Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2008 r I. Zmiany w planie dochodów 1. Dochody na zadania własne poz.1 dz.700 rozdz.70005 0470 4.344.742 zł zwiększenie wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, poz.2 dz.700 rozdz.70005 0770 5.135.000 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, poz.3 dz.700 rozdz.70005 0970 2.015.642 zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów: wpływy z tytułu wykonania inwentaryzacji obmiarowej lokali 1.950 zł, wpływy za nabycie przez Skarb Państwa gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo 2.013.692 zł, poz.4 dz.750 rozdz.75023 0920 288.345 zł zwiększenie wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, poz.5 dz.756 rozdz.75615 0500 100.000 zł zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, poz.6 dz.756 rozdz.75615 0910 10.000 zł - zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, poz.7 - dz.756 rozdz.75616 0320 200 zł zwiększenie dochodów z podatku rolnego, poz.8 - dz.756 rozdz.75616 0430 200.000 zł zmniejszenie wpływów z opłaty targowej, poz.9 - dz.756 rozdz.75616 0560 20.000 zł zmniejszenie dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych /wpływy z podatku od posiadania psów/, poz.10 dz.756 rozdz.75618 0590 430 zł zwiększenie wpływów z opłat za koncesje i licencje, poz.11 dz.756 rozdz.75618 0910 130 zł - zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 1
poz.12 - dz.756 rozdz.75619 0570 4.160 zł zwiększenie wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, poz.13 - dz.758 rozdz.75801 2920 59.484 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na przeprowadzenie remontów bieżących w placówkach oświatowych 39.484 zł oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe 20.000 zł, poz.14 dz.758 rozdz.75814 0140 9.599 zł wprowadzenie dochodów z podatku od towarów i usług /rozliczenie podatku korekty za lata 2004 2007 dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości/, poz.15 dz.758 rozdz.75814 0970 15.739 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów / spłata zadłużenia dotycząca Przedszkola Miejskiego nr 12, zwrot kosztów procesu, zwrot należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, refundacja prac interwencyjnych, zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych przez Sąd Rejonowy w Legionowie/, poz.16 - dz.801 rozdz.80101 0970 350 zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej Nr 7, poz.17 - dz.801 rozdz.80103 0970-8.709 zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 7 10 zł oraz z tytułu porozumień podpisanych z gminami Wieliszew i Jabłonna w sprawie pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do klas 0 w szkołach niepublicznych 8.699 zł, poz.18 - dz.801 rozdz.80103 2310 8.699 zł zmniejszenie dochodów z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /zmiana klasyfikacji budżetowej i przeniesienie do poz.17/, poz.19 - dz.801 rozdz.80104 0750 456 zł zwiększenie dochodów z opłat za lokal mieszkalny na terenie Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 5, poz.20 - dz.801 rozdz.80104 0830 10.127 zł zwiększenie wpływów z usług w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 5 5.127 zł, Przedszkolu Miejskim nr 10 5.000zł, poz.21 - dz.801 rozdz.80104 0910-120 zł - zwiększenie dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5-80 zł, w Przedszkolu Miejskim nr 1-20 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 3 20 zł, poz.22 - dz.801 rozdz.80104 0920 200 zł zwiększenie dochodów z pozostałych odsetek w Przedszkolu Miejskim Nr 3 100 zł, oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 11 100 zł, poz.23 - dz.801 rozdz.80104 0970-109.350 zł zwiększenie wpływów z różnych 2
dochodów z tytułu porozumień podpisanych z gminami Wieliszew, Serock, Jabłonna w sprawie pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych, poz.24 - dz.801 rozdz.80104 2310 63.840 zł wycofanie dochodów z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /zmiana klasyfikacji budżetowej i przeniesienie do poz.23/, poz. 25- dz.801 rozdz.80148 0830 1.000 zł zwiększenie wpływów z tytułu opłat za żywienie w Szkole Podstawowej Nr 7, poz. 26 - dz.801 rozdz.80148 0970 5 zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej Nr 7, poz. 27 - dz.852 rozdz.85202 0690 3.723 zł zmniejszenie wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszki w Domu Pomocy Społecznej, poz. 28 - dz.852 rozdz.85212 0920 172 zł - zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek /zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone/, poz. 29 - dz.852 rozdz.85212 2360 5.000 zł zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zwrot zaliczek alimentacyjnych/, poz. 30 - dz.852 rozdz.85212 2910 620 zł - zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości / zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone/, poz. 31 - dz.852 rozdz.85214 2910 348 zł zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone/, poz. 32 dz.921 rozdz. 92105 0970 4.050 zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów. 2.Dochody na zadania zlecone poz. 1 dz.852 rozdz. 85212 2010 20.000 zł zwiększenie wpływów z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, poz. 2 dz.852 rozdz. 85212 6310 10.000 zł - zwiększenie wpływów z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego na zakupy inwestycyjne, w związku z 3
wdrażaniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 3. Dochody na zadania powierzone poz. 1 dz.600 rozdz. 60014 6620 456.329 zł zmniejszenie dotacji otrzymanych z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego: projekt i przebudowa ul.t.kościuszki /odcinek od ronda marsz.j.piłsudskiego do granic Legionowa/ - 31.329 zł /inwestycja zakończona/, projekt i budowa ścieżek rowerowych w ul.jagiellońskiej, ul.parkowej, ul.j.iii Sobieskiego 425.000 zł /rezygnacja z realizacji zadania w 2008 r./, II. Zmiany w planie wydatków 1.Wydatki na zadania własne poz.1 dz.010 rozdz.01030 2850 10 zł zwiększenie wydatków na odpis na rzecz izb rolniczych, poz.2 dz.600 rozdz.60014 6300 310.000 zł zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na projekt i przebudowę ul.j.iii Sobieskiego 650.000 zł /wniosek Starostwa Powiatowego po otwarciu ofert przetargowych rezygnacja z budowy w bieżącym roku/ oraz zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na: przebudowę ul.kard.s.wyszyńskego 240.000 zł, przebudowę ul.parkowej 90.000 zł, budowę zatok przyparkingowych na ul.jagiellońskiej na odcinku od ul.j.słowackiego do ul.marsz.j.piłsudskiego 10.000 zł, poz.3 dz.600 rozdz.60016 6050 441.497 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i przebudowę ul.s.wyspiańskiego 280.000 zł, projekt przebudowy ul.hetmańskiej 3.700 zł /wynik otwarcia ofert/, wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt i przebudowę ul.j.kilińskiego 207.498 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę ul.gnieźnieńskiej /od ul.t.kościuszki do ul.gdańskiej/ 8 zł /inwestycja zakończona/, 4
projekt i przebudowę ul.p.skargi 40.461 zł /inwestycja zakończona/, projekt i budowę chodnika w ul.rycerskiej /odc. od ul.j.iii Sobieskiego do ul.hetmańskiej/ - 7.961 zł /inwestycja zakończona/, projekt i przebudowę ul.s.konarskiego /odcinek od ul.p.skargi do ul. Z.Krasińskiego/ - 1.271 zł /inwestycja zakończona/, poz.4 dz.700 rozdz.70005 6050 580.000 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie II na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Legionowo położoną w Legionowie przy ul.stefana Batorego, poz.5 dz.750 rozdz.75023 3020 6.760 zł zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /zwrot kosztów zastępstwa procesowego/, poz.6 dz.750 rozdz.75023 4210 45.377 zł zwiększenie wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup wyposażenia do ratusza 40.000 zł oraz Referatu Programów Pomocowych w związku z realizacją projektu: Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa - 5.377 zł, poz.7 dz.750 rozdz.75023 4260 143.000 zł zwiększenie wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup wody i energii elektrycznej na potrzeby ratusza, poz.8 - dz.750 rozdz.75023 4300 190.129 zł - zwiększenie wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup usług pozostałych, związanych z administrowaniem ratuszem 170.000 zł oraz Referatu Programów Pomocowych, w związku z realizacją projektu: Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa - 20.129 zł, poz.9 - dz.750 rozdz.75023 4700 5.924 zł zmniejszenie wydatków Referatu Programów Pomocowych w związku z realizacją projektu: Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa, poz.10 - dz.750 rozdz.75023 6060 26.700 zł zwiększenie wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup sejfu na nośniki danych oraz maszyn do sprzątania, poz. 11 - dz.750 rozdz.75075 4300 27.000 zł zwiększenie wydatków Referatu Marketingu na : projekt i wydruk ulotki z ratuszem 10.000 zł, wykonanie i wydruk biuletynu Moje Legionowo 20.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Referacie Marketingu 3.000 zł /przeniesienie do poz. 64/, poz.12 - dz.757 rozdz.75702 8070 94.519 zł zwiększenie wydatków na odsetki od 5
kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań: projekt i budowa ul.t.kościuszki /odcinek od ul.parkowej do ul.z.krasińskiego/ - 5.200 zł, projekt i budowa ul.a.mickiewicza /od ul.gen.j.sowińskiego do ul.jagiellońskiej/ - 3.100 zł, projekt i budowa budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi 34.000 zł, projekt i budowa budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej 13.400 zł, budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap /NFOŚiGW/ - 7.300 zł, budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap /WFOŚiGW/ - 2.200 zł, projekt i budowa centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową 30.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania projekt i budowa kanałów sanitarnych w ul.warszawskiej /od ul.handlowej do ul.jagiellońskiej/ - 681 zł, poz. 13 - dz.801 rozdz.80101 4270 49.500 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w: Szkole Podstawowej nr 7 11.500 zł, Szkole Podstawowej nr 1 38.000 zł /remont pomieszczeń szkoły przeznaczonych na potrzeby oddziału przedszkolnego/, poz. 14 - dz.801 rozdz.80101 4300 35.365 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu 15.000 zł, w związku ze wzrostem liczby złożonych wniosków w konkursach ofert na zajęcia pozalekcyjne oraz w Szkole Podstawowej nr 7 20.365 zł, na prace związane z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego oraz usługi informatyczne, poz. 15 - dz.801 rozdz.80101 6050 250.000 zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na budowę boiska ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół, poz. 16 - dz.801 rozdz.80103 2540 8.699 zł zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II w Legionowie /wycofanie środków własnych/, poz. 17 - dz.801 rozdz.80103 2540 8.699 zł - zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II w Legionowie w związku z otrzymaniem środków z gmin Jabłonna i Wieliszew, poz. 18 - dz.801 rozdz.80104 2310 111.792 zł zmniejszenie dotacji na sfinansowanie uczęszczania dzieci z Legionowa do placówek oświatowych w innych gminach /zmiana klasyfikacji budżetowej i przeniesienie do poz. 19/, poz. 19 - dz.801 rozdz.80104 2540 111.792 zł - wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Legionowa do placówek niepublicznych w Gminie Jabłonna /przeniesienie z poz.18/, 6
poz. 20 - dz.801 rozdz.80104 2540 109.350 zł zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka - 48.114 zł oraz Niepublicznego Przedszkola S.S. Misjonarek Św. Rodziny 61.236 /wycofanie środków własnych/, poz. 21 - dz.801 rozdz.80104 2540-109.350 zł - zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka - 48.114 zł oraz Niepublicznego Przedszkola S.S. Misjonarek Św. Rodziny 61.236 w związku z otrzymaniem środków z gmin Wieliszew, Serock i Jabłonna, poz. 22 - dz.801 rozdz.80104 4010 15.000 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu Miejskim nr 6, w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału, poz. 23 - dz.801 rozdz.80104 4210 20.000 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w: Przedszkolu Miejskim nr 10 5.000 zł /w związku z utworzeniem w placówce dodatkowego oddziału przedszkolnego/, Przedszkolu Miejskim nr 5 15.000 zł /wyposażenie nowotworzonego w Szkole Podstawowej nr 1 oddziału przedszkolnego/, poz. 24 - dz.801 rozdz.80104 4240 4.000 zł zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w: Przedszkolu Miejskim nr 6 2.000 zł /wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkola/, Przedszkolu Miejskim nr 5 2.000 zł /wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkola/, poz. 25 - dz.801 rozdz.80104 4300 20.400 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Miejskim nr 6 /adaptacja pomieszczenia, w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału/, poz. 26 - dz.801 rozdz.80104 6050 157.400 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i adaptację pomieszczeń w SP 1 na potrzeby PM nr 4 120.000 zł, projekt i adaptację pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 6 37.400 zł, poz. 27 - dz.801 rozdz.80104 6060 4.000 zł wycofanie wydatków na zakupy inwestycyjne zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5, poz. 28 - dz.801 rozdz.80104 6060 4.000 zł wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne zakup taboretu gazowego w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5, poz. 29 - dz.801 rozdz.80110 4300-5.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu, w związku ze wzrostem liczby złożonych wniosków w konkursach ofert na zajęcia pozalekcyjne, poz. 30 - dz.801 rozdz.80110 6050 32.454 zł wprowadzenie wydatków na zadania inwestycyjne monitoring w szkołach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /zadanie realizowane dotychczas przez Wydział Inwestycji/, 7
poz. 31 - dz.801 rozdz.80113 4300-5.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu, w związku ze zwiększeniem liczby dowożonych uczniów niepełnosprawnych do szkół, poz. 32 - dz.801 rozdz.80148 4210 1.000 zł zwiększenie wydatków na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej nr 7, poz. 33 - dz.801 rozdz.80195 4110 46 zł zwiększenie wydatków Wydziału Edukacji i Finansów /pochodne od wynagrodzenia eksperta w komisji egzaminacyjnej/, poz. 34 - dz.801 rozdz.80195 4300 50.500 zł - zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Edukacji i Sportu w związku z rozszerzeniem wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży, poz. 35 - dz.801 rozdz.80195 6050-15.000 zł wycofanie zadania inwestycyjnego - monitoring w szkołach /zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2/, poz. 36 - dz.852 rozdz.85202 4330 3.723 zł zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej, poz. 37 - dz.852 rozdz.85203 4010 2.098 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Domu Dziennego Pobytu, poz. 38 - dz.852 rozdz.85203 4110 324 zł zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w Domu Dziennego Pobytu, poz. 39 - dz.852 rozdz.85203 4120 52 zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Domu Dziennego Pobytu, poz. 40 - dz.852 rozdz.85212 2910 620 zł zwiększenie wydatków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, poz. 41 - dz.852 rozdz.85212 4580 172 zł - zwiększenie wydatków na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, poz.42 - dz.852 rozdz.85214 2910 348 zł zwiększenie wydatków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, poz.43 - dz.852 rozdz.85215 3110 170.000 zł zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe /zmniejszenie liczby osób korzystających z dodatków mieszkaniowych/, poz.44 - dz.852 rozdz.85219 4010 20.673 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy administracyjni i socjalni/, poz.45 - dz.852 rozdz.85219 4110 3.192 zł zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy administracyjni i socjalni/, 8
poz.46 - dz.852 rozdz.85219 4120 507 zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy administracyjni i socjalni/, poz.47 - dz.852 rozdz.85219 4270 3.800 zł zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Ośrodku Pomocy Społecznej, poz.48 - dz.852 rozdz.85219 4700 5.000 zł zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Ośrodku Pomocy Społecznej, poz.49 - dz.852 rozdz.85228 4010 5.667 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy świadczący usługi opiekuńcze/, poz 50 - dz.852 rozdz.85228 4110 875 zł zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy świadczący usługi opiekuńcze/, poz.51 - dz.852 rozdz.85228 4120 139 zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy świadczący usługi opiekuńcze/, poz. 52 - dz.852 rozdz.85295 4300 96.000 zł zmniejszenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów przygotowania posiłków w szkołach, poz. 53 - dz.853 rozdz.85311 2830-15.000 zł zmniejszenie dotacji celowej na działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych, poz.54 - dz.854 rozdz.85407 4010 12.338 zł wprowadzenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z utworzeniem świetlicy terapeutycznej, poz.55 - dz.854 rozdz.85407 4110 1.905 zł wprowadzenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z utworzeniem świetlicy terapeutycznej, poz.56 - dz.854 rozdz.85407 4120-303 zł - wprowadzenie wydatków na składki na składki na Fundusz Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z utworzeniem świetlicy terapeutycznej, poz.57 - dz.854 rozdz.85407 4440 454 zł - wprowadzenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z utworzeniem świetlicy terapeutycznej, poz.58 - dz.900 rozdz.90001 6050 2.500 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę wodociągu w ul.kaszubskiej /Komitet nr 278/ - kosztorys inwestorski przewyższa środki zaplanowane w budżecie, poz. 59 - dz.900 rozdz.90001 4430 254 zł zmniejszenie wydatków na opłatę roczną za trwałe umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi tj. wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 9
poz.60 - dz.900 rozdz.90015 6050 5.000 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę oświetlenia ul.jasnej /kosztorys inwestorski przewyższa środki zaplanowane w budżecie/, poz.61 - dz.900 rozdz.90017 2650 283.000 zł zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na remonty i konserwację budynków komunalnych z kwoty 12,97 zł do 1 m 2 do kwoty 26,02 zł do 1 m 2 administrowanych budynków, z przeznaczeniem m.in. na: wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku przy ul.suwalnej B 65.000 zł, pokrycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul.kwiatowej 90 30.000 zł, wymiana pokrycia dachowego z eternitu z obróbkami blacharskimi oraz przemurowanie kominów w budynku przy ul.kościuszki 9b 73.000 zł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej, korytarzy i toalet oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul.p.o.w. 8 55.000 zł, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Suwalnej B 30.000 zł, jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ul. Olszankowej C 30.000 zł, poz.62 - dz.900 rozdz. 90017 6210 135.000 zł - wprowadzenie dotacji celowej na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na: wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul.p.o.w. 2-18.000 zł wykonanie przyłączy kanalizacji do budynku przy ul.narutowicza 6 28.000 zł wykonanie przyłączy kanalizacji do budynku przy ul.chopina 2a 19.000 zł przebudowa dachu budynku przy ul.przemysłowej 4 54.000 zł wykonanie projektu instalacji gazowej dla budynku przy ul.kwiatowej 90 16.000 zł, poz.63 - dz.900 rozdz.90095 6050 200.000 zł wycofanie zadania inwestycyjnego: projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Piaski /zadanie będzie realizowane przez inwestora prywatnego/, poz.64 - dz.921 rozdz.92105 4170-3.000 zł - zwiększenie wydatków Referatu Marketingu na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z organizacją IV Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej /przeniesienie z poz.11/, poz.65 - dz.921 rozdz.92105 4210-7.000 zł - zwiększenie wydatków Referatu Marketingu na zakup 10 sztuk statuetek Legionisty, poz.66 - dz.921 rozdz.92105 4300-12.050 zł - zwiększenie wydatków bieżących Referatu Marketingu, 10
poz.67 - dz.921 rozdz.92109 2480 30.000 zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym na remont sceny 10.000 zł, poz.68 - dz.921 rozdz.92109 6050 37.500 zł wprowadzenie zadania inwestycyjnego: modernizacja placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie, poz.69 - dz.921 rozdz.92109 6220 10.000 zł - wycofanie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego: wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na działce w Jeziorowskich /przesunięcie do poz. 67/, poz.70 - dz.921 rozdz.92118 2480 42.898 zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historycznego w Legionowie z przeznaczeniem na: odprawę emerytalną pracownika Muzeum 7.888 zł, prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na terenie Centrum Szkolenia Policji 10.000 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej, inwentaryzacji budowlanej, projektu budowlanego wraz z programem prac remontowo konserwatorskich oraz kosztorysu inwestorskiego na prace remontowe Willi Bratki - 25.010 zł poz.71 - dz.921 rozdz.92118 6050 130.500 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego: modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego, poz.72 - dz.926 rozdz.92601 6050 32.826 zł wycofanie zadania inwestycyjnego: budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki ręcznej przy ul.w.broniewskiego 152.826 zł /rezygnacja z budowy/ oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 120.000 zł /wynik otwarcia ofert/, poz.73 - dz.926 rozdz.92605 4210 15.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji /barierki zabezpieczające/, poz.74 - dz.926 rozdz.92605 4300 25.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji /wykonanie podbudowy pod sztuczne lodowisko/. 2.Wydatki na zadania zlecone poz.1 - dz.852 rozdz.85212 4210 16.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej /środki budżetowe z dotacji przeznaczone na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy do obsługi Funduszu Alimentacyjnego/, poz.2 - dz.852 rozdz.85212 4300 3.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług 11
pozostałych w Ośrodku Pomocy Społecznej /środki budżetowe z dotacji przeznaczone na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy do obsługi Funduszu Alimentacyjnego/, poz.3 - dz.852 rozdz.85212 4740 1.000 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w Ośrodku Pomocy Społecznej /środki budżetowe z dotacji przeznaczone na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy do obsługi Funduszu Alimentacyjnego/, poz.4 - dz.852 rozdz.85212 6060 10.000 zł zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne zakup ksero i komputera, niezbędnych do utworzenia stanowiska pracy obsługującego Fundusz Alimentacyjny /środki budżetowe z dotacji przeznaczone na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy do obsługi Funduszu Alimentacyjnego/, 3.Wydatki na zadania powierzone poz. 1 - dz.600 rozdz.60014 6050 912.658 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę ścieżek rowerowych w ul.jagiellońskiej,ul.parkowej, ul.jana III Sobieskiego - 850.000 zł/ rezygnacja z realizacji zadania w 2008 r./, projekt i przebudowę ul.t.kościuszki /odcinek od ronda marsz.j.piłsudskiego do granic Legionowa/ - 62.658 zł /inwestycja zakończona/. Przychody i dochody Rozchody i wydatki 143.086.465 zł 143.086.465 zł 12