 2017 4 320 186,00 104 699,00 2,42% 103 186,00 87 699,00 84,99% Przebudowa pomieszczeń w budynku 1.3.2.2 przy ul. Licealnej w Policach - Zapewnienie Urząd Miejski osobom bezdomnym i starszym odpowiednich w Policach 2013 2016 0,00 0,00% 0,00 0,00% warunków bytowania. Rozbudowa cmentarza komunalnego Urząd Miejski 1.3.2.3 w Policach - III etap. - Powiększenie terenów 2013 2017 1 305 379,00 35 379,00 2,71% 300 000,00 0,00 0,00% w Policach pochówkowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 128 Poz. 1642 VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2015 roku. 1. Dochody ogółem X Plan na 2015 na 31.12.2015 r. Realizacja 158 275 271,23 163 299 406,35 103,17% 1.1. Dochody bieżące x 146 715 487,23 150 787 031,82 102,78% w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.1. 30 077 323,00 31 934 928,00 106,18% fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2. 772 813,00 1 827 261,15 236,44% prawnych 1.1.3. podatki i opłaty 70 626 481,00 71 903 484,94 101,81% 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 48 579 956,00 48 885 732,47 100,63% 1.1.4. z subwencji ogólnej 21 530 514,00 21 530 514,00 100,00% 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 17 599 187,23 17 203 876,22 97,75% 1.2. Dochody majątkowe x 11 559 784,00 12 512 374,53 108,24% w tym: 1.2.1. ze sprzedaży majątku x 3 866 469,00 4 100 181,98 106,04% 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 7 442 294,00 8 111 724,69 108,99% 2. Wydatki ogółem X 157 489 393,72 147 519 709,11 93,67% 2.1. Wydatki bieżące x 138 704 150,72 131 051 180,11 94,48% 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.2. 2.1.3. wydatki na obsługę długu x 1 466 461,49 944 732,48 64,42% 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x 1 466 461,49 944 732,48 64,42% odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po 2.1.3.1.1 zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 140 000,00 100 815,00 72,01% środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2. 2.2. Wydatki majątkowe x 18 785 243,00 16 468 529,00 87,67% 3. Wynik budżetu x 4. Przychody budżetu x 4.1. 4.1.1. 785 877,51 15 779 697,24 x 10 964 122,49 10 964 122,49 100,00% 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x 10 964 122,49 10 964 122,49 100,00% 4.2.1. 4.3. 4.3.1. 4.4. 4.4.1. 5. Rozchody budżetu x w tym: w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x Wyszczególnienie Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x w tym na pokrycie deficytu budżetu x w tym na pokrycie deficytu budżetu x w tym na pokrycie deficytu budżetu x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 11 750 000,00 11 750 000,00 100,00% 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x 11 750 000,00 11 750 000,00 100,00% 5.1.1. w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 4 700 000,00 4 700 000,00 100,00% kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w 5.1.1.1. art. 243 ust. 3 ustawy x 4 700 000,00 4 700 000,00 100,00% kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w 5.1.1.2. art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż 5.1.1.3. 5.2. określone w art. 243 ustawy x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 129 Poz. 1642 6. Kwota długu x Wyszczególnienie 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Plan na 2015 na 31.12.2015 r. Realizacja 23 000 000,00 23 000 000,00 x 8 011 336,51 19 735 851,71 x 18 975 459,00 30 699 974,20 x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 8,35% 7,77% x ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 5,29% 4,83% x ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4. uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 5,29% 4,83% x uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5. bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 7,50% 14,60% x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6. obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 8,90% 8,90% x średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1. wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 10,49% 10,49% x ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 9.7. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, tak/nie* tak/nie* x obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.7.1. jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych tak/nie* tak/nie* x wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 785 877,51 785 877,51 x 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 849 978,87 58 253 981,46 98,99% 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 16 207 893,00 14 483 205,27 89,36% 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 4 362 577,00 2 938 550,14 67,36% 11.3.1. bieżące 1 918 995,00 1 578 237,69 82,24% 11.3.2. majątkowe 2 443 582,00 1 360 312,45 55,67% 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.1. 281 514,46 325 929,38 115,78% 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 276 347,14 320 765,02 116,07% Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2. 5 886 921,00 6 536 351,69 111,03% ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 886 921,00 6 536 351,69 111,03% Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.3. 137 789,46 79 513,15 57,71% 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 128 326,14 70 294,23 54,78% Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.4. 1 237 684,00 1 237 682,74 100,00% ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 928 263,00 928 262,06 100,00% 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z 14.1. tytułu zobowiązań już zaciągniętych x 11 750 000,00 11 750 000,00 100,00% 14.2. 14.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. x 14.3.2. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 130 Poz. 1642 VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA). VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2013-2015. VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2013-2015. VII.1.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 010 ŁOWIECTWO 32 32 100,00% 36 36 36 100,00% 46 46 46 0,00 100,00% ROLNICTWO I 0,00 370,06 370,06 32 370,06 0,00 0,00 412,18 412,18 412,18 0,00 0,00 002,44 002,44 002,44 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0,00 0,00 174,83 174,83 0,00 0,00% 0,00 25,00 49 841,22 25,22 49 816,00 199364,88% 0,00 101 912,00 101 911,78 101 911,78 0,00 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 836 200,00 2 053 422,00 1 715 109,30 18 863,60 1 696 245,70 83,52% 1 274 811,00 1 286 756,00 1 331 946,76 364 512,51 967 434,25 103,51% 3 412 141,00 2 512 068,00 3 511 190,92 26 565,11 3 484 625,81 139,77% 630 TURYSTYKA 3 945 000,00 2 878 299,00 324 172,33 0,00 324 172,33 11,26% 7 321 816,00 3 931 472,00 3 931 445,95 224 340,03 3 707 105,92 100,00% 2 540 585,00 3 975 220,00 3 953 970,93 13 059,80 3 940 911,13 99,47% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 146 819,00 2 386 353,00 2 864 888,31 668 459,94 2 196 428,37 120,05% 3 715 340,00 2 559 874,00 3 915 441,16 413 328,91 3 502 112,25 152,95% 3 214 033,00 3 122 558,00 3 762 623,41 459 792,14 3 302 831,27 120,50% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 250 000,00 250 000,00 272 265,11 22 265,11 250 000,00 108,91% 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 516 799,00 538 757,00 564 141,88 462 519,88 101 622,00 104,71% 399 357,00 440 067,00 498 217,64 498 217,64 0,00 113,21% 284 402,00 880 205,00 1 027 882,55 1 027 882,55 0,00 116,78% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 6 936,00 6 936,00 6 936,00 6 936,00 0,00 100,00% 6 912,00 264 215,00 212 217,00 212 217,00 0,00 80,32% 6 900,00 265 851,00 253 915,32 253 915,32 0,00 95,51% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 187 626,00 913 471,00 606 867,34 43 766,91 563 100,43 66,44% 2 187 626,00 1 044 278,00 1 053 784,25 31 813,45 1 021 970,80 100,91% 1 163 348,00 367 772,00 47 280,56 39 991,56 7 289,00 12,86% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 82 005 292,00 82 608 618,00 82 223 679,20 82 223 679,20 0,00 99,53% 85 695 080,00 85 723 080,00 89 617 419,42 89 617 419,42 0,00 104,54% 88 509 573,00 83 125 085,00 87 236 980,38 87 236 980,38 0,00 104,95% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 767 072,00 20 594 007,00 20 559 330,94 20 559 330,94 0,00 99,83% 20 875 748,00 20 543 525,00 20 475 527,57 20 475 527,57 0,00 99,67% 21 812 560,00 21 707 514,00 21 741 780,11 21 741 780,11 0,00 100,16% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 752 332,00 3 118 448,00 3 052 127,65 2 965 732,19 86 395,46 97,87% 3 700 255,00 3 775 141,60 3 772 952,09 3 772 952,09 0,00 99,94% 3 596 459,00 4 572 479,96 4 423 246,49 4 422 251,49 995,00 96,74% 851 OCHRONA ZDROWIA 5 261,00 5 563,00 5 074,51 5 074,51 0,00 91,22% 4 772,00 5 072,00 5 072,80 5 072,80 0,00 100,02% 4 772,00 4 772,00 4 772,80 4 772,80 0,00 100,02% 852 POMOC SPOŁECZNA 12 416 750,00 14 033 412,00 13 815 899,13 13 815 899,13 0,00 98,45% 12 380 300,00 13 901 662,01 13 766 964,46 13 766 964,46 0,00 99,03% 13 368 171,00 14 154 781,37 13 946 101,69 13 946 101,69 0,00 98,53% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 516 314,00 1 555 155,00 1 403 445,22 1 403 445,22 0,00 90,24% 1 204 831,00 1 340 221,00 1 104 900,23 1 104 900,23 0,00 82,44% 236 570,00 306 884,46 297 826,85 297 826,85 0,00 97,05% 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 297 800,00 232 633,70 232 633,70 0,00 78,12% 0,00 406 413,00 238 053,61 238 053,61 0,00 58,57% 0,00 253 082,00 182 632,47 182 632,47 0,00 72,16% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 180 766,00 16 091 185,00 15 176 634,21 11 158 702,39 4 017 931,82 94,32% 14 781 384,00 15 488 560,00 14 416 442,57 13 496 949,78 919 492,79 93,08% 15 271 103,00 21 036 643,00 20 925 335,09 19 769 117,56 1 156 217,53 99,47% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 5 000,00 5 309,58 309,58 5 000,00 106,19% 0,00 114 479,75 19 680,81 19 680,81 0,00 17,19% 0,00 3 477,00 83 516,02 3 984,78 79 531,24 2401,96% 926 KULTURA FIZYCZNA 972 332,00 1 712 077,00 1 614 141,39 1 113 841,39 500 300,00 94,28% 1 446 072,00 2 379 871,00 1 951 147,70 1 950 962,45 185,25 81,99% 1 204 625,00 1 638 964,00 1 552 436,54 1 212 462,99 339 973,55 94,72% OGÓŁEM 168 255 499,00 148 830 873,06 144 202 935,58 134 711 739,47 9 491 196,11 96,89% 155 244 304,00 153 516 124,54 156 694 732,53 146 276 615,27 10 418 117,26 102,07% 154 825 242,00 158 275 271,23 163 299 406,35 150 787 031,82 12 512 374,53 103,17%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 131 Poz. 1642 VII.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 0,00% 49 49 199364,88% 101 101 101 0,00 100,00% 0,00 0,00 174,83 174,83 0,00 0,00 25,00 841,22 25,22 816,00 0,00 912,00 911,78 911,78 40001 Dostarczanie ciepła 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 40002 Dostarczanie wody 0,00 0,00 174,83 174,83 0,00 0,00% 0,00 25,00 25,22 25,22 0,00 100,88% 0,00 101 912,00 101 911,78 101 911,78 0,00 100,00% 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 49 816,00 0,00 49 816,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 836 200,00 1 942 695,00 1 604 382,46 18 863,60 1 585 518,86 82,59% 1 274 811,00 1 286 756,00 1 331 946,56 364 512,51 967 434,05 103,51% 3 412 141,00 2 512 068,00 3 511 190,92 26 565,11 3 484 625,81 139,77% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 200,00 7 176,00 7 182,32 7 182,32 0,00 100,09% 1 600,00 14 066,00 15 081,81 15 081,81 0,00 107,22% 1 600,00 19 040,00 19 300,70 18 417,58 883,12 101,37% 60016 Drogi publiczne gminne 4 835 000,00 1 935 519,00 1 597 200,14 11 681,28 1 585 518,86 82,52% 1 273 211,00 1 272 690,00 1 316 864,75 349 430,70 967 434,05 103,47% 3 410 541,00 2 493 028,00 3 491 890,22 8 147,53 3 483 742,69 140,07% 630 TURYSTYKA 3 945 000,00 2 878 299,00 324 172,33 0,00 324 172,33 11,26% 7 321 816,00 3 931 472,00 3 931 445,95 224 340,03 3 707 105,92 100,00% 2 540 585,00 3 975 220,00 3 953 970,93 13 059,80 3 940 911,13 99,47% Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki 3 945 000,00 2 878 299,00 324 172,33 0,00 324 172,33 11,26% 7 321 816,00 3 931 472,00 3 931 445,95 224 340,03 3 707 105,92 100,00% 2 540 585,00 3 975 220,00 3 953 970,93 13 059,80 3 940 911,13 99,47% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 146 819,00 2 386 353,00 2 864 888,31 668 459,94 2 196 428,37 120,05% 3 715 340,00 2 559 874,00 3 915 441,16 413 328,91 3 502 112,25 152,95% 3 214 033,00 3 122 558,00 3 762 623,41 459 792,14 3 302 831,27 120,50% Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 20 431,00 20 431,50 19 510,26 921,24 100,00% 0,00 29 294,00 29 994,06 29 993,59 0,47 102,39% 0,00 16 544,00 16 543,74 16 543,74 0,00 100,00% 70001 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 635 232,00 1 694 047,00 2 152 544,18 481 566,87 1 670 977,31 127,07% 3 245 100,00 2 245 100,00 3 561 539,90 345 138,12 3 216 401,78 158,64% 3 003 650,00 3 045 090,00 3 685 155,82 443 248,40 3 241 907,42 121,02% 70095 Pozostała działalność 511 587,00 671 875,00 691 912,63 167 382,81 524 529,82 102,98% 470 240,00 285 480,00 323 907,20 38 197,20 285 710,00 113,46% 210 383,00 60 924,00 60 923,85 0,00 60 923,85 100,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 250 000,00 250 000,00 272 265,11 22 265,11 250 000,00 108,91% 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 22 265,11 22 265,11 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 71095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 100,00% 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 208 699,00 236 657,00 262 041,88 160 419,88 101 622,00 110,73% 84 957,00 125 667,00 183 817,64 183 817,64 0,00 146,27% 104 202,00 218 382,00 434 245,55 434 245,55 0,00 198,85% 75011 Urzędy wojewódzkie 115,00 115,00 172,05 172,05 0,00 149,61% 140,00 140,00 155,00 155,00 0,00 110,71% 140,00 140,00 114,70 114,70 0,00 81,93% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 380,00 29 363,00 54 957,28 54 957,28 0,00 187,17% 21 497,00 77 815,00 178 049,47 178 049,47 0,00 228,81% 23 239,00 137 419,00 302 132,71 302 132,71 0,00 219,86% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 205 204,00 188 230,00 185 775,52 84 153,52 101 622,00 98,70% 63 320,00 47 712,00 5 613,17 5 613,17 0,00 11,76% 67 294,00 67 294,00 117 283,21 117 283,21 0,00 174,28% 754 75095 Pozostała działalność 0,00 18 949,00 21 137,03 21 137,03 0,00 111,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 13 529,00 13 529,00 14 714,93 14 714,93 0,00 108,77% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 187 626,00 913 471,00 606 867,34 43 766,91 563 100,43 66,44% 2 187 626,00 1 044 278,00 1 053 784,25 31 813,45 1 021 970,80 100,91% 1 163 348,00 367 772,00 47 280,56 39 991,56 7 289,00 12,86% 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 152 626,00 878 419,00 584 450,43 21 350,00 563 100,43 66,53% 2 152 626,00 1 009 278,00 1 027 112,86 5 142,06 1 021 970,80 101,77% 1 143 348,00 338 782,00 21 318,48 14 029,48 7 289,00 6,29% 75416 Straż gminna (miejska) 35 000,00 35 000,00 22 364,38 22 364,38 0,00 63,90% 35 000,00 35 000,00 19 445,33 19 445,33 0,00 55,56% 20 000,00 20 000,00 16 972,08 16 972,08 0,00 84,86% 756 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 52,00 52,53 52,53 0,00 101,02% 0,00 0,00 7 226,06 7 226,06 0,00 0,00% 0,00 8 990,00 8 990,00 8 990,00 0,00 0,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 82 005 292,00 82 608 618,00 82 223 679,20 82 223 679,20 0,00 99,53% 85 695 080,00 85 723 080,00 89 617 419,42 89 617 419,42 0,00 104,54% 88 509 573,00 83 125 085,00 87 236 980,38 87 236 980,38 0,00 104,95% Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 fizycznych 120 000,00 122 486,00 144 959,50 144 959,50 0,00 118,35% 120 000,00 120 000,00 107 017,50 107 017,50 0,00 89,18% 110 000,00 110 000,00 137 599,99 137 599,99 0,00 125,09% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 44 519 769,00 44 985 656,00 44 548 641,63 44 548 641,63 0,00 99,03% 44 358 119,00 44 358 119,00 45 139 790,57 45 139 790,57 0,00 101,76% 44 702 987,00 44 702 987,00 45 093 945,77 45 093 945,77 0,00 100,87% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 5 489 009,00 5 489 009,00 6 269 356,99 6 269 356,99 0,00 114,22% 6 200 451,00 6 200 451,00 6 812 587,62 6 812 587,62 0,00 109,87% 6 270 553,00 6 270 553,00 7 039 003,94 7 039 003,94 0,00 112,25% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 podstawie ustaw 3 959 514,00 3 588 124,00 3 331 890,42 3 331 890,42 0,00 92,86% 5 894 510,00 5 922 510,00 6 300 802,77 6 300 802,77 0,00 106,39% 6 575 897,00 1 191 409,00 1 204 241,53 1 204 241,53 0,00 101,08% Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 dochód budżetu państwa 27 747 000,00 27 747 000,00 27 252 487,85 27 252 487,85 0,00 98,22% 28 822 000,00 28 822 000,00 30 957 220,96 30 957 220,96 0,00 107,41% 30 850 136,00 30 850 136,00 33 762 189,15 33 762 189,15 0,00 109,44% 75624 Dywidendy 170 000,00 676 343,00 676 342,81 676 342,81 0,00 100,00% 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 767 072,00 20 594 007,00 20 559 330,94 20 559 330,94 0,00 99,83% 20 875 748,00 20 543 525,00 20 475 527,57 20 475 527,57 0,00 99,67% 21 812 560,00 21 707 514,00 21 741 780,11 21 741 780,11 0,00 100,16% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu terytorialnego 19 745 598,00 19 572 533,00 19 572 533,00 19 572 533,00 0,00 100,00% 20 080 121,00 19 747 898,00 19 747 898,00 19 747 898,00 0,00 100,00% 21 101 079,00 20 919 033,00 20 919 033,00 20 919 033,00 0,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 300 000,00 300 000,00 265 323,94 265 323,94 0,00 88,44% 150 000,00 150 000,00 82 002,57 82 002,57 0,00 54,67% 100 000,00 177 000,00 211 266,11 211 266,11 0,00 119,36% Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 gmin 721 474,00 721 474,00 721 474,00 721 474,00 0,00 100,00% 645 627,00 645 627,00 645 627,00 645 627,00 0,00 100,00% 611 481,00 611 481,00 611 481,00 611 481,00 0,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 752 332,00 3 118 448,00 3 052 127,65 2 965 732,19 86 395,46 97,87% 3 700 255,00 3 709 537,00 3 709 995,84 3 709 995,84 0,00 100,01% 3 596 459,00 4 328 789,00 4 181 205,10 4 180 210,10 995,00 96,59% 80101 Szkoły podstawowe 307 992,00 363 066,00 311 926,83 311 698,35 228,48 85,91% 282 384,00 287 981,00 255 583,89 255 583,89 0,00 88,75% 262 604,00 310 857,00 292 003,37 291 183,37 820,00 93,93% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 0,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 100,00% 0,00 309 240,00 308 443,83 308 443,83 0,00 99,74% 196 000,00 206 226,00 203 652,22 203 652,22 0,00 98,75% 80104 Przedszkola 2 311 474,00 2 479 716,00 2 492 313,99 2 492 122,59 191,40 100,51% 3 260 030,00 2 841 678,00 2 917 410,47 2 917 410,47 0,00 102,67% 2 903 015,00 3 227 168,00 3 120 904,52 3 120 729,52 175,00 96,71% 80105 Przedszkola specjalne 75 626,00 172 426,00 166 382,54 80 406,96 85 975,58 96,50% 0,00 10 872,00 10 844,12 10 844,12 0,00 99,74% 12 700,00 12 730,00 12 730,00 12 730,00 0,00 100,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 79 726,00 79 520,46 79 520,46 0,00 99,74% 100 500,00 121 556,00 118 887,87 118 887,87 0,00 97,81% 80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 109 691,00 126 890,00 100 538,94 100 538,94 0,00 79,23% 83 750,00 406 362,00 387 136,61 387 136,61 0,00 95,27% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 57 240,00 57 240,00 35 530,94 35 530,94 0,00 62,07% 48 150,00 48 150,00 32 679,90 32 679,90 0,00 67,87% 37 890,00 43 890,00 45 792,92 45 792,92 0,00 104,34% 80195 Pozostała działalność 0,00 5 000,00 4 973,35 4 973,35 0,00 99,47% 0,00 5 000,00 4 974,23 4 974,23 0,00 99,48% 0,00 0,00 97,59 97,59 0,00 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 132 Poz. 1642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 851 OCHRONA ZDROWIA 1 261,00 1 563,00 1 074,51 1 074,51 0,00 68,75% 772,00 1 072,00 1 072,80 1 072,80 0,00 100,07% 772,00 772,00 772,80 772,80 0,00 100,10% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85195 Pozostała działalność 1 261,00 1 563,00 1 074,51 1 074,51 0,00 68,75% 772,00 772,00 772,80 772,80 0,00 100,10% 772,00 772,00 772,80 772,80 0,00 100,10% 852 POMOC SPOŁECZNA 2 677 750,00 3 354 023,00 3 387 659,06 3 387 659,06 0,00 101,00% 2 710 300,00 3 293 902,00 3 383 013,78 3 383 013,78 0,00 102,71% 3 672 171,00 3 285 773,00 3 307 260,77 3 307 260,77 0,00 100,65% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0,00 0,00 458,04 458,04 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85203 Ośrodki wsparcia 400,00 400,00 519,10 519,10 0,00 129,78% 400,00 400,00 670,70 670,70 0,00 167,68% 400,00 400,00 748,75 748,75 0,00 187,19% 85206 Wspieranie rodziny 0,00 16 233,00 16 233,00 16 233,00 0,00 100,00% 0,00 40 559,00 40 559,00 40 559,00 0,00 100,00% 0,00 52 616,00 51 521,96 51 521,96 0,00 97,92% Świadczenia rodzinne, świadczenie z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na 65 000,00 91 797,00 135 026,97 135 026,97 0,00 147,09% 65 000,00 65 000,00 135 957,88 135 957,88 0,00 209,17% 70 000,00 105 000,00 127 216,13 127 216,13 0,00 121,16% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 114 000,00 119 042,00 117 529,49 117 529,49 0,00 98,73% 137 000,00 128 000,00 120 018,30 120 018,30 0,00 93,76% 132 000,00 132 000,00 130 303,43 130 303,43 0,00 98,71% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 379 000,00 532 669,00 522 736,45 522 736,45 0,00 98,14% 332 600,00 381 600,00 395 113,61 395 113,61 0,00 103,54% 262 000,00 331 786,00 323 346,98 323 346,98 0,00 97,46% 85216 Zasiłki stałe 1 162 000,00 1 375 000,00 1 363 543,59 1 363 543,59 0,00 99,17% 1 151 000,00 1 415 000,00 1 404 141,51 1 404 141,51 0,00 99,23% 1 142 000,00 1 504 000,00 1 486 809,26 1 486 809,26 0,00 98,86% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 539 000,00 601 358,00 601 783,16 601 783,16 0,00 100,07% 546 000,00 616 764,00 617 820,63 617 820,63 0,00 100,17% 550 000,00 604 619,00 604 987,93 604 987,93 0,00 100,06% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 350,00 85 350,00 97 655,34 97 655,34 0,00 114,42% 85 300,00 85 300,00 107 453,37 107 453,37 0,00 125,97% 85 350,00 85 350,00 112 323,87 112 323,87 0,00 131,60% 85295 Pozostała działalność 333 000,00 532 174,00 532 173,92 532 173,92 0,00 100,00% 393 000,00 561 279,00 561 278,78 561 278,78 0,00 100,00% 1 430 421,00 470 002,00 470 002,46 470 002,46 0,00 100,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 292 781,00 340 104,00 331 578,97 331 578,97 0,00 97,49% 228 730,00 231 166,00 246 334,03 246 334,03 0,00 106,56% 232 400,00 266 087,00 257 046,77 257 046,77 0,00 96,60% 85305 Żłobki 228 730,00 275 919,00 267 394,67 267 394,67 0,00 96,91% 228 730,00 231 031,00 246 199,03 246 199,03 0,00 106,57% 232 400,00 266 087,00 257 046,77 257 046,77 0,00 96,60% 85306 Kluby dziecięce 0,00 134,00 134,30 134,30 0,00 100,22% 0,00 135,00 135,00 135,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85395 Pozostała działalność 64 051,00 64 051,00 64 050,00 64 050,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 297 800,00 232 633,70 232 633,70 0,00 78,12% 0,00 406 413,00 238 053,61 238 053,61 0,00 58,57% 0,00 253 082,00 182 632,47 182 632,47 0,00 72,16% 900 Pomoc materialna dla uczniów 85415 0,00 297 800,00 232 633,70 232 633,70 0,00 78,12% 0,00 406 413,00 238 053,61 238 053,61 0,00 58,57% 0,00 253 082,00 182 632,47 182 632,47 0,00 72,16% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 180 766,00 16 091 185,00 15 176 634,21 11 158 702,39 4 017 931,82 94,32% 14 781 384,00 15 488 560,00 14 416 442,57 13 496 949,78 919 492,79 93,08% 15 271 103,00 21 036 643,00 20 925 335,09 19 769 117,56 1 156 217,53 99,47% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 180 000,00 181 445,00 1 446,49 1 446,49 0,00 0,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 1 694 823,00 743 404,00 732 529,97 0,00 732 529,97 98,54% 0,00 36 025,00 35 922,81 35 922,81 0,00 99,72% 70 000,00 5 454 488,00 4 981 823,17 4 981 823,17 0,00 91,33% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1 169,00 1 168,50 1 168,50 0,00 99,96% 90013 Schroniska dla zwierząt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 41 727,00 41 726,07 41 726,07 0,00 100,00% 0,00 132 852,00 132 852,13 132 852,13 0,00 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 392,00 392,21 392,21 0,00 100,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 000 000,00 6 457 819,00 6 464 481,82 6 464 481,82 0,00 100,10% 10 562 671,00 10 395 853,00 10 405 250,56 10 405 250,56 0,00 100,09% 11 000 000,00 11 000 000,00 11 674 209,68 11 674 209,68 0,00 106,13% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 25 000,00 25 000,00 22 235,58 22 235,58 0,00 88,94% 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 8 851,00 8 850,42 8 850,42 0,00 99,99% 90095 Pozostała działalność 11 280 943,00 8 683 517,00 7 955 940,35 4 670 538,50 3 285 401,85 91,62% 4 200 713,00 4 996 563,00 3 933 150,92 3 013 658,13 919 492,79 78,72% 4 201 103,00 4 439 283,00 4 126 431,19 2 970 213,66 1 156 217,53 92,95% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 5 000,00 5 309,58 309,58 5 000,00 106,19% 0,00 114 479,75 19 680,81 19 680,81 0,00 17,19% 0,00 3 477,00 83 516,02 3 984,78 79 531,24 2401,96% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 309,58 309,58 0,00 0,00% 0,00 95 711,00 912,06 912,06 0,00 0,95% 0,00 2 247,00 82 286,02 2 754,78 79 531,24 3662,04% 92116 Biblioteki 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 100,00% 0,00 18 768,75 18 768,75 18 768,75 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA 972 332,00 1 712 077,00 1 614 141,39 1 113 841,39 500 300,00 94,28% 1 446 072,00 2 379 871,00 1 951 147,70 1 950 962,45 185,25 81,99% 1 204 625,00 1 638 964,00 1 552 436,54 1 212 462,99 339 973,55 94,72% 92601 Obiekty sportowe 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 100,00% 339 500,00 339 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 339 500,00 339 500,00 339 500,00 0,00 339 500,00 100,00% 92604 Instytucje kultury fizycznej 972 332,00 1 172 510,00 1 071 702,14 1 071 402,14 300,00 91,40% 1 106 572,00 2 040 371,00 1 951 147,70 1 950 962,45 185,25 95,63% 865 125,00 1 299 464,00 1 212 936,54 1 212 462,99 473,55 93,34% 92695 Pozostała działalność 0,00 39 567,00 42 439,25 42 439,25 0,00 107,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM 156 973 930,00 136 480 300,00 132 246 696,36 122 866 227,09 9 380 469,27 96,90% 144 272 891,00 141 089 677,75 144 797 230,02 134 379 112,96 10 418 117,06 102,63% 144 933 972,00 146 144 098,00 151 480 189,20 138 967 814,67 12 512 374,53 103,65%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 133 Poz. 1642 VII.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów i rozdziałów. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 010 ŁOWIECTWO 32 32 32 100,00% 36 36 36 100,00% 46 46 46 0,00 100,00% ROLNICTWO I 0,00 370,06 370,06 370,06 0,00 0,00 412,18 412,18 412,18 0,00 0,00 002,44 002,44 002,44 01095 Pozostała działalność 0,00 32 370,06 32 370,06 32 370,06 0,00 100,00% 0,00 36 412,18 36 412,18 36 412,18 0,00 100,00% 0,00 46 002,44 46 002,44 46 002,44 0,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 308 100,00 302 100,00 302 100,00 302 100,00 0,00 100,00% 314 400,00 314 400,00 314 400,00 314 400,00 0,00 100,00% 180 200,00 661 823,00 593 637,00 593 637,00 0,00 89,70% 751 75011 Urzędy wojewódzkie 308 100,00 302 100,00 302 100,00 302 100,00 0,00 100,00% 314 400,00 314 400,00 314 400,00 314 400,00 0,00 100,00% 180 200,00 661 823,00 593 637,00 593 637,00 0,00 89,70% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I 6 936,00 6 936,00 6 936,00 6 936,00 0,00 100,00% 6 912,00 264 215,00 212 217,00 212 217,00 0,00 80,32% 6 900,00 265 851,00 253 915,32 253 915,32 0,00 95,51% Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 936,00 6 936,00 6 936,00 6 936,00 0,00 100,00% 6 912,00 6 912,00 6 912,00 6 912,00 0,00 100,00% 6 900,00 6 900,00 6 898,66 6 898,66 0,00 99,98% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 118 719,00 109 906,56 109 906,56 92,58% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 72 242,00 71 762,00 71 762,00 99,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów, i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 022,00 024,00 024,00 0,00 71,90% 0,00 7 331,00 6 089,10 6 089,10 83,06% 185 133 133 0,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 60 659,00 59 259,00 59 259,00 97,69% 75110 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 72 281,00 72 281,00 72 281,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 43 920,60 43 803,11 43 803,11 0,00 99,73% 0,00 243 690,96 242 041,39 242 041,39 0,00 99,32% 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 43 920,60 43 803,11 43 803,11 0,00 99,73% 0,00 152 793,41 152 402,14 152 402,14 0,00 99,74% 80110 Gimnazja 90 122,63 89 464,27 89 464,27 99,27% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 774,92 174,98 174,98 0,00 22,58% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 85195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 9 739 000,00 10 679 389,00 10 428 240,07 10 428 240,07 0,00 97,65% 9 670 000,00 10 607 760,01 10 383 950,68 10 383 950,68 0,00 97,89% 9 696 000,00 10 869 008,37 10 638 840,92 10 638 840,92 0,00 97,88% 85203 Ośrodki wsparcia 285 000,00 489 280,00 479 780,00 479 780,00 0,00 98,06% 351 000,00 334 245,00 334 245,00 334 245,00 0,00 100,00% 351 000,00 379 863,00 378 728,00 378 728,00 0,00 99,70% Świadczenia rodzinne, świadczenie z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na 9 283 000,00 9 752 541,00 9 513 066,47 9 513 066,47 0,00 97,54% 9 163 000,00 9 707 000,00 9 513 446,37 9 513 446,37 0,00 98,01% 9 183 000,00 10 238 000,00 10 023 761,09 10 023 761,09 0,00 97,91% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 85213 za osoby pobierające niektóre świadczenia z 39 000,00 51 854,00 49 809,60 49 809,60 0,00 96,06% 41 000,00 67 451,00 66 230,76 66 230,76 0,00 98,19% 47 000,00 109 752,00 109 738,80 109 738,80 0,00 99,99% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 41 951,01 17 805,56 17 805,56 0,00 42,44% 0,00 16 511,37 16 310,37 16 310,37 0,00 98,78% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 132 000,00 132 000,00 131 870,00 131 870,00 0,00 99,90% 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 100,00% 115 000,00 115 000,00 100 420,66 100 420,66 0,00 87,32% 85295 Pozostała działalność 0,00 253 714,00 253 714,00 253 714,00 0,00 100,00% 0,00 342 113,00 337 222,99 337 222,99 0,00 98,57% 0,00 9 882,00 9 882,00 9 882,00 0,00 100,00% OGÓŁEM 10 058 036,00 11 024 795,06 10 773 646,13 10 773 646,13 0,00 97,72% 9 995 312,00 11 270 707,79 10 994 782,97 10 994 782,97 0,00 97,55% 9 887 100,00 12 090 375,77 11 778 437,07 11 778 437,07 0,00 97,42% VII.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 110 727,00 110 726,84 0,00 110 726,84 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 110 727,00 110 726,84 0,00 110 726,84 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 21 684,00 19 153,14 19 153,14 0,00 88,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 853 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 21 684,00 19 153,14 19 153,14 0,00 88,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM 0,00 110 727,00 110 726,84 0,00 110 726,84 100,00% 0,00 21 684,00 19 153,14 19 153,14 0,00 88,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 223 533,00 1 215 051,00 1 071 866,25 1 071 866,25 0,00 88,22% 976 101,00 1 109 055,00 858 566,20 858 566,20 0,00 77,41% 4 170,00 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 99,96% 85395 Pozostała działalność 1 223 533,00 1 215 051,00 1 071 866,25 1 071 866,25 0,00 88,22% 976 101,00 1 109 055,00 858 566,20 858 566,20 0,00 77,41% 4 170,00 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 99,96% OGÓŁEM 1 223 533,00 1 215 051,00 1 071 866,25 1 071 866,25 0,00 88,22% 976 101,00 1 109 055,00 858 566,20 858 566,20 0,00 77,41% 4 170,00 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 99,96%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 134 Poz. 1642 VII.1.1.6. DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% VII.1.1.7. DOCHODY Z TYTUŁU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% VII.1.1.8. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 800,00 2 800,00 3 441,00 3 441,00 0,00 122,89% 3 000,00 3 000,00 3 100,00 3 100,00 0,00 103,33% 2 800,00 2 800,00 2 294,00 2 294,00 0,00 81,93% 75011 Urzędy wojewódzkie 2 800,00 2 800,00 3 441,00 3 441,00 0,00 122,89% 3 000,00 3 000,00 3 100,00 3 100,00 0,00 103,33% 2 800,00 2 800,00 2 294,00 2 294,00 0,00 81,93% 852 POMOC SPOŁECZNA 218 000,00 218 000,00 443 219,44 443 219,44 0,00 203,31% 255 000,00 255 000,00 438 036,11 438 036,11 0,00 171,78% 269 000,00 269 000,00 559 612,44 559 612,44 0,00 208,03% Ośrodki wsparcia 4 000,00 4 000,00 10 382,02 10 382,02 259,55% 5 000,00 5 000,00 13 413,99 13 413,99 268,28% 5 000,00 5 000,00 14 975,06 14 975,06 299,50% 85203 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 209 000,00 209 000,00 419 980,60 419 980,60 200,95% 244 000,00 244 000,00 409 349,46 409 349,46 167,77% 257 000,00 257 000,00 536 006,44 536 006,44 208,56% 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 5 000,00 5 000,00 12 856,82 12 856,82 0,00 257,14% 6 000,00 6 000,00 15 272,66 15 272,66 0,00 254,54% 7 000,00 7 000,00 8 621,73 8 621,73 0,00 123,17% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 9,21 9,21 85295 OGÓŁEM 220 800,00 220 800,00 446 660,44 446 660,44 0,00 202,29% 258 000,00 258 000,00 441 136,11 441 136,11 0,00 170,98% 271 800,00 271 800,00 561 906,44 561 906,44 0,00 206,74%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 135 Poz. 1642 VII.1.2. dochodów w latach 2013-2015 wykres. 180 000 000,00 160 000 000,00 dochodów w latach 2013-2015 140 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 144 202 935,58 156 694 732,53 163 299 406,35 134 711 739,47 146 276 615,27 150 787 031,82 2013 2014 2015 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 9 491 196,11 10 418 117,26 12 512 374,53 0,00 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 136 Poz. 1642 VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2013-2015. VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2013-2015. Wyszczególnienie 1 Plan Plan po zmianach 2013 2014 2015 Realizacja Plan po Realizacja Plan po Struktura Plan Struktura Plan 9:8 zmianach 14:13 zmianach 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Realizacja 14:13 Struktura Dochody ogółem: 168 255 499,00 148 830 873,06 144 202 935,58 96,89% 100,00% 155 244 304,00 153 516 124,54 156 694 732,53 102,07% 100,00% 154 825 242,00 158 275 271,23 163 299 406,35 103,17% 100,00% 1. Dochody podatkowe: 81 793 963,00 81 889 155,00 81 498 849,66 99,52% 56,52% 85 335 460,00 85 382 460,00 89 251 277,74 104,53% 56,96% 88 469 198,00 88 469 198,00 92 120 828,57 104,13% 56,41% a) podatek od nieruchomości 47 575 855,00 47 575 855,00 47 270 680,20 99,36% 58,00% 48 221 734,00 48 221 734,00 48 734 644,08 101,06% 54,60% 48 579 956,00 48 579 956,00 48 885 732,47 100,63% 53,07% b) podatek od środków transportowych 486 860,00 486 860,00 473 866,47 97,33% 0,58% 552 381,00 552 381,00 506 027,29 91,61% 0,57% 543 562,00 543 562,00 526 311,39 96,83% 0,57% c) opłata od posiadania psów 75 260,00 75 260,00 66 442,89 88,28% 0,08% 61 840,00 61 840,00 62 837,35 101,61% 0,07% 63 560,00 63 560,00 56 867,87 89,47% 0,06% d) podatki zniesione 650,00 650,00 149,40 22,98% 0,00% 126,00 126,00 110,70 87,86% 0,00% 282,00 282,00 0,00 0,00% 0,00% e) opłata targowa 138 000,00 138 000,00 137 967,60 99,98% 0,17% 132 600,00 132 600,00 131 902,00 99,47% 0,15% 127 000,00 127 000,00 127 243,50 100,19% 0,14% f ) podatek od spadków i darowizn 100 000,00 100 000,00 143 801,54 143,80% 0,18% 90 000,00 90 000,00 236 975,25 263,31% 0,27% 110 000,00 110 000,00 75 633,07 68,76% 0,08% g) podatki z karty podatkowej 120 000,00 120 000,00 140 289,35 116,91% 0,17% 120 000,00 120 000,00 103 667,61 86,39% 0,12% 110 000,00 110 000,00 123 891,20 112,63% 0,13% h) podatek od czynności cywilnoprawnych 850 697,00 859 736,00 1 432 428,23 166,61% 1,76% 851 896,00 851 896,00 1 569 522,40 184,24% 1,76% 902 591,00 902 591,00 1 791 535,22 198,49% 1,94% i) udziały w podatkach stanowiących 27 747 000,00 27 747 000,00 27 252 487,85 98,22% 33,44% 28 822 000,00 28 822 000,00 30 957 220,96 107,41% 34,69% 30 850 136,00 30 850 136,00 33 762 189,15 109,44% 36,65% dochód budżetu państwa: - w podatku doch. od osób fizycznych 27 000 000,00 27 000 000,00 26 346 302,00 97,58% 32,33% 28 170 000,00 28 170 000,00 29 982 124,00 106,43% 33,59% 30 077 323,00 30 077 323,00 31 934 928,00 106,18% 34,67% - w podatku doch. od osób prawnych 747 000,00 747 000,00 906 185,85 121,31% 1,11% 652 000,00 652 000,00 975 096,96 149,55% 1,09% 772 813,00 772 813,00 1 827 261,15 236,44% 1,98% j ) podatek rolny 384 063,00 384 063,00 366 867,53 95,52% 0,45% 329 223,00 329 223,00 351 494,27 106,76% 0,39% 301 859,00 301 859,00 296 186,72 98,12% 0,32% k) podatek leśny 260 093,00 260 093,00 262 181,98 100,80% 0,32% 239 668,00 239 668,00 240 815,74 100,48% 0,27% 266 031,00 266 031,00 265 846,81 99,93% 0,29% l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 726 325,00 726 325,00 798 903,14 109,99% 0,98% 750 000,00 778 000,00 789 688,35 101,50% 0,88% 780 000,00 780 000,00 802 120,39 102,84% 0,87% ł) opłata eksploatacyjna 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 1 104,18 0,00% 0,00% m) opłata skarbowa 360 000,00 360 000,00 358 684,14 99,63% 0,44% 340 000,00 340 000,00 359 400,28 105,71% 0,40% 360 000,00 360 000,00 341 702,48 94,92% 0,37% n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych 1 564,00 458 412,00 458 411,00 100,00% 0,56% 2 031,00 2 031,00 2 032,00 100,05% 0,00% 2 403,00 2 403,00 2 403,00 100,00% 0,00% o) odsetki 114 169,00 116 655,00 188 228,03 161,35% 0,23% 59 386,00 59 386,00 98 699,13 166,20% 0,11% 67 071,00 67 071,00 90 409,41 134,80% 0,10% p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 820 060,00 2 444 052,00 2 097 722,04 85,83% 2,57% 4 728 110,00 4 728 110,00 5 034 302,52 106,48% 5,64% 5 363 538,00 5 363 538,00 4 907 835,97 91,50% 5,33% r) pozostałe 32 867,00 35 694,00 49 738,27 139,35% 0,06% 34 465,00 53 465,00 71 937,81 134,55% 0,08% 41 209,00 41 209,00 63 815,74 154,86% 0,07% 2. Dochody z majątku gminy: 13 083 919,00 6 287 453,00 6 882 730,18 109,47% 4,77% 8 460 461,00 8 045 780,00 7 950 962,84 98,82% 5,07% 7 679 391,00 8 048 393,00 8 258 573,74 102,61% 5,06% a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności 1 888 000,00 1 888 000,00 1 833 081,71 97,09% 26,63% 1 990 000,00 1 990 000,00 1 855 208,12 93,23% 23,33% 2 013 000,00 2 013 000,00 1 903 664,11 94,57% 23,05% b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym: 1 474 336,00 1 503 503,00 1 541 602,50 102,53% 22,40% 1 555 389,00 1 614 134,00 1 645 971,98 101,97% 20,70% 1 585 616,00 1 672 378,00 1 631 347,59 97,55% 19,75% - dzierżawa na targowisku 588 643,00 588 643,00 601 656,74 102,21% 8,74% 617 487,00 617 487,00 621 953,12 100,72% 7,82% 617 487,00 617 487,00 644 102,02 104,31% 7,80% c) sprzedaż mienia 9 109 250,00 1 574 776,00 2 203 962,77 139,95% 32,02% 4 325 250,00 3 870 824,00 3 814 313,65 98,54% 47,97% 3 865 250,00 3 866 469,00 4 100 181,98 106,04% 49,65% d) pozostałe 612 333,00 1 321 174,00 1 304 083,20 98,71% 18,95% 589 822,00 570 822,00 635 469,09 111,33% 7,99% 215 525,00 496 546,00 623 380,06 125,54% 7,55% 3. Subwencje: 20 467 072,00 20 294 007,00 20 294 007,00 100,00% 14,07% 20 725 748,00 20 393 525,00 20 393 525,00 100,00% 13,01% 21 712 560,00 21 530 514,00 21 530 514,00 100,00% 13,18% a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 19 745 598,00 19 572 533,00 19 572 533,00 100,00% 96,44% 20 080 121,00 19 747 898,00 19 747 898,00 100,00% 96,83% 21 101 079,00 20 919 033,00 20 919 033,00 100,00% 97,16% b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 721 474,00 721 474,00 721 474,00 100,00% 3,56% 645 627,00 645 627,00 645 627,00 100,00% 3,17% 611 481,00 611 481,00 611 481,00 100,00% 2,84% 4. Dotacje i środki: 31 093 214,00 27 372 081,06 23 133 460,86 84,51% 16,04% 27 329 915,00 24 756 061,54 23 651 037,67 95,54% 15,09% 23 321 696,00 25 041 481,23 25 315 600,91 101,09% 15,50% a) na zadania własne, w tym: 19 811 645,00 15 021 508,00 11 177 221,64 74,41% 48,32% 16 358 502,00 12 329 614,75 11 753 535,36 95,33% 49,70% 13 430 426,00 12 910 308,00 13 496 383,76 104,54% 53,31% - z dotacje 13 829 677,00 10 206 342,00 9 254 393,11 90,67% 40,00% 8 902 168,00 8 090 605,75 7 596 764,63 93,90% 32,12% 9 827 408,00 8 842 885,00 9 379 037,93 106,06% 37,05% - środki 5 981 968,00 4 815 166,00 1 922 828,53 39,93% 8,31% 7 456 334,00 4 239 009,00 4 156 770,73 98,06% 17,58% 3 603 018,00 4 067 423,00 4 117 345,83 101,23% 16,26% b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: 10 058 036,00 11 024 795,06 10 773 646,13 97,72% 46,57% 9 995 312,00 11 270 707,79 10 994 782,97 97,55% 46,49% 9 887 100,00 12 090 375,77 11 778 437,07 97,42% 46,53% c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień: 0,00 110 727,00 110 726,84 100,00% 0,48% 0,00 21 684,00 19 153,14 88,33% 0,08% 0,00 0,00 0,00 0,00% d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu: 1 223 533,00 1 215 051,00 1 071 866,25 88,22% 4,63% 976 101,00 1 109 055,00 858 566,20 77,41% 3,63% 4 170,00 40 797,46 40 780,08 99,96% 0,16% e) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej: 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,11% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5. Pozostałe dochody 21 817 331,00 12 988 177,00 12 393 887,88 95,42% 8,59% 13 392 720,00 14 938 298,00 15 447 929,28 103,41% 9,86% 13 642 397,00 15 185 685,00 16 073 889,13 105,85% 9,84% w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 990 000,00 6 455 227,00 6 461 847,54 100,10% 52,14% 10 562 671,00 10 395 853,00 10 405 250,56 100,09% 67,36% 11 000 000,00 11 000 000,00 11 674 209,68 106,13% 72,63%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 137 Poz. 1642 VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2013-2015. Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2013 16,04% 8,59% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki 14,07% Pozostałe 56,52% 4,77% 15,09% Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2014 9,86% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki 13,01% Pozostałe 5,07% 56,96% Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2015 15,50% 9,84% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki Pozostałe 13,18% 56,41% 5,06%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 138 Poz. 1642 VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2013-2015. Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2013 Podatek od nieruchomości (58,00 %) Podatek od środków transportowych (0,58 %) Opłata od posiadania psa (0,08 %) Podatki zniesione (0,0002 %) Opłata targowa (0,17 %) Podatek od spadków i darowizn (0,18 %) Podatki z karty podatkowej (0,17 %) Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,76 %) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (32,33 %) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,11 %) Podatek rolny (0,45 %) Podatek leśny (0,32 %) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,98 %) Opłata skarbowa (0,44 %) Rekompensaty utraconych dochodów (0,56 %) Odsetki (0,23 %) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2,57 %) Pozostałe (0,06 %) Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2014 Podatek od nieruchomości (54,60 %) Podatek od środków transportowych (0,57 %) Opłata od posiadania psa (0,07 %) Podatki zniesione (0,0001 %) Opłata targowa (0,15 %) Podatek od spadków i darowizn (0,27 %) Podatki z karty podatkowej (0,12 %) Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,76 %) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (33,59 %) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,09 %) Podatek rolny (0,39 %) Podatek leśny (0,27 %) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,88 %) Opłata skarbowa (0,40 %) Rekompensaty utraconych dochodów (0,002 %) Odsetki (0,11 %) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,64 %) Pozostałe (0,08 %)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 139 Poz. 1642 Struktura dochodów podatkowych w roku 2015 Podatek od nieruchomości (53,07 %) Podatek od środków transportowych (0,57 %) Opłata od posiadania psa (0,06 %) Podatki zniesione (0,00 %) Opłata targowa (0,14 %) Podatek od spadków i darowizn (0,08 %) Podatki z karty podatkowej (0,13 %) Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,94 %) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (34,67 %) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,98 %) Podatek rolny (0,32 %) Podatek leśny (0,29 %) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,87 %) Opłata skarbowa (0,37 %) Rekompensaty utraconych dochodów (0,003 %) Odsetki (0,10 %) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,33 %) Pozostałe (0,07 %) Opłata eksploatacyjna (0,001 %)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 140 Poz. 1642 VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2013-2015. VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2013-2015. VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania wykonania wykonania Wydatki Wydatki Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące % % % % % % majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 010 308 341 340 340 99,70% 0,21% 308 345 344 344 99,75% 0,21% 308 404 402 402 0,00 99,43% 0,25% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 700,00 070,06 052,41 052,41 0,00 700,00 112,18 244,11 244,11 0,00 700,00 702,44 378,33 378,33 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 28 290,00 28 290,00 28 290,00 0,00 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 766,00 384,00 161,28 837,79 323,49 99,93% 0,19% 000,00 490 000,00 383 806,88 0,00 806,88 78,33% 0,23% 000,00 912,00 558,91 0,00 558,91 52,88% 0,18% 1 395 308 308 1 306 250 383 290 541 286 286 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 016 858,00 17 938 168,00 15 374 206,01 7 453 669,39 7 920 536,62 85,71% 9,40% 9 561 830,00 11 627 279,00 11 114 942,92 7 988 586,87 3 126 356,05 95,59% 6,80% 15 437 408,00 16 260 164,00 15 892 407,13 8 377 718,92 7 514 688,21 97,74% 9,72% 630 TURYSTYKA 9 690 500,00 6 465 768,00 6 324 318,24 43 961,11 6 280 357,13 97,81% 3,87% 3 915 412,00 3 669 200,00 3 626 520,71 40 757,95 3 585 762,76 98,84% 2,22% 100 000,00 100 000,00 75 728,29 18 397,99 57 330,30 75,73% 0,05% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 377 221,00 14 061 178,00 13 199 285,71 3 107 077,18 10 092 208,53 93,87% 8,07% 9 619 831,00 9 831 308,00 8 863 989,61 2 528 434,44 6 335 555,17 90,16% 5,42% 4 397 646,00 5 504 384,00 4 871 095,53 3 204 350,35 1 666 745,18 88,49% 2,98% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 335 783,00 287 783,00 135 694,10 135 694,10 0,00 47,15% 0,08% 304 266,00 304 266,00 194 071,77 194 071,77 0,00 63,78% 0,12% 295 070,00 232 070,00 170 518,39 170 518,39 0,00 73,48% 0,10% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 067 493,00 17 107 303,00 15 773 395,08 15 640 273,29 133 121,79 92,20% 9,64% 18 287 667,00 17 950 278,00 17 185 322,71 17 080 566,25 104 756,46 95,74% 10,51% 17 932 810,00 18 679 597,00 16 841 448,38 16 640 414,90 201 033,48 90,16% 10,30% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936,00 6 936,00 6 936,00 6 936,00 0,00 100,00% 0,00% 6 912,00 264 215,00 212 217,00 212 217,00 0,00 80,32% 0,13% 6 900,00 265 851,00 253 915,32 253 915,32 0,00 95,51% 0,16% 752 OBRONA NARODOWA 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 463 976,00 1 949 161,00 1 665 089,95 1 259 342,01 405 747,94 85,43% 1,02% 4 321 982,00 4 497 540,00 4 387 276,79 1 448 190,99 2 939 085,80 97,55% 2,68% 1 548 721,00 2 041 540,00 1 907 027,96 1 407 404,69 499 623,27 93,41% 1,17% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 146 585,00 1 515 716,00 1 282 699,03 1 282 699,03 0,00 84,63% 0,78% 1 788 042,00 1 502 164,00 1 289 158,71 1 289 158,71 0,00 85,82% 0,79% 1 690 000,00 1 466 461,49 944 732,48 944 732,48 0,00 64,42% 0,58% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 778 021,00 392 685,00 115 981,00 115 981,00 0,00 29,54% 0,07% 994 165,00 307 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 925 310,00 442 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 538 668,00 46 800 216,00 46 567 990,67 45 379 124,98 1 188 865,69 99,50% 28,47% 49 083 715,00 49 965 655,60 49 527 062,77 46 568 528,96 2 958 533,81 99,12% 30,28% 48 371 527,00 50 655 701,96 50 155 736,03 48 638 958,29 1 516 777,74 99,01% 30,67% 851 OCHRONA ZDROWIA 769 525,00 851 393,00 819 316,43 819 316,43 0,00 96,23% 0,50% 826 500,00 957 598,00 880 376,99 880 376,99 0,00 91,94% 0,54% 963 500,00 933 279,00 897 186,17 897 186,17 0,00 96,13% 0,55% 852 POMOC SPOŁECZNA 19 985 005,00 21 380 242,00 20 646 251,93 20 646 251,93 0,00 96,57% 12,62% 20 348 781,00 21 896 042,01 20 904 107,48 20 895 435,98 8 671,50 95,47% 12,78% 22 268 063,00 22 316 906,37 21 624 737,17 21 601 073,60 23 663,57 96,90% 13,22% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 349 989,00 3 559 666,00 3 292 176,62 2 822 175,18 470 001,44 92,49% 2,01% 2 955 366,00 3 101 280,00 2 832 345,41 2 608 675,42 223 669,99 91,33% 1,73% 2 155 611,00 2 376 843,46 2 313 128,75 2 113 128,75 200 000,00 97,32% 1,41% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 160 000,00 489 026,00 377 492,00 377 492,00 0,00 77,19% 0,23% 160 000,00 566 413,00 357 361,61 357 361,61 0,00 63,09% 0,22% 160 000,00 413 082,00 289 437,12 289 437,12 0,00 70,07% 0,18% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 575 266,00 27 656 678,00 26 283 359,30 20 211 220,02 6 072 139,28 95,03% 16,07% 14 395 264,00 14 696 287,00 12 711 928,00 11 974 283,82 737 644,18 86,50% 7,77% 21 027 804,00 22 707 046,00 18 641 678,29 15 430 495,20 3 211 183,09 82,10% 11,40% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 833 474,00 5 521 111,00 5 427 344,75 5 368 993,53 58 351,22 98,30% 3,32% 5 632 874,00 6 352 671,75 6 298 626,96 5 626 381,90 672 245,06 99,15% 3,85% 5 307 874,00 5 958 448,00 5 900 646,38 5 840 079,64 60 566,74 99,03% 3,61% 926 KULTURA FIZYCZNA 5 317 000,00 5 802 712,00 5 619 836,88 4 196 814,22 1 423 022,66 96,85% 3,44% 5 448 497,00 7 358 607,00 5 807 130,65 4 773 525,58 1 033 605,07 78,92% 3,55% 5 137 500,00 6 186 315,00 6 051 348,48 4 820 989,97 1 230 358,51 97,82% 3,70% OGÓŁEM 184 119 266,00 172 437 696,06 163 559 587,39 129 208 911,60 34 350 675,79 94,85% 100,00% 148 212 304,00 155 714 296,54 146 948 781,08 124 839 088,35 22 109 692,73 94,37% 100,00% 148 326 944,00 157 489 393,72 147 519 709,11 131 051 180,11 16 468 529,00 93,67% 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 141 Poz. 1642 VII.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące % % % % % % majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 308 700,00 308 700,00 307 682,35 307 682,35 0,00 99,67% 0,19% 308 700,00 308 700,00 307 831,93 307 831,93 0,00 99,72% 0,21% 308 700,00 358 700,00 356 375,89 356 375,89 0,00 99,35% 0,24% 01008 Melioracje wodne 300 000,00 300 000,00 299 979,63 299 979,63 0,00 99,99% 0,18% 300 000,00 300 000,00 299 999,28 299 999,28 0,00 100,00% 0,20% 300 000,00 350 000,00 349 633,12 349 633,12 0,00 99,90% 0,24% 01030 Izby rolnicze 8 000,00 8 000,00 7 177,72 7 177,72 0,00 89,72% 0,00% 8 000,00 8 000,00 7 211,65 7 211,65 0,00 90,15% 0,00% 8 000,00 8 000,00 6 052,77 6 052,77 0,00 75,66% 0,00% 01095 Pozostała działalność 700,00 700,00 525,00 525,00 0,00 75,00% 0,00% 700,00 700,00 621,00 621,00 0,00 88,71% 0,00% 700,00 700,00 690,00 690,00 0,00 98,57% 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 395 766,00 308 384,00 308 161,28 1 837,79 306 323,49 99,93% 0,19% 250 000,00 490 000,00 383 806,88 0,00 383 806,88 78,33% 0,26% 290 000,00 541 912,00 286 558,91 0,00 286 558,91 52,88% 0,20% 40002 Dostarczanie wody 1 395 766,00 308 384,00 308 161,28 1 837,79 306 323,49 99,93% 0,19% 250 000,00 490 000,00 383 806,88 0,00 383 806,88 78,33% 0,26% 290 000,00 541 912,00 286 558,91 0,00 286 558,91 52,88% 0,20% 40095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 016 858,00 17 904 043,00 15 340 081,01 7 453 669,39 7 886 411,62 85,68% 9,38% 9 561 830,00 11 627 279,00 11 114 942,92 7 988 586,87 3 126 356,05 95,59% 7,56% 15 377 408,00 16 200 164,00 15 840 217,13 8 377 718,92 7 462 498,21 97,78% 10,78% 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 202 208,00 5 927 697,00 5 924 709,00 5 924 709,00 0,00 99,95% 3,62% 6 022 208,00 5 986 505,00 5 972 701,88 5 972 701,88 0,00 99,77% 4,06% 6 065 008,00 6 215 308,00 6 198 906,89 6 100 317,89 98 589,00 99,74% 4,22% 60016 Drogi publiczne gminne 15 814 650,00 11 949 216,00 9 388 475,46 1 502 063,84 7 886 411,62 78,57% 5,74% 3 539 622,00 5 640 724,00 5 142 209,62 2 015 853,57 3 126 356,05 91,16% 3,50% 9 312 400,00 9 984 856,00 9 641 310,24 2 277 401,03 7 363 909,21 96,56% 6,56% 60095 Pozostała działalność 0,00 27 130,00 26 896,55 26 896,55 0,00 99,14% 0,02% 0,00 50,00 31,42 31,42 0,00 62,84% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 630 TURYSTYKA 9 690 500,00 6 465 768,00 6 324 318,24 43 961,11 6 280 357,13 97,81% 3,87% 3 915 412,00 3 669 200,00 3 626 520,71 40 757,95 3 585 762,76 98,84% 2,47% 100 000,00 100 000,00 75 728,29 18 397,99 57 330,30 75,73% 0,05% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 690 500,00 6 465 768,00 6 324 318,24 43 961,11 6 280 357,13 97,81% 3,87% 3 915 412,00 3 669 200,00 3 626 520,71 40 757,95 3 585 762,76 98,84% 2,47% 100 000,00 100 000,00 75 728,29 18 397,99 57 330,30 75,73% 0,05% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 377 221,00 14 061 178,00 13 199 285,71 3 107 077,18 10 092 208,53 93,87% 8,07% 9 619 831,00 9 831 308,00 8 863 989,61 2 528 434,44 6 335 555,17 90,16% 6,03% 4 397 646,00 5 504 384,00 4 871 095,53 3 204 350,35 1 666 745,18 88,49% 3,31% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 656 053,00 3 845 053,00 3 698 215,19 2 815 000,00 883 215,19 96,18% 2,26% 2 250 000,00 2 783 647,00 2 706 242,99 2 072 000,00 634 242,99 97,22% 1,84% 2 909 690,00 3 145 172,00 3 077 633,40 2 178 612,00 899 021,40 97,85% 2,09% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 220 800,00 504 660,00 412 822,33 181 562,33 231 260,00 81,80% 0,25% 442 700,00 650 700,00 390 630,81 390 630,81 0,00 60,03% 0,27% 943 500,00 992 500,00 863 418,36 857 212,52 6 205,84 86,99% 0,59% 70095 Pozostała działalność 9 500 368,00 9 711 465,00 9 088 248,19 110 514,85 8 977 733,34 93,58% 5,56% 6 927 131,00 6 396 961,00 5 767 115,81 65 803,63 5 701 312,18 90,15% 3,92% 544 456,00 1 366 712,00 930 043,77 168 525,83 761 517,94 68,05% 0,63% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 335 783,00 287 783,00 135 694,10 135 694,10 0,00 47,15% 0,08% 304 266,00 304 266,00 194 071,77 194 071,77 0,00 63,78% 0,13% 295 070,00 232 070,00 170 518,39 170 518,39 0,00 73,48% 0,12% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 155 783,00 155 783,00 30 287,15 30 287,15 0,00 19,44% 0,02% 152 266,00 174 223,00 86 324,77 86 324,77 0,00 49,55% 0,06% 153 070,00 153 070,00 115 441,89 115 441,89 0,00 75,42% 0,08% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 155 000,00 107 000,00 85 406,95 85 406,95 0,00 79,82% 0,05% 147 000,00 125 043,00 102 747,00 102 747,00 0,00 82,17% 0,07% 137 000,00 74 000,00 50 576,50 50 576,50 0,00 68,35% 0,03% 71095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 80,00% 0,01% 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00% 0,00% 5 000,00 5 000,00 4 500,00 4 500,00 0,00 90,00% 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 759 393,00 16 805 203,00 15 471 295,08 15 338 173,29 133 121,79 92,06% 9,46% 17 973 267,00 17 635 878,00 16 870 922,71 16 766 166,25 104 756,46 95,66% 11,48% 17 752 610,00 18 017 774,00 16 247 811,38 16 046 777,90 201 033,48 90,18% 11,06% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 522 520,00 466 520,00 452 893,81 452 893,81 0,00 97,08% 0,28% 517 328,00 490 328,00 476 720,24 476 720,24 0,00 97,22% 0,32% 542 300,00 517 300,00 493 076,85 493 076,85 0,00 95,32% 0,34% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 529 130,00 15 480 130,00 14 194 082,41 14 060 960,62 133 121,79 91,69% 8,68% 16 380 411,00 15 736 689,00 15 048 061,46 14 943 305,00 104 756,46 95,62% 10,24% 15 988 242,00 15 690 593,00 13 989 836,32 13 788 802,84 201 033,48 89,16% 9,52% 75051 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 55 000,00 70 776,00 70 365,84 70 365,84 0,00 99,42% 0,05% 75052 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 60 000,00 43 111,00 28 973,03 28 973,03 0,00 67,21% 0,02% 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 70 000,00 61 517,00 61 515,48 61 515,48 0,00 100,00% 0,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 19 926,00 19 922,83 19 922,83 0,00 99,98% 0,01% 75055 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 68 000,00 51 807,00 51 803,63 51 803,63 0,00 99,99% 0,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 270 000,00 376 914,00 372 092,94 372 092,94 0,00 98,72% 0,23% 400 000,00 706 861,00 698 432,44 698 432,44 0,00 98,81% 0,48% 721 000,00 1 242 040,00 1 240 738,86 1 240 738,86 0,00 99,90% 0,84% 75095 Pozostała działalność 437 743,00 481 639,00 452 225,92 452 225,92 0,00 93,89% 0,28% 537 528,00 588 676,00 534 389,46 534 389,46 0,00 90,78% 0,36% 386 068,00 434 028,00 404 897,65 404 897,65 0,00 93,29% 0,28% 752 OBRONA NARODOWA 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 463 976,00 1 725 161,00 1 442 339,95 1 259 342,01 182 997,94 83,61% 0,88% 4 321 982,00 4 497 540,00 4 387 276,79 1 448 190,99 2 939 085,80 97,55% 2,99% 1 548 721,00 2 041 540,00 1 907 027,96 1 407 404,69 499 623,27 93,41% 1,30% 75405 Komendy powiatowe Policji 38 000,00 38 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 84,21% 0,02% 27 000,00 63 000,00 62 998,54 26 998,54 36 000,00 100,00% 0,04% 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 100,00% 0,02% 75406 Straż graniczna 7 000,00 7 000,00 3 918,22 3 918,22 55,97% 0,00% 7 000,00 7 000,00 6 999,73 6 999,73 0,00 100,00% 0,00% 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00% 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 086 876,00 346 959,00 328 478,80 198 143,31 130 335,49 94,67% 0,20% 3 101 000,00 3 182 980,00 3 167 857,04 264 771,24 2 903 085,80 99,52% 2,16% 277 000,00 287 000,00 243 712,84 212 556,84 31 156,00 84,92% 0,17% 75414 Obrona cywilna 12 500,00 12 500,00 8 207,40 8 207,40 65,66% 0,01% 12 500,00 12 500,00 12 499,26 12 499,26 0,00 99,99% 0,01% 12 500,00 12 500,00 5 658,72 5 658,72 0,00 45,27% 0,00% 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00% 0,01% 15 000,00 15 000,00 14 930,00 14 930,00 0,00 99,53% 0,01% 75416 Straż gminna (miejska) 1 141 600,00 1 141 600,00 900 607,05 847 944,60 52 662,45 78,89% 0,55% 959 482,00 959 482,00 872 725,24 872 725,24 0,00 90,96% 0,59% 993 221,00 1 480 040,00 1 397 770,83 944 063,56 453 707,27 94,44% 0,95% 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 000,00 8 102,00 5 850,00 5 850,00 0,00 72,20% 0,00% 7 000,00 71 578,00 66 345,03 66 345,03 0,00 92,69% 0,05% 7 000,00 7 000,00 6 870,00 6 870,00 0,00 98,14% 0,00% 75495 Pozostała działalność 171 000,00 171 000,00 163 278,48 163 278,48 95,48% 0,10% 208 000,00 186 000,00 182 851,95 182 851,95 0,00 98,31% 0,12% 210 000,00 206 000,00 204 085,57 189 325,57 14 760,00 99,07% 0,14% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 146 585,00 1 515 716,00 1 282 699,03 1 282 699,03 0,00 84,63% 0,78% 1 788 042,00 1 502 164,00 1 289 158,71 1 289 158,71 0,00 85,82% 0,88% 1 690 000,00 1 466 461,49 944 732,48 944 732,48 0,00 64,42% 0,64% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 146 585,00 1 515 716,00 1 282 699,03 1 282 699,03 0,00 84,63% 0,78% 1 788 042,00 1 502 164,00 1 289 158,71 1 289 158,71 0,00 85,82% 0,88% 1 690 000,00 1 466 461,49 944 732,48 944 732,48 0,00 64,42% 0,64% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 778 021,00 392 685,00 115 981,00 115 981,00 0,00 29,54% 0,07% 994 165,00 307 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 925 310,00 442 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 115 981,00 115 981,00 115 981,00 0,00 100,00% 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 778 021,00 276 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 994 165,00 307 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 925 310,00 442 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 538 668,00 46 800 216,00 46 567 990,67 45 379 124,98 1 188 865,69 99,50% 28,47% 49 083 715,00 49 900 051,00 49 461 575,66 46 503 041,85 2 958 533,81 99,12% 33,66% 48 371 527,00 50 412 011,00 49 911 689,89 48 394 912,15 1 516 777,74 99,01% 33,97% 80101 Szkoły podstawowe 22 062 992,00 22 160 849,00 22 097 128,20 21 464 537,31 632 590,89 99,71% 13,51% 24 242 384,00 24 525 343,00 24 372 095,59 21 764 574,93 2 607 520,66 99,38% 16,59% 23 474 604,00 23 727 890,00 23 631 130,87 22 322 847,45 1 308 283,42 99,59% 16,08% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 905 024,00 905 024,00 904 884,90 904 884,90 0,00 99,98% 0,55% 854 264,00 850 754,00 849 849,04 849 849,04 0,00 99,89% 0,58% 736 436,00 641 500,00 640 328,31 640 328,31 0,00 99,82% 0,44% 80104 Przedszkola 11 896 974,00 12 228 682,00 12 163 936,00 12 137 345,70 26 590,30 99,47% 7,44% 12 928 560,00 13 153 055,00 13 069 247,97 13 052 532,26 16 715,71 99,36% 8,89% 13 299 025,00 13 255 992,00 13 135 864,43 13 007 369,88 128 494,55 99,09% 8,94% 80105 Przedszkola specjalne 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 10 872,00 10 872,00 10 872,00 0,00 100,00% 0,01% 12 700,00 12 730,00 12 730,00 12 730,00 0,00 100,00% 0,01% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 425 741,00 278 906,00 271 857,45 271 857,45 0,00 97,47% 0,17% 400 155,00 319 928,00 288 926,32 288 926,32 0,00 90,31% 0,20% 330 355,00 332 537,00 310 754,43 310 754,43 0,00 93,45% 0,21% 80110 Gimnazja 9 950 626,00 9 942 683,00 9 935 657,32 9 405 972,82 529 684,50 99,93% 6,07% 9 318 691,00 9 694 307,00 9 647 770,47 9 313 473,03 334 297,44 99,52% 6,57% 9 114 750,00 9 694 349,00 9 615 141,27 9 615 141,27 0,00 99,18% 6,54% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 648 500,00 648 500,00 594 979,69 594 979,69 0,00 91,75% 0,36% 698 650,00 690 381,00 599 716,94 599 716,94 0,00 86,87% 0,41% 748 650,00 737 941,00 602 756,35 602 756,35 0,00 81,68% 0,41% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 198 000,00 198 425,00 198 343,33 198 343,33 0,00 99,96% 0,12% 198 000,00 198 900,00 198 482,34 198 482,34 0,00 99,79% 0,14% 200 000,00 200 017,00 198 230,24 198 230,24 0,00 99,11% 0,13% 80148 Stołówki szkolne 149 611,00 149 611,00 124 779,29 124 779,29 0,00 83,40% 0,08% 143 011,00 135 011,00 119 303,46 119 303,46 0,00 88,37% 0,08% 137 007,00 143 007,00 142 944,06 142 944,06 0,00 99,96% 0,10% 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 412 835,00 385 937,59 385 937,59 93,48% 0,26% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 881 603,00 872 136,25 872 136,25 98,93% 0,59% 80195 Pozostała działalność 300 000,00 287 536,00 276 424,49 276 424,49 0,00 96,14% 0,17% 300 000,00 321 500,00 305 311,53 305 311,53 0,00 94,96% 0,21% 318 000,00 371 610,00 363 736,09 283 736,32 79 999,77 97,88% 0,25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 142 Poz. 1642 851 OCHRONA ZDROWIA 765 525,00 847 393,00 815 316,43 815 316,43 0,00 96,21% 0,50% 822 500,00 953 598,00 876 376,99 876 376,99 0,00 91,90% 0,60% 959 500,00 929 279,00 893 186,17 893 186,17 0,00 96,12% 0,61% 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000,00 67 000,00 63 642,05 63 642,05 0,00 94,99% 0,04% 100 000,00 97 000,00 75 401,00 75 401,00 0,00 77,73% 0,05% 97 000,00 94 000,00 84 078,00 84 078,00 0,00 89,44% 0,06% 85153 Zwalczanie narkomanii 20 145,00 20 145,00 19 388,80 19 388,80 0,00 96,25% 0,01% 18 520,00 18 520,00 18 111,83 18 111,83 0,00 97,80% 0,01% 25 000,00 25 000,00 24 718,74 24 718,74 0,00 98,87% 0,02% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 631 680,00 713 548,00 685 771,62 685 771,62 0,00 96,11% 0,42% 655 980,00 787 078,00 736 232,15 736 232,15 0,00 93,54% 0,50% 679 500,00 747 779,00 726 244,15 726 244,15 0,00 97,12% 0,49% 85195 Pozostała działalność 43 700,00 46 700,00 46 513,96 46 513,96 0,00 99,60% 0,03% 48 000,00 51 000,00 46 632,01 46 632,01 0,00 91,44% 0,03% 158 000,00 62 500,00 58 145,28 58 145,28 0,00 93,03% 0,04% 852 POMOC SPOŁECZNA 10 246 005,00 10 700 853,00 10 218 011,86 10 218 011,86 0,00 95,49% 6,25% 10 678 781,00 11 288 282,00 10 520 156,80 10 511 485,30 8 671,50 93,20% 7,16% 12 572 063,00 11 447 898,00 10 985 896,25 10 962 232,68 23 663,57 95,96% 7,48% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 40 000,00 40 000,00 31 946,94 31 946,94 0,00 79,87% 0,02% 85 120,00 80 120,00 54 989,02 54 989,02 0,00 68,63% 0,04% 95 000,00 70 000,00 64 707,83 64 707,83 0,00 92,44% 0,04% 85204 Rodziny zastępcze 30 000,00 60 000,00 50 871,00 50 871,00 0,00 84,79% 0,03% 113 831,00 118 831,00 115 680,28 115 680,28 0,00 97,35% 0,08% 192 500,00 217 500,00 203 269,45 203 269,45 0,00 93,46% 0,14% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 74 500,00 75 500,00 73 512,45 73 512,45 0,00 97,37% 0,04% 75 500,00 75 500,00 70 163,60 70 163,60 0,00 92,93% 0,05% 75 500,00 75 500,00 72 368,40 72 368,40 0,00 95,85% 0,05% 85206 Wspieranie rodziny 42 017,00 58 250,00 55 481,66 55 481,66 0,00 95,25% 0,03% 40 817,00 81 376,00 48 082,40 48 082,40 0,00 59,09% 0,03% 40 817,00 94 533,00 93 190,86 93 190,86 0,00 98,58% 0,06% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 114 000,00 119 042,00 117 529,49 117 529,49 0,00 98,73% 0,07% 137 000,00 128 000,00 120 018,30 120 018,30 0,00 93,76% 0,08% 132 000,00 132 000,00 130 303,43 130 303,43 0,00 98,71% 0,09% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 222 000,00 2 210 823,00 2 113 715,40 2 113 715,40 0,00 95,61% 1,29% 2 372 000,00 2 411 000,00 2 154 273,78 2 154 273,78 0,00 89,35% 1,47% 2 294 800,00 2 334 586,00 2 214 667,82 2 214 667,82 0,00 94,86% 1,51% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 100 000,00 1 100 000,00 1 082 851,59 1 082 851,59 0,00 98,44% 0,66% 1 100 000,00 980 000,00 941 298,86 941 298,86 0,00 96,05% 0,64% 900 000,00 880 000,00 821 305,63 821 305,63 0,00 93,33% 0,56% 85216 Zasiłki stałe 1 262 000,00 1 475 000,00 1 363 543,59 1 363 543,59 0,00 92,44% 0,83% 1 162 000,00 1 596 000,00 1 404 141,51 1 404 141,51 0,00 87,98% 0,96% 1 250 000,00 1 612 000,00 1 486 809,26 1 486 809,26 0,00 92,23% 1,01% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 859 150,00 2 902 517,00 2 858 550,76 2 858 550,76 0,00 98,49% 1,75% 3 065 175,00 3 135 939,00 3 095 000,39 3 086 328,89 8 671,50 98,69% 2,11% 3 270 000,00 3 468 019,00 3 418 849,88 3 418 849,88 0,00 98,58% 2,33% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 251 510,00 1 241 510,00 1 176 596,71 1 176 596,71 0,00 94,77% 0,72% 1 251 510,00 1 281 510,00 1 269 304,23 1 269 304,23 0,00 99,05% 0,86% 1 306 000,00 1 386 000,00 1 369 573,93 1 369 573,93 0,00 98,81% 0,93% 85295 Pozostała działalność 1 250 828,00 1 418 211,00 1 293 412,27 1 293 412,27 0,00 91,20% 0,79% 1 275 828,00 1 400 006,00 1 247 204,43 1 247 204,43 0,00 89,09% 0,85% 3 015 446,00 1 177 760,00 1 110 849,76 1 087 186,19 23 663,57 94,32% 0,76% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 872 553,00 1 982 375,00 1 858 071,01 1 688 069,57 170 001,44 93,73% 1,14% 1 787 771,00 1 800 731,00 1 782 286,17 1 708 616,18 73 669,99 98,98% 1,21% 2 051 441,00 2 136 046,00 2 072 348,67 2 072 348,67 0,00 97,02% 1,41% 85305 Żłobki 1 549 520,00 1 564 342,00 1 501 906,60 1 501 906,60 0,00 96,01% 0,92% 1 607 471,00 1 620 431,00 1 610 690,95 1 610 690,95 0,00 99,40% 1,10% 1 951 141,00 2 029 246,00 1 979 929,97 1 979 929,97 0,00 97,57% 1,35% 85306 Kluby dziecięce 46 800,00 46 800,00 44 523,85 44 523,85 0,00 95,14% 0,03% 46 800,00 46 800,00 45 684,93 45 684,93 0,00 97,62% 0,03% 46 800,00 46 800,00 38 040,76 38 040,76 0,00 81,28% 0,03% 85336 Ochotnicze Hufce Pracy 30 000,00 75 000,00 71 089,12 71 089,12 0,00 94,79% 0,04% 30 000,00 30 000,00 29 190,61 29 190,61 0,00 97,30% 0,02% 30 000,00 30 000,00 26 864,80 26 864,80 0,00 89,55% 0,02% 85395 Pozostała działalność 246 233,00 296 233,00 240 551,44 70 550,00 170 001,44 81,20% 0,15% 103 500,00 103 500,00 96 719,68 23 049,69 73 669,99 93,45% 0,07% 23 500,00 30 000,00 27 513,14 27 513,14 0,00 91,71% 0,02% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 160 000,00 489 026,00 377 492,00 377 492,00 0,00 77,19% 0,23% 160 000,00 566 413,00 357 361,61 357 361,61 0,00 63,09% 0,24% 160 000,00 413 082,00 289 437,12 289 437,12 0,00 70,07% 0,20% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60 000,00 60 000,00 47 500,00 47 500,00 0,00 79,17% 0,03% 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00% 0,04% 60 000,00 60 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 85,00% 0,03% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 000,00 429 026,00 329 992,00 329 992,00 0,00 76,92% 0,20% 100 000,00 506 413,00 297 361,61 297 361,61 0,00 58,72% 0,20% 100 000,00 353 082,00 238 437,12 238 437,12 0,00 67,53% 0,16% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 575 266,00 27 656 678,00 26 283 359,30 20 211 220,02 6 072 139,28 95,03% 16,07% 14 395 264,00 14 696 287,00 12 711 928,00 11 974 283,82 737 644,18 86,50% 8,65% 21 027 804,00 22 707 046,00 18 641 678,29 15 430 495,20 3 211 183,09 82,10% 12,69% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 033 405,00 1 495 655,00 1 039 219,67 926 180,69 113 038,98 69,48% 0,64% 1 564 200,00 2 060 430,00 1 041 191,92 849 569,20 191 622,72 50,53% 0,71% 2 618 790,00 3 655 952,00 2 538 999,18 409 488,79 2 129 510,39 69,45% 1,73% 90002 Gospodarka odpadami 2 860 293,00 2 584 285,00 2 214 577,82 2 105 783,83 108 793,99 85,69% 1,35% 5 355 000,00 5 423 759,00 5 017 074,79 5 017 074,79 0,00 92,50% 3,41% 4 993 283,00 6 020 488,00 5 981 384,28 5 581 384,28 400 000,00 99,35% 4,07% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 878 900,00 1 918 900,00 1 860 610,07 1 860 610,07 0,00 96,96% 1,14% 1 841 214,00 1 820 214,00 1 747 510,07 1 747 510,07 0,00 96,01% 1,19% 2 024 700,00 1 676 455,00 1 560 635,64 1 560 635,64 0,00 93,09% 1,06% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 761 000,00 1 429 955,00 1 348 835,00 1 348 835,00 0,00 94,33% 0,82% 1 700 000,00 1 749 000,00 1 473 959,29 1 473 959,29 0,00 84,27% 1,00% 1 583 000,00 1 717 930,00 1 457 737,17 1 457 737,17 0,00 84,85% 0,99% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00 20 000,00 18 142,92 18 142,92 90,71% 0,01% 30 000,00 30 000,00 22 368,85 0,00 22 368,85 74,56% 0,02% 30 000,00 30 000,00 20 980,11 0,00 20 980,11 69,93% 0,01% 90013 Schroniska dla zwierząt 400 000,00 610 000,00 533 573,39 103 352,40 430 220,99 87,47% 0,33% 470 000,00 470 000,00 449 913,00 443 964,00 5 949,00 95,73% 0,31% 450 000,00 450 000,00 339 213,89 326 298,89 12 915,00 75,38% 0,23% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 665 789,00 1 652 059,00 1 631 888,01 1 528 993,39 102 894,62 98,78% 1,00% 1 663 261,00 1 668 261,00 1 650 407,49 1 562 179,17 88 228,32 98,93% 1,12% 1 752 659,00 2 005 659,00 1 951 661,65 1 590 771,52 360 890,13 97,31% 1,33% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 500 000,00 11 365 000,00 11 364 347,00 11 364 347,00 0,00 99,99% 6,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6 000 000,00 5 535 000,00 3 584 118,00 3 584 118,00 0,00 0,00% 2,44% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 25 000,00 45 000,00 42 743,80 42 743,80 0,00 94,99% 0,03% 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 8 851,00 8 727,00 8 727,00 0,00 98,60% 0,01% 90095 Pozostała działalność 7 400 879,00 6 535 824,00 6 229 421,62 930 373,84 5 299 047,78 95,31% 3,81% 1 753 589,00 1 456 623,00 1 309 502,59 880 027,30 429 475,29 89,90% 0,89% 1 575 372,00 1 606 711,00 1 198 221,37 911 333,91 286 887,46 74,58% 0,82% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 833 474,00 5 521 111,00 5 427 344,75 5 368 993,53 58 351,22 98,30% 3,32% 5 632 874,00 6 352 671,75 6 298 626,96 5 626 381,90 672 245,06 99,15% 4,29% 5 307 874,00 5 958 448,00 5 900 646,38 5 840 079,64 60 566,74 99,03% 4,02% 0,00% 0,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 483 474,00 4 210 576,00 4 123 891,92 4 102 941,92 20 950,00 97,94% 2,52% 4 359 874,00 5 023 903,00 4 979 439,81 4 334 102,75 645 337,06 99,11% 3,39% 3 959 874,00 4 478 448,00 4 452 635,19 4 448 650,05 3 985,14 99,42% 3,03% 92116 Biblioteki 1 140 000,00 1 145 000,00 1 145 000,00 1 127 098,00 17 902,00 100,00% 0,70% 1 140 000,00 1 158 768,75 1 158 768,75 1 158 768,75 0,00 100,00% 0,79% 1 190 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00 0,00 100,00% 0,84% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 130 000,00 62 741,00 62 062,86 42 563,64 19 499,22 98,92% 0,04% 43 000,00 59 900,00 56 908,00 30 000,00 26 908,00 95,01% 0,04% 43 000,00 126 230,00 112 811,60 56 230,00 56 581,60 89,37% 0,08% 92195 Pozostała działalność 80 000,00 102 794,00 96 389,97 96 389,97 0,00 93,77% 0,06% 90 000,00 110 100,00 103 510,40 103 510,40 0,00 94,01% 0,07% 115 000,00 113 770,00 95 199,59 95 199,59 0,00 83,68% 0,06% 926 KULTURA FIZYCZNA 5 317 000,00 5 802 712,00 5 619 836,88 4 196 814,22 1 423 022,66 96,85% 3,44% 5 448 497,00 7 358 607,00 5 807 130,65 4 773 525,58 1 033 605,07 78,92% 3,95% 5 137 500,00 6 186 315,00 6 051 348,48 4 820 989,97 1 230 358,51 97,82% 4,12% 92601 Obiekty sportowe 1 176 015,00 1 117 897,97 0,00 1 117 897,97 95,06% 0,68% 650 497,00 1 060 497,00 254 869,03 6 150,00 248 719,03 24,03% 0,17% 780 000,00 780 000,00 713 985,54 0,00 713 985,54 91,54% 0,49% 92604 Instytucje kultury fizycznej 4 757 000,00 3 856 697,00 3 742 932,61 3 437 807,92 305 124,69 97,05% 2,29% 4 058 000,00 5 318 110,00 4 593 122,90 3 808 236,86 784 886,04 86,37% 3,13% 3 497 500,00 4 326 315,00 4 303 030,80 3 786 657,83 516 372,97 99,46% 2,93% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 520 000,00 730 000,00 721 300,00 721 300,00 0,00 98,81% 0,44% 700 000,00 940 000,00 920 820,20 920 820,20 0,00 97,96% 0,63% 740 000,00 960 000,00 928 471,28 928 471,28 0,00 96,72% 0,63% 92695 Pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 37 706,30 37 706,30 0,00 94,27% 0,02% 40 000,00 40 000,00 38 318,52 38 318,52 0,00 95,80% 0,03% 120 000,00 120 000,00 105 860,86 105 860,86 0,00 88,22% 0,07% OGÓŁEM 172 583 794,00 159 577 485,00 151 094 960,65 117 301 159,86 33 793 800,79 94,68% 92,38% 137 049 397,00 143 093 065,75 134 853 964,87 112 894 272,14 21 959 692,73 94,24% 91,77% 138 275 674,00 145 098 220,49 135 446 297,21 119 229 958,21 16 216 339,00 93,35% 92,17%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 143 Poz. 1642 VII.2.1.3. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące % % % % % % majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 32 370,06 32 370,06 32 370,06 0,00 100,00% 0,02% 0,00 36 412,18 36 412,18 36 412,18 0,00 100,00% 0,02% 0,00 46 002,44 46 002,44 46 002,44 0,00 100,00% 0,03% 01095 Pozostała działalność 0,00 32 370,06 32 370,06 32 370,06 0,00 100,00% 0,02% 0,00 36 412,18 36 412,18 36 412,18 0,00 100,00% 0,02% 0,00 46 002,44 46 002,44 46 002,44 0,00 100,00% 0,03% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 308 100,00 302 100,00 302 100,00 302 100,00 0,00 100,00% 0,18% 314 400,00 314 400,00 314 400,00 314 400,00 0,00 100,00% 0,21% 180 200,00 661 823,00 593 637,00 593 637,00 0,00 89,70% 0,40% 75011 Urzędy wojewódzkie 308 100,00 302 100,00 302 100,00 302 100,00 0,00 100,00% 0,18% 314 400,00 314 400,00 314 400,00 314 400,00 0,00 100,00% 0,21% 180 200,00 661 823,00 593 637,00 593 637,00 0,00 89,70% 0,40% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936,00 6 936,00 6 936,00 6 936,00 0,00 100,00% 0,00% 6 912,00 264 215,00 212 217,00 212 217,00 0,00 80,32% 0,14% 6 900,00 265 851,00 253 915,32 253 915,32 0,00 95,51% 0,17% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 936,00 6 936,00 6 936,00 6 936,00 0,00 100,00% 0,00% 6 912,00 6 912,00 6 912,00 6 912,00 0,00 100,00% 0,00% 6 900,00 6 900,00 6 898,66 6 898,66 0,00 99,98% 0,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 118 719,00 109 906,56 109 906,56 0,00 92,58% 0,07% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 72 242,00 71 762,00 71 762,00 0,00 99,34% 0,05% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 185 022,00 133 024,00 133 024,00 0,00 0,00% 0,09% 0,00 7 331,00 6 089,10 6 089,10 0,00 0,00% 0,00% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 60 659,00 59 259,00 59 259,00 0,00 100,00% 0,04% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 72 281,00 72 281,00 72 281,00 0,00 0,00% 0,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 43 920,60 43 803,11 43 803,11 0,00 0,00% 0,03% 0,00 243 690,96 244 046,14 244 046,14 0,00 0,00% 0,17% 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 43 920,60 43 803,11 43 803,11 0,00 0,00% 0,03% 0,00 152 793,41 154 406,89 154 406,89 0,00 0,00% 0,11% 80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 90 122,63 89 464,27 89 464,27 0,00 0,00% 0,06% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 774,92 174,98 174,98 0,00 0,00% 0,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 0,00% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 0,00% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 0,00% 85195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 0,00% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 0,00% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 9 739 000,00 10 679 389,00 10 428 240,07 10 428 240,07 0,00 97,65% 6,38% 9 670 000,00 10 607 760,01 10 383 950,68 10 383 950,68 0,00 97,89% 7,07% 9 696 000,00 10 869 008,37 10 638 840,92 10 638 840,92 0,00 97,88% 7,24% 85203 Ośrodki wsparcia 285 000,00 489 280,00 479 780,00 479 780,00 0,00 98,06% 0,29% 351 000,00 334 245,00 334 245,00 334 245,00 0,00 100,00% 0,23% 351 000,00 379 863,00 378 728,00 378 728,00 0,00 99,70% 0,26% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 283 000,00 9 752 541,00 9 513 066,47 9 513 066,47 0,00 97,54% 5,82% 9 163 000,00 9 707 000,00 9 513 446,37 9 513 446,37 0,00 98,01% 6,47% 9 183 000,00 10 238 000,00 10 023 761,09 10 023 761,09 0,00 97,91% 6,82% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 39 000,00 51 854,00 49 809,60 49 809,60 0,00 96,06% 0,03% 41 000,00 67 451,00 66 230,76 66 230,76 0,00 98,19% 0,05% 47 000,00 109 752,00 109 738,80 109 738,80 0,00 99,99% 0,07% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 41 951,01 17 805,56 17 805,56 0,00 42,44% 0,01% 0,00 16 511,37 16 310,37 16 310,37 0,00 98,78% 0,01% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 132 000,00 132 000,00 131 870,00 131 870,00 0,00 99,90% 0,08% 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 100,00% 0,08% 115 000,00 115 000,00 100 420,66 100 420,66 0,00 87,32% 0,07% 85295 Pozostała działalność 0,00 253 714,00 253 714,00 253 714,00 0,00 100,00% 0,16% 0,00 342 113,00 337 222,99 337 222,99 0,00 98,57% 0,23% 0,00 9 882,00 9 882,00 9 882,00 0,00 100,00% 0,01% OGÓŁEM 10 058 036,00 11 024 795,06 10 773 646,13 10 773 646,13 0,00 97,72% 6,59% 9 995 312,00 11 270 707,79 10 994 782,97 10 994 782,97 0,00 97,55% 7,48% 9 887 100,00 12 090 375,77 11 780 441,82 11 780 441,82 0,00 97,44% 8,02% VII.2.1.4. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące % % % % % % majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 600 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60 60 52 52 190,00 0,00% 0,04% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 190,00 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 60 000,00 60 000,00 52 190,00 0,00 52 190,00 0,00% 0,04% 60013 OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 21 684,00 21 684,00 21 684,00 0,00 100,00% 0,01% 60 000,00 60 000,00 52 190,00 0,00 52 190,00 86,98% 0,04% VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące % % % % % % majątkowe majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 600 34 34 34 100,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 34 125,00 34 125,00 0,00 34 125,00 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 224 000,00 222 750,00 0,00 222 750,00 99,44% 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 224 000,00 222 750,00 0,00 222 750,00 99,44% 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 200 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 100,00% 0,18% 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 100,00% 0,10% 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00% 0,14% 85395 Pozostała działalność 200 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 100,00% 0,18% 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 100,00% 0,10% 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00% 0,14% OGÓŁEM 200 000,00 558 125,00 556 875,00 0,00 556 875,00 99,78% 0,34% 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 100,00% 0,10% 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00% 0,14%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 144 Poz. 1642 VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące majątkowe % % majątkowe % % majątkowe % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 277 436,00 1 277 291,00 1 134 105,61 1 134 105,61 0,00 88,79% 0,69% 1 017 595,00 1 150 549,00 900 059,24 900 059,24 0,00 78,23% 0,61% 4 170,00 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 99,96% 0,03% 85395 Pozostała działalność 1 277 436,00 1 277 291,00 1 134 105,61 1 134 105,61 0,00 88,79% 0,69% 1 017 595,00 1 150 549,00 900 059,24 900 059,24 0,00 78,23% 0,61% 4 170,00 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 99,96% 0,03% OGÓŁEM 1 277 436,00 1 277 291,00 1 134 105,61 1 134 105,61 0,00 88,79% 0,69% 1 017 595,00 1 150 549,00 900 059,24 900 059,24 0,00 78,23% 0,61% 4 170,00 40 797,46 40 780,08 40 780,08 0,00 99,96% 0,03% VII.2.1.7. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2013 2014 2015 Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące majątkowe % % majątkowe % % majątkowe % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 28 290,00 28 290,00 28 290,00 0,00 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 15095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 28 290,00 28 290,00 28 290,00 0,00 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 28 290,00 28 290,00 28 290,00 0,00 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 145 Poz. 1642 VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2013-2015 CZĘŚĆ GRAFICZNA. VII.2.2.1. wydatków w latach 2013-2015 - wykres. 180 000 000,00 wydatków w latach 2013-2015 160 000 000,00 140 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 163 559 587,39 146 948 781,08 147 519 709,11 129 208 911,60 124 839 088,35 131 051 180,11 34 350 675,79 22 109 692,73 16 468 529,00 2013 2014 2015 0,00 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 146 Poz. 1642 VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2013-2015. Struktura wydatków w roku 2013 Wydatki majątkowe; 21,00% Wydatki bieżące; 79,00% Struktura wydatków w roku 2014 Wydatki majątkowe; 15,05% Wydatki bieżące; 84,95% Struktura wydatków w roku 2015 Wydatki majątkowe; 11,16% Wydatki bieżące; 88,84%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 147 Poz. 1642 VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2013-2015. Struktura wydatków wg działów w roku 2013 Transport i łączność (9,40 %) Turystyka (3,87 %) Gospodarka mieszkaniowa (8,07 %) Administracja publiczna (9,64 %) Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,02 %) Oświata i wychowanie (28,47 %) Pomoc społeczna (12,62 %) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2,01 %) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,07 %) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,32 %) Kultura fizyczna (3,44 %) Pozostałe (2,07%) Struktura wydatków wg działów w roku 2014 Transport i łączność (7,56 %) Turystyka (2,47 %) Gospodarka mieszkaniowa (6,03 %) Administracja publiczna (11,69 %) Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (2,99 %) Oświata i wychowanie (33,70 %) Pomoc społeczna (14,23 %) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,93 %) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,65 %) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,29 %) Kultura fizyczna (3,95 %) Pozostałe (2,51 %) Struktura wydatków wg działów w roku 2015 Transport i łączność (10,77 %) Turystyka (0,05 %) Gospodarka mieszkaniowa (3,30 %) Administracja publiczna (11,42 %) Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,29 %) Oświata i wychowanie (34,00 %) Pomoc społeczna (14,66 %) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,57 %) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,64 %) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,00 %) Kultura fizyczna (4,10 %) Pozostałe (2,20 %)