Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2014 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzenie Budżet Miasta na 2014 rok uchwalony w dniu 19 grudnia 2013 r. obejmował planowane dochody w wysokości ,00 zł oraz wydatki w kwocie ,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (8 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (40 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą ,62 zł po stronie dochodów i kwotą ,62 zł po stronie wydatków. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę ,62 zł (+0,3 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę ,62 zł (+5,1 %). Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych. Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie ,79 zł, co stanowi 95,4 % wskaźnika wykonania, z tego: - dochody bieżące ,48 zł, tj. 84,2 % udziału w dochodach, - dochody majątkowe ,31 zł, tj. 15,8 % udziału w dochodach. Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę ,45 zł, na którą składają się: - subwencje ,00 zł, tj. 26,8 % udziału w dochodach ogółem, - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł, tj. 15,3 % udziału w dochodach ogółem, - dotacje ,45 zł, tj. 11,1 % udziału w dochodach ogółem, - rekompensata utraconych dochodów ,00 zł, tj. 0,1 %. Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach: - podatki i opłaty ,49 zł (24,8 %), - w tym podatek od nieruchomości ,37 zł (12,2 %),

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz wpływy z majątku ,26 zł (14,9 %), - inne ,59 zł (7,1 %). Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości ,00 zł. W wyniku wprowadzenia do budżetu nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z 2013 r., w wysokości ,00 zł ostateczny plan przychodów został zwiększony do kwoty ,00 zł. Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota ,39 zł, tj. 99,7 % planu, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie ,87 zł, tj. 91,5 % przewidywanego planu rocznego, w tym: - wydatki bieżące ,84 zł, co stanowi 86,4 % udziału w wydatkach, - wydatki majątkowe ,03 zł, co stanowi 13,6 % udziału w wydatkach. Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (26,6 %), - polityka i pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia (14,9 %), - transport i łączność (24,1 %), - kultura, sport i turystyka (7,9 %), - administracja publiczna i urzędy (8,1 %), - gospodarka komunalna i zaopatrzenie w wodę (9,1 %), - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,6 %), - obsługa długu publicznego (1,8 %), - działalność usługowa (1,3 %), - gospodarka mieszkaniowa (3,3 %), - pozostałe zadania (0,3 %). Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości ,00 zł i plan ten nie uległ zmianie. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło ,20 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych ( ,00 zł), spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Budowę oczyszczalni ścieków (kwota ,00 zł) oraz części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym (kwota ,20 zł). Wyższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie nadwyżki w kwocie ,92 zł. Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz Tabela 1 ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH Data wprowadzenia Nr uchwały lub zarządzenia DOCHODY zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia PLAN POCZĄTKOWY ,00 WYDATKI , r. 35/2014 0,00 0, , , r. XLIX/388/ , , , , r. 74/2014 0,00 0, , , r. 75/2014 0, ,75 0, , r. LI/397/ ,00 0, , , r. 133/2014 0,00 0, , , r. 163/2014 0,00 0, , , r. LII/399/ , , , , r. 219/2014 0,00 0, , , r. 220/ , , , , r. 260/2014 0,00 0, , , r. 272/2014 0, ,26 0, , r. 284/2014 0,00 0, , , r. 303/2014 0, ,00 0, , r. 325/2014 0,00 0, , , r. 341/2014 0,00 0, , , r. 344/2014 0, ,00 0, , r. LIV/423/ , , , , r. 352/2014 0,00 0, , , r. 369/2014 0, ,00 0, , r. 376/2014 0,00 0, , , r. LV/428/2014 0, , , , r. 400/2014 0,00 0, , , r. 401/ , ,00 0, , r. 425/2014 0,00 0, , , r. 459/2014 0,00 0, , , r. 460/2014 0, ,35 0, , r. LVII/442/2014 0, , , , r. 494/ , , , , r. 495/2014 0,00 0, , ,00 /w zł/

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz Data wprowadzenia Nr uchwały lub zarządzenia DOCHODY WYDATKI zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia r. LVIII/448/ , , , , r. 538/2014 0,00 0, , , r. 539/ , , , , r. 588/2014 0,00 0, , , r. 591/ , , , , r. 601/ , , , , r. 606/2014 0,00 0, , , r. 607/2014 0, ,50 0, , r. 633/2014 0,00 0, , , r. 634/2014 0, ,00 0, , r. 655/2014 0,00 0, , , r. 656/ , , , , r. 678/2014 0,00 0, , , r. III/6/ , , , , r. 704/2014 0, ,00 0, , r. 705/2014 0,00 0, , , r. 713/ ,00 0, ,00 0, r. 714/2014 0,00 0, , ,00 Razem Ogółem zmiany , , , , , ,62 PLAN KOŃCOWY , ,62

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz Tabela 2 Data wprowadzenia ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH Nr uchwały zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia PLAN POCZĄTKOWY PRZYCHODY ,00 ROZCHODY , r. XLIX/388/2014 0, ,00 0,00 0, r. LI/397/2014 0, ,00 0,00 0, r. LII/399/2014 0, ,00 0,00 0, r. LIV/423/2014 0, ,00 0,00 0, r. LV/428/2014 0, ,00 0,00 0, r. LVII/442/ ,00 0,00 0,00 0,00 /w zł/ Razem Ogółem zmiany PLAN KOŃCOWY , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz /w zł/ Budżet (zł) % Lp. Wyszczególnienie wykonania udział Plan Wykonanie I Dochody ogółem , ,79 95,4 100,0 1. Dochody bieżące , ,48 99,2 84,2 1.1 transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty) , ,56 98,5 53,0 1.2 pozostałe dotacje (w tym rozwojowe) , ,93 67,9 0,2 1.3 środki z innych źródeł 5 000, ,15 77,3 0,0 1.4 inne dochody , ,84 100,8 31,0 2. Dochody majątkowe , ,31 78,9 15,8 2.1 wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych , ,89 79,9 12,3 2.2 transfery z budżetu państwa , ,89 93,7 0,3 2.3 pozostałe, w tym: środki na inwestycje , ,53 74,2 3,2 II Wydatki ogółem , ,87 91,5 100,0 1. Wydatki bieżące , ,84 94,1 86,4 1.1 wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,59 96,2 71,4 związane z realizacją zadań statutowych , ,82 92,8 34,7 - w tym wydatki na rzecz jednostek pomocniczych 1 200,00 799,99 66,7 0,0 wynagrodzenia i pochodne , ,77 99,6 36,7 1.3 dotacje i subwencje (w tym zwroty dotacji) , ,65 96,3 7,1 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 97,0 5,9 1.5 programy unijne , ,32 93,1 0,2 1.6 obsługa długu publicznego , ,07 46,3 1,8 2. Wydatki majątkowe , ,03 78,1 13, inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: INFORMACJA O WYSOKOŚCI NADWYŻKI BUDŻETOWEJ , ,03 75,7 11,9 inwestycje (bez programów unijnych) , ,13 80,1 4,4 programy unijne , ,67 84,6 4,7 dotacje i wpłaty na fundusz celowy (w tym zwroty dotacji) , ,60 92,3 2,5 pozostałe zakupy inwestycyjne , ,63 15,8 0,3 zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Tabela nr , ,00 100,0 1,7 III Nadwyżka/ Deficyt (I -II) , ,92 X X

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz Budżet (zł) % Lp. Wyszczególnienie wykonania udział Plan Wykonanie IV Źródła pokrycia (1-2) , ,81 X X 1. Przychody , ,39 99,7 100,0 - spłata udzielonych pożyczek ,00 0,00 0,0 - - inne źródła , ,39 100,0 100,0 2. Rozchody , ,20 100,0 100,0 - spłata kredytów i pożyczek , ,20 100,0 21,8 - wykup obligacji komunalnych , ,00 100,0 78,2

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz Tabela nr 4 DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Nazwa działu /w zł/ Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,76 100, , ,48 90,0 020 Leśnictwo , ,22-248, , ,00 63,5 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0, , , ,94 96,1 energię elektryczną, gaz i wodę 500 Handel 0, , , ,89 81,5 600 Transport i łączność , ,09 88, , ,57 95,5 630 Turystyka , ,34 100, , ,91 80,4 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,45 82, , ,88 63,0 710 Działalność usługowa , ,95 113, , ,15 72,7 750 Administracja publiczna , ,94 113, , ,64 94,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,19 79, , ,19 79, , ,89 91, , ,60 94,1 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,80 101,3 0,00 0,00 - fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0, , ,07 46,3 758 Różne rozliczenia , ,14 97, , ,00 5,4 801 Oświata i wychowanie , ,42 88, , ,09 99,2 851 Ochrona zdrowia , ,27 97, , ,76 96,0 852 Pomoc społeczna , ,21 98, , ,45 97,5 853 Pozostałe zadania w zakresie , ,67 86, , ,83 98,2 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,39 61, , ,19 98,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,54 83, , ,93 88,0 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 0, , , ,17 99,2 narodowego 926 Kultura fizyczna , ,68 155, , ,13 87,8 Ogółem dochody i wydatki , ,79 95, , ,87 91,5

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz Tabela nr 5 Lp. Treść PRZYCHODY I ROZCHODY Klasyfikacja /w zł/ Plan Wykonanie % I. Przychody , ,39 99, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , ,39 100, ,00 0,00 0,0 II. Rozchody , ,20 100,0 1. Wykup innych papierów wartościowych , ,00 100,0 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: , ,20 100,0 2a) Pożyczki , ,20 100,0

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz Tabela nr 6 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /w zł/ Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % DOCHODY GMINY , ,11 94,9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,76 100, Pozostała działalność , ,76 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,76 100,0 020 LEŚNICTWO , ,22-248, Pozostała działalność , ,22-248, Wpływy z różnych opłat 1 700, ,23 67, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,08-284, Pozostałe odsetki 0,00 23, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0, , Dostarczanie wody 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , HANDEL 0, , Pozostała działalność 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,16 121, Lokalny transport zbiorowy , ,01 93, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , ,01 93, bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Drogi publiczne gminne , ,84 134,5 terytorialnego 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0, ,36 - fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0, ,37 - innych jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, ,76 546, Pozostałe odsetki 0,00 114, Wpływy z różnych dochodów , ,20 103, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 40,6

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich 0, , Infrastruktura portowa , ,31 95, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,70 94,2 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0, , TURYSTYKA , ,34 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 88, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 88, Pozostała działalność , ,81 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 0, , , ,96 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,85 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,07 82, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,97 151,4

12 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 12 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 0, , , ,97 131, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,10 81, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,24 81, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0,00 37,19 - innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,79 485, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,13 88, , ,92 132, , ,11 78, Pozostałe odsetki , ,38 464, Wpływy z różnych dochodów , ,34 60, Pozostała działalność 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,91 165, Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 400, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 400, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , Cmentarze , ,45 161, Wpływy z usług , ,19 161, Pozostałe odsetki 0,00 15,26 -

13 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 13 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,67 138, Urzędy wojewódzkie , ,62 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,62 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,82 265, Wpływy z różnych opłat , ,87 369, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,83 126, Wpływy z usług , ,66 152, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,51 777, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,43 197, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,08 94, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,89 87, Pozostała działalność 5 000, ,15 77, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich 5 000, ,15 77,3 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,19 79, , ,82 99, , ,82 99,7

14 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 14 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,69 71, , ,69 71, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,68 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,68 100, , ,78 37, Ochotnicze straże pożarne , ,85 31, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0, ,85 - innych jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, ,00 0,00 0,0 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00 62, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2,00-0,00 60, Straż gminna (miejska) , ,26 42, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób , ,06 42,4 fizycznych 0920 Pozostałe odsetki 0, ,20 -

15 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 15 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,63 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,44 132, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,35 131,4 0, , , ,44 94, Podatek od nieruchomości , ,17 94, Podatek rolny , ,00 69, Podatek leśny , ,00 98, Podatek od środków transportowych , ,95 115, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 97, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,32 53, , ,00 98, , ,95 111, Podatek od nieruchomości , ,20 105, Podatek rolny , ,45 80, Podatek leśny 600,00 633,94 105, Podatek od środków transportowych , ,08 111, Podatek od spadków i darowizn , ,43 126, Opłata od posiadania psów , ,82 116, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej , ,15 104, Wpływy z opłaty targowej , ,00 106, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,62 146, Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,18 172,9

16 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 16 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,41 102, Wpływy z opłaty skarbowej , ,18 115, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9 000, ,22 74, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,58 108, , ,79 100,3 0,00 379, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000, ,85 171, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0, ,57 - opłat 0920 Pozostałe odsetki 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,39 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,39 88, Dywidendy , ,00 100, Wpływy z dywidend , ,00 100,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,46 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,46 97, Wpływy z różnych opłat 0,00 303, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 37, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , ,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,42 88, Szkoły podstawowe , ,12 75, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0, ,00 - innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 62,00 -

17 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 17 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , ,25 97,9 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,58 58,3 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich Przedszkola , ,88 97, Wpływy z różnych opłat 0,00 273, Wpływy z usług , ,13 86, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 291, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gimnazja 0,00 326, Wpływy z różnych dochodów 0,00 326, Pozostała działalność , ,39 91, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 200,00 - fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 20, Pozostałe odsetki 0,00 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,59 90,9 851 OCHRONA ZDROWIA 7 000, ,69 149, Programy polityki zdrowotnej 0,00 56,26 -

18 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 18 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0,00 0,10 - niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0,00 56,16 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0,00 76,00 - niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 283, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0, ,31 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność 7 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 000, ,00 100,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , ,36 97, Domy pomocy społecznej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Ośrodki wsparcia , ,55 97, Wpływy z usług , ,55 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 99, ,00 832,96 20, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 4 000,00 832,96 20,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wspieranie rodziny , ,24 94, Wpływy z różnych dochodów 0,00 24,83 -

19 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 19 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,62 98, ,00 743,79 18, , ,62 96, Wpływy z różnych opłat 0,00 692, Pozostałe odsetki , ,89 40, Wpływy z różnych dochodów 0,00 285, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,99 97,4 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,54 37, , ,86 95, Wpływy z różnych dochodów 0,00 73, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,64 100, , ,21 97, ,00 169,31 3, , ,51 97,2

20 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 20 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym , ,21 8,2 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dodatki mieszkaniowe , ,20 64, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,20 64, Zasiłki stałe , ,16 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,10 98,6 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym , ,06 6,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej , ,67 101, Pozostałe odsetki 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 917, ,00 100, , ,00 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,47 102, Wpływy z usług , ,62 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,85 100, Pozostała działalność , ,15 99, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, ,80 -

21 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 21 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,62 98, , ,00 100, ,00 442,73 22, , ,91 95, Żłobki , ,34 101, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0, ,00 - innych jednostek organizacyjnych 0830 Wpływy z usług , ,32 99, Pozostałe odsetki 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Pozostała działalność , ,57 80, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 6, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,22 80, , ,57 72,0

22 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 22 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,07 60, Pomoc materialna dla uczniów , ,07 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,18 66, , ,89 52, , ,95 83, Gospodarka odpadami , ,11 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , ,11 76, Oczyszczanie miast i wsi 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,64 43, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00-0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 216, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,15 42,2

23 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 23 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków , ,42 96,8 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0, ,99 - fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0,00-500,00 - innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,36 96, Pozostałe odsetki 0,00 306, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000, ,64 139, Wpływy z opłaty produktowej 3 000, ,64 139, Pozostała działalność , ,93 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,20-0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,25 130, Pozostałe odsetki 0,00 18, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,75 114, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 0,00 0, , ,00 100,0

24 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 24 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 0, ,00 - NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 700, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 700, Pozostała działalność 0, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00-0,00 30, KULTURA FIZYCZNA , ,68 155, Obiekty sportowe , ,06 138, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 0, ,86-0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,0 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,56 -

25 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 25 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 0, ,00-0, ,06 - DOCHODY POWIATU , ,68 96,5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,93 77, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,93 77,3 0, ,56-0, , , ,39 119, Wpływy z usług , ,39 85, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, ,40 317, Pozostałe odsetki 500, ,44 519, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , ,91 53, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , ,54 74,4

26 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 26 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,89 93,7 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,38 87, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,38 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,38 87,3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,04 91, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,64 84, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , Wpływy z usług , ,96 94, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 39,5 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich Nadzór budowlany , ,40 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,40 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,27 101, Urzędy wojewódzkie , ,83 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,83 100,0